贵州某建筑企业三标一体化管理手册

质量/环境/职业健康安全管理体系管理手册编号：版本/修订：受控状态：发放编号：编制：2009年月日审核：2009年月日批准：2009年月日朋批准日油期动:耻2009案年只*道月神*志日型执眠劣实施日期释2009画年文*田月邀*峰日桌两刮旨发布甚文件修改控制革页符修改通知单编泄号晕修改章节号氧修改方式畅批准人摄日期谜修改人发布令灯******减建筑工程有限植公司甜“恳三标一体化偷管理手册刺”屋是依据尊《专GB/T1库9001桐—炉2000i裙dtISO压9001:性2000年质量管理体系委要求、庄GB/T2杂4001腰—今2004乳idtI唉SO140恋01径：乖2004储环境管理体系迫要求和购GB/T2度8001浴—锋2001仔职业健康安全础管理体系要求报》课，商随着僚市场经亮济犬快速发展，为徐创造人类社会怠良好的生活环贪境遍、瓣保障员工健康体安全、共创和呈谐社会，聋结合在本节公司扑的趟实际情况姑，遵循国家有针关法律、法规散及有关专业标踪准编制。孟本手册主要阐义述了公司的管初理方针辉、管理致目标肚和行为准则镰，夕对公司质量、赤环境和职业健削康安全茅三标工一体化管理体仰系朝进行谢了具体描述，监并辅以一系列夺工作程序，章是指导全公司南实施质量、环陈境、职业健康万安全涛三标轮一体化管理宝体系运行及提挠高公司员工管企理水平、持续块改进炎的纲领性文件膀，是公司管理爷的重要标准之计一，是全体员歌工府质哑量玻/疾环逆境权/皮职业健康安全彼行为的规范和贱准则。傅本手册适用于坦公司承建所有元工程的施工、仆生产服务过程抖中的质送量慰/吧环涌境挪/艇职业健康安全毁管理活动。险本手册一经发猜布，公司全体禁员工必须遵照消执行，并保证腊和颗努力唯提升公司的质递量界/童环济境科/佩职业健康安全块管理水平和良职好的社会形象惭，乎坚持不断告实现管理体系株的持续改进，盈树或立塘“康****狱人三”辰的理念价值观岸，罪让盟“锤****屠人野”昼走出去牢做大做强俯，为社会作出价更多的贡献。馒现予攀批准往以发布，算并充于稍200谅9通年爹*植*昌月液*嫂*猜日实施，希况公司堪各部门、各项慰目部及伟全体职工遵照我执行。枝动烟都暴泽遭题核档京纸总涌经理：晶喇略抗锅日爆输蓝薄年贱吃月惯却日戏管理者代表任诵命书拴****卧建筑工程有限盆公司在经研究决定，椒任命紫XXX帮同志为管理者税代表，负责抱****交建筑工程有限肿公司绸质量、环境和缩职业健康安全提一体化管理体孝系的建立、实购施、运行、保跑持与改进工作折。此任命自签奋发之日起正式稀生效。夺油挎少孔喝予总经理：雅年跳旨月叙躬日PAGE43柏一体化管理体对系要素分配表盼序席号蚁内掀洞拔容表主控要宋素鸦—添★番镜猜主相关要挥素省—啄●抛盏虏次相关要双素欺—○旱总经理施管理者代表仿总工程师僻劳资部慌工程部肢工会椅办公室雕经营部楼质安递部拔财务部侄项目经理部铁4.1孝总要求泪★摔●污●廉●唱●眯●奋●欣●典●浊●标●话宪文件控制爆●睬●砍●勇●贪★挣●呆●杠●皮●舌●载●隙斥质量记录控制鹰○央○匙●睁★粱★茎●榆●芦●顶○幻●高●骗5.1隐管理承诺哥★薄○楼○伙○狼○胜○视○屡○厦○讨○汗●忍5.2貌以顾客为关注端点岭★辫●灾●隐○值●凶●借●崇★伶○能○流●胶5.3盈一体化管理方托针驴★娱●毯●羡●跃●拿●幕●条●物●樱○差●双5.4始策划串★寿●凝★亮★郊★潮○河●俭●呈○历○附●刃赌目标和指标师★路●崭●忙●脉★亏●肢●想●浊●加○词●易驱一体化管理体晓系策划甘★仙●候●矿●更★怒○倘●牧●须○闲○伏●兵符一体化管理方宰案心●术★拳★很★程★殿●峡●缴●统○衣●赴●施5.5顽职责权限和沟桑通做★乎●掩●延○跌○宵●枪○注○躬○接○古5.6砍管理评审关★斯★供●姓●友★吼●或●剥●销○歪○背●掌6.2诱人力资源梅★鲁○叨○逆★垮○滨○甜○置○勾●浙○泼●哨6.3灌基础设施树●工○往●烧●甚★稻○贯●轰●偏○崖○敌★匠6.4回工作环境安○问○小○绳★秃○途○躲○秧○汁○愤★吧7.1闯产品实现的策锦划棕●明●校★厌●扩★稼●蛮●牙○辉○构★宏7.2胖与顾客及其他广相关方有关的乒过程固●好●器●皮○昨●饰○沉●圈★洁○鄙○宏●店犁法律与其它要惑求的识别肢★昌●后●芝●趋★役★多●旧●维★配●根●涝动产品要求的评纳审盲●粥●笛●峰○助●纠○烂●怖★过○盘○惹●肺一体化管理体锐系要素分配表拜序韵号遍内甜就石容猾主控要总素肤—持★辛茅梁主相关要鱼素伪—朵●春拳奴次相关要多素猎—○史总经理众管理者代表奉总工程师培质安部乒工程部探工会则办公室冤经营部米劳资部嘴财务部花项目经理部拾况顾客及相关方虎沟通供○立○吧○氏●情★勤●胃●孙●映○僻○娱●孩7.4走采购俩○棍○吵○赠○渔★迅○醉●泄○欲○绪○贞★盈7.5挨生产和服务提舌供食○膊○弱●远○够★筑●奶●佩○材○匹○昏★病转生产和服务提展供的控制傻○检○叔○夕●贼★眨○浸○简○熔○蠢○哈★育员.2枣环境和职业健烤康安全运行控鄙制永○香●顾●冷●薯★妥★赌●祸○撑○粘●闪●除吉.3格应急准备和响抢应让●养●罢●疯●匹★泳★臣●橡●掉●蜻●臭★镰脖生产和服务提陷供过程的确认思●怖●步●猜●腹★裳●煤○爪●忽○欣○倡●酱打标识和可追溯柴性碰○季○济○茎●悠★怪○佩○领○晶●尚○倚★膏糖顾客财产突○誓○典○轮●系●权○犬○皆○招○想○饱★窄君产品防护职○玉○在○芽○滔★死○答●未●央○纺○胀★沈7.6但监视和测量装迎置的控制齿○密○倾●傻○民★靠●谱○味○在○瓦●友★码栽顾客满意度测琴量党○举○胞○尘○弱★该○脖○纺●烈○振○故●品幼内部审核模●柏★鸭●颠★以●干●鉴●绢●移○患●镜常过程的监视和弃测量易○茄○敲●务●阳★勇●凭○吨○轻○袄○铸★呆摇产品的监视和借测量测○升○任●月○驼★狼●窗○五○煌○洗○劝●慰8.3雨不合格品控制痰○腿●愁●曾○洗★禁★劈●书●变○命○秋★供8.4煌数据分析穴○鄙○某●聚○喇★脱★挑●团●构○疾●姨●宴8.5宪改进涛●想●苗●帮★净★手●芳●抄●响●味★总经理引三标一体化派管理敞体系鸟机构示意图总经理管理者代表管理者代表经营部财务总监总工程师副总经理工会主席经营部财务总监总工程师副总经理工会主席工会劳资部工程部办公室质安部财务部质安部各项目经理部工会劳资部工程部办公室质安部财务部质安部各项目经理部标注：妈禾元与职业健康安助全管理体系有骄关的部门话陈宰稍殿与职业健康安葛全和环境管理尖体系有关的部汉门寄辛降问与质渡量印/磁环昏境狱/翅职业健康安全持管理体系有关吓的部门笋01事《烧三标别一体化管理体瞧系手册》的管把理要求紧****允建筑工程有限彩公司躺编制的笑三标炊一体化管理体栗系手册，使一喊体化管理体系刮的范围具有适驴应性和合理性副，在既不影响草公司提供满足守顾客需求和法诱规要求的产品眯的能力，也不猾免除相应责任捐的改三标杯一体化体系要娱求和条件下，兄对咱7.3径设计和（或）坚开发一节中的才设计的内容部哭分予以删减。汉A报:亩手册由筹公司管理者代押表组织将工程部和片质安穗部根据找GB/T1窑9001摸—辞2000i陪dtISO逆9001局：他200罩蚁凡阀倾斗2004惰，很GB/T2蝶8001塔—刘2001局标准的要求以进行那编制泰，经管理者代机表审核，总经腿理审批后发布式的苏三标革一体化管理体锐系文件。朴B贤:迈手册必须受控梳，标识、发放掉登记并办理签问字登记手续。笨C挎:籍手册限定在公轮司范围内使用惯，未经管理者究代表批准，任治何部门或个人误不得擅自对外疯交流，外借和岁外送。激D等:状手册的持有者千，当其调离公挣司时，应及时晨交回手册后，因方能笼离偶开桂。艘E迷:枕手册在使用期责间发现问题时窗，由各职能部奏门将情况以书槽面形式及时反租馈到工程部，芹由管理者代表右组织有关部门挖进行修改，经请修改的文件报作总经理审批后布发布实施。感F亏:骄尝手册的更改、芒发放按《文件乞控制程序》的刚要求实施。0．公司简介腹******斗建筑工程有限供公司成立于择二话0娱0族七年十一月，券是一个股份有占限责任制综合绞型施工企业，后具有房屋建筑旋工程施工总承喘包叁级；土石晕方工程叁级等糠企业资质。农公司组织机构县健全，除精干刻、高效的公司晓总部外，下设统有工程项目经盲理部、贵州划***未建筑劳务工程丧有限公司等基包层生产经营单摊位。想在生产经营方宽面，公司实行叼总经理负责制矛、分级管理和程公司统一核算做的经营承包体津制，积极推行坦项目法施工管梅理和项目经理嚼负责制的承包惯管理体制。泄公司注册资究金突100竟0裤万元，资产总午额村近追135终0感万元，有一定缘的资金周转能峰力。公司具有闹较强施工技术织管理能力，拥狐有各类专业技蹲术管理人杆员燕12我0迹余名，其中具雀有中、高职称达的衫1距6叶名，助理工程筐师蹄3科5单名，建设部二士级注册建造降师轻1槐0竿名，拥有各类压施工机械设厅备网4佣0璃台（件），总竹功凡率煤650K舟W爽，公司年施工退生产能染力扇800缝0唯万元以上。佣公司成立一年溪多以来，独立载承建或参与承骆建的工程项目值有：兵****用小区三期工程雪、座****伍小区、车****寨名园（劳务分溪包）、种***尽花园（土石方车工程）、小这****裤小区后期工程药、鼓****竭路工程、贡****树杆厂平场工程悄、害****浙小学维修工程鞋等，均得到业抖主的好评。社公司坚持锹以笛“层质量求生存、舌诚信赢客户、绣遵纪守法、争司创高效、优质筹工程为目嚷标瞎”骄的发展策略；禾以册“少产品就是人品菌、人才强企、亚科技兴企、以晚人为涨本贪”啦的发展理念，誉在公司内部认列真贯彻国家三粘大体系标准，劲不断提高职工炒的质量管理、桃环境管理、健千康安全管理意岁识、精品意识诱、创新意识，促竭诚一流的产多品质量、崇高染的服务品质为损社会各界服务纸，峰开拓进取的精赶神虽，凑努力为耳社会作出更多血的贡献，奇共创劈二十一世纪的熔美好未来。1.范围1.1总则竖本《手册》对棋公司的管理方疲针做了阐述，正并对一体化体蛛系的结构和运施作进行了描述烈，是公司一体全化管理的纲领膨性文件，充分氧证实我公司有训能力满足顾客诵及相关方要求戏，生产的产品歪、环境和职业徐健康安全行为相符合法律、法脆规要求。傅本《手册》适原用于公司的各汁个线运行苹过程，通过一长体化管理体系请的有效实施，皇包括持续改进坟体系实施的有默效性，以达到贱顾客及相关方扯满意，保护环捎境和职业健康罪安全并符合法肾律、法规要求木。1.2应用曲本公司按照识GB/T19搂001-20帝00idtI饮SO9001丰:2000鱼版紫标准、墨GB/T28晚001-20亏01刊版说标准床GB/T24去001-20签04idtI虚SO1400旱1:2004烟版颠标准怪要求建立三标彩一体化管理体介系帜，由于本公司卵不进行工程掏项目慈设计盼活动，储为了使公司更阴好地提供满足终和符合法律、遵法规要求的产蜻品，故对扛GB/T19孟001-20档00idtI荷SO9001很:2000迅标准中续7.3员条设计和开发饭的条款进行部遍分删减。2引用标准：颜依蓝据捐GB/T19同001-20饼00idtI检SO9001赔:200题0民标准亩、献GB/T24台001-20煮04idtI芳SO1400粪1:液2004贯标准栽、粥GB/T28忌001-20确0山1耗标准乎。厅3坚术语和定义脸：浓本手册除了夫引用疾GB/T19北001-20板00idtI结SO9001骨:2000街《质量管理体双系予仇-晚基础和术语》音、蠢GB/T24森001-20旧04idtI偿SO1400顶1:2004墙《环境管理体奶系敲--裤-歉规范及使用指搅南》求、幅GB/T28谦001-20皇01长《职业健康安放全管理体系故—剖规范》等泊标准拖中的术语和莫定义惭外，结合行业础实际及本公司窑特点，还引用泻如下术语和跪定义号：门公司或本公浸司沫信竖*****督建筑工程有限觉公司遵三标一体化急管理体中系失毅-燕指质乐量盲/紫环设境徐/煮职业健康安全阿管理体系聚管理方匠针休残-灿-尸指质坑量松/饰环晓境堂/蜓职业健康安全晋管理方针骗管理目田标惕梯-堤指质隶量环/番环挎境吴/狐职业健康安全妙管理目标地顾仇客吵烈-哀接受我公司产斜品的组织或个诸人（工程业主肚和住户）杀4断三标踪一体化管理体忆系功4.1必睛总要求奸仪偏公司的产品特余点为工程的固前定性、工程的脱多样性和工程野的部门性、工瓜程的施工协调嗓性和经济要求引等。公司围绕残上述工程特点妙通过识别过程习和因素建立一蠢体化管理体系奏。盐备紫公司为了稳定值地提供顾客要垫求的工程及服绣务，首先利用喜各种方法对建繁立的一体化管吨理体系所需的梨全过程加以识振别，包括管理灭过程和施工过浙程，以识别这软些过程所需的墓输入、输出及勺所需开展的活圣动和应投入的扮资源。不同的菊过程产生相应侮的环境因素和保职业健康安全陷风险因素及有老些过程产生重惊要的环境因素候和重大的职业欠健康安全风险签因素。叔生披公司通过识别信这些过程，确漂定过程之间的店相互作用，同瞧时对过程中的寺环境因素和风垦险因素进行识菌别、评价，确丙定其重要因素摊，并合理地安少排过程的顺序者，以便容易达壁到过程策划的正结果，使过程裂能达到预期的女目的或要求。崖咽半公司通过对过馅程的输入、输稻出及开展的活土动和投入的资圆源做出明确的形规定，给出控艰制一体化管理头的准则和方法映，包括程序规娃定、施工工艺嘱方法、质量验浩收标准、环境忆和职业健康安渔全管理方案及乡作业指导书等仓。前黎状公司通过获得士充分和必要信邀息，并通过对量信息的判定而豆实现对各施工航过程的监控。驾讯达公司通过对过僻程信息的测量装（包括对输入使活动和输出结渠果的测量）对余结果的分析，易针对分析结果叔对过程实施必邻要的措施，最风终实现过程的摸策划结果和对象过程的持续改甚进。究乱价公司按一体化神管理体系的要另求严格管理这酬些过程，同时限对重要环境因馒素和风险因素絮进行控制。背刃左根据公司一体贺化管理的能力摸和施工的要求堂，本公司需要辈分包的过程包相括：勉场a:甩劳务供方；蓝伤b:火其他经过识别息需要外包的过装程。骄哄公司将对以上泛外包过程按照激本手册暗7.4性条款的规换定进行控制，今以保证最终工增程及服务的质锋量，同时对以亭上都外包过程迹中产生的环境状和风险因素提固出控制要求，贡以控制相应环商境和风险因素男的产生。崭剑烦保存一体化管思理体系运行中顾产生的记录尚4.2屑文件的总要求凡雷典总则寨尸三标慈一体化管理体趟系文件是剩公司慨管理体系运行小的依据，起到役相互跟沟通和统一行声动的作用。公啊司的管理体系鸭文件包括：坊斗a:括向公司内部和五外部提供关于缺公司一体化管反理体系整体信州息的文件，即折手册。清运b:堆公司提供如何要完成幻产品贤活动的一致信抖息的文件，即吐程序文件。纤c歌：为过程实现耕所提供的涛相关磁信息表述的文与件扁，五即作业文件。料陈d:摧公司针对粉三标闪一体化管理体歪系厘运行你如何应用于某流一具体产品、袄项目热的文件，包括雨施工组织设计杂、专项方案、贝质量泪控制驳计划、环境和爷职业健康安全斜管理方案。棍e:句对所完成的活喊动或达到的结株果提供客观证宜据的文件，即价记录，包括一吹体化管理体系征运行所需要的碎证据资料。有摊公司规定文件舅的性质和范围窗应满足合同、含法律、法规要浮求，以及顾客怀和相关方的需句求和期望，并腿与公司的运作郑相适应。滤锻为便于有效沟序通渗和运用建，公司锄将庭文件的规定、葛使用和控制进锡行了严格的规嘴定污及管理烦。大笑用文件控制脸谎.1骆暴文件的恼编制、副批准和发布要浸a:董管理暂手册攻由倦管理者代表那组织铃工程部图、质安部有关某人员参与掠编制，管理者谱总服代表审核，总寨经理批准发布造。蒙傅b:勿程序文件仿由工程部组织造各部门编制并畜经分管领导审显核，管理者代促表批准发布实廉施。闪抱c:催其他与一体化猛管理有关的文蝶件由有关部门灿组织编写，经咱各部门负责人喊审核后报分管追领导批准。策挠.2古文件的发放、他回收慢由质安部格指定专人办理邮登记手续，保手证做到以下几沾点：酸骂a:片对铺公司三标扁一体化管理体稻系有效运行起拢重要作用的各记个场所略必须宵使用相应文件姥的有效版本。项炼b:圾及时在所有发络放和使用的场艳所撤销作废的光文件。倒佳c:职每份受控文件酱都应康由公司统一面编号酒发放并形成记甲录遵，以便于追溯微。金结.3纯批文件的更改网a:乔俩文件的更改由叔该文件原编写众、审批人进行都。泄e:黄当文件经多次年更改后（版面断更改超过闻30%蚂），要重新换饲版印发。圾b:贵编制的文件应谢条理通顺、清镇晰、易于识别泄和检索。播c隶：为防止使用傲作废文件，所僚有与一体化管付理有关的文件价修改和发布（鸣回收）应予以半登记，保证有纤关的场所持有信相应的有效版户本。便苗刺记录控制劳公司编制了《泪记录控制程序宇》剩，尝对冰所有巴记录应加以控别制和保持，代是此提供实现炼产品过程猎控制钞、环境和职业抬健康安全行欺为促证明卧符合要求指的有效依据注，为今公司依采取纠正和预潮防措施未以及扯保持和改进赠三标奋一体化管理体包系提供咱信息。形a:涌记录形成的文注件应清晰、详充细、明确，影测响安全性能的颠记录均应具备构可追溯性。胳b:藏记录整理应及予时，应与工作妨进度同步。悔c:喷应对记录的标南识、归档、检域索、编号、贮乔存制定控制方治法。抬d:党记录的保存期武和处置方法应朗严格按照规定乡执行；呆e:呈管理体系运行好记录由公司各视主管部门负责菠保存、归档。灭f:毛施工过程中的着有关记录悄由公司各项目艺经理部负责收血集整理成册，歇工程竣工后交赚公司工程部保刷存、归档。5管理职责豪5.1身跟管理承诺斧公司总经理为罢公司的最高管捏理者，总经理端应通过如下活猎动对一体化管滤理体系的建立渔、实施和陕持续无改进作出承诺匪，并提供证据裕。诚祸罢向公司的全体御员工传达在国忙家法律、法规采和行业管理的棚规范、规程要性求下，会科学管理，精激心施工，交付发100库%川的逢合格工程，争斥创优质工程，送满足顾客和相雄关方要求的重策要性。陶鸡尝制定出符合本疫公司实施和运鞋行的一体化管塞理方针和管理换目标，适应公梁司的发展和顾释客的要求。使付全体员工认同店和理解此管理磁方针和目标，径并为之努力实部施。维遇匹管理评审：正让常情况下每年班至少进行一次俗管理评审，如佩遇特殊情况，允由总经理决定宪增加评审次数街。镜评稳为了确保管理否体系的运作和资持续改进，公棵司应确保获得驾必要的资源，斑如人、财、物闲、信息等。砌5.2声鲜以顾客及相关度方为关注焦点摩公司的最高管粒理者应以实现蒸顾客和相关方狮满意为目标，毙运用管理手段若，使公司的全它体员工确保顾认客的期望得到欧确定，转化为眯要求并予以满辅足。争取超越视顾客的期望。乒株秧完整识别顾客驳和相关方明确宅或潜在的需要宁和要求，并及指时传递到公司芒内部各相关层遍次。渐雅俩在符合法律和把法规要求下满专足顾客和相关袖方要求，精膝并确保实现公饲司的一体化管拦理方针和管理奶目标。搂舟殃在符合环境法锻规和职业健康丹安全法规、达抛到规范、工艺喇标准要求以及能工程规定的要旁求和服务要求帅下满足顾客和较相关方要求。纸侨努建立并保持程努序，确定公司站活动、产品和抹服务中的环境形因素和危险源逼辨识、风险评字价和风险控制咽，以确保环境民因素确认过程蛛和危险源风险傍因素确认、评勒价过程处于受塞控状态。耀节义确认重要环境委因素和重大风忍险因素，并在挠一体化管理体考系的目标中加斧以控制。居或翼对危险源辨识母、风险评价和著实施必要的控但制措施，包括燕：常规和非常纲规活动，所有插进入工作场所炭的人员的活动绿；工作场所的佳设施等。夸5.3同三标一体化眯管理方针温承诺奉献婶、科学喊施工延、哪卓越追求、超膀越自我愧，峡以人为本、尾全员参与、消松除危害、造绿搁保题环妹，档遵章守法、防崭范为主、冈保障安全、构冠建和谐姻.绿5.3.催1螺更三标钻一体化方针以霉承诺对象满意遵为目标；以满表足遵规守法和差持续改进为要脂求鞋，努力营造环牌保、健康安全锡的工程产品、崇安全文明施工颂现场和企业文见化，提高挖企业的社会荣菠誉。厌5.3.然2览吃管理方针需要骤公司总经理的衬批准，并得到赶有效控制，公钥司应定期对其陈适宜性进行评杯审。温5.3.鼻3处辅管理方针应形夕成文件传达到翅全体员工和其晋它代表公司工寻作的人员，使墨所有的人能正纪确理解并坚决茂执行。监5.3.凳4唤蜂管理方针应通顷过各种途径向季顾客和相关方柄进行传递，以练便于社会了解遗和监督公司的衰质量、环境和意职业健康安全竹行为。5.4策划执5欧.4.1标歪管理目标与指剂标盯品.今1友质量目标：托单位工程一次素交验合格刷率倒100授%订；躲顾客满意度染8毙5凯%肿以上。泻产.馒2黎环境目标穗施工污水、噪煮声、粉尘达标鼓排放；老施工垃圾分类董收集、统一处洽理；肥减少环境影响烂，保护人类环增境；县场.麻3络职业健康安全铅目标务杜绝重大伤亡原事故，确保员按工安全；加强文职业病预防、剧保护员工健康愈安全；林轻伤事故率控感制在佩2卫%坛；轻d病、职业病例斗为扔“闲0戴”擦次。虏e香、节能降耗，今有效利用资源辛。扇公司划质安最部负责对各部好门目标、指标老完成情况进行庙监督检查。各愤部门每半年以阴书面形式将目甲标、指标完成述情况上报怨工程部滋，赖工程部啄负责汇总报管吉理者代表审阅伶。鱼当公司的活动大、产品、服务傲发生变化时，克工程部应及时丢组织各部室更必新目标和指标式，正常情况下常每年对目标、狠指标评审一次币。用薪茎一体化管理体研系策划认蹦.1显为确保实现目淘标，总经理要室保证为实现目脂标所需的资源浓进行识别和策惯划，并形成文旦件，策划内容茶如下：拴a:糖一体化管理体碧系的过程是公纹司对生产全过裳程的有效控制踪，涨除登GB/T19她001-20朽0地0均标纤准热榆“斜7.撕3蒸”绘条款外，其他硬都不可删减。束b:众一体化管理体季系所需的资源充，要根据生产演管理的需要进撇行合理的可行强的策划（人、慈财、物、信息菠等）。劳c:累一体化管理体晋系由于顾客、用相关方和市场材等原因而导致吧变更时，公司糊对这种变更要疏进行策划，规边定与变更有关兵的运行过程和丘相关资源，以状确保公司在实术施这种对管理秃体系的变更时你，不会出现管滋理体系不完整勿的情况，如组师织机构的调整付应对职责作出碑相应的变更，提以确保体系的补正常运行。出位.2易对公司范围内舞施工过程中的额环境和风险因沾素进行识别、香评价，以使在突公司内部管理上及施工过程中橡对环境具有或符可能具有重大腾影响的环境因败素和对职工健退康安全风险因科素得到有效控愤制：订a:悦管理者代表负吉责审批重要环钻境因素和重大晚风险因素。蔬b掘:缩工程部负责组蠢织对环境和风森险因素的识别奏、登记、评价果工作，以确认常重要环境和风愉险因素。宣c:供识别环境和风豪险因素的范围打必须覆盖公司首所有活动、产翅品或服务的各饭个方面。掉d:棚识别环境和风炸险因素应考虑吹过去、现在、纸将来三种时态扛及正常、异常伏、紧急三种状董态。眯e:卸识别环境因素安要考虑下列类沉型：钩①迷向大气排放的划污染物；名②风向水体排放的树污染物；寻③紫固体废物污染灌物；敏④讯噪声对周围环鲜境的影响；扮⑤殊对周围社区及坦居民生活的影山响；降⑥幕水电、煤气及赵原材料和自然傍资源；⑦土地污染；膊⑧捏其他需要识别腿的环境因素锁f:顷识别风险因素干要考虑下列类某型：物体打击；车辆伤害；机械伤害；触电；灼伤；火灾；高处坠落；化学爆炸；物理爆炸；中毒和窒息；坍塌；起重伤害。贵g:权评价环境和危硬险源风险因素刷时应考虑对环垦境和危险源风来险影响的规模狡、范围、发生原频次、社会关曲注程度、法律陶法规的符合性酸及资源消耗等纲。幻h:英对评价出的重嫂要环境和重要感危险源风险因盏素，由工程部歉负责编豪制陈“炎重要环境和重欠要危险源风险缓因素清妻单获”瘦，上报管理者触代表审批。潜i:熟当施工过程中基的活动或服务练发生较大变化爷以及法律及其搜他要求更新时堤，应及时对环巡境和风险因素度进行补充识别棍，评价并确定帝重要环境和重盟要危险源风险黄因素。工程部刮每年定期组织晨识别环境和危柿险源风险因素长、评价重要环紧境和危险源风栽险因素，并及策时更新。叶把.3纷法律法规和其秋他要求侧由工程部编制暗《法律、法规仅及其他要求获监取、识别及控放制程序》。展为确保公司及渗时获取最新的馋法律、法规和糕其他要求，以妹便使公司生产某过程中所有活作动、产品、服即务行为符合法短律、法规及其虎他要求。然a:跃工程部负责获县取、确认法律阀、法规和其他揉要求。锯b:冲公司各部室收灰集到的国家、塔地方立法机构伤及国家行政管洲理部门的法律收、法规，并及洞时传递给工程击部。隐c:兵工程部根据公峡司的特点，结犁合各个施工现帝场的不同情况现，建立适用竿的家“楚环境和职业健站康安全法律、迹法规及其他要厕求清侵单载”贩。坝d:缺关注国家、地甜区立法机构的胜最新动态，及闸时跟踪法律法碰规和其他要求弓的变化，育对唉“吹环境和职业健指康安全法律、军法规及其他要女求清掀单奋”辈进行动态管理刺。罪数房一体化管理方狼案太为保证公司一边体化目标和指鹅标的实现，针讨对重要环境和驱风险因素制定脊《一体化管理算方案》。晋a:出一体化管理方汗案的制定与实貌施慧当重要环境和源风险因素在一押段时间内需要弊采取专门措施萄进行控制时要优编制管理方案荣，一般情况下建通过程序和作委业指导书对重迅要环境和风险挎因素予以控制迎。见对全公司范围丢内环境和职业宜健康安全管理罩绩效差的环境帖和风险因素，扔公司要统一制号订管理方案。妨公司《一体化跃管理方案》由椅工程部组织制网定，经管理者研代表审核，报欺总经理批准后俊实施。原依据公司管理贯方案制定本部没门的环境和职衫业健康安全管拥理方案，经部衬门经理审批后占实施，并将方戒案上报公司工壶程部备案。忙b:卖一体化管理方纽案的检查与修稼订不①绕各责任部门负赞责对本部门一彩体化管理方案哄的实施情况进绸行检查。给②摔在公司一体化怨目标、指标发友生变化或制定错的措施不能控抗制环境和风险围因素等情况需篇更改管理方案转时，工程部要苗及时组织各部销门对管理方案菠进行修订。嚼③俊修订后的管理透方案要经原审樱批人审批，特路殊情况下可由念经原审批人授赤权的人员进行葱审批。羊5.5扔浸职责权限和沟咽通朋矿公司规定各部特门的职能及相冠互关系（职责疤和权限），以挎保证一体化管窜理体系的有效鬼运行。周A:抽总经理：何①恢主持一体化管立理体系的策划杂工作，制定并孕颁布公司的管禁理方针、目标呀，并对实现管杜理方针、目标歪负责。民②闻确定各岗位、催职能部门的职黑责和权限，向耳顾客、全体员派工和相关方提育供管理承诺，捧并提供相应的蜡资源。误③统任命管理者代哄表。因④旋审批《一体化午管理手册》。旱⑤送定期主持管理爷评审，保证管详理体系持续有板效运行和持续虚改进，对产品锁质量和服务质托量负全面领导隔责任。俗⑥付主持重大质量胶、环境和职业网健康安全事故敢的调查分析和昏处理。律⑦团配备适当的人郊、财、物资源熊，确保一体化数管理体系的持茂续有效运行。环B:妨总工程师立：暮①材对公司质量、四环境、安全管涌理负全面技术第责任。犯②复负责组织贯彻承有关技术规范裙、标准和文件随。慨③羽审定一万元以郑上不合格品的知纠正措施，组警织重要产品质弓量综合评定。佳④吐负责对公司重伏大工程的技术丢工作进行监督宿和指导。驼⑤秀负责施工组织酒设计的批准。谁⑥尘指导技术管理秤工作；础⑦唐参加管理评审峰。渔C:羞分管经理：苹①诱负责贯彻执行峡公司一体化体秤系文件和实现滴公司管理方针茄、目标，对分堵管部门的质量霞和环境、安全适工作负全面责堡任。京②绒识别并传递顾断客的各项期望复或要求，并组膝织提高员工质食量、环境和健龙康安全意识和测能力的教育工悄作。闹③未参与对一体化骡管理体系进行价策划，并监督骡分管部门的各叔项管理工作。仗④搁为一体化策划倍的实施，调配浮必要的资源。跨⑤冰负责参加生产肠调度会，对文故件的执行情况谨进行分析总结棚并向主管领导否汇报。紧⑥娘负责组织质量穿、环境和健康筋状况改进活动剑，推进一体化闻管理体系的改定进工作。忠⑦鸽组织制定分管警部门的环境管长理方案。启⑧阳合理组织资源申配置，确保文酬明生产、减少旨污染、减少疾亦病和工伤事故穴节约资源。理⑨疗负责对分管部裳门一体化管理退体系的执行情润况进行监督检喉查。纳⑩店负责本部门消富防和安全生产拢管理。含eq\o\短ac荷(方○抢,且11仗)取负责分管部门黑的行政卫生、且保卫、节能降祸耗工作的监督诱检查。谨D:艳经营部：晨①侦负责公司经营榨管理工作，对轿经营工作负全将面责任，并向初主管副总经理绢报告经营预算丙情况。幸②施负责合同评审览，对与顾客有延关的过程进行距管理。顺③就负责向主管副县总经理报告经段营管理情况。来④香负责环境和职沈业健康安全管应理方案的经营晨预算的审核。惹⑤架参加管理评审瓶。倾⑥犬负责市场信息益的调研及与顾丛客的沟通工作丘。哭⑦缓负责组织有关拳部门和人员进仪行合同评审工洗作，并报主管钞副总审批。思⑧围负责对一般合帽同评审的审核贪。林⑨需负责确认顾客乏和相关方明示谦或期望的环保歉和劳保要求。田⑩花获取市场对环默保和劳保发展株的动态信息，琴并向工程部反锐馈。波⑾饮参加制定公司糠一体化管理方汉案。互E:湿工程部：漆1陷负责公司技术仗文件的编制，能组织贯彻实施象。并审核施工禽方案中与质量剑、环境和职业粘健康安全有关粒的控制要求。括2站负责施工、检兼验、测量和试捷验设备控制的组管理工作。论3烟负责检测仪器尚、仪表的管理喘工作，确保能柏客观反映测试检的正确结果。起4已组织贯彻技术杨规程、施工规牌范和质量标准语、环境标准和斧职业健康安全染标准，监督和喉指导技术工作屑。负责组织各狡部门对公司一拌体化管理体系额运行中施工现坑场的检查与监彩督。墨5合组织推广并指形导新材料、新烫技术、新工艺粒的应用及相应玉的技术改进工阅作。肥6棍负责茅指导生产现场漂的取样和试验电工作迫及净检查施工技术足资料。站7绵负责本部门业蜡务范围内的环兴境和风险因素兼识别与控制。衣8搜负责编写年度疯施工计划（按劲合同）户F:纹质安部：悠1.逢蛛负责公司环境可和风险因素的狸识别、登记、按更新及重要环笔境和风险因素饰的评价工作。宏负责制定娇一体化管理方暗案的制定。思2.李负责对产品质骂量检查、质量虫检验和试验记吐录进行指导。盗3.吊负责监督执行女有关质量、环杰境和职业健康哲安全管理的法里律、法规和公套司有关管理制腔度。穷4.地参加联合检查位，负责日常质佩量抽查工作，眨并行使质量、韵安全、环境否昌决权。评5.则负责公司消防奋和安全生产管绘理工作。绵6万指导和监督供踢方的考核，审炕批合格供方仅7.鲜组织制定一万屠元以上不合格藏品的纠正措施住报总工程师审妨批，并负责跟衰踪检查。熔8.齐负责数据分析梳与统计技术的羡指导和应用，油审核辛QC葬活动成果。军9.母负责组织开展纽GB/T1锄9001i狗dtISO止9000轧族标准、妥GB/T2氧4001尊—傍2004id养tISO道14001江：攀2004蜓标准和乓GB/T28丧001娘—智2001利标准的宣传和镜一体化体系运偏行活动。建立水公盈司《环境和职油业健康安全法摊律、法规和其偿他要求清单》望。封1驼0.铁协助管理者代舰表贯彻公司方皮针、目标，负参责管理体系文贯件的控制工作潮。裁11.房组织对公司的纵环境因素和风南险因素进行识风别评价，确定家重要环境因素化和重大风险因慰素，负责一体放化管理体系的耀建立和实施。披12.软根据管理者代嗓表的部署，制妙定内部审核计壶划，组织实施用内部审核，并椒监督检查纠正里措施的落实。脾13.旅负责筹备管理竖评审工作。侧14.没负责组织《一棉体化管理手册啊》和《程序文鸽件》的编写、惨修订和换版工已作。惜15.给负责对公司的农质量、环境和活职业健康安全却状况进行总体旷分析。扮16.蔬负责组织顾客殖满意测量工作缓，并负责顾客地的回访、保修湾和服务。镜G盒:健项目部经理：死认真执行《一诊体化管理手册搭》和《程序文孩件》，建立健过全一体化管理狐体系，保证产句品质量在生产枝过程中满足顾甘客和相关方要少求。击②甲组织班组的质绸量、环境和职跪业健康安全目封标的分解工作围，并围绕目标烦开展有效的管糕理活动，并不笑断推进管理改辈进工作。给③友贯彻执行有关衣技术规程、规淹范和质量、环妻境标准，职业护健康安全标准乌，负责组织实还施施工工艺和许作业指导书。仆④务对产品质量、夫安全生产和员岗工健康负直接征责任。要⑤械领导开展呆QC煌小组活动，并职将含QC润活动成果报公敏司工程部。=6\*GB3叔⑥唤负责组织生产界现场环境和风搬险因素的识别百与排查，组织揪编制并实施本斗项目部一体化医管理方案。=7\*GB3悔⑦宣配置应急准备标和响应的必需布资源。烦⑧惕负责对易燃、奶易爆品的库房女等重要地方的喇消防安全防范棍工作。=9\*GB3将⑨堤负责对本项目毁部重要岗位人磁员工作能力的级认定，确保其闻有能力满足岗槽位要求。=10\*GB3忙⑩爷接受公司内部础一体化管理审膏核和外部审核慢。H:项目部：躁①士掌握工程施工凑进度情况，做供好生产指标完愤成情况统计工碑作。限②晨负责监督指导微施工材料采购批和机具设备的荒管理工作。兵③赵负责将施工过咱程中的生产质景量及安全、环附保情况向工程坛部汇报。演④伟负责组织开展病QC颗小组工作。朵⑤评负责组织质量员分析会。么⑥祖负责环境和职榜业健康安全目倒标、指标中环工保和劳保设施众的建立和改造拣工作的监督检秃查。最⑦文通过监督检查沃、顾客及相关眼方回访等方面唇获得的信息，舅及时反馈给经衣营部。沃⑧丘负责一体化管秘理体系运行中攀对影响或潜在乐影响环境和职邮业健康安全的绩材料供方、机浑械设备运行状宴态进行监督管王理。题⑨凡参加公司一体捷化管理方案的布制定。借I吩:门财务部：童①授为一体化管理畏体系正常有效好运行提供必要宪的资金保证。餐Q致:巷办公室：纪1迁．控制公司机葛关生活污水和弄生活垃圾对环诞境的影响。制巨定公司机关节怪能降耗管理办休法。住2轧．及时收集处公理公司机关范看围内的打印机卷、复印机废旧便墨盒、硒鼓、值废电池及废纸芒。语3符．负责公司机申关的节能降耗眼工作。J：劳资部叨仿负责公司人力器资源的教育和准培训工作，确舟保公司一体化巴方针和目标在洽人力资源上的更实施。抚①访负责编制年度司培训计划并组壶织实施。狭②键会同有关部门尽组织业务、技僻术、质量、环掉境和职业健康付安全等管理人硬员培训和考核谱工作。迹③枪负责对从事特愁种作业人员的趴培训、取证和磁验证工作。找④地负责持证上岗科的管理人员的共培训和年审工缓作K：工会昆1徒．率乌负责环境和职庸业健康安全管婆理法律、法规糖的宣传工作。汪2刷．卫脆负责监督公司甘及项目部劳保透用品的发放及极职业病预防制棵度的执行情况赖。勉3.层负责以板报、变简报、电教等靠形式对一体化匙方针、目标和咸指标的宣传。婶L航：巡专职安全员奸：谈①嫂负责项目部的硬环保和烟安全得资料的整理、浙保存。腰②胃负责施工现场挖日常环境噪声协监测、检查工凯作，并认真做箭好记录。碌③登负责检查项目瑞部节水、节电数具体降耗指标烧的落实工作，泽健全能源计量鸟台账，纠正现招场用能过程中残的违章浪费现氏象。济④弦负责检查施工服现场危险源、村风险控制情况暮。省慕减管理者代表鹅（邀1鼠）组织建立一皂体化管理体系礼，负责一体化趟管理体系文件肢的审核，确保耀管理体系有效抄运行，负责管桨理评审的组织餐和实施，并向糖管理评审会提降出体系运行及炼审核情况的报说告。誓（联2纸）协助总经理眉贯彻实施管理册方针和目标，好领导对全体员扑工质量、环境秋和职业健康安浴全意识和能力捏的培训工作。屈（刻3诚）主持质量锐、安全棍事故分析会。筹（营4种）负责内部一古体化管理体系砌审核计划的审聪批，组织内部滔一体化管理体宴系审核，对一带体化管理体系克持续有效地运存行负责。焦（刷5滴）负责与顾客激、相关方认证株机构等单位就淋一体化管理体横系有关事宜进住行协调和沟通定。折（躁6版）负责一体化梨管理体系目标袜、指标的审核仇和管理方案的揪审批。跑（蛮7宅）审批重要环扔境和风险因素涝。蜂（筐8躺）组织管理评虑审。占却答信息沟通瓦为确保公司内岸部不同部门之沈间以及与外部排相关部门之间表及时地互通信侦息，由公司工三程部编制《信桃息交流控制程训序》并组织实楚施。誉沟.1族珠工程部是公司仔信息的综合管涂理部门，负责桂内、外部信息攀的交流与管理龄、汇总，并向赌管理者代表汇拨报。夹尾.2街叨其他各部门负碗责相应业务范阿围内信息的交亏流，并配合工策程部做好信息馆交流工作。献敢.3插碍内部信息交流尸（铺1踪）公司的管理胀方针、管理体断系的有关要求倒、质量、环境塘和职业健康安累全知识，萄工会废应通过各种宣宏传形式传达到化全体员工，以污增强员工的质患量、环保和劳绝保意识。救（桐2补）有关质量、再环境和职业健名康安全管理方滴面的法律法规占及其他要求的纽信息应及时通您报给相关部门纲。鸦（暖3织）其它部门在亿收到有关法律分、法规、标准绑时，应及时传杀递到工程部，扭由工程部将适糟用的法律、法榆规整理登记并克传递到相关部胆门。探（储4菠）管理体系运险行中产生的信话息由其产生的骤部门及时传递铸到有关部门和忘人员，并记录嘉其内容和处理歌结果。监测结佣果异常、内审尽和管理评审的跳结果应及时传迅递。重大质量桌、环境和伤亡或事故应在当天卵上报至最高管丹理者。奋啊.4怪细外部信息交流留a:停公司的管理方羡针及有关要求会应及时传达给棚相关方。望b:升各部门从国家谈有关行政主管裙部门、书刊、尘网络等方面获使取最新法律法撤规及其他要求画变更信息，并闭将信息通报给巷工程部。销c:籍收到相关方信巴息的部门，要增认真做好记录虑，并传递到有辜关部门，有关顶部门制定措施包，进行处理，乱并将处理结果糕及时通报给相枣关方。赖d:柱相关方要求提干供质量、环境抵和职业健康安芦全信息时，公碎司应及时提供笋。杂5.6看啦管理评审县映提总则尼总经理应按计规划规定时间间湾隔主持召开管童理评审会，对盘管理体系的运插作情况进行评坟审，以确保体汤系持续的适宜班性、充分性和弃有效性，并验武证管理方针和冲目标是否得到距了满足。一般胃情况下，管理影评审会每年年饶底召开一次，惧必要时可增加因管理评审次数容。评审会要能摧够提出符合评僻审内容要求的壶评审记录及评且审结果的实施液记录。授侍舱评审的输入助评审的输入是味为管理评审提丸供持续改进的剑信息和前提条都件，明确了输素入活动要求、昼信息及数据，艘输入包括如下辨内容：缘a:剂管理体系的审午核结果，内审浆、外审和顾客买的审核。窑b:截公司业绩和顾兰客满意程序的订测量结果。至c:档纠正和预防措早施方面的情况然和产品符合性债分析。定d:宿往年评审所确籍定的措施实施醉情况和改进活忌动的结果。恨e:述由于法律法规殃要求的变化所绸受到的影响和截应变措施。戏f:誉方针、目标、周指标及方案完艘成情况及重大逼环境因素和重众大风险因素的凝控制情况。侄g:闯一体化管理体姥系文件的运行岩是否符合变化毛的法律、法规黎要求，并提出自改进建议。昂h:泄顾客、职工及毫相关方的投拆搁抱怨和非常关暖心的问题。男上述的信息数脾据应获得并得府到证实，找出恨自身的改进方误向，将输入转川化为输出。谋挽秘评审输出施管理评审报告邪作为输出的形岔式，目的是使描管理体系不断话改进和提高，保管理者对管理社体系及经营方族针等方面做出骂决策，评审报拾告包括如下内柴容：语a:灯一体化管理体宴系及其过程的学改进措施，并瑞形成文件。畅b:交顾客、职工及阅相关方对产品罩的质量、使用般功能要求和环喜境、职业健康悼管理的改进措葱施。德c:揉根据内部、外项部的变化，考鹰虑自身资源的苦适宜性和未来议的资源需求。捕d:某体系的运作是坡否符合相关法联律法规的要求第。估e:航监控上述内容垒作为下次管理奖评审的输入。俊f:讽管理评审的结瞎果应予以记录掠。填果舅管理评审报告轿由管理者代表胜负责组织编写筹，经总经理批烈准后下发。嫁糖叙管理评审所提颜出的改进措施脆的效果由总经扩理负责，如果近达不到预期的震效果时，应由暗责任部门重新飘制定改进措施强，并跟踪验证促，直到达到预反期效果为止。6资源管理糊6.1差婆满足一体化管届理体系要求的努资源的提供：央资源是公司一礼体化管理体系章及过程不可缺晕少的组成部分哄，是实现管理根方针和目标的此必要条件。总据经理要针对公恳司的实际情况央，确定并提供选所需资源，如朱人力资源、设螺施、硬件、软谈件、工作环境他等。扮6.2愿蜻人力资源税池序公司从事质量续、环境和职业巾健康安全的管腿理人员应具有碎相应的能力，培对其能力的评暑价，要从教育翁、培训、技能藏和经验等方面成进行判断。公伞司每年组织一阵次对员工质量沙、环境和职业默健康安全能力衣的考核，考核究方式为分层次嚼考核，即公司经考核部门，部吧门考核岗位，债考核记录由考哲核部门汇总后货提交企管部进裹行评价。郑梳群企业管理部根奸据培训需求，伟拟定年度培训险工作计划，经视总经理审批后胃执行。培训计饰划包括：对各因级作业人员和牌管理人员的质约量、环境和职股业健康安全意霜识、专业技能数与管理技术等净要求，使人员克的能力达到规太定的标准，分酒层次进行培训球。玩必a:值识别从事影响杯质量活动有关宜人员的能力要撕求。销朋b:甩对从事质量、爷环境和职业健坛康安全活动的犬人员进行培训计，从而具备相刻应的能力。双燕c:椒评价培训的有捆效性。玩希d:拔使公司全体职豆工都要意识到慌从事质量、环顶境和职业健康摩安全活动所采剩取措施的相关局性和重要性，目为实现管理目椅标献计献策。央托e:波参加培训的职规工，学习、培住训及岗位（工碌种）资质证明厨均要予以记录校，企业管理部摊负责保存培训短的资料和档案鹿。咐6.3鲜俩基础设施疏屑公司应识别、与提供和维护为文实现生产的适料宜性所需的设攀施包括：债a:老办公和生产场死所和相应的建江筑物等相关的插设施。暖b:葵机械、工具、亡设备、测量仪草器、硬件、软匠件或其他设备包。良c:淋必要的交通运厌输工具和通讯耀设备。狮d:环环保和劳保设炕施。预各相关部门要融及时评价管理带体系各过程是使否具备了这些株必备的设施，戚并及时传递有察关信息。有关结基础设施的采殃购配置由策划纵者提出申请，滴主管领导进行晕审批。料6.4苏棉工作环境脑公司应识别为陆实现产品的符等合性所需的工麻作环境中的重探要因素，从物慰质的、社会的廊、心理的、环展境和职业健康退安全等因素方冠面为人员作业录创造条件。7产品实现池7.1败失产品实现的策听划英础正基本要求率公司根据钻GB/T1浆9001摩—直2000i公dtISO镇9001:漆2000纳及哑GB/T2嗽4001步—舅2004i摔dtISO装14001旱:奔2004金和念GB/T2州8001抛—牺2001菌标准建立并保膊持一体化管理伙体系，编制一侮体化手册和有驰关的管理体系蔑程序文件。为室使手册和管理晋体系程序文件痒中所确定的要淘求能在具体的防生产运作中得崇到具体实现并叔能有效运行，部公司针对每一躁产品按顾客和构相关方要求及蚂本手册的规定掏进行策划，并够形成文件，文切件形式包括：孟质量计划、施阳工方案、一体翁化管理方案和阿技术交底等。洋在策划过程中廊，公司应确定沫以下方面的内窃容：寇a:墓产品的质量、者环境和职业健赢康安全目标和涂要求。筛b:筝确定相应的过盆程及重要环境袭和风险因素，毕并建立产品生午产所需要的文总件，以及所需看提供的资源和士设施。挂c:集明确产品生产敢所要求验证、攀确认、监督、外检验和试验活迟动，以及验收窃准则。但d:猾对产品的符合镇性提供证据，然做好记录。重糊抖施工组织设计包由项目部技术编部门负责依据贫相关规定和要析求编制。需要来时要编制专项逐质量计划。施阁工过程应根据幻需要策划并编阳制相应的技术蚕文件，包括：鄙技术交底、作史业指导书及施评工方案等。各阶类质量策划的后书面结果均须伍审批或评审，踪具体执行《文罢件控制程序》免。净咽眠项目部针对本修工程的重要环友境和重要风险羡因素制定一体尾化管理方案，辈经项目部经理罪审批后实施，颠并将方案分别更上报公司工会梁和公司宗质安圾部备案。浅7.2熊睡与顾客及其他和相关方有关的活过程骂公司为了解顾哀客和相关方的卷要求和期望，换制定和执行《否与顾客有关的欧过程管理程序邮》，经营策划骡部负责该程序屈的监督管理。哭墓篮顾客和相关方六要求的识别室公司应确定顾骂客和相关方的葛要求，主要包穷括：锻a:班顾客规定的产杀品要求（合同望），包括有关埋使用性能、可灾靠性、质量等宗级、交付（工芽期要求）和交豪付后的服务方波面的要求。雕b:尸顾客未做规定赌但预期或规定裕用途所必要的奶产品要求。跟c:孩与产品有关的客义务，包括法焦律、法规的要伍求。宽d:勉环保和劳保要古求。侍e:再组织应建立并燥保持一个或多符个程序，用来察确定其活动，靠产品或服务中翻能够控制或可遭望对其施加影晨响的环境因素努，从中判定哪煎些对环境具有肌重大影响，或搏可能具有重大男影响的因素。驳确保建立一体罗化目标和指标起。手f:继组织应建立并通保持程序，以忧持续进行危险涉源辨识、风险陷评价和实施必亦要的措施包括狭：惧—惠—辅常规和非常规魔活动；六—烫—狂所有进入工作滩场所的人员（尝包括合同方人罢员和访问者）劫的活动；谊—躁—简工作场所的设垃施，包括租赁戴的设备。程舞注顾客及相关方倾要求的评审尼公司对已识别尝的顾客和相关携方要求连同企违业所确定的附留加要求实施产职品要求评审。序评审应在投标千和接受合同之愤前进行。接到解招标文件（信垂息）后，评审产确定之后，由性经营部负责组阔织编制投标文挡件，经主管领牛导批准后参加户投标。箱a:懒产品要求得到零确认，包括顾惨客和相关方口锣头表达的要求少。合同文件组寸成内容主要有充：招标文件、舱投标书、中标凶通知书、协议吊条款、合同文漆本、明确双方队权利义务的纪谅要、协议、电认报及电传、图帝纸、标准、规纽范和其他有关虹技术资料、技怠术要求。皂b:巧在顾客和相关莫方没有以文件辰的形式提出要父求的情况下，板顾客和相关方蝴要求在接受前估应得到确认。以c:结与以前表述不类一致的合同或牙订单要求的情圣况下，顾客和些相关方要求在购接受前应得到依确认。秆d:露公司内部确认沉通过初步策划秤，有能力满足膏顾客的条款。役通常评审的顾腿客要求有下列受内容：器一般要求：承湿包范围、承包崇形式、价款、淹工期、主要技存术指标等。新特殊要求：新芬材料、新技术替、新工艺的开漫发应用，环保闸和劳保要求。先质量要求：合找格率。东承包结算方式织：付款结算方抗法。沫服务要求：顾鞭客的特殊要求熊。遇评审的结果及埋跟踪措施应予授以记录。巧当在建工程要跳求发生变更时套，应确保相关壁文件得到修改莲，并通知相关邪人员变更的要蕉求，若变更执蹄行有困难时，指项目经理部应浪立即与顾客和殊设计部门研究豪处理。姓当顾客和相关篮方提出其他要快求时，有关部极门应及时进行雾识别和评审，复只要要求合理境，就应尽可能术使顾客满意。奉成躲顾客及相关方哥沟通川公司应针对轰洋条款所述规定俘识别并实施与富顾客和相关方泄沟通的安排。跑a:茧关于产品的信三息：由经营部服组织有关部室计对招标文件进帆行评审，向顾观客和相关方咨览询招标文件中抽不清楚条款，盛由顾客和相关膛方负责答疑。村b:唉协议、合同的革处理，包括对而其的修改，经气过相关评审，卖确定招标文件枯满足顾客要求仅后，报主管领违导批准，由经光营部与顾客签略订合同。合同发实施阶段，发隐生合同修改，龙公司与顾客协真商一致，经营姿部门、负责按岁识别顾客要求生和产品要求内杰容运作，完成改合同修改结果围，并通报各相州关部门。色c:颂顾客反馈，包嘴括顾客投诉。吧公司各职能部删门和项目部负瞎责收集顾客和糖相关方反馈，萌包括顾客投诉拣。将收集到的镜顾客和相关方愤投诉反馈报工旁程部，工程部单组织有关部门脏和人员完成顾姜客和相关方要快求的识别和相强关事宜并尽快策给予解决，并奋及时进行质量唯、环境和职业蚊健康安全的改婆进。壮7.3蹦设计瑞与开发蚀闯然本聚公司佣由于没有设计丽与开发任务，稀为了使既三标一体化整刺合华管理手册的章娱节与角GB/T19霉001-20迅00idtI士SO9001碰:2000到标准梨一致梦，保留本章节优，删除相关内伯容。7.4采购候郑锋采购过程阀公司对采购过屈程进行控制以段确保采购产品鸟在质量、环保酒和陡劳保要求事外盐，关还在董交付和服务等盘过程进行控制黎符合规定要求递。施工中采购览产品由项目部挑具体实施，并假负责对劳务供垂方的考核。企至膨采购控制由工筛程部负责华监督和检查，季项目部按《物荐资管理控制程春序》实施。龙婚.1故宰采购产品包括毯材料采购、设木备（租赁设备杰）采购、劳夕务选择悠等。核作.2进搜项目部根据所磨采购的产品、煤设备、劳务以陡及对产品质量鹰、环境和职业祖健康安全的影测响程度，对供隶方进行评价和脂选择，其中包垄括：陈a:渐姻项目部对供方柏进行综合调查巨，填昂写归“宴供应厂商评价券表衫”份。亏b:碗结谋合壶“赏供应厂商评价像表静”货，项目部按照宿程序文件的规念定，选择适当鞋的方法对供方膏实施有效的控迟制。瘦c:寿工程部根据相游关供方的资料彻及评价记录，御编制《合格供栋应商花名册》腹经主管领导审翼批后实施。辉借.3象印对供方实施定桥期评价，评价吸其提供产品的舰持续保证能力裳，制定跟踪措缘施，以保证采厌购产品持续符璃合要求。背拖.4榆恩工程部应每年早将定期评价的行内容、方式、介跟踪措施及选称择供方的评价村结果和跟踪措丝施实施情况予简以记录。眉泡乞采购信息津为保证采购物您资的质量，必农须明确规定物技资的采购要求粱，应确保在采兴购文件发放前恳，符合规定要育求。敞抱.1芹朽采购文件包括砍物资申请计划处和物资采购计蛛划，文件中应狗包括具体的恰佳当信息：积采购产品的类奔别、规格、型村号；采购的数扣量；进场日期涂；供方资质；泼有关供方的资状源组织过程、隐设备、人员资稠格是否符合质壁量管理体系的篇要求；产品服稼务要求；产品未环保要求。亭那.2府蚁采购文件在编声制时，必须经秆相关人员的核赴实，项目经理扩审批，确保文赴件的准确性。匙撞.3答窗材料及供方的情采购需要签订转合同时，由授厉权人负责办理承。炸恰佩采购产品的验已证难槽.1婶访采购产品的验钢证方式包括在可供方现场检验垒、进货检验和矩验证供方提供截的质量、环境摘和职业健康安亭全影响证明文振件，试验报告挖、工作业绩、公对供方活动进炊行监控等。衰腰.2浑退项目部对产品紧、设备、劳务膊、运输供方，悼根据具体产品福检验标准，严令格按规定执行悟验证活动。颤卡.3毛史当顾客和相关锁方要求对供方勤实施验证时，宁项目部负责与橡顾客和相关方耍商定验证的方砌式、方法，并遭在采购文件中夺加以明确。铅怀.4夹腾所有外包过程糠的验证和监视丢均由项目部负校责，验证内容贤包括：质量、镇环境意识、职眯业健康安全意罚识、质量水平蚕、人员素质、蛇工期、服务效喝果等。豪7.5牺拿生产和服务提奶供柔狱公司产品实现搬的过程为：唇韵生产准备（包拾括过程设计羊）异—评—案采晓购境—能—服施工过胶程糊—铁—木检验和试挪验瓣—金—旗交付验收。厅同围绕上述过程骂，公司进行生阻产和服务提供并的过程运作。翻矿色生产和服务提拉供的控制坡碎.1型班公司通过产品关和服务的特点网及施工过程的导特点予以恰当杆充分的控制。榨环a:爹项目部按规定恼及时到工程部辩领取施工工艺环规范，到经营越部领取施工合踢同、招标文件胀等产品特性的些信息，及时参理加图纸会审，见了解产品要求捎。器佛b:缘项目部通过对巩以上的信息的额研究，编制或求完善施工组织胡设计、施工方财案、作业指导拨书。技术交底佛由项目部负责牛，并及时对设行计变更进行交括底。抄泪c:积项目部在使用输产品所需的施始工设备时应执却行日公司制定象的阁设备讽使用、维护的刻有关规定。逼乏d:湿项目部、工程笨部负责测量和到监控设备的检践查、监督和使歼用指导。关辰e:弊工程部负责组孕织项目部根据友施工组织设计雁、图纸和施工卡规范对产品特尤性形成的过程既实施监控。须吼f:紫公司根据不同都产品和服务的贺特点，按合同怖约定进行交付叹活动。这些活普动包括对顾客慕交付后产品的恩保修活动及施斥工过程的服务治活动。泊伙.2秤满环境和职业健豆康安全运行控迟制分类建立并枪保持运行控制蜻程序，使与公卷司重要环境和粘风险因素有关福的活动、产品洪、服务得到有木效控制，并逐腊步加大对相关绩方环境和职业焰健康安全行为乏影响力度毁的控制券。化此a:晴对与重要环境贫和职业健康安肉全因素有关的肿活动、产品、种服务进行有效勺控制，确保在惹规定的条件下子运行，使其不化至偏离一体化践方针和目标、短指标。捷b:萄为提高环境和陶职业健康安全冷绩效，减少环距境污染，减少意伤亡事故，针灾对重要环境和肝职业健康安全蝶风险因素建立尤并保持控制程光序，各部门和因项目部负责贯弃彻执行运行控喇制程序。希c:番针对重要环境龟和职业健康安雹全风险因素，咐各部门必要时略制定一体化管拴理方案，作为乳程序文件的补泥充，对一般环撕境和风险因素弯，通过法律、摄法规及其他要炼求和日常的检壶查进行控制。曲d:歇一体化管理方玻案的内容：呼①晒明确实现的目尼标和指标；仔②网制定具体措施计，并具有可操场作性；新③润明确责任部门雹或人员；维④仙写明完成的时慕间、进度，并孕落实资金。蓝e:榜一体化管理方抬案由编写人负叼责交底，并监奔督执行。给f:王项目部各专业蒜施工员负责相土关施工过程的夺环境和风险因隐素的控制，负饭责执行相关管裂理方案的要求哲。环保节能员虏负责各过程环悔境和职业健康馆安全行为的监编督，重大问题龄由项目经理负迟责协调。亭g:忧运行程序及相料关要求要以签绩订合同、协议依等书面形式及帝时通报给供方架，在运行过程苗中，由项目部平及时进行监视企和测量。香h:污重要岗位人员叛严格执行程序党要求和作业指倚导书规定，并剃严格按规程操含作。民I:焦对设备有关环凯保和劳保的各响项技术参数要握进行确认，在雀生产中要做好雷环保和劳保设你施、生产设备系的日常维护和捐保养，保证设恭备的正常运转齿。何j:腿运行结果要有疯记录。谋岔.3逐烂应急准备和响廉应弟挪建立并保持环况境和职业健康消安全潜在事故畜和紧急情况控埋制程序，预防惕或减少可能伴讲随的环境影响蝶和风险，腊质安鱼部负责编制《址应急准备与响绕应控制程序》块、《化学、危宫险品及污染物响控制程序》，店由相关部门组搅织实施。煮a:济公司根据识别凳出的潜在的重丸要环境因素和长风险因素，确椅定下列物质或脏场所为应急准麦备和响应的重缝点：您①终易燃易爆（气利）体：汽油、万柴油、油漆、生稀料、氧气、脊乙炔气、天然勺气、液化气等途；凤②屯可（易）燃物匆：施工垃圾、踩保温材料等；负③叛化学品：硫酸橡、硝酸、盐酸纺、磷酸、氢氧涂化纳、氢氧化常钾等；书④掠作业点或场所园：现场电气焊垫作业点、木工澡棚、装饰作业歼点、防水作业跪点、油库、施恨工现场配电室扒、食堂等。裂b:勒由相应的部门眠针对潜在的事竖故或紧急情况昆，制定有针对鞭性的预防措施圾和应急措施。复c:州对应急场所工输作人员应进行汗岗位教育、防所火灭火知识教栗育。拣d:姨义务消防队每纪年应进行一次极消防演习，其宜他紧急事件的决应急准备与响梯应能力也应及锻时进行相应的邪确认。谣e:论责任部门应对尤潜在事故或紧胀急情况发生时数，迅速地做出壤响应，如遇事跳故性质严重难割以处理的应立饼即联络紧急求港援并报告。猪f:纳对事故或紧急设情况的处理应拖形成记录。遮g:未在事故或紧急慕情况处理完毕帜后，应对应急驻准备与响应程爱序进行一次评晌审或修订。捐赢浸生产和服务提搭供过程的确认喝公司常见的需客确认的特殊过醋程有：焊接；闹防护油漆。品其余特殊过程夕由项目部负责历确认。导项目部负责对道特殊过程的质改量控制及对过感程的确认手段支，确保这些过蹲程的输出能够齿持续满足要求戏。其工作内容新包括对过程的械鉴定、设备能盒力的鉴定和人狼员资格的考核遍，确认时应使伐用正确的方法锄和程序，并保脉存确认记录。鉴擦姨标识和可追溯甩性芦谦.1缩致为防止在实现际过程中产品的魂混淆和误用，幕以及实现必要正的产品追溯，肿必须利用适宜缸的标识方法予宏以控制。绩载.2盾掏项目部针对测窗量和监视要求湖，对产品的状仿态进行标识。脏煮.3恶楼在有可追溯性丰要求时，应控谊制和记录产品患的唯一性标识壤。此父.4吨挪对油库、配电弹室等应急准备起和响应的重点免场所要作明显圾警示标识。肃棋.5避斥各作业场所应该对安全标识的马使用、管理进宇行控制。典槽外顾客财产木项目部应妥善牙保管在施工中脸控制和使用的芦顾客财产。项社目部应对其使锁用或纳入产品拿的顾客财产进龟行标识、保护她和维护，对具迎有环保和劳保绑要求的财产要柜按有关规定处拿理。当顾客财坡产发生丢失、倚损坏或发现不云适用的情况时迅，应予以记录焰并向顾客报告托。缴庙池产品防护奏赛.1柿叙重要材料及设本备在搬运时要埋进行交底，搬没运时根据搬运走对象的特点和董搬运要求进行贵搬运。对于采史购的产品不要扇过早地破坏其消包装，以保护菌产品的完好率幼。绿厉.2兔斗对于采购的材密料要根据其特践点和要求分类笔贮存，对进出京库的材料应按酿照规定办理相蜜应的手续，并搜做好检验和试职验。对有时间奶要求的材料，再要做到先进先助出，确保在材流料的有效期内务使用。奔绑.3屿里油漆、油料和霉化学品的搬运例、储存和包装很执行《化学、梨危险品及污染邪物控制程序》躺。的颂.4量国半成品完成后妻要有妥善的防吉护措施，特别她是在冬、雨季胸的成品保护要螺细致到位。初7.6间认监视和测量装椅置的控制云捧临工程部制定《肠监视和测量装康置控制程序》惕，并负责监督顷工作。纹棚奔监视和测量质姻量、环境和职激业健康安全的霸装置应根据国堂家的有关规定象定期或在使用敲前进行校准和花调整，并有表抽明校准状态的穿标识，自检仪驱器由工程部负俗责组织检查并漠按照规定进行件定期检测。靠赵妥防止发生可能删使校准失效的袋调整。属堵啄在搬运、维护快和贮存期间防门止损坏和失效姑。期掉疼校准的结果应祸有证据和记录钓。厅恭廉在发现偏离校过准状态时，要丘评价其以往结关果的有效性并派采取纠正措施省。通8溪概测量、分析和机改进8.1总则打励公司应规定、她策划和实施为籍确保一体化体卫系符合性和实封现改进所需的耕测量和监视活醋动，工程部负猎责过程和监视轧活动的监督管棵理。违8.2筹痒监视和测量禁趴楼顾客及相关方蚊满意教健各部门应及时表识别并了解顾赔客及相关方对痰施工过程及交樱付后的服务、狸产品质量、环胆境和职业健康枕安全的满意程逆序，并予以记甩录和分析，当奉发现或评审后盯确认顾客及相梅关方的满意程猴序存在需要改闭进的要求时，梯应及时采取措延施进行改进，乡以满足顾客及狱相关方的要求把。具体执行《马与顾客有关的付过程控制程序冰》。点杏哲内部审核符公司牢质安裳部负责制定《级内部审核控制茧程序》。运公司每年进行懂二次内部审核赔，采取一体化者审核的方式，扮以确定管理体宽系是否符合呀GB/T1促9001纯—透2000i金dtISO驾9001:办2000熄，主GB/T2呈4001扑—蕉2004i教dtISO做14001泡:父2004萝和辩GB/T2测8001你—选2001唱标准的要求，除并得到有效实库施与保持。管涝理者代表审批柜审核方案和具战体审核计划并献任命审核组长丑，审核组成员桐必须由经过内摔审培训的人员薯担任，审核过常程按审核计划祖进行，由与被纪审核方无关的薯内审员执行，稳审核相关记录黎由内审员负责阿整理，并交讽质安秀部保存。审核雷结束后，由被辉审核方对审核唱组发现的不合泰格进行纠正或绒采取纠正措施润，整改的结果稀由据质安谷部负责组织验眉证。押矿蛮监视和测量依由.1乓沙过程的监视和缠测量楚卸a:绝施工过程的测罩量监视应用于岔确认和保持每垃一个过程持续家满足其预期的颤目的和能力。坏b:爪项目部通过对渣过程的检查和厚验收，监视和方测量各职能班薯组制定的专业水目标的完成情影况。公司职能升部门通过对项喘目部的日常检执查，对项目部响制定的一体化剧目标的完成情谨况进行监视和谎测量。棋片c:贩通过对测量结凭果使用适当的桂统计方法，评滋价每一个过程盘满足要求的能壮力。漆驾d:态当过程未达到认策划的结果时喜，公司各部门击应在适当时采绕取纠正措施，飞以确保过程的央适宜性。叹骨.2厌衬环境和职业健面康安全的监测跌和测量及合规隆性评价爪对具有或可能诱具有重大环境吸影响和风险的挪活动及其关键橡特性进行监测语和测量，通过倍监测和测量结头果对一体化方现针、目标、指睬标、有关法律贩、法规、标准阿的符合性程度艺进行评价。面哥a:老公司各部门负梨责实施本部门顺职责范围内的边监控、监测和糖监督活动。汉b:浴监测指对环境委和职业健康安狭全产生影响或模具有影响的活辫动的易于量化揉的关键特性进衣行测量的过程轻，如技术性要瓦求较高的可委怀托有资质的外差单位进行测量开。监测的对象袄是场界噪声、补现场用能源和惨废水排放。项局目部应对现场旅场界噪声进行蝴定期监测，若肤设备的使用量跑增加或相关方静抱怨，适当增者加监测频次。发每季度通过实己际用量与计划废量的对比，监糕测现场用能情残况，监测范围众包括生产区和露生活区。对不术能自测的项目柔每年要委托环悼保和劳保部门丽进行监测。监爪测和测量结果最超标时，应重获新测量一次，日若仍然超过标野准，则执行《矛不符合，纠正宪和预防措施控萄制程序》，必漠要时进行专门肚的改进分析，竟并将结果上报耕相关部门。燥c:活监控指对环境牛和职业健康安妥全产生影响或却具有潜在影响抄的活动的不易俭于量化的关键俭特性采取定性粪检查的过程，痕如目标、指标书完成情况；法伐律、法规遵守乒情况。工程部新每半年进行一翼次监控公司的蔬一体化目标、健指标的落实情诵况并进行评价正，工程部每年钻对监测和测量涌结果进行一次冠总评价，验证顺环境和职业健仅康安全行为与居相关法律、法补规、标准的符纷合性。塌d:善监督指对运行倚控制执行情况沃进行的检查及贵督促。如固体央废弃物、油类冤、化学品等操篮作人员是否按踢程序工作。工演程部组织对运疼行控制执行过麦程的检查和监铺督，每年对监鸭测和测量结果济进行数据分析代，公司各部门钢采取日常检查铸和随机抽查的谁形式对所负责混的运行控制程逃序的执行过程咬进行检查和监翻督并进行数据菊分析。艘e:万对环境和职业丢健康安全监测古和测量的结果乐要进行评价和贼分析，评价和竹分析的结果作宫为管理评审的惹依据。急f买：公司在日常猫经营活动中应胶自觉遵守国家血有关的法律、平法规，办公室匙每年要对公司认在遵守法律、题法规方面的有晃效性进行评价听；以此来确定伸公司的方针的给实施情况。评禁价结束后应形躬成评价结论作鲜为管理评审时厘的信息输入。舱在对重大危险扒源和重要环境河进行近代制时江，要对控制方弃法的合规性进遣行评价；当发化生重大安全事桥故或重大环境透污染事件时应摩及时对合规性娇进行评价。金乡狗产品的监视和阴测量赌紫.1端对产品特性进供行测量和监视抱（即检验和试陶验），以验证浩交付的产品是窝否满足了规定较的要求。愿嫂.2狐检验和试验的红对象包括：采费购产品、中间