供应商选择及评价管理制度

供应商选择及评价管理制度

1、目的为了有效的评价和选择合格供应商，优化公司供应构造，完善公司供应体系，提高供应水平，确保供应商其供货质量、价格、生产交付实力能持续符合公司要求，并能供应优质的售后效劳，以保证公司正常生产的须要。

2、范围本制度规定了企业在选购 原辅材料、五金配件、机械加工、标准件；对供应商的日常管理考核的工作程序、标准。

3、职责

选购 部采集供应商的资料和查证合格供应商的日常管理考核；对供应商的交货实力、价格、售后效劳的资质的精确性、真实性负责。

质检部

参与供应商资质评定、样品验证、供货质量管理及考核。

4、供应商开发评定

4.1合格供应商的选定

4.1.1

合格供应商必备条件

必需具备有效的营业执照、税务登记证、注册资金。如属特种行业，必需具备国家认可的相关资质。如有学问产权注册，应注明并供应相关材料。

必需具有国家相关法规要求的生产营业场所；有必需的行业法规，具有相应的生产、供应交付与效劳实力。

具备符合要求的质量保证和检测实力，并同意缴纳质量保证金。

4.1.1.4

供应商必需以“诚信、质量第一”的原那么供应产品及效劳。

选择原那么

1〕选购 员在选购 物资时应按比质、比价原那么。

2〕在市场上有必需的知名度，有行业应用经验，可以供应相关客户运用案例。

3〕体系建立前已与公司有往来且绩优的供应商。

4〕公司指定成认的供应商。

4.2

新供应商评价

选购 业务人员对供应商的生产实力、质量保证体系根本了解后，向分管副总汇报供应商根本状况，经领导批准后列入供应商名单，进展产品打样。对供应原辅材料的供应商，选购 业务人员对供应商状况根本了解后，应组织品环、生产部门人员对供应商进展质量、生产实力现场评估，现场评审一般由选购 部、生产部及品环部人员一起进展。

现场评估完毕后应组织评审会议，对存在的问题进展总结并告知供应商以及接受相应的改善措施。

现场评估完成后，参与评审的选购 、品环、生产等相关人员应依据供应商的实际情况在《供应商供货实力评价表》上打分并出具评审看法，对到达合格条件要求的供应商，选购 部门将此表及供应商根本状况调查表、供应商营业执照、税务登记证等其它资料，遵照供应商审批程序上报，经领导批准后列入合格供应商名单。

对小五金配件、办公用品新供应商评估时，视具体状况可以免除现场评估，但必需核对供应商营业执照、税务登记及根本信息的真实性、有效性。

对一次性选购 或有时选购 〔同样产品一年选购 不超过3次〕的非生产常用的材料或配件设备供应商，视具体状况可以免除供应商评估。

5、质量异样的处理

5.1当发觉合格供应商供货质量发生波动时，选购 部门应组织质检和技术部门对供应商进呈现场工艺技术验证，分析缘由，提出改善措施。并由双方书面确认。

5.2当发生重大质量事造成损失，应按质保金制度向供应商索赔。经评审后整改不力、质量仍不稳定的应予以撤销供应资格。

6、供应商日常管理及年度考核

6.1为标准对供应商的管理，选购 部应建立合格供应商名录，并刚好更新，在未经公司允许的状况下，选购 部门不得向未列入合格供应商名录里的供应商选购 。

6.2为确保供应商的交货质量、交付期限持续不断满足公司要求，必需强化对供应的日常管理工作，选购 部负责将供应商的交货状况及效劳记录在《供应商供货状况统计表》中，质检部将供应商的交货质量记录在《供应商供货质量合格率统计表》中，作为半年一次的供应商考评依据。

6.3每半年由选购 部组织质检部对供应商的业绩考核一次，考核时间定在当年的6月、12月份，评分标准遵照《供应商考核表》，考核结果分为A、B、C三级供应商。

6.4对评为优秀的供应商应视具体状况适当增加选购 量予以表彰，对不合格的供应商终止选购 并发出整改通知，整改评审合格前方可接着供货。管理工作，选购 部负责将供应商的交货状况及效劳记录在《供应商供货状况统计表》中，品环部将供应商的交货质量记录在《供应商供货质量合格率统计表》中，作为半年一次的供应商考评依据。

6.3每半年由选购 部组织品环部对供应商的业绩考核一次，考核时间定在当年的6月、12月份，评分标准遵照《供应商业绩考核表》，考核结果分为优秀、合格、略微不合格、严重不合格四种，考核结果遵照公司审批程序批准后生效。

6.4对评为优秀的供应商应视具体状况适当增加选购 量予以表彰，对不合格的供应商终止选购 并发出整改通知，整改评审合格前方可接着供货。

6．5．未经审核的供应商财务有权不支付货款，并由评定小组对经办人进展肃穆查处，追究相关责任，直至辞退。为了有效的评价和选择合格供应商，确保供应商其供货质量、价格、生产交付实力能持续符合公司要求，并能供应优质的售后效劳，以保证公司正常生产的须要。1.每人每月需对