烧烤连锁商业计划书

***烧烤连锁项目商业计划书***有限公司二0一六年八月TOC\o"1-5"\h\z\o"CurrentDocument"第一章执行摘要 1\o"CurrentDocument"项目名称 1\o"CurrentDocument"公司简介 1\o"CurrentDocument"项目简介 1\o"CurrentDocument"核心价值 1\o"CurrentDocument"盈利模式 1\o"CurrentDocument"战略规划 2\o"CurrentDocument"融资需求 2\o"CurrentDocument"财务指标 2\o"CurrentDocument"第二章市场分析 3\o"CurrentDocument"目标市场定位 3\o"CurrentDocument"市场分析（以北京为例） 3北京市常驻人口现状 3北京市餐饮业发展现状 4北京市城镇居民人均可支配收入现状 4\o"CurrentDocument"市场驱动因素分析 5\o"CurrentDocument"市场趋势分析 6北京市餐饮业发展趋势 6北京市人均可支配收入发展趋势 7餐饮业发展趋势 8\o"CurrentDocument"市场竞争分析 8\o"CurrentDocument"市场分析总结 9\o"CurrentDocument"第三章项目介绍 10\o"CurrentDocument"项目定位 10\o"CurrentDocument"核心价值 10\o"CurrentDocument"项目介绍 10\o"CurrentDocument"产品介绍 10\o"CurrentDocument"月务介绍 10\o"CurrentDocument"项目优势 10\o"CurrentDocument"第四章商业模式 11\o"CurrentDocument"运营模式 11\o"CurrentDocument"合作模式 11\o"CurrentDocument"盈利模式 11\o"CurrentDocument"第五章战略规划 12\o"CurrentDocument"SOWT分析 12竞争策略 12战略目标 12实施计划 12第六章营销策略 13\o"CurrentDocument"产品策略 13\o"CurrentDocument"价格策略 13\o"CurrentDocument"推广策略 13iiTOC\o"1-5"\h\z\o"CurrentDocument"特色营销 14\o"CurrentDocument"招商渠道策略 16\o"CurrentDocument"第七章组织团队 18\o"CurrentDocument"组织架构 18\o"CurrentDocument"管理成员 18第八章融资需求 19\o"CurrentDocument"融资金额 19\o"CurrentDocument"资金使用计划 19\o"CurrentDocument"退出机制 20\o"CurrentDocument"第九章财务分析 22\o"CurrentDocument"财务假设 22财务预测 22收入预测 22\o"CurrentDocument"成本预测 23\o"CurrentDocument"利润预测 23现金流量预测 24\o"CurrentDocument"财务分析 25第十章风险控制 26市场风险 26\o"CurrentDocument"市场风险分析 26\o"CurrentDocument"市场风险控制 26\o"CurrentDocument"管理风险 26iiiTOC\o"1-5"\h\z\o"CurrentDocument"管理风险分析 26\o"CurrentDocument"管理分析控制 27\o"CurrentDocument"技术风险 27\o"CurrentDocument"技术风险分析 27\o"CurrentDocument"技术风险控制 27IV第一章执行摘要项目名称***烧烤连锁公司简介***有限公司项目简介市场定位：项目特色:发展规划:核心价值精选食材，安心食用独家秘制，口味多样再补充补充盈利模式***战略规划表1-1项目战略目标融资需求项目第一轮计划融资***万元，采取***形式，用于***。项目中后期融资计划财务指标以项目预测期前3年的数据为标准进行计算，财务指标如下:年均销售收入：年均净利润：年均净利润率：年均利润总额：投资回收期：内部收益率：投资收益率（ROI）：第二章市场分析目标市场定位人群定位：项目市场定位于20-45岁之间，热爱烧烤食品、注重食品安全的人群。地域定位：补充市场分析（以北京为例）北京市常驻人口现状图2-1北京市常住居民年龄构成般食用烧烤食品消费者多数集中在15-64岁人群。根据北京市统计局、国家统计局北京调查总队发布的统计数据显示，2014年末，全市常住人口中，15至64岁人口1726.3万人，占80.2%，该占比仍在持续上升中。北京市餐饮业发展现状数据统计显示，2014年，北京市实现社会消费品零售总额9098.1亿元，其中，餐饮收入已达731亿元，同比增长3.1%。根据北京市餐饮行业协会发布《2015年上半年北京餐饮收入报告》。报告指出，2015年上半年北京市餐饮收入实现400亿元，同比上年增长了2.7%，且2015年上半年餐饮收入就已超过2014全年的50%，可见北京市餐饮行业发展迅速，前景广阔。其中，2015年6月餐饮收入69.75亿元，同比上年增长2.9%。北京市城镇居民人均可支配收入现状据住户收支与生活状况调查资料显示，2014年，北京市城镇居民人均家庭总收入49730元，同比增长9.8%，其中，人均可支配收入43910元，同比增长8.9%，超出国内人均可支配收入平均水平。下图为北京市城镇居民人均可支配收入发展概况。4图2-22010年-2014年北京市城镇居民人均可支配收入概况（单位：元）市场驱动因素分析食品安全愈发受到重视当前，食品安全问题越来越受到党和政府以及社会各界的重视。习近平总书记强调，坚决遏制各类食品安全违法犯罪行为，提高群众消费安全感和满意度。人民群众渴望吃到放心的食品，党和政府正在采取措施保障食品安全，相关企业积极研发新技术、新工艺、新设备以确保食品安全。不难看出，围绕食品安全所蕴藏的商机与市场是巨大的，食品安全产业前景广阔。餐饮支出不断增多我国经济的大力发展和人民生活水平的不断提高是餐饮业发展的基础条件。随着经济发展速度的逐步回升，经济活动的逐渐增多，城乡人均收入持续增加，市场更加活跃，需求日趋旺盛，居民餐饮支出不断增大，对餐饮业发展起到了有力的推动作用，促进餐饮业营业额增幅显著攀升。信息化餐饮体验成主流形势通过。?。、APP客户端等信息化手段提供在线点餐、在线订餐、在线支付等服务，既能节省消费者等待时间，又能提高餐厅翻台率，还可精准化后厨备料，杜绝浪费。而且，团购、微博微信等营销方式也是很多餐饮企业的选择。特色餐饮成为经营关键当面餐饮企业经营特色更加突出，经营水平普遍提高。在竞争不断激烈的情况下，企业更加注重创新经营和特色经营，由过去偏于重品种、重价格向重品牌、重质量方向转化，抓管理、上档次、创名牌。在此趋势下，菜品质量、就餐环境和服务水平等逐步提升，行业总体经营水平有所提高，为行业持续发展创造了基础。随着外来人口的增加，来自不同地域、各具特色的饮食文化日益丰富，川菜、湘菜、鲁菜等传统中国菜系以及韩国料理、日本料理、法国菜等国外特色餐饮在北京均有一定的发展。包容多样化的饮食氛围，正推动北京成为美食之都、世界美食之窗。而随着北京饮食文化建设的推进，将会有越来越多地特色美食进入北京市场，北京餐饮业未来前景广阔。市场趋势分析北京市餐饮业发展趋势根据下图北京市餐饮业收入预测，2020年收入将达到793.62亿元，比2015年收入提高5.7%，可见北京市餐饮业发展前景可观。

图2-32016-2020年我国餐饮业市场规模（单位：亿元）北京市人均可支配收入发展趋势图2-42016-2020年北京市7-16岁人口数量（单位：元）图4-2为北京市人均可支配收入预测情况，可以看到，2020年收入将达到66151.66元，比2015年收入提高38.7%。伴随着人均可支配收入发展迅速，餐饮消费支出也会随之提高，北京餐饮业发展前景较为明朗。餐饮业发展趋势1、O2O发展趋势餐饮消费的常态化和网络营销的趋势化正推动传统餐饮行业转型。通过饿了么、美团外卖、大众点评、淘点点等垂直电商网站以及QQ、微信等线上体验线下消费正成为餐饮行业整体发展趋势。最新权威数据显示，2013年中国餐饮O2O市场规模已达到622.8亿，预计到2015年中国餐饮O2O市场规模将达到1200亿左右。2、品牌连锁经营趋势餐饮消费具有典型的口碑效应和品牌效应。统一标准化的定质定量不仅有利于食品安全，也有助于快速占领市场，实现市场扩张。品牌特色文化经营，营造良好就餐氛围，会吸引越来越多的消费者，有利于提升消费者的品牌忠诚度。市场竞争分析通过市场调查分析，目前在北京餐饮业市场，具有市场竞争力和一定知名度，且以炭烤羊腿为主打产品的烧烤店主要以如下几家。

表2-1竞争对手分析竞争对手经营范围企业描述经验理念■■优劣势对比市场分析总结第三章项目介绍项目定位**核心价值>^消费者■精选食材，安心食用■独家秘制，口味多样>^投资者项目介绍产品介绍主打菜品服务介绍特色服务体系项目优势自行补充，可从食材、工艺、大厨、服务模式、口碑等介绍10第四章商业模式运营模式图4-1项目运营模式图合作模式加盟连锁店的管理模式介绍盈利模式图4-2项目盈利来源示意11第五章战略规划SOWT分析竞争策略战略目标表5-1项目战略目标项目近期中期远期时间开设店铺（家）经营收^（万兀）禾1」润（万兀）5.4实施计划近期(2016.01-2016.12)2.中期(2017.01-2018.12)3.远期(2019.01-2020.12)12^六章^销策略产品策略根据项目特点，主打产品为***烧烤食品。但项目为基础餐饮类行业，产品组合应有充分广度，尤其是在运营初期，为了维持项目运转，有必要提供更多的产品和设计不同的产品组合以便吸引并留住过路顾客，增加收入。项目在运营过程中，为满足顾客新鲜感、提供更多选择，应根据市场新动向，敏锐捕捉食客口味发展的新趋势，不断创新开发研制适应市场变化的新菜品。价格策略本项目定价均按照当地的行业平均水平、物价水平进行合理定价，符合目标消费群的消费水平。对于客户采取灵活的产品组合价格策略，例如可以提供充值卡，顾客一次性充足指定数量金额，赠送一定金额于充值卡中；加入北京市公交一卡通结算系统，客户可以通过一卡通付款消费；定期采取优惠活动，每天推出一款特价菜品；在线上团购网站提供低于线下价格的团购活动等。推广策略13本项目主体是销售餐饮类产品，产品销量直接取决于产品的推广效果，综合推广成本、项目特点和推广效果来说，可以采用以下几种推广方案：1、传单宣传传单可以直接明确地到达顾客手中，成本较低，在传播价值环节效果明显；同时结合促销信息，可以有效地提高目标客户到实际客户的转化率。2、平面媒体宣传项目可以在当地人流量较大的公交线路、地铁站、商场、商业电梯等平面媒体平台刊登广告，进行产品和品牌宣传推广，可大面积覆盖潜在目标客户。3、网络宣传可采用搜索引擎、微博、微信等社会化营销推广工具，建立公众微信号，传播品牌故事、经营理念、安全健康的产品生产流程，结合〃大众点评〃、〃美团〃等垂直电商平台和〃优酷〃、〃爱奇艺〃等网络媒体渠道可以使品牌迅速传播出去。特色营销我们处于一个营销为王的时代，尤其随着互联网的普及渗透，营14销方式层出不穷，交攵果出其不意。如雷军的小米手机、天猫京东等电商的网络〃购物节〃、褚时健的〃褚橙〃、滴滴、UBER等打车软件等案例纷纷成功于营销。信营销考虑到如今网络对于大多数年轻人的重要性，项目店铺内应该开设无线WIFI，顾客在用餐期间通过连接店铺提供的网络上网。在连接阶段，网络路由器会向客户主动推送公司微信公众号。公司可以结合适当的优惠策略，加强微信公众号的关注率。公司会定期向关注用户推送店铺相关促销优惠信息、品牌传播理念等。除此之外，公司也会通过微信公众号向广大关注者推送创业故事、管理经验、市场趋势、文化知识等〃干货〃，希望关注客户通过公众号不只了解到产品和促销信息，也能在现今知识信息飞速发展的时代有效学习，快速掌握社会信息，从而增加客户粘度。这也是项目公众微信号区别于一般微信公众号只推送公司相关信息的最大区别。事件营销针对如今年轻人追求关注、喜好晒朋友圈进行分享的特点。项目可以雇佣时尚帅气或青春美丽的男女服务员针对客户不同性别进行用餐服务，并允许客户拍照上传朋友圈。从而制造事件并借助网络迅速传播。15招商渠道策略＞招商对象具有餐饮行业运营经验、有闲置资产的高收入人群、对聚龙娃品牌有加盟兴趣的各类商家。＞招商政策■权利与义务（1）加盟方权利：以众筹方式加盟聚龙娃的合作伙伴，初期可享受所投门店的年终分红，后期股权整改之后可享受整店年终分红。投资者在每家门店的投资额不少于5万元，赠送1万元消费金;公司将以5万元为基数，投资金额每增加1倍，赠送消费金额度随之增加。（2）加盟方义务：按照合同约定方式，以提供资金、设备、场地等方式进行注资，且严格遵照哈福公司的运营指导和经营理念。■收益分配细则以年为收益分配周期，每年年末进行收益分配计算，具体方式为:以合作伙伴对加盟店所持股份为分配依据，所持股份比例乘以每家加盟店年收益，并以此为根据抽取相应收益。》招商推广方式.官网发布招商信息通过聚龙娃官网以及官方微信或微博，发布相关招商信息，使得有意愿的企业或者机构可以自主点击网站，并进行选择与沟通。.开展招商大会16通过开展招商大会，募集线下具有合作意愿的其他机构及加盟商。3行业推荐充分运用行业协会的优势资源，获得行业协会的推荐机会，在行业协会中占得优势地位，以获得良好的品牌宣传机会。4.实施连锁经营策略以加盟授权和特许经营的形式，以连锁店的模式进行营销。通过系统的程序化设计和严谨的日常管理，在连锁成员间形成核心竞争力与规模效益，壮大自身，占领炭烤市场。17第七章绢织团队组织架构公司采用现代化的管理理念，采用扁平化的组织结构，发挥最优化的管理效率。管理成员18^/八京融资需求融资金额项目将持续进行三轮融资，用于实现“XX〃电子商务项目在全国范围内的业务覆盖。本轮是第一轮，项目在第一个目标期所需资金万元，主要用于公司扩建、网络维护与扩建、设备购置、营销推广、团队的完善等方面。根据测算，项目前5年净现金流折现值约为万元。保守估计，以万元作为本轮融资时的项目估值，本轮拟出稔J%的股份。项目各轮融资之后，原有投资者的出资金额所占股份变化见下表。表1-2三轮融资出资金额所占股份表类别公司占股比例出资额凰万元）投资者1占股比例出资额度（万元）投资者2占股比例出资额度（万元）投资者3占股比例出资额度（万元）第一轮第二轮第三轮资金^用计划本轮为第一轮融资，资金需求额度为 万元。19

表8-2资金使用计划序号项目金额（万兀）占比（%）1234567合计退出机制本项目有以下几种退出机制:＞上市退出成功上市最能体现公司的市场价值，对投资者及公司自身也是最理想的方式。项目比较成熟时，投资者可从资本市场以理想价格退出。＞股权转让本公司与其他上市公司并购，进行资本结合，投资者以理想价格出让股权，获得现金回报，从而退出。20>公司回购公司在获得稳定现金流后，通过协商等方式由公司回购，投资者通过合理的价格退出。>^行质押投资者可将股权或相关收益质押给银行获取现金而退出。