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文档简介

工作文件文件编号：XZ-25版本：B改次：0采购管理规定页码第1页共3页1.0目的:为使采购员执行采购作业时有所依据，能适时购得适量、适价的材料以配合用料单位的需求，特制定本文件。2.0范围:凡公司所需物料的询价、议价、比价、订购、跟催、进料等作业程序皆属之。3.0权责:采购公司所需物品。3.1采购员:3.1.1负责物料之采购询价、议价、比价、订购及跟催作业；3.1.2供应商各项联络事宜,不合格品及异常状况回馈予供应商,并将供应商之改善对策回馈予相关部门；3.1.3负责主导供应商评估。3.2申请单位:材料之需求的提出，物料的验收及协助采购员进行供应商评估工作。3.3行政部:负责办公用品及杂项类申购、管控及发料。3.4财务单位:依据请购单及来料验收单、发票作应付帐款，经供应商、行政主管、财务三方核实,呈经理审核付款。3.5建立供应商资料档案。4.0作业程序：4.1请购及单位审核：4.1.1由申请部门根据实际需求，填写《请购单》,经本部门主管审查，经理核准确认后，开始采购作业；4.1.2采购员收到请购单据之后联系供应商；4.1.3对于采购之数量及交期需供应商确认清楚(例如:包装方式、交期、数量等)，若交货期及数量与请购单据有差异时，需通知需求单位，并在采购单上注明原因。4.2询价作业：4.2.1初次报价或价格有所异动时，则需请供应商附报价单并载明品名、规格、价格及付款方式，必要时须附上图面或样品；4.2.2询价方式为与同业交换情报进行比价及请供应商报价。4.3比价作业：初次报价时，要有两家以上的供应商提供资料作比较；工作文件文件编号：XZ-25版本：B改次：0采购管理规定页码第2页共3页4.4议价作业4.4.1当供应商报价较以往采购价格高、生产增大或物料规格降级时，则必须再议价。4.4.2议价方式以直接面谈或以通讯方式(传真、电话、信函)为之，当价格双方确定后，请供应商提供正式书面报价单。4.5供应商确定：行政部依据供应商提供的报价资料，选取价格、配合度适宜的厂商，填写《请购单》并经经理核准后，方可向其采购.4.6请购单处理：当价格、交货期及供应商皆选定后，依《请购单》上之明细，由采购员联系供应商，进行采购；4.7跟催4.7.1采购员依《请购单》上之日期与供应商联络确认交货日期及数量，若无法如期交货时，应立即会同需求单位进行处理；4.7.2交期准确，在预定日期内交货，如有异常，需双方联络确认，最迟不超过三个工作日。议价作业供应商确定跟催询价作业比价作业请购单5.0流程议价作业供应商确定跟催询价作业比价作业请购单工作文件文件编号：XZ-25版本：B改次：0采购管理规定页码第3页共3页进料进料验收入仓6.0支持性文件和记录：6.1PF-17-R01《请购

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