产品监视与测量控制程序确保产品得到有效管控

精品文档精心整理精品文档可编辑的精品文档CHANGEHISTORY文件修订履历REV版本NO更改申请单号CHANGEDESCRIPTION修订内容EFF.DATE生效日期PREPARED制订APPROVED核准DEPT部门A0新订制品保1.目的：规范公司的检验和测量规程，确保产品在流入下道工序或出货前得到有效管控。2.范围：适用于本公司的来料、制程及成品的检验和试验。3.职责：3.1品管课：负责对来料、制程及成品出货整个输入与输出的过程管控.并将其结果反馈给相关的部门及建档保存。3.2生产各部：半成品、成品的搬运及检验工作的配合，不良品的返工、返修。3.3工程部：负责制定产品规格书、图纸、承认书、工艺标准等。4.定义：无5.作业内容：5.1.来料检验5.1.1仓管人员依据《仓储管理程序》执行验收作业对物料确认后，放入待检区，开出【来料检验通知】通知IQC检验。5.1.2IQC收到【来料检查通知】后，依照《IQC工作指引》、《来料检验规范》对物料的品名，规格、料号、供应商等进行核对，然后依据《MIL-STD-105EⅡ》进行抽样检验，检验结果填入【来料检验报告】交品组长/课长进行审批。5.1.3IQC判定结果合格时，应在物品外包装标签上盖“合格”章或贴“合格”标签，并在【来料检查通知单】上判定后交仓管，仓管完成入库手续，若判定不合格时，由IQC保留不良样品，依《产品标识与追溯管理程序》标识在该批物料上盖“不合格”章或贴“不合格”标签，依《不合格品管制程序》执行。5.1.4为了配合紧急生产之物料，仓管须在【来料检查通知】注明“急用”，IQC依“急件”方式（货到即检）检验，若无立即检验而生产急需使用时，仓库人员应在物料标签上加盖“急用”章，IQC上线检验，并通知生产部及品管部人员做好标识，区分。在检验不合格时，需由PMC提出MRB决议进行评审，评审通过确认后方可放行。参照《物料特采作业指引》5.1.5客供物料应采取适当的检测并留下相关的记录，和供应商无法检验的物料，由供应商提供合格证明，经品管部主管签字确认后方可使用。5.1.6IQC须汇同仓库对储存超过物料存放周期之物料作周期性复检，复检合格，贴上合格标签，复合不合格的物料，由品管课提出MRB会议决定物料的处理5.1.7每月应依照《供应商管理程序》进料绩效评估5.2制程检验：5.2.1生产部在生产前,IPQC接到生产部的通知后,立即对原物料的规格标示进行确认,确认不合格时填写【品质异常通知单】通知生产部和仓库，生产部应将不良材料退回仓库,并重新领料。5.2.2生产部根据《制造流程图》或《作业指引》按排作业生产，并将《作业指导书》悬挂在作业现场，确保作业员能按规定要求进行作业，具体参照《生产管理程序》执行。5.2.3生产车间在量产前应交IPQC作首件确认，首件确认合格后方能转入正常批量性生产，对首件确认不合格应在批量生产前进行处理处置,首件检查不合格，品管部应立即通知生产部、工程部进行分析改善。对IPQC的首件判定不合格有异时，应向上级汇报协同确认，在无法达成一致应提交上级主管、工程、业务一同决定.5.2.4生产部作业员依《作业指导书》的要求进行对上道工序的半制品或原物料进行品质确认，半制品需自主检查合格后再流入下一工序。自检发现不合格时，应将不良品贴上不良品标签标明不良项目后放入不良区。如在一段时间内多次出现同样的问题或无法自行纠正时，应立即向组长报告。发现的不合格品依《不合格品管理程序》处理。5.2.5IPQC应依《作业指导书》或《检验作业指导》中规定的检验频率执行巡回检验，并将结果记录于【制程检验记录表】中，巡检检验时，若发现不合格，依《不合格品管制程序》处理。5.3成品检验5.3.1生产完成后QA按照相关《QA检验标准》及《抽样计划》对相关的产品进行抽样检验。抽样检验可以按时间段对生产现场已经包装好的产品进行抽查，以便及时发出不良，检验结果记录在【QA检验报告】中5.3.2成品检验合格时，品管课QA将【QA检验报告】副件交给生产车间，并在成品外箱【物料表示】上加盖QAPASS章或合格标签。5.3.3对于抽检不合格的产品，QA应立即对产品进行标示并通知生产部进行隔离，然后填写【品质异常通知单】连同【成品入库单】交给生产部按《不合格管理程序》进行处理。5.4最终检验5.4.1成品经QA确认合格后盖上PASS章或贴上合格标签后，由车间派人送到成品仓。成品仓管应确认盖有PASS章或贴有合格标签的才准入仓，并在车间【产品成品入库单】上签收。5.4.2OQC依据成品《成品检验指导书》进行检验，检验的项目主要是性能、尺寸与外观要求，检验合格记录于【检查记录表】中，经主管确认签名后交副件给仓库。并填写【OQC货检验报告】给业务部5.4.3检验不合格后，OQC将成品标示不合格标签，通知仓库隔离，并填写【OQC出货检验报告】交品管主管，由品管主管签名确认后复印一份给仓库。依《不合格管理程序》处理。5.4.4业务按客户要求通知船务出货，船务将【装柜单】及时分发至OQC处，OQC依据装柜单对货柜车进行看柜，并拍照、保留以上记录。5.5客户验货5.5.1业务部按客户要求书面确认验货日期，在书面通知品管部、生产部做好验货准备工作。5.5.2在客户有要求时，品管课将已确认合格批之最终出货检验报告交客户之SI代表。此时应对交付批之数量，品质状况等最终检验和试验程序要求事项进行再次确认。5.5.3根据客户之要求，品管课提供合格之检测设备、人员及场地等.5.5.4需要时，协助客户的抽样、检验活动。5.5.5客户对检验结果之判定5.5.6按客户要求，对开箱验货之产品进行包装，对整批已有SI结果之产品进行标记。5.5.7客人验货不合格，若出货紧急，业务/市场部征得客户同意可出货，一般情况下，品管课OQC开出返工通知单，各生产部应进行返工，待客人再验，必要时，应根据客户之验货要求，由品管课协调有关纠正和预防措施5.5.8产品的放行和交付应得到有关授权人员的批准，适当时须得到客户的批准。否则在策划的安排均已圆满完成之前，不得向顾客放行产品和交付服务5.5.9检验过程中的所有检验记录，依《质量记录控制程序》进行处理。6.相关文件6.1《相关检验作业指导书》6.2《MIL-STD-105EⅡ抽样水准》6.3《不合格品的控制程序》6.4《标识和可追溯程序》6.5《质量记录的控制程序》6.6《不合格品的控制程序》7.相关表单【首件检查记录】【物料标贴】【相关检验报表】【返工通知单】【来料检验通知】【物料特采作业指引】【装柜单】精品文档精心整理精品文档可编辑的精品文档一、目的确保公司于进料、制程中、入库及交货各阶段之产品皆能识别管理,以便质量追溯。二、范围凡原物料、制程半成品、入库成品或台北来料皆适之。三、权责、3.1品管单位：对原物料和成品检验善作标示。3.2生产单位：对成品作标示。3.3仓管单位：依客户的要求对交付的成品作标示。四、定义产品鉴别：利用各种标识标牌印章或记录等对物料加以识别管制。五、作业内容5.1产品鉴别：5.1.1进料物品之鉴别标示,可依本身之标签或依《进料检验作业程序》（T28-01）之规定适当标示,在材料仓之材料可依外包装上标示作鉴别,并在其外包装上写明进料日期。5.1.1.1品保IQC来料检验：依检验结果，对所检验之原材料进行分别标识。(附图一)5.1.2制造课生产之产品标示方式之设定：5.1.2.1生产：生产作业人员完成生产作业后连续PIN每盘需做标示（附图二），散PIN每袋需做标示（附图三），装箱后在产品外箱加贴标签，外箱为了明显区分产品的生产日期,做到目视管理,监控物流,外箱标签还以颜色区分（附图四）‧1月,7月为橙色2月,8月为蓝色3月,9月为黄色4月,10月为绿色5月,11月为棕灰色6月,12月为白色5.1.3IPQC对制程品进行检验，在其包装生产标签上签名并盖“章印，对于FQC抽检合格之产品，需在其包装生产标签上签名并盖章印‧(附件五)5.1.4产品外箱于出货时,须在外箱上注明品名数量等（如客户规定必须贴其现品票时,依客户之规定办理出货检验）,品检员经检验合格后加盖出货检验印章.5.1.5对于GP管理的物料，合格品贴绿色“环境管理物质标志”，不合格品应贴红色“环境管理物质不合格标志”，单独分仓隔离并标识“禁止出货”。(附件六)5.1.6其它：客户对标示如另有指定，依客户意向处理‧5.1.6.1报废：不合格处理方式之一，产品不符合要求且已丧失使用功能,需贴报废卷标.(附件七).5.1.6.2改模：因客户抱怨或要求，对产品进行修改‧改模前的产品应贴改模前标签，改模后的产品应贴改模后标签(附件八),同时在产品标签备注栏内注改模后版本.5.1.7标签填写：标签填写应清晰、工整、真实、完全‧5.1.8标签标识：5.1.8.1标签应按规定标贴5.1.8.2循环使用包装上之旧标签在失效时应由使用单位及时除去‧5.2产品追溯：5.2.1依产品之必要性,可借助鉴别系统予以追回。5.2.2产品之追溯,可由外包装标签或标示,追溯至该批之生产制程,入库及交货状况,而作适当之处理。5.2.3GP管理产品的成品批号根据《批号管制流程》(T37-08-01)确定。5.2.4GP管理产品根据对应批号的现品票、自主检查表、各种生产报表、检验记录，查找其使用的原材料、设备，并进而追溯到原料供应商。六、参考文件6.1进料检验作业程序（T28-01）6.2制程成品检验作业程序（T28-02）6.3出货检验作业程序（T28-03）6.4批号管制流程(T37-08-01)七、标示标签附图一:东莞台端电子有限公司验收单号供货商品名规格数量检验日期版本品检员挑选东莞台端电子有限公司验收单号供货商品名规格数量检验日期版本品检员合格东莞台端电子有限公司验收单号供货商品名规格数量检验日期版本品检员退货东莞台端电子有限公司验收单号供货商数量检验日期版本品检员特采附图二：东莞台端电子有限公司序号□□□□—□□□□□□—□□□□产品编号版本接头□有□无品名规格操作员日班品检夜班重量KG数量机台附图三：台端电子班别数量操作员东莞台端电子有限公司机号：东莞台端电子有限公司机号：编号：版本：品名：