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文档简介

不合格品控制程序1.目的对不合格品实行有效的识别和控制，防止不合格品的非预期使用和交付，确保产品质量符合规定要求。2.范围适用于公司生产过程中不合格品的控制。.职责技术开发部负责对原棉、半成品、成品的不合格品品质性能的测试及外观质量的判定，并负责不合格品的识别、记录、评审和处置的监督。生产经营调度中心仓库负责仓库内各种物资、机配件不合格品的外观质量的判定、标识工作。装备部负责机配件质量的判定。物资采购部负责原料、机配件不合格品的处置。生产分公司负责半成品、成品、在制品、不合格品的判定和处置。.工作程序不合格品的判定产品实现过程中凡不符合工艺、标准要求的，均为不合格品。4.3.24.3.2让步使用4.1.24.1.2生产过程中出现的不合格品由分公司进行判定。小批量处置在分公司，突发性、大批量出现的不合格品由分管副总批示后处置。具体执行《不合格品管理规定》。采购过程中出现的不合格品，分公司在使用过程中进行判定，并填写《信息反馈单》，原料、浆料、大宗物资反馈到技术开发部，配件、机物料反馈到装备部。当采购的物资、半成品、成品、在制品不合格判定有异议时，提交相应的职能部室或分管领导组织评审，执行《监视和测量控制》。不合格品的标识和隔离所有发现的不合格品执行《监视和测量控制》并进行标识、记录和隔离，同时进行可追溯性处理。不合格品的处置拒收退货生产经营调度中心仓库发现进货物资不合格时，填写《信息反馈单》，按规定办理手续，交物资采购部退货处理。使用过程中发现的采购物资不合格时，由使用部门填写《信息反馈单》，原料由技术开发部验证，机物料由装备部验证，经分管领导批示后，将不合格品退回原发货部门并办理手续。生产过程中需经批准让步使用的不合格品，以《信息反馈单》形式反馈到技术开发部，经有关领导批准后，做出相应的预防或纠正措施，由技术开发部和生产经营调度中心仓库以《信息反馈单》通知有关部门更改相应的标识投入使用，并填写《例外放行审批单》。对有合同规定的成品，技术开发部通知生产经营调度中心，由生产经营调度中心向顾客或其代表提出让步申请，同意后处理。各有关部门做好记录备查，具体执行《不符合、纠正措施和预防措施控制》。返工对生产过程中出现的能返工的不合格品，各生产分公司负责安排返工，返工后，分公司试验室或质检员检验合格后方可放行。降级或报废对无法弥补的不合格品，分公司自行处置，较大批量突发性不合格品上报技术开发部，经分管领导批示后降级处理。.相关/支持性文件《监视和测量控制》XX/B--20《不符合、纠正措

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