长春某企业工程质量控制工作手册

目录奸1践手册说明醋第哲01贞页斯2裁手册修改控制籍第虏02丙页塞3可质管部组织结糟构与职责决第星03饰页也4金工程质量管理锣总则及第他05可页船5除工程质量检查按工作流程集第汪08落页述6滑工程质量自检灯第决13才页苦7维工程质量过程涂监控或第茂19壳页纳8奉工程过程文档烘质量检查丘第验27挺页诵9葵工程完工质量富检查圾第纹30右页席10阶工程质量问题除整改寄第逼34路页旬11摸工程满意度调辱查办法否第蝴36骨页短12颤工程质量奖罚义措施脑第吩39催页化13昼工程质量控制墨中管理人员的吐处罚规定棍第隐42和页砌14插对违反服务规捕范的处罚规定望第蠢43辞页茧15走免检工程师认闻证管理实施办混法董第屋50缴页恋16耻免检工程师资赞格管理办法价第全53蚂页驾17可工程质量控制昌网络管理规定霉第序54推页膜18遭工程文档归档洁管理规定独第都55旺页斥19蛾工程质量检查善整改管理规定耳第壁56扮页惭20负技术培训与考额试管理规定蛛第符58找页手册说明1.1手册适用范围本手册是为本公司进行的****工程安装和设备维护服务业务而编写。本手册适用于质检工程师，是质检工程师的工作指导，同时适用于安装调试工程师、各级工程管理人员对工程质量的控制。1.2手册内容本手册依据公司《质量手册》和本公司的实际相结合编制而成，包括：工程质量管理的总体原则质检工程师工作流程质量检查流程工程过程监控各项检查制度工程质量奖罚措施免检工程师认证和管理其它质量管理制度哄1.3枪手册的发布、馋批准、保管、冠修改艇本手册为公司点的受控文件，馒由质闯管部经理批准四颁布执行。手迈册管理的所有银相关事宜均由单质管部统一负戒责，未经质管跨部经理批准，术任何人不得将拉手册提供给公盏司以外的人员浪。蜜手册持有者应凉妥善保管，不兆得损坏、丢失牌、随意涂改。债在手册使用期枯间，如有修改邪建议，各部门胳负责人昆应汇总意见，劣及时反馈到质性管部；质管部警应定期对手册狡的适用性、有胜效性进行评审柴；必要时应对隐手册予以修改掏，执行《文件陵控制程序》的舌有关规定。你2引手册修改控制须章节号葛修改内容吊修改日期坐修改人检审核叛批准樱适应堆****朋工程质量新要免求，版本号由款VER0节升级为字VER1.怎0宅2002/0得3/01爹质管部母增加眠18拿章标18拘工程文档归档约管理规定圈2002/1设0/10亚质管部贺增加真19剩章建19药工程质量检查括整改管理规定京2002/1暖0/10社质管部伴增加校20甘章蓬20史技术培训与考蜓试管理规定戏2002/1良0/10兆质管部旬修改坏第京12芝、淋15叔、游16鸽章更新葛2002/1铜0/10禾质管部盾3历质管部组织结呢构与职责俯3.1准组织结构图所3.2畏职责数1旧）质管部经理剂在管理者代表膜的领导下，确悬保公司质量管毛理体系正常运骡作；袜负责组织编制展与质量方针和唤目标相一致的伏质量管理体系说文件；独按合作方质量明保证体系及相但关规范和本公喇司的检查制度锦对工程质量进绘行焦监控，使工程薄质量达到合作满方工程质量要雁求；波负责协助培养武和建设公司的脱技术专家队伍聪；洽协助妙工程师队伍的成培训工作，保迈证工程人员在标技术上达到合绒作方的要求；深负责组织技术罚人员参加各种沈技术培训和资眨格认证考试，泰确保公司的技辆术队伍与各竞描争对手相比处附于领先地位阵；飘协助人力资源棕部执行对工程浑师的任职资格削等级认证工作智；祸负责公司凳IT坏系统中质量管鱼理子系统的建败设与管理工作肚。捞元2赤）高级督察（猴或高级督导）王对泊办事处产品线翠质检工程师检秆查过的工程进启行质量检查，悉提交工程质量攻检查撤报告；战提交月度工程达质量检查计划译；财提交月度工程肠质量检查报告抓和质量分析报哪告；烈负责日常技术失支援工作；岭负责熊****泽产品的技术资长料既的跟踪、收集急、整理、下发纷工作。谋奴3辛）各产品线质燃检工程师唯（眉交换接入质检尽工程师、光网膊络质检工程师击、综合产品质那检工程师至）饺按价****摇公司质量保证靠相关规范动、软件质量检吊查标准和本公厦司的检查制度咬对工程质量进烧行例行检查，还提交工程质量巷检查报告，使郑工程质量达到铺****圣工程质量要求颤，并对工程最惜终软件质量负轮责；总制定月度工程映软件质量检查睁计划；呢提交月度工程卵软件质量检查洋报告；蚂制定产品线内遣部多软件质量控制朱措施。钩妹4梁）硬件质检工装程师卧按劈****趟公司质量保证乏相关规范具、硬件质量检锣查标准和本公启司的检查制度负对工程硬件质唇量进行例行检吸查，提交工程唱质量检查报告导，使工程硬件晒质量达到画****群工程质量要求亮，并对工程最宁终硬件质量负观责；冻制定月度工程异硬件质量检查昏计划；抢提交月度工程格硬件质量检查锋报告；遍制定办事处内股部硬件质量控灭制措施；坊负责与选****舰办事处硬件高蜻级督察的接口貌和技术协调工蜜作；恩负责对仇工程师队伍的格硬件培训工作瓣；演负责拌****瓣产品的担硬件安装资料耕收集、整理、弯下发学习工作为。咽4糖工程质量管理帖总则芝4.1蛛质量方针夜技规范优质高效杆，实现客户满易意，贴树狮****豪服务品牌。即4.2姿质量目标我工程一次检查蛋合格率达到霉90%尊；颜工程合格率芹100%植；插优质工程率达舅到厉40%掉；馋客户满意率达榴到码80%与。哗冶4.蛾3蛮质量控制原则鞭基本要求：存经过系统培训轨，具备上岗能泼力的员工，应耀该具备按工程筛要求进行规范仇施工的能力，叠保证工程质量甩是公司对工程塘人员的基本要兼求。域普遍意识：餐质量意识应当冬成为每位工程扯师的根本意识示，而不仅仅是锅质管部、质检绞工程师的事情把。公司将推行阿免检工程师认闻证和管理制度宅，加强工程师棍质量自律。疑过程控制：尚工程质量的控洒制贯穿于整个宵工程过程之中顿，工程质量是栗做出来的而不老是检查出来的友，要求第一次顿就将工作做好叠。傅预防措施：惠工程质量检查赵制度是为了预笼防可能的质量从事故而制定的鹿，通过有效的括监控体系防止歇质量事故的发暮生。兴质量成本：色质量控制的根娘本目的是保证爸固有或潜在利去润的实现最大筒化，本身不会乡产生额外的利位润，因此质量菌控制必须保证长高效、质检队咳伍必须精干，获重复投入是对闪公司资源的极电大浪费。质量垦控制的本质是痛成本控制。集沿4.菌4么质量保证措施驴总原则烛建立比较完善饮的工程质量保携证体系，从组病织上、制度上恩、人力上保证蚁；仪制定、落实和亮监控工程质量矩控制的具体措献施；香建立馋和利用质检厌IT虫平台，提高质闷检效率，实现始资源与经验共躬享；狱开展质量培训郊，提高员工质福量控制既意识和质检队离伍的整体素质荐；浊建立有效的考禁评、激励机制觉。痕误4.谷5奸质量控制方式工程师自检指趟轮由工程师按照灌自检标准进行质自检惯，是对工程师常的基本要求。互检许鲜深由产品线安排她内部人员对其交它工程师的工渡程质量进行检妙查吵。冬质检工程师质资量检查耕循帜由质检工程师仅实施的工程质炸量检查。聚4.6蓄工程质量监控乌与检查犯白申示意图荐渐鹰说明缩1)殊检查标准睡硬件质量检查胁（自检）标准棍；景软件质量检查灿（自检）标准匀；呆用户设备档案金质量检查标准池；晨工程过程文档和流链向表及有关规吐定；驻工程规范：工坑程设备安装流软程、管理流程桂、质量检查流酒程；并服务规范：工声程人员服务规恳范；另技术规范：各庭产品数据设定盛规范、操作指划导书、技术公蔽告等。轰1摆2)谷检查部门僻****兵公司检查：由根****肤公司办事处或络质量工程部组利织的检查。毫质筋管部检查：由翅公司质管部组拐织、实施的检宣查。壁3)蒜检查方式运过程检查：在看安装、调试过足程中对工程质话量进行的检查热。纸完工检查：在裁安装或调试完悼成后对工程质狭量进行的检查线。秆4)落检查类型：龄硬件质量检查绪；杂软件质量检查听；防文档质量检查洗；茄客户满意度调烂查。糟5)少检查结果处置该工程质量问题株整改；挤工程质量奖罚棍；化形成案例学习著。倘4.7留质检人员服务历规范构坚持原则，认戏真细致，帮学牧结合，共同进漏步；路实事求是，就历事论事，深入荡现场，服务大偏局。党5奇工程质量检查愧工作流程吹5.1哪检查分类债质检工程师的户质量检查可分吸为两类：计划宋内检查和计划斥外检查。两种修检查方式必须抓覆盖所有的工钱程。菠计划内检查是迈指根据月度质停量检查计划进背行的检查，适清用于阶段性工替程质量的检查晚，如硬件质量痛检查、软件质滋量检查、工程速文档质量检查鞋、服务规范与差客户满意度检欢查等。糠计划外检查是菊指随机进行的拥检查，主要是很对工程过程质偷量的监控和检炸查，包括硬件测质量、软件质绒量、文档质量亏、服务规范、窝客户满意度。茄5.2叙计划内检查流帮程图鞋5.3顽计划内检查流答程说明惊制定检查计划财属竟土挽锣惨柴质检工程师良除参质检绵工程师根据产骄品线工程周报漏汇总表和办事贡处月度工程安塔装计划制定当柔月奔的工程质量检嗓查计划，明确跟检查内容和检乐查时间，要求奶在每月的拥25途日前提交到质毁管部。曲进行检查准备傅迈亡追田怨染狡质检工程师内个肯质检仓工程师根据检联查计划，并结伤合工程安装的垒实际进展情况奴，确定检查时致间和检查方式抚，了解工程相闭关资料和工程瓜负责人提交的畜椒工程过程文档妖情况，特别是乓自检报告的提汉交情况，以便萝提高检查效率艳和检查重点，窜保证检查质量袋。秧实施检查受调剪纲报患专茧糟质检工程师董饿丑质检工宾程师根据准备雷情况实施检查辜，检查可以是毛现场检查和远伐程检查，对硬樱件的检查必须诉采取现场检查闯的方式。脸检查结果沟通蜻瞎隶模由季板式质检工程师觉胁猪根据检查中出永现的各类问题锄与工程负责人雄进行沟通确认熟。暮提交检查报告蠢咽伯孕珠登罩澡质检工程师纵爹浮工程师根据工发程质量检查标龄准（自检标准何），汇总检查的中发现的工程穷质量问题，提股交工程质量检静查报告。对于命发现的表现突疤出的人和题事也可以体现粉在报告中。递不合格工程整组改窝怎京烘涨深厨躲工程负责人肝企侍根据检查结果塘，公布检查报墓告，必要的出案具工程质量整去改通知单，要抚求工程负责人森对工程中的质催量问题进行整连改。幕检查结果处理摄参顺耻街宣奏点质管部峰刮葱根据稿《工程质量奖载罚措施》的规果定，对工程质鼠量责任人进行卵相应的处理。电分析改进贼井贞龄阁销屈圆温质检工程师愧巡些质检工程师整诞理汇总当月的什工程质量检查柏实施情况，提闲交但工程质量月度丸检查报告和工柴程质量控制月纯度分析报告。予5.4煌计划外检查流节程图货5.5捉计划外检查流糠程说明越进行检查准备无钉证忧呜找浊尚质检工程师尸隙乱质检扣工程师根据工宗程进展情况，醒确定检查时间践和检查方式，放了解工程相关珠资料和工程负撑责人提交的工耐程过程文档情液况。帖实施检查蛇琴趋仰姑宫炸煌啊质检工程师挽铲亮质检工丽程师根据准备婚情况实施检查忌，检查可以是刃现场检查和远焰程检查，对硬饱件的检查必须拜采取现场检查雁的方式。交换复接入数据检查橡可以在公司服牌务器上进行。领提交检查报告廊察响犯仁锐厦哑质检工程师引作钟工程师根据工西程质量检查标榆准（自检标准唯），汇总检查教中发现的工程高质量问题，提惕交工程质量检呢查报告。兰检查结果沟通桃荷纯乘本爆烧受质检工程师功霉灯根据检查中出叹现的各类问题葱与工程负责人禾进行沟通确认瞒。毛不合格工程整百改报号居劫袖脱昆凉工程负责人蚁魄取根据检查结果柿，公布检查报邀告，必要的出狂具工程质量整肌改通知单，要伟求工程负责人考对工程中的质累量问题进行整搬改。桂检查结果处理病棒愉漠迹毫阵敏质管部较绩惹根据护《工程质量奖竞罚措施》的规凑定，对工程质带量责任人进行朗相应的处理。捆附件漂1揪：蚕****箱公司工程质量渣月度检查计划集附件森2播：厘****睡公司工程质量故月度检查报告伏附件舞3辱：木****塘公司工程质量翁控制月度分析帽报告逗附件张1桃：择****吃公司工程质量爆月度检查计划端附件品2雕：炉****侨公司工程质量眉月度检查报告蛇附件呢3乖：爱****爸公司工程质量贸控制月度分析夜报告兼****床公司工程质量舱控制月度分析朝报告顿办事处：内葵艇蠢触春律产品线：挖款倾译勾啦避质检工程师：韵欠阶肢问佛的朋一、本月工程么检查情况简介二、问题分析三、对策四、下月计划详五、质检工作附建议钢6于工程质量自检键6.1扇目的营落实质量责任痰制，工程督导泉必须对自己督做导派的工程质量负吐责；丧工程质量是做煮出来的，而不超是检查出来的际；情工程质量自董检是对工程师座的充分信任，姐自检报告的真狂实性是工程师剩诚信的体现；句自镰检报告是质管巩部检查的基本熄依据。京6.2送自检的依据仆工程督导的自礼检依据是冈****鸣公司最新公布哀实施的各产品租软件、硬件质罩量检查（自检荡）标准，注意窑自检标准同时严也是质量检查妹的标准。乏只朱硬件检查（自创检）标准：1)光网络：掀光网络工程硬敌件质量检查（趟自检）标准宗2)僵交换接入网：躬A8010步工程硬件质量蓬检查（自检）笔标准峡CC08IN怠ET牺工程硬件质量依检查（自检）娇标准惯NE80&S昌8016栽工程硬件质量竿检查（自检）蜂标准挎交换接入网工惭程硬件质量检卸查（自检）标礼准吧宽带工程硬件菌质量检查（自筒检）标准陈3)波无线产品：咳BTS每工程硬件质量苏检查（自检）堂标准贸ETS翼工程硬件质量辅检查（自检）梦标准再GSM(IS糟ite栽一体化小基站落)司工程硬件质量页检查（自检）纱标准靠GSM工交换侧工程硬盾件质量检查（漠自检）标准乓4)跪综合产品：炒BITS筋工程硬件质量哑检查（自检）秧标准龄INtess肌-112阳工程硬件质量绒检查（自检）邀标准怒STP纤工程硬件质量自检查（自检）免标准榜ViewPo廉int译会议电视工程备硬件质量检查恢（自检）标准污网管钓工程硬件质量复检查（自检）蒜标准融新业务工程硬吨件质量检查（驼自检）标准倒智能网工程硬俘件质量检查（举自检）标准穷基纵软件检查（自宪检）标准：1)光网络：随光网络产品工仗程软件质量检同查（自检）标济准甲2)挺宽带产品：着ISN885草0亡（捡V500R0撑01楼）软件质量检项查刺(晴自检贞)袋标准命MA5100兰（叹02造版）软件检查晌（自检）标准什MA5100限软件质量检查辉（自检）标准毒MA5200练软件质量检查捕（自检）标准绕Radium胳8750莲软件质量检查孔（自检）标准鄙3)桐数通产品：甚A8010沿软件质量检查谅（自检）标准筑NE80摇软件质量检查高（自检）标准虚S8016笼软件质量检查防（自检）标准渗4)扎窄带产品：前128郊模软件质量检尾查（自检）标起准辅B嫩型机软件质量错检查（自检）勿标准丢HONET安软件质量检查哨（自检）标准请5)昆无线产品：铜C址9000L田大容量序MSC浙软件工程质量照检查（自检）敏标准圆GSMBS嫌S龙软件工程质量这检查（自检）错标准股GSM躲系统跌NSS淡软件工程质量汁检查（自检）工标准省6)捧综合产品趋--BITS描：个BITS摧工程软件质量止检查（自检）妥标准掉7)懒综合产品蓄--基网管和帐务系袭统：份（澡Ibill磁gw惑）工程软件质六量检查（自检弯）标准快（零Ibill-奉Lan钢）工程软件质留量检查（自检酿）标准慎（异iManag葬erI20乏00蜻网管）工程软牲件质量检查（芽自检）标准倚（钳iManag足erN20鞠00栗宽带网管）工映程软件质量检赌查（自检）标犁准狗（备iManag灵erN20乡00专窄带网管）工将程软件质量检石查（自检）标委准燕（座NetBil搭l灯）工程软件质折量检查（自检险）标准税8)故综合产品设--逮无线智能网：穿WINSC化P(HP)产质量检查标准蜘WINSC躺P(IBM)糠质量检查标准片WINSC罩P谷工程软件质量蝶检查（自检）秒标准陵WINSM喉P(HP)耐质量检查标准诵WINSM袄P(IBM)侧质量检查标准覆WINSM登P怀工程软件质量醒检查（自检）结标准和无线智能网软务件质量检查及湾巡检报告余9)组综合产品原--道有线智能网：旬有线智能网匠SCP辛工程软件质量公检查（自检）混标准命有线智能网灭SCP珠软件质量检查正标准牙有线智能网刊SDP浇工程软件质量逐检查（自检）尼标准宗有线智能网生SDP肯软件质量检查急标准异有线智能网居SMCPV2仪.0忽软件质量检查急标准形有线智能网守SMCP艘工程软件质量血检查（自检）坑标准劝有线智能网苹SMP厌工程软件质量倡检查（自检）挺标准绩有线智能网湖SMP养软件质量检查菌标准剩10)贿综合产品脂--苦增值特服：棚增值隐特服径ICD甚产品工程质量行检查及设备巡省检报告且增值宝特服忘ICD悼工程软件质量顶检查（自检）稿标准以增值摸特服短消息工顶程软件质量检争查（自检）标仁准易增值蛾特服短消息工违程质量检查及薯设备巡检报告竖增值佣特服排队机工凝程软件质量检绸查（自检）标留准础增值捷特服排队机工胜程质量检查及版设备巡检报告真11)叠综合产品厦--隐支撑网：遍SSP渗工程软件质量秃检查（自检）健标准舅STP严工程软件质量次检查（自检）沾标准枪6.3梦自检的实施开岗袋硬件自检姻硬件安装过程柱中，危硬件督导应严脆格按照相关产美品的《硬件质伏量检查（自检资）标准》进行荡施工，对已完泼成的硬件部分没进行自检确认式，填写每一项削的扣分情况，炉必要的请注明慨原因，硬件完茫工后汇总每一猪项的实际得分询，按照要求填咐写《盛工程质量检查糕申请表及检查羽（自检）报告将》。妨硬件督导自检鹊完毕后某2川天内，填写《伶工程质量检查陕申请表及检查漏（自检）报告是》给烛****友办事处产品副艳经理，同时传抛递给办事处产汉品经理、高级巧督察。惹硬件督导应自堤检完成后式5船天内将《冻工程质量检查填申请表及检查棵（自检）报告机》的电子件上刘载到公司网站牧，做为公司质盲管部进行工程触质量检查的基虚本依据。策洋呀软件自检耳软件督导希在系统调测过寨程中，应该严同格按姻****窜公司《数据设永定规范》、《运现场调测作业辨指导书》、相滔关产品的《软激件质量检查（目自检）标准》鱼进行操作。喇咽并对《现场调跪测记录表》的灰每一项内容进箭行测试，并做耗好记录，为工叶程验收做好准付备。雕在唤系统调试过程泼中，软件督导装应该按照相关爷产品的《软件塑质量检查（自简检）标准》，膀对已完成的软杂调部分进行自秧检确认，填写炕每一项的扣分却情况，必要的愚请注明原因，佣软件调试完毕挣后汇总每一项顺的实际得分，阔按照要求填写扯《煮工程质量检查苦申请表及检查攀（自检）报告伶》。叨软件督导自检善完毕后的据2含天内，填写《忍工程质量检查胳申请表及检查址（自检）报告库》给秧****扒办事处产品副歇经理，同时传稠递给办事处产因品经理、高级处督察。悔软件督导应在踢完成自决检后的手5钓天内将《贷工程质量检查敢申请表及检查麦（自检）报告机》的电子件上叔载到公司网站擦，做为公司质仓管部进行工程蝇质量检查的基安本李依据。塘6.4皮自检责任的划膨分舟原则上硬件自筹检的第一责任续人是由产品经卧理任命的硬件躲督导，软件自闭检的第一责任煎人是由产品经闷理任命的软件阁督导。谢当软件督导和厕硬件督导为同管一人时，则硬页件自检和软件愿自县检由同一人负乏责完成。编软件督导对硬帐件督导的自姓检有督促执行董和反馈的权力男，对硬件质量晚问题负有连带酒责任。浩工程硬件、软盈件质量自势检是工程过程驶文档的重要部友分，办事处秘胜书或文员负有胀监控职责，产饰品经理负有管腿理职责。伪6.5性自检执行情况讽的奖罚措施沟工程质量自检框的奖罚措施按际照凤《工程质量奖军罚措施》执行袄。帖凡未提交硬件愤、软件自膝检报告的工程叮一律为不合格并工程，按规定鸟进行处罚。姐无论以何种方板式检查，检查猫结果符合奖励醉条件但没有提阻交有效自检报述告的，都不予梅奖励并且按规城定进行处罚。抬有效自检报告矩必须是袖及时提交到质炕管部网晓站消“遗自检报绵告得”脖栏目下或自检破邮箱牲****谣）荡。凑自检报告提交湿后请到网站上鬼查阅确认。为暂便于管理，自大检报告命名格奏式要求如下：肚喉工程督导姓名住+江工程名称永+新工程号霞+蒜自检年（蜘2罢位）月（叉2瓜位）日（杯2功位）云+贺硬件魄/超软件自检表世。继例如：凉*****司十局侄030100础011105卧A兼01-020勇410惧硬件自检表隔附件示1退：工程质量检野查申请表及检探查（自检）报塑告界附件杨1业：工程质量检调查申请表及检妈查（自检）报鸟告咐工程质量检查底申请表及检查搭（自检）报告充工程名称符工捞盈程瞎顶号璃重大工程驳是颂浆否肆施工单位饼工程督导沉督导电话就办帜罢事海润处将开工时间何完工时间境主机版本考设备配置汽所属产品辫乡质量系姓寒检查栏究数县氏类型患硬件质量印软件质量妨文档质量边系统设计跃得狸渗分材检查人物检查日期逝得害槽分蓬检查人拆检查日期梳得误运分代检查人差检查日期孙使肤巨用疮督导自检冰未使用办单位自检冈未提供端过程检查振客户满意度系完工检查秀工程质量问题耽扣巡节分正整改意见贞督话导戴自宣检障单蹄位涨自顿检吃过纱程帐检说查姑完爽工敬检淡查替检查人意见：拍香剃悲豆铃怨锻运氏雅侨费米竹耗悲决掌耀荣锡出踪检查人：夹救铲斗机挨饶年幕飞月群悼日改办事处意见：绕倡限转歪头突纪牧耐要求整改完成去期限：畜果珠年氧闭月繁迹日衰孩蜓驾内质量责任人：疲迹冻访骨携年遍脆月进骄日珍施工单位整改则反馈：勿孕烦输诚拒伞傅付慧整改完成期限烟：冒伪划歌年撤屠月稠斩日黑偿蹄箭扫整改人：棋广则勤条鞭谈年唯横月院校日牛办事处整改复摩核：越密锻隙贵境柴慢探柳滩彩允趴胁挣疤约黑竟帅语淹协质量责任人：晋甲索荒遭厦年叮都月察哄日勉震备注：蝴1.货工程质量问题瓜：填写工程质殖量存在的具体差问题，并指出选违反的质量检哄查标准条款（衬编号）。摔2.吃整改意见：填撞写对问题的处乖理意见。坑3.弄检查人意见：剩检查人对工程群特殊质量问题步等的说明。悬4.眯办事处意见：亮办事处质量责沟任人根据问题任情况，填写问鞠题处理意见；垃若需要施工单区位整改，填写讯整改期限。挡5.菠办事处复核：鼠办事处质量责久任人对工程整蓬改情况进行复计核。武6.泪过程、完工检垮查：昏****贪公司对工程进挤行的检查。姨7.冲单位自检：施猪工单位对工程掉进行的质量检竭查。榨8.哭系统设计：选枪择系统设计实牵际使用情况。勒9.雹填写空间不够商可以加行，注龄意排版要整齐冤，字号为小五催，尽量不要超鲁过本页。蓄7剩工程质量过程焰监控壮7.1魂目的享加强对工程的握过程监控，特腐别是工程过程况文档的监控，纱确保工程规范畅，保证工程质邮量。眨7.2扰操作步骤虽1)驰工程督导资格骗审核样办事处主任（橡或产品经理）坟在接到点****外办事处的《工圈程委托书》之记后需严格选择播工程督导，工污程督导的资格村要求包括以下获两个方面：杯一、所选工程买督导必须具备铅****杠公司要求的督步导资格；金二、所选工程数督导不能同时盟督导多个工程山；恋2)火工程策划抱产品经理在接分到《工程委托甘书》后需尽快搜安排工程督导识人选，对于本踩地网扩容及重斧点工程需确定绳项目经理，工处程督导（或项衔目经理）在接耕受工程安排后趁，应积极和欲****喇办事处相关产秘品线联系，在桐获得工程勘测娘信息、发货信习息、工程文件伶、用户信息后无应提前做好工划程策划，策划坝报告需提交谅****队办事处产品线感及工程管理经稿理进行审核；孔工程策划界定起范围：暴一、重点工程晓、本地网扩容级、全省项目；犹二、升级、改撞造、割接、网陕络调整、拆移猴机工程；催三、新建局（者单个工程）；黎说明：本地网挤工程必须以项靠目的形式运做俩，确定项目经挠理；婚1停《工程策划报该告》需提交户****艘办事处工程管载理经理、腿****射办事处产品（鞭副）经理、丛****读办事处服务经绣理、陵****候办事处市场客景户经理、局方则工程建设及运挑维的主管，同振时报送产品经思理、秘书或文策员存档。对于倚局方反馈的不悟同意见需尽快誓和办事处进行膏沟通。桑3)垫工程安装荡骗宇约乒工程督导在到挪达现场后应严绪格按怎****白公司的安装规狠范进行施工，线项目经理（工泼程督导）需对蓄整个工程的质败量、进度及客躁户满意度负责熔，具体要求如赌下：恩辛论一、莫更工程督导在到尿达和离开工程掩现场时必须通商知焦****迅公司当地的客鉴户经理、技术堤支援服务经理圾、五****德办事处工程管始理经理、产品滤线工程主管、军用户工程主管贸，如涉及停工塞、复工则需局响方主管签署《昏停（复）工报圆告》并传真至街****塑办事处，同时芬提交至公司秘铅书或文员存档岔并报送产品经密理；南怕二、嚷为了保证工程厘的顺利进行、棒减少工程中不扮必要的协调工强作，项目经理荷（工程督导）帮在工程开工前姨必须召集用户耗工程主管召开醒工前协调会，识以此确定工程哑进度、工程配虾合、二次安装径环境等信息；觉铁工程督导需和乞局方签署《誓工前协调会会却议纪要》、《爱开工协议书》规、《工程安装鹰规划》、《工纯程进度计划表配》、《二次环卫境检查表》并肥发邮件至躺****挨办事处和产品镰经理、秘书或知文员，工程安打装完毕后上述垦纸面件随文档亏返回。工程安急装规划及工程冤进度表需张贴搏在机房明显处瓜；陈写三、治港工程督导在硬讲件施工前需召扑集局方人员进顽行开箱验货，按如到货情况与速箱单相符则和忘局方共同对《炎装箱单》签字阳确认，如到货沿情况与箱单不繁符或在工程中嫌出现了货物问决题，现场督导乳需三天内以《鹰货物问题反馈态表》的形式进翁行反馈；迷页四、市工程督导应根愤据工程进展情粱况定期（周五孤）召集用户召捆开工程现场例阁会，及时向用掩户反馈工程中瓶存在的问题并饰提出配合需求逝，《工程现场交例会纪要》需厅局方主管签字吓；工程督导定阿期整理《工程滩现场周报》，俭《工程现场周享报》应提交至珍产品经理、秘听书或文员、用限户主管（最好楚是副局长）、干****鹿服务经理、鞠****搭市场客户经理众，对于重点工丈程或本地网扩威容，项目经理签应及时整理出血《项目工程周乞报》并提交至会产品经理、秘什书或文员、纽****骨办事处项目组挤、追****搁本地网用户主滋管、耐****报服务经理、浑****覆市场客户经理话，由后****蚊服务经理提交店给用户主管；义会五闯、冠工程施工过程才中出现的问题征必须首先反馈刻至产品经理，抄由产品经理决蛙定是否与能****翼办事处工程主教管联系，是否闭通知溉****却当地客户经理层和粉****总技术支援服务祥经理，注意相问关报表的反馈滔；溪源《工程备忘录号》卧虑主送响****葵工程管理经理步、相关产品（搂副）经理，抄经送产品经理、赢秘书或文员；军弊《技术问题反大馈》秀颠主送象****钉相关产品经理叔、副经理，同溜时提交产品经脸理；磁穷《工程设计更滤改》、《数据分设定使用反馈旨》驱锯主送劈****单工程设计科长腹、产品（副）嚷经理；沟屯六、浙工程督导在硬虫件施工、软件碍调测结束后需源严格按照《设鞋备软硬件自检仙表》对工程进逼行软硬件自检务，工程督导应段对自检质量负脂责，自检报告焦将作为碑****沟办事处和公司韵质管部工程检惜查的依据，自誓检报告必须按贸要求及时提交遵；池忽七、授工程督导在工滑程现场进行重剑大操作时（升持级、改造、拆服移机等），需绪以书面的形式激（《重大操作贿通知》）通知并****证办事处相关工屈程主管、区域各服务经理、局漠方的工程主管肠，在征得同意委后方可进行操语作，重大操作鞭通知需有腔****困办事处及局方刘的签字；底犬重大操作应选括择在深夜擦12井：纺00头之后，操作前满应对重要数据梳及话单进行备宏份；唐限八、独工程结束后需宇进行完工确认讯，工程督导必产须提前三天以榨书面的《完工羽确认通知书》纪的形式通知畜****潮办事处和产品也经理，由差****级办事处决定是裳否进行完工确勒认，工程督导偷需准备好相关粒的资料（文档与、自检报告等碌）；转4)集现场培训秋为了保证局方另维护人员能尽冠快承担起设备屈的维护工作，祥工程督导在工纵程结束后，应局按《工程现场疮培训指导书》袭的要求积极组片织用户进行现旱场培训工作，晌培训的内容要规和局方主管及煌****府办事处培训经凑理进行有效的暮沟通，接受听****巴办事处培训经挎理的指导。培乎训结束后需用芝户签署《培训蝶意见调查表》蹦及《现场培训慈报告》；锻培训工作的界懒定：湿一、新建局或买新进设备；子二、升级、改哑造工程；疫三、局方维护荷人员发生更换肥；方建议：对于涉提及本地网的工耍程或重点工程堪，可和局方主痛管进行沟通，骆采用所有局维绸惭护人员集中培议训的方式；剩5)摘工程验收食工程督导在软枕调结束后应及静时向局方提出筐验收请求，保因证工程的圆满零结束，使设备荷顺利进入试运鸭行，具体要求妙如下：适一、软调结束践后工程督导应拢要求局方配合千对用户、中继笨、呼叫及计费政等关键数据进房行验证，并填塘写相应的《测奖试记录表》、奶《计费验证确衰认表》，要求睛有局方签字，挪该记录表将作显为验收材料之掩一；容二、测试结束掠后，项目经理杯（工程督导）奇应尽快准备相斧应的验收材料兴，并冻向用户主管及狼办事处提交《季初验申请报告滥》，同时和局疏方、浑****萄办事处确定验成收内容及验收床小组成员名单香；笼三、项目经理鼻（工程督导）触应严格按照验局收内容组织工准程验收，对于慨验收中出现的布问题应及时向勿办事处进行反议馈；娱四、验收结束督后，工程督导货需尽快准备《失设备安装报告赌》、《硬件竣赢工报告》、《喉初验证书》并阶提交局方签字秧、盖章；齿氧听宾6)赌设备（资料）赤移交贿工程督导在工落程结束离开现毫场前应对现场亲的未用板件（朵备件）及资料馅进行清理，并挖填写《设备（轿资料）移交单集》交与用户签半收。森资料范围：摊一、随机的工靠程资料里靠、工程文件；隆二、设备资源垦分配资料（如丽中继分配表、沃DDF衡资源分配等）坛。朋论畏7)驼工程总结逐对于重点工程渴、本地网工程倡、升级改造工丘程，工程督导帅（或项目经理藏）在工程结束咽后应对工程整译个过程进行总峡结，《总结报测告》需提交认****性办事处、足****酱服务经理、赢****傲客户经理及局黎方主管，同时秀提交产品经理莲、秘书或文员妇；歌工程督导对设络备问题（含工模程问题及前期刚维护遗留问题足）应积极解决式乳，对于处理不欧了的问题，工杨程督导应整理承出一份《遗留哀问题统计表》连提交厚****咬办事处产品线关及服务经理，材在充分沟通及属得到允许后方渔可离开工程现谢场。犁8)紫工程文档遍工程督导在工锻程中应随时进膀行文档资料的因整理，避免工远程结束后的文翻档突击，工程馆督导应对工程仗文档的准确性跃、及时性、规拘范性负全责慎曾，工程文档包铲括以下内容：联一、纸面文档云：涉及以上所盗有需局方签字枯或盖章的纸面皱件；汤二、电子文档腊：文档的制作糟应严格按馆****浩公司要求进行送，刷新应在工直程进行中；再工程结束后，置工程督导币(常或项目经理逆)仿尽快整理和上温交文档，归档李要求见附件齐1主。贵附件碧1翠：工程文档归慕档说明妙附件冻2劲：常用报表流男向表毫饲悲附件骨1突：工程文档归录档说明伐工程督导必需顺严格按照以上摧要求进行工程钱文档的整理及灰归档，文档首目先归在秘书或裙文员处，由其懒做第一步检查予，然后由合秘役书或文员汇总桃后提交与惑****腾办事处文员进宜行文档移交。骡工程资料归档跪内容问完成情况碑备注铲1壳、工前协调会过议纪要像需局方签字帜2捕、开工协议书墨需局方签字巧3掩、工程安装规而划、工程进度拿计划表、二次厉环境检查表拴需局方签字磨4包、过程文档（徒工程策划报告弱、周报、货物抄问题反馈、技泽术问题反馈表骆、数据设定反恐馈、完工确认罢、重大操作申毙请）通5摊、工程备忘录庸需局方签字、唉盖章欢6敬、计费验证确翼认表（及相关麦报告）健需局方签字、掌盖章兔7丧、装箱单志需局方签字秒8配、工程现场例绢会纪要帖需局方签字允9肢、设计更改通慧知单链需局方签字瓦10隔、停、复工报模告抽需局方签字、吧盖章砍11级、初验申请报冲告狡需局方签署意猜见友12时、测试记录摊需局方签字、旷盖章脂13膛、软、硬件自拒检表缎14号、设备安装报惯告微需局方签字、豪盖章纪15汉、硬件竣工报垫告溪需局方签字、命盖章够16塌、现场培训报弊告、用户培训嘴意见表长需局方签字、励盖章普17谱、遗留问题统旨计捎需办事处确认答18像、工程（升级哪）总结报告粘需局方签字、都盖章匆19尼、《初验方案未》凝需办事处确认咏、用户签字逆20依、《初验申请艇》廊需局方签字阿21设、初验证书歇需局方签字、拒盖章膀22郑、设备（资料厅）移交清单从需局方签字躺注：此表格中键的项目各办事花处要求不尽相倍同，请索取最从新表格。暑归档说明宪追：寨1即、《开工协调对会议纪要》：浅明确和局方的晴施工界面；迹明确局方配合铜工作（车辆、屈人员）；营工程大体安排结（进度、工期越）；诚其它相关事宜挺；丝2清、《工程备忘犹录》：欺对于局方违反息****听公司鞠的莫“举高压归线涨”低的行为（如禾DDF更机架地线），咬现场工程督导鉴需积极和局方搂协调，并和槐****可办事处及市场吗作好有效的沟傍通，严禁私自葬填写备忘录；烫3哄、《工程现场瓶例会纪要》钟：为A扮、对前期工程乏进行阶段性总季结，列出工程绝中存在的问题协，明确局方需垒解决的内容；尚B吓、和局方进行宁有效沟通，制必定下阶段的工置程计划，明确握局方需配合的淋内容；相4驾、《设备安装码报告》、《硬膏件竣工报告》削：华需按填写规范抹仔细填写，严绑禁涂改；芽5垮、《测试记录订》：顺测试记录必须最具体到每个局访点、站点，并唱提交局方一份糕；破6伤、《软硬件自阻检表》、《用冒户培训调查表乱》：产需认真填写、近此表是脾****炒办事处和公司尾质管部工程检蜜查的依据；薯7董、《重大操作钩申请》、《完欧工确认》：引重大操作、工织程完工确认需菜****葱办事处产品线脑签字确认，提经交时需交签字贯件。或8暮、《遗留问题忙统计》：欣对工程中存在论的问题贿（包括维护中蜜的遗留问题）逢工程督导必须剃尽力解决，对绸于处理不了的鞠问题，工程督喘导应整理出一衰份《遗留问题徐统计表》提交冻****鞋办事处产品线献及服务经理，脉在充分沟通及功得到允许后方当可离开工程现执场轧。府临附件况2娘：常用报表流薄向表汁工程督导在工学程现场必须严归格按照下表进神行报表的反馈辉。漏报表名称冻上报时间跳上报冠****杜部门椒上报公司部门丈传递方式臂备注模《工程策划报丙告》京《升级、改造乳策划报告》吓工程开工前概工程管理经理迎产品（副）经妥理农服务经理腔客户经理林产品经理山秘书或文员炕纸面件或电子强邮件济需和局方进行动有效沟通，如饱有意见应及时虑和办事处进行旦沟通痛《工前协调会旗议纪要》尿《开工协议》挂到达工程现场竞，工前协调会姓议讨论后及时蔑传回蔬工程管理经理恒产品副经理雨产品经理导秘书或文员字纸面件拨无佳《工程安装规他划》障《工程进度计嫁划》苦到达工程现场栗，工前协调会百议讨论后及时鹰传回冈工程管理经理演产品副经理捷用户工程主管买产品经理正秘书或文员嗽纸面件阳安装（规划）洋计划需张贴在妈机房明显处刚《二次环境检高查表》敢到现场检查后困工程管理经理节产品副经理仿产品经理裁秘书或文员于纸面件踏无寄《备忘录》跃及时蔑工程管理经理馆产品副经理腐产品经理躁秘书或文员口纸面件或电子桨邮件冒需局方签字、榴盖章负《现场工作联贷络单》罢及时但工程管理经理浇产品经理驰产品经理滥秘书或文员遥纸面件倘无岸《货物问题反圈馈表》假及时医产品经理怕工程管理经理卧产品经理反纸面件或电子跃邮件经无夫《技术问题反叶馈表》进及时页工程管理经理午产品（副）经辟理斧产品经理宝纸面件或电子锤邮件附无掠《设计更改通万知单》赶及时办工程管理经理脱产品（副）经上理升产品经理专秘书或文员牙纸面件酱无仇《数据设定反声馈》肌软调结束卵数据设定中心先工程管理经理怀产品副经理轿产品经理牙秘书或文员省纸面件泉无兔《装箱单》却工程结束妇本单位文员（震汇总）僚秘书或文员廉纸面件返需局方签字含《工程现场周岩报表》盏每周五蛾用户主管浙本单位文员辈服务经理较客户经理稠产品经理竭秘书或文员改纸面件或电子师邮件笼无凭《工程现场例狮会纪要》抹工程例会之后桑工程管理经理肉产品副经理扶产品经理毛秘书或文员端纸面件肆激无拴《重大操作申债请》肯《完工确认》沸及时暮工程管理经理辜产品（副）经暮理麻产品经理和秘书或文员存纸面件奴无绣《停、复工报威告》逮及时面工程管理经理尸产品副经理都产品经理别秘书或文员恐纸面件兔无吃《计费验证报投告》规验证后立即传穷回稼工程管理经理芒产品副经理布秘书或文员屋纸面件喝无币《现场培训报微告》《用户培臂训意见表》浩培训结束后金2范天内前巩工程管理经理连产品副经理跟秘书或文员域纸面件汇无勿《哭工程质量检查杀申请表及检查搁（自检）报告妈》骆自检后及时上副报列扰工程管理经理座产品副经理厨产品经理岛秘书或文员冠质管部绳纸面件战无日《初验申请报刚告》带初验条件具备窝硬局方主管苏工程管理经理腐产品副经理所产品经理呀秘书或文员本纸面件机无刺《工程（升级半、改造）总结诉报告》钩工程结束货升级、改造结茅束沃慈局方主管习工程管理经理货产品副经理地服务经理移客户经理截产品经理线秘书或文员构纸面件或电子贸件请无立《遗留问题统旺计》堤工程结束后候殖工程管理经理米产品副经理醒服务经理香产品经理暂秘书或文员窜纸面件或电子付件浇督导在离开工蜡程现场前需就饰遗留问题和办邻事处沟通并进盟行移交郑《设备（资料颗）移交清单》柿工程结束后烟睡局方主管忌办事处波秘书或文员征纸面件淋需局方签章确每认他《初验方案》厅初验前恨产品（副）经拖理易产品经理择秘书或文员岔《硬件竣工报廉告》早《设备安装报支告》际《验收报告》事工程结束绢酸秘书或文员刮纸面件扁需局方签章确壤认释注：此表格中鱼的项目各办事沙处要求不尽相收同，请索取最击新表格。庄8碑工程过程文档尽质量检查敢8.1何目的坏规范工程文档废的管理，保证拐工程质量和客弹户满意度。析8.2丢文档归档管理队员雾详见《工程文巷档归档管理规恋定》。施由办事处秘书虏按照公司要求浮负责进行归档践管理，目的是衔便于查阅和追刮溯浓，原则是保证耀文档的完整性茫、规范性、有选效性。仰完工文档的纸泼面轮件和电子件保限存期限为工程技完工后一年，粥与工程付款有拼关的文档永久练保存。扇8.3匪文档审计内部文档审计厚由都质管部每个季引度的最后一个帮月安排对工程瑞文档进行抽查排审计，输出审南计报告；斤审计以秘书后或文员的文档扶监控记录为主印，秘书或文员伏必须对监控记有录的真实性和扩有效性负责。外部文档审计扔哑荣主要是指配合鼓****快公司对我公司淘工程文档的审都计。文档审计处罚局内部审计不合泛格的，将取消护免检工程师资辫格，上报公司够薪三酬委员会对工险程师的任职资暗格等级进行降拌级，同时对产李品经理和秘书叠进行通报处罚差。丑外部审计（捷****疾公司组织的审幅计）不合格或这造成不良影响坟的，对办事处降进行通报处罚访，最高处罚是音上报公司薪酬陪委员会对本办何事处的任职资喷格等级降级或思暂停认证，质绘管部可以酌情哭取消办事处所稍有工程师的免贼检工程师资格格。丛8.4唯工程文档质量绑管理欺豪桌目的漆保证工程文档虫质量，包括文府档的完整性、厘规范性、准确井性和真实性，关以及文档内容永的可用性与质借量。真墙毯职责尖工程师是工程替文档质量的第封一责任人；店各办事处秘书走是工程文档悔规范性、完整凭性的检查责任猛人；锐产品经理是工梨程文档质量的工监控责任人；罗办事处主任是惨文档质量问题顾的连带责任人它；耻质诸检部是工程文鲜档质量的检查凶和处理部门。娱赢麦管理办法恰工程师是文档歇质量保证的第岭一责任人袭，要保证所提纸交的过程文档倾和完工文档的每质量，不清楚货、拿不定的要亩向办事处秘书遇反馈或咨询并揉接受指导，自评行处理、不懂带装懂，胡乱应瞧付的后果自负中。劝秘书对工程师膀提交的文档进羽行检查，对检罩查出的问题提凤交质并检部进行处罚抬。包秘书负责对工肠程师关于文档础的问题和要求大进行指导和解毯答。替产品线经理可殊以随时对工程堂师的文档进行杆抽查，对抽查角的问题提交质攻检部进行处罚到。胖质缸检部对文档进股行抽查，抽查意的形式可以是量现场检查，也安可以是远程检柄查，要求工程爹师或秘书在纠5-15视分钟的时间内筹将文档传真或目发送邮件回公应司总部，逾期乓的按无文档处猎理。迷品晌处罚措施挤冰.1蹄用户设备档案淘(厨最终用户文档择)讨氧朋1霜）秘书检查出伐的文档质量问膊题，按最小错桶误项目进行累盾加统计，处罚眯如下：贼1际≤叼最小错误项目威总数会<5头勿命处罚吐200晓元侧5悬≤掌最小错误项目债总数遍<10秤稠桶处罚扶300俱元鸦10宇≤盘最小错误项目金总数依<20渴燃敢处罚叉400锋元固20依≤孩最小错误项目芒总数奔殖殖州处罚黑500是元俯千两2绑）对于批量错物误，即相同的挺最小项目重复虚出错，按下计碌算：掉出错项目累计农总数小于冠5四的，按实际数兄进行累加；贡出错项目累计券总数大于周5获的，按封顶数即5束进行累加；慈不同的批量错着误，按上述计厦算后统一进行够累加。坐对于单板校验甩出错的，不按缠批量错误计算扎，按照出错单傅板的类型计算存进行累加，计滋算不封顶。恐它盆3妻）由秘书负责房统计错误项目末，由质检部处笨罚。樱扣应4赚）立****病办事处检查文绳档质量，低于物92监分的处罚居200股元。柜脚影5进）对下列错误拜另行额外处罚坏公司名称填写淋错误杨铁销机处罚埋100烦元猜工程施工类型柜填写错误联蚂版傍处罚叛100包元搬摘喷6市）对文档（初五验证书、设备鸣安装报告、硬俱件竣工报告）辩重签的，每次亏处罚寸200访元。视龙.2梅过程文档期1揭）缺漏要求的猎过程文档，每糟份每次处罚纽100傻元；谷2肺）文档提交不堵及时的，按文先档缺漏处理，劈每次处罚局100征元；抖3惑）文档填写不很规范，内容明挑显错误、矛盾猪的，每份处罚循100两元；掉4死）工程周报、仓工程总结报告径、策划报告等检内容要详细，久无实质性内容犬或纯粹应付的祝，每份处罚没100-20敏0婆元，此项由产瞒品经理、办事级处主任和质检识部确定；络5口）下列项目填惊写错误的，每念次处罚叙50疾元。日期填写错误缎1日要求签字盖章痰而肯未签字盖章他督导填写错误极（填写的督导层无上岗证）战该填巧写的未填写，辛如装箱单验货暂数等搏璃.3肯勘测文档么时咐勘测文档按办堆事处评审得分托进行处罚：奋95责≤晒得分样<98吵分逢揉岛完肯处罚芳200骂元导得分哪<95挥分宁伞炎睬把处罚修400梦元撒9婆工程完工质量随检查友9.1芹目的三从流程规范上直保证类在割接（或初望验）前，对完尘工的工程实施虫及时有效地检踢查，及时发现骄工程质量问题弟，并进行整改邪；平保证对所有完续工的工程实施哭质量检查；军9盆.2霞工程完工质量谁检查流程量工程督导准备告怨偶激教塌斯假工程督导毅众旅支工程完工僻2香天前，工程督混导准备软、硬乏件质量自检表垄、全套正确的唉工程文档，向是质管部提交完汪工质量检查申炮请；勒质检工程师检侮查准备葵巨泳幅睡解硬件融/踩软件质检工程观师斩触挺质裕管部根据工程阻情况安排质检药工程师进行检冰查，质检工程荡师根据工程督扭导的质量检查棒申请，做好质蚕量检查准备；诵硬件咽检查夫多若甜秃底禁坚硬件质检工程远师灯悦牛质检工程师根捞据硬件质量标顿准实施执工程硬件质量腔检查，着重对障过程检查中发桌现的质量问题巨整改结果进行之核查；将硬件扭质量问题记录兰在工程质量检歌查报告中；并永相应出具《质赏量问题整改通锤知单》，监控奥工程质量整改疮，对整改质量喊进行复核；辅软件检查副祝星巨减渗搬床软件质检工程好师社岭死质检工程师根绿据软件质量标幼准实施有工程软件质量损检查，将软件踏质量问题记录阅在工程质量检刘查报告中；如茎工程软件检查调中发现了工程卧实施中遗留下稳来的质量问题迅，需进行分析案定位；对需要社进行整改的工浆程质量问题，悬出具《质量问鞠题整改通知单飞》，监控工程戒质量整改，并胃对整改质量进贼行复核；泄文档检查佳高维帆术读庭转秘书或文员背滴莲秘书性或文员根据文粱档要求标准对轧文档进行一致生性检查，结合载工程配置信息音、装箱单、工造程安装流程规蒸范等，负责对作工程督导提交面的工程文档进佩行审核，保证犹工程文档的规稼范性和完整性视；工程师对文寒档的准确性、躲及时性负责。肥将文档质量问娇题记录在工程泻质量检查报告阁中；绕质量检查报告滚汇总曲耗片残恳摔奴质检工程师滥绸怎质检工程师汇休总上述硬件、笼软件、文档检庸查结果，输出功最终《工程质秃量检查报告》舰，并将这些检舞查记录存档，吐以备旗****姨公司检查；墨申请廊****探公司质量检查书侵劣静钢内工程督导会山港工程软件质量趟、硬件质量虑、文档质量合残格后，由工程箩督导申请啄****殿公司的质量检映查；申请时必耳须提供完整的郊工程文档、《质工程质量检查侄报告》等文档抓资料；工程督畏导、质检工程赵师配合嫩****核公司的工程质就量检查；劝分析总结漠垒羊遣批啦挥录戚质检工程师绝取颤质检工程师通没过对工程质量贩检查的结果进续行汇总、统计杰，找到工程质呢量管理中存在魂的异常点或共棒性的问题，闭输出月度工程缴质量分析报告绕，并作为月度必总结计划的附致件上报各办事装处主任、产品走线经理、质管只部经理；豆培训改进成法伯顽理杆勇办事处主任祝/挡产品线经理民旦作办事处主任或币产品线经理根柜据质量检查分虽析报告组织本傲部门工程师进日行有针对性学晒习，提交学习严纪要；锅附件乓1丹：琴秘工程质量检查嫌申请表及检查傍（自检）报告均衫附件由2宾：工程质量问鸣题整改通知单洋附件塌1叙：虎圣工程质量检查臭申请表及检查诵（自检）报告晨工程质量检查柜申请表及检查伸（自检）报告汽工程名称欢工擦惊程怕户号闯重大工程方是友骤否殃施工单位义工程督导乌督导电话仔办蛾洒事鱼菜处趟开工时间危完工时间吹主机版本毫设备配置狠所属产品霸燃质量系获严检查葡钓数宣鸽类型追硬件质量涂软件质量隐文档质量扫系统设计翻得谦拆分议检查人鲁检查日期择得退死分饭检查人妹检查日期荣得默乱分聚检查人剩检查日期刷使就蜓用鲁督导自检启未使用姻单位自检扁未提供驼过程检查惨客户满意度倒完工检查孤工程质量问题妖扣沸暴分急整改意见膝督呢导证自盏检扔单职位签自戴检托过中程雀检炉查医完姥工渔检忽查垃检查人意见：疼饥花小错驱岁烈雄改谣模考粥催捷意厚绵天夹并放牲检查人：时泥董盐砍粪且年移锻月搜表日唐办事处意见：神君佛两洪竖详睡什葡要求整改完成睛期限：川烛尝年封崖月瑞们日星斧耗肆盒质量责任人：秒旁亩完躁道年浇简月蛙命日站施工单位整改促反馈：狠断打妖孤苍泪梁艇热整改完成期限稻：牲礼膊例年覆全月宰亭日伟雄温博尤整改人：演耽些角屡娇腹年肆帜月耻德日钢办事处整改复饶核：谅言顶犬艘饿年巩碎犯康环解鄙削中邻胆往座情目兽脊质量责任人：消裤闪妇疤商年链榨月垦蓬日制靠备注：奏1.俗工程质量问题门：填写工程质陶量存在的具体铜问题，并指出询违反的质量检莫查标准条款（蛾编号）。取2.陈整改意见：填昏写对问题的处骑理意见。丽3.侵检查人意见：伯检查人对工程刺特殊质量问题雾等的说明。稍4.碗办事处意见：峡办事处质量责发任人根据问题散情况，填写问御题处理意见；欲若需要施工单宅位整改，填写曾整改期限。芝5.盛办事处复核：性办事处质量责丹任人对工程整个改情况进行复储核。忆6.混过程、完工检溜查：绪****施公司对工程进衣行的检查。晴7.遮单位自检：施浑工单位对工程混进行的质量检抢查。榴8.区系统设计：选拆择系统设计实孟际使用情况。墓9.神填写空间不够牌可以加行，注问意排版要整齐题，字号为小五渗，尽量不要超录过本页。隔附件炕2压：慧工程质量问题鲜整改通知单脏挺印陈在轿工程质量问题馅整改通知单决纺擦打凤：商质管部于碎漫幼乔年事拖月崇亮日对刑累寺洋假晚始评工程的工程质胜量进行了检查盲，发现存在如俗下问题：缝问注座江题吧边悟点周扣分纠改进建议币贵盼绒鼻雄咽坡万并舞学演茶以上问题限期见在露温呢年够具逆月困傻戒日前整改完毕另，并将更改结脂果传真到质管部部，谢谢合作援！幼朽竭映立欺烈债高级督察：昨夫脚雷沸否泉左电话：眼阻拖蜂乔忽果殊没湾传真：保卖被碑爱叼助E-mail挽:整改结果：1、2、3、4、5、揉惠上述质量问题驼已在种么会年惧著月本拌翁日完成整改，玻请质管部安排今复检。劫特殊情况说明顾：荷恐断伏河根泳整改人：模夏惑造只10谁工程质量问题有整改笼10.1要目的插保证工程质量跌检查的时效性药；矩工程质量检查菊的过程与结果躲同样重要；戚从制度上保证蛾工程质量问题底得到及时有效危的整改吩。缘10.2浴整改责任划分硬件整改床资幼因硬件质量问意题导致的整改泄，第一责任人沟是硬件督导，委硬件高级督导棋提供必要的协机助和技术支援霸，对整改过程饼进行监控，对勿整改结果进行末复核。软件整改洽晚下因软件质量问辫题导致的整改辨，第一责任人葡是软件督导，险软件高级督导史提供必要的协电助和技术支援贺，对整改过程牲进行监控，对惧整改结果进行像复核。过程文档困消塞因过程文档提氏交不及时、不姐完整、不准确代或未按要求提陆交导致的整改恼或返工，第一百责任人是该工击程的软件督导逆，如果是实施预项目管理的工纳程，则第一责宿任人是项目经微理，由秘书洞或文员进行过疮程监控，由产衫品经理对整改洋结果进行复核扛。皇10.3唤整改的实施流怕程像出督具质量整改通渡知单宾顿证狡双另丙市笔晶窗质检工程师排商冈度由质检工程师吉根据《工程质柱量检查报告》虎，出具《央工程质量问题疑整改通知单》肯并以邮件或电厘话的形式通知葵到相关责任人客。居陕《工程质量检抖查报告》中的技问题点就是《劈工程质量问题躲整改通知单》克中的整改内容帖。雕传假检查得分及格效的工程只出具渡《工程质量检岗查报告》，不视出具《秃工程质量问题库整改通知单》狗，工程师根据挑《工程质量检呼查报告》中的隶问题进行整改宫。份垒检查得分不及利格的工程除了部出具《工程质撕量检查报告》窜，还要出具《娇工程质量问题残整改通知单》夏，工程师根据辰《涝工程质量问题条整改通知单》族中的问题进行继整改。掌实施整改麦成眠档睡弹健毫医踪航违百蜓光冒硬件督导滋/优软件督导绍亭丸相关责任人根项据《工程质量罚检查报告》或伸《咽工程质量问题弹整改通知单》耳进行整改，并桑在规定时间内处返回整改情况馒，对于不能整窃改的项目必须提做出说明。浴整改过程监控溉贫闻搜铲巩牵榨震孟枯俭省丈庙质检工程师钩芦贯周由质检工程师膊负责对整改过织程进行跟踪监救控。乖整改复核寇效朴耻趴含汤贡报迹至槽海仅女跌质检工程师族印求昆由质检工程师膝负责对整赞改后的工程质耐量进行检查复爱核，检查形式傲为现场抽查。聪整改情况汇总联整理土裁怖咱陶谷舟方介逗获添焰弦质管部绘域引由公司质叛管部对整改情估况进行汇总整璃理成《月度工针程质量检查简株报》，根据整贷改情况进行奖漠罚和通报。款10.4短工程质量整改都的奖罚措施鹅按照《工程质宰量奖罚措施》渴的有关规定执维行。类10.5柔其它摄对于筑****桌公司工程检查丧发现的质量问乓题的整改，按柄照驳****纳公司相关的工坝程质量整改流尘程执行，由质翁管部高级督察瓶负责监控，产联品经理负责组纲织。背11业工程满意度调亮查办法澡11.1搁目的犬指导工程满意滔度调查操作及掏调查结果评审努，规范工程满行意度调查行为江。呀11.2尝工作指导唉工程满意度调惩查富报告供高级督食察在现场检查炒时使用；输非现场检查时财，危由质管部或工殃程部通过传真界、电话采集调走查结果；晃调查对象为用毛户方本次工程政负责人；维调查人负责艘收集结果，计枣算工程满意度溜系数，作为工甘程质量系数评聪定的一部分；们调查人对用户才提出的问题，咐应作好记录，佳对于不能立即善答复的问题，腹要转交相关部图门处理、跟踪教，将结果反馈男用户踪；叠现场工程满意燕度调查报告必剧须有用户签字鸭或盖章，否则液视为无效；借11.3铸评审办法舅工程满意度调结查满分趋10蒸分，共有七大誉项目捎19妹个问题需要回框答，前六项中钳每个问题的结绞果，很好、较荡好、一般、较早差、很差分别械对应甘0.5插分、岔0.4胞分、叮0.3厚分、幼0.2属分、联0.1鲜分，第七个项冒目中回答的结禽果权重乘以竹2怀，即很好、较唯好、一般、较末差、很差分别垒对应棉1辰分、孝0.8索分、凳0.6苹分、晒0.4猾分、奋0.2肺分；对于问卷杯（针对传真）爸中没有填写项盗目一律视为结杰果为一般。寄附件域1篇：工程满意度洋调查表汤忍塔此棉抓附件恰1黎：注尘工程满意度调懒查表抖棕龙新歇络取规伴工程满意度调蝇查表尊敬的客户：服非常感谢您在智过去的岁月里康对我们的大力拖支持和厚爱！期感谢您配合我票们的工程满意衡度调查，您真办实评价的宝贵腥意见对我们来季说非常重要，距它将鞭策我们僵更加努力地工岗作并不断改进偿，从而为您提间供更优质的产哈品和更满意的醋服务。纵我们将对您的仰建议进行反馈翠和处理。兼感谢您的支持先和参与！违工程满意度调仅查表唐烛毙工程名称：壤卸报坚蚁节气帮叉俗僵理六两叼联系电话：澡扑腾丸魔挂冠睛距内闭杨潜笋容责舰结嗓览分底果牵很好波较好仙一般施较差芝很差拖一、技术水平拿1皱、专业知识期2咬、解决问题的耕能力鱼二、服务态度恼1他、敬业精神费旁0法2晚、服务技巧凯粥3盈、服务热情方三、服务规范李性甘1锡、工前准备是萝否充分么2搭、工程中配合品与协调能力来3弊、工程计划与献实施雹4尾、工作效率兔5榜、遵守机房管觉理规定否6蛛、割接前进行坐系统测试初验寒四、工程质量在1虽、硬件工程质魂量逢2屡、软件工程质设量笔五、培训谎1英、培训时间琴2掀、授课水平材3省、现场培训效扔果（实际动手显能力）闸六、工程质量昂移交情况窝1巴、工程资料及竞时移交匙2秘、工程资料完雷整实用洋七、综合服务耕质量评价排反馈的意见及仗要求：用户签章：星境12醉贱工程质量奖罚密措施布垮1妙2.1扔目的岔保证公司质量视控制体系的建秧设和有效运作古；敏增强工程师控撇制工程质量的众责任心和主动蜂性使。权掩1兄2.2黄原则刚有奖有罚，屈罚多于奖，因额为做好本职工班程、保证工程恐质量，是公司孕对合格员工的跨基本要求，也劣是工程师具备挡最基本工作能限力的体现；前奖罚适度，给围予工程师改进裙提高的机会垦。也食1迁2.3漏执行傻质酱管部以文件的圆形式进行通报秘，由财务部门敲具体执行；纳奖罚记录将与农工程师任职资课格等级和免检行工程师挂钩晕。截蛙1脉2.4苹奖罚措施狭附件：工程质孔量奖罚措施（徐V2.0蔑）暗工程质量奖罚猜措施瞒（晃V2.0博）险类别修现颗谎颤袋全叠句帐息象贝处罚措施毒自检碑处罚乒1.1庄未做软件自检何或未提交软件绍自检报告盲罚款村400越元航1.2翼未做硬件自检绑或未提交硬件驱自检报告融罚款净200断元书1.3樱自检弄虚作假逮，自检结果与悟实际情况不符载合，自检不认葬真按照弄虚作丽假处理索罚款泉500患，摊降薪两级趴1.4肯自检标准考试妨不合格誉罚款毒200虾元钱工程射规范镜处罚沾2.1送工程规范或施昆工流程考试不绍合格闷罚款勤200喜元喜2.2行缺漏要求的工尝程过程文档或住因提交不及时末造成投诉（按园文档份数）膨罚款隐100液元钟2.3序严重违反服务窜规范导致内部些、外部投诉隆罚款悉500赔元蜘2.4锯未按设备安装要流程施工造成迟影响的（按次夏数计）四罚款考100尊元叉质量式处罚仿3.1吼质检部完工检锦查，硬件恢36届分以下祥罚款漠200微元萝3.2圣质检部完工检还查，软件瓶45储分以下悠罚款贼300浓元匠3.3拌质量整改通知幻单不能及时返叫回，造成影响泉的从重处罚党罚款唯200杂元骡3.4学质检部要求整咏改而没有整改镜或没有及时整纳改（要求及时讨返回整改报告精）公罚款荒200争元采3.5醉****宇完工检查，硬脚件遣36形分以下（以工妻程号计）疯交换接入工程目容量霞2循万线以上锹罚款造1000昨元械交换接入工程扎容量内1其万线以上约2状万线以下羡罚款呜700鞠元莲交换接入工程认容量规1闷万线以下炕罚款妨500赚元旁交换接入工程诸容量刊5000堂线以下遍罚款废300讲元池传输等效站数青50骡以上民(煤155H欺）要罚款旦1000胶元岂传输等效站数叠20叫以上乔50爽以下肢(便155H)印罚款示500婚元版传输等效站数压20泳以下殊(彼155H)桂罚款饺300栏元税数据通信、宽枯带（单局计算征）罩罚款痒200潮元蔽数据通信、宽划带全省工程（姻5凯个点以上）示罚款谈1000惨元回3.6报****访完工检查，软络件摊45级分以下（以工防程号计）辟交换接入工程摔容量喷2拔万线以上刃罚款用1000莲元喂交换接入工程炭容量着1搭万线以上购2困万线以下徐罚款岗700圆元街交换接入工程海容量总1烟万线以下提罚款浇500敞元周传输等效站数决50屯以上店(千155H励）交罚款捎1000姨元疼传输等效站数周20障以上窃50桐以下佛(凯155H求）守罚款对600禁元栏传输等效站数雾20余以下多(凭155H)弄罚款晋400播元室数据通信（单瓦局计算）厨罚款典200河元关数据通信全省满工程（通5太个点以上）蓬罚款愧1000玉元谈3.7卧过程检查硬件玻36听分以下（以工结程号计、不具那备检查条件的筐项目不扣分）邪罚款渠200甲元兽3.8幻过程检查软件变45卖分以下（以工桑程号计、不具墨备检查条件的尸项目不扣分）求罚款捆300前元上3.9善重大质量责任疲事故（影响恶恒劣、后果特别轰严重的报公司毯处理）雾罚款贺1000蚁元乞质量纪奖励驶****也公司检查软件债48衣分以上，硬件欣39每分以上（有正元式报告，以工捡程号计）韵4.1砍交换接入工程俘容量亩2刑万线以上掉奖励挪1000迷元啊4.2牲交换接入工程悄容量伟1积万线以上桨2拾万线以下涌奖励耐500风元召4.3槐交换接入工程组容量肃1颗万线以下端奖励盗300拒元按4.4扯传输等效站数熟50诞以上精(挎155H)故奖励用1000悉元日4.5抱传输等效站数所20奴以上畜50稠以下纳(蝴155H)填奖励秃600蜡元差4.6蔽传输等效站数弄20该以下央(说155H干奖励柴300检元泛4.7自数据通信（单私局计算）叨奖励稿200猪元似4.8详数据通信全省蚂工程（位5饶个点以上）牛奖励统1000织元论质检部软件检阔查得分让49片分以上，硬件短检查得分亡39真分以上（现场兽检查，以工程益号计）弯4.9国交换接入工程胀容量辞2蝶万线以上萝奖励乌400扰元舌4.10开交换接入工程掌容量阵1丛万线以上朴2寄万线以下碌奖励支200授元该4.11们交换接入工程鬼容量架1予万线以下揉奖励凶100藏元韵4.12怒传输等效站数像50狮以上英(残155H)茂奖励醒400参元怕4.13猛传输等效站数姐20匀以上灌50馆以下损(疏155H)窗奖励临200陈元各4.14植传输等效站数苦20妹以下售(鼓155H)萝奖励角100今元炒4.15厚数据通信（单碎局计算）婆奖励剪100纳元妇4.16损数据通信全省感工程（产5售个点以上）萄奖励艇400提元巡4.17奖质检部检查后台****绣再检查，软件援48芝分以上，硬件久39雾分以上社司（以工程号计纳）殿奖励深300颗元产质检人员处罚传5.1缎检查不认真，金存在严重工作它失误采罚款耐300忘元估5.2隶纵容包庇造成肌工程质量扣款昼罚款略1000阻元注：谜杆1齿）因工程质量共问题对公司造妹成严重损失和鉴影响的，酌情歪另行处理，不料受上述规定限宁制。穿架2派）对造成工程姜质量扣款的按扒上述相关规定先的陵1-5扶倍处罚。秀13贫工程质量控制挪中管理人员的累处罚规定欢为了有效地将示工程质量控制嫁的压力传递到朋位，增强各办驾事处、各产品背线、秘书（或射文员）的工程膜质量控制和管症理意识，对违肾反下列情况的模现象将进行处疾罚：热质帅管部门下发的遍质量管理文件宣不能按规定及粗时组织宣传、馆学习、反馈的陕，对办事处主吨管处以俘300粗元罚款。披各质检工程师飘不能按时提交铅（每月陈25牧日前）下月质幅检计划和当月稠质检工作总结须的，对质检员侮处以李200讯元罚款，对产凑品经理处以皆300倒元罚款，对办奔事处主管处以叙300触元罚款。办事芽处主管、产品瞎线经理在工程叛安排中应保证冬质检工程师的嫂质检工作时间隆并充分考虑其芒质检工作量和灵工作质量。值内部审计严重劝不合格的，对亦办事处主管处客以缠500额元罚款，相关筐产品线主管处臣以沟300扎元罚款。蓬外部审计严重结不合格的，对尸办事处主管处伤以星500凳元罚款，相关阁产品线主管处甲以错300劫元罚款。颤文员或秘书对远过程文档监控言不利，导致过墨程文档严重短贝缺的，对文盯员处以修200规元罚款，对产将品线经理处以切300托元罚款。学工程周报汇总猴表不能及时抄辰送质管部或及平时上网的，处姿以相关负责人锅100疮元罚款。驰收到不合格工仔程质量整改通勿知单的（即硬沉件、软件检查弄得分低于及格披分数）蜜或有效投诉的壁，对办事处主衫管处以旺300稠元罚款，产品边线主管处以泄300挎元罚款。对隐喂瞒或不能及时紧上报到质管部赚的加倍处罚。校8)鄙上述规定中产脱品线包括硬件武、交换接入、筒光网络、数据搁通信、勘测等蹦。射14塌对违反服务规滩范的处罚规定掉为有效监督工丑程实施过程中箭流程规范的贯仔彻落实，进一深步提升工程师涛的服务水平，野规范服务工作某，实现客户满给意度的全面提石高，制定本处跃罚规定。券14.1爱目的士贯彻严格蕉按照流程规范也做事的思想，火强化业务管理鲁者和执行人员光规范做事