公司HSE标杆创建考评标准

公司HSE标杆创建考评标准,,,,,

考评要素,达标标准,分值,评审方法,实际得分,权重得分

一、HSE领导力权重10%,1、公司主要负责人、主管安全领导、各级管理人员明确安全管理职责，并切实按照规定履行职责。,20,在公司运转过程中，是否了解HSE基本情况，是否按照各自职责开展了工作。,,

,2、公司成立HSE委员会，每年召开不少于2次HSE委员会会议，严格按照规定运行，根据业务需要进行及时调整，在HSE管理中发挥积极的促进作用。,20,1、查公司是否成立HSE委员会，是否以制度的形式固化，并规定其职责；2、查会议纪要等记录，是否严格召开会议，对HSE工作起到积极作用，解决实际问题。,,

,3、设置了专门的HSE管理部门，配备了在数量和素质上满足业务需要的专职HSE人员，并且拥有满足比例的注册安全工程师,20,查公司是否设置了专门的HSE管理部门，配备了在数量和素质上满足业务需要的专职HSE人员，是否有满足比例的注册安全工程师,,

,4、公司各级领导签订个人行为安全承诺与制定个人安全行动计划，并按照要求严格执行，公司领导能够在检查中开展观察与沟通,20,1、是否签订个人行为安全承诺书；2、是否制定个人安全行动计划并严格执行；3、是否开展观察与沟通,,

,5、保证日常HSE投入，并根据公司中长期发展和年度生产经营目标制定HSE投入计划，为公司的中长期发展进行战略性的HSE投入。,20,1、查是否年初制定了HSE投入预算，保证日常HSE投入；2、是否制定了符合实际的中长期HSE投入计划3、是否完成了安全责任险的投保工作4、是否各层面对安全投入都及时掌握并留有记录,,

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二、风险管理权重10%,1、对生产经营过程中的HSE风险进行了系统的辨识、评估和记录更新，在组织机构、业务、工艺技术、设备、材料、产品等发生重大变更时，能够采用较为系统和专业的风险辨识和评估方法组织重新评估和更新记录。,15,1、是否进行了辨识、评估和记录；2、是否根据变化，及时更新了辨识与评估；3、是否选择了正确的辨识和评估方法,,

,2、根据作业性质制定了HSE风险评估标准，并能够在实际工作中指导风险评估和控制措施的制定。,12,是否按要求选择了标准，完成了控制措施的制定,,

,"3、建立作业活动清单和设备、设施清单；根据规定的频次和时机，开展危险、有害因素辨识、风险评价；从影响人、财产和环境等三个方面的可能性和严重性进行评价。

",15,"1.是否建立作业活动清单、设备、设施清单；

2.是否有风险评价记录；

3.是否完成了风险评价报告。

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,"4、根据风险评价的结果，建立重大风险清单；结合实际情况，确定优先顺序，制定措施消减风险，将风险控制在可以接受的程度；风险控制措施符合标准要求。

",12,是否建立重大风险清单，制定符合标准的控制措施,,

,"5、按照GB18218辨识并确定重大危险源；建立重大危险源档案，包括：辨识、分级记录；重大危险源基本特征表；区域位置图、平面布置图、工艺流程图和主要设备一览表；重大危险源安全管理制度及安全操作规程；安全监测监控系统、措施说明；事故应急预案；安全评价报告或安全评估报告。

",14,"1.重大危险源管理制度的建立和执行情况；

2．是否有安全评价报告或安全评估报告；

3.是否建立重大危险源档案，是否到当地安监部门进行了备案。

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,"6、定期检查、维护重大危险源的设备、设施，包括检测仪表、附属设备及配件；按国家有关规定进行定期检测、检验，取得检验合格证。

",12,"1、是否有重大危险源的设备、设施定期检查记录；

设备、设施的检验报告或检验合格证。2、重大危险源的设备、设施的完整性和有效性

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,"7、建立供应商名录、档案（包括资格预审、业绩评价等资料）；对供应商资格预审、选用、续用进行管理；定期识别与采购有关的风险。

",10,"1.是否有供应商管理制度；

2.是否有合格供应商名录、档案；

3.是否有供应商选用、续用、评价记录；

4.是否有与采购有关的风险信息。

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,8、重大危险源设置了安全标示与告知牌,10,是否执行了要求,,

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三、设备、设施完整性权重8%,1、建立了系统的关键设施、设备、装置的台账。,20,是否建立以上所提台帐,,

,2、对关键设施、设备、装置或系统建立了较为完善的维修和保养计划，并能够有效实施和定期改进。,20,"1.是否制定设备检维修计划；

2.是否有安全设施检维修记录；",,

,3、建立了完善的变更管理制度，变更管理的风险评估及控制能够做到全面有效。,10,1.是否建立了变更管理制度；2.是否按照要求有效执行变更管理。,,

,4、制定了特种设备管理制度，建立了特种设备管理台帐与档案，,20,1.是否建立了特种设备管理制度；2.是否建立了特种设备管理台帐与档案。,,

,5、对在用特种设备进行经常性日常维护保养，至少每月进行1次检查，并保存记录。,20,1.是否有特种设备维护保养记录；2.查现场特种设备完好性状态。,,

,6、对各类设备、设施的第三方检定及时开展,10,查是否开展了定期检定，取得检定证书,,

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四、培训管理权重8%,1、制订了HSE培训矩阵，充分考虑了不同岗位HSE任职能力的要求，并能够很好的指导培训需求分析。,20,是否建立了HSE培训矩阵，是否充分考虑不同岗位的要求,,

,2、根据培训需求分析制定了全面和可行的年度和中长期培训计划。,20,是否制定了HSE年度培训计划,,

,3、HSE培训费用在公司培训费用中进行专项使用，提供培训人员、设施，较好地满足培训需求,20,1、是否提供充足HSE培训资金并专项使用；2、是否有胜任的HSE培训人员以及较好的培训设施,,

,4、对每次培训都留有培训记录、考试试卷或问卷调查记录,20,1、查新员工三级安全教育培训记录及相关内容；2、查在职员工计划内HSE培训记录及相关内容,,

,5、HSE培训记录在员工个人培训档案中,10,是否严格执行,,

,6、根据培训效果反馈意见，与培训实施部门或者机构进行沟通，对培训进行改进。,10,是否有培训效果反馈，是否根据反馈及时改进,,

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五、工艺操作权重8%,1.建立了明确的关键作业划分标准，并在风险分析的基础上建立了关键作业清单。,10,是否建立了关键作业清单,,

,2.建立了有针对性和适用性的关键作业操作规程，关键作业中的HSE风险能够得到很好的控制。,10,是否制定了关键作业的操作规程，并严格执行,,

,3、生产装置设置自动化控制系统，涉及危险工艺和重点监管危险化学品的生产装置根据风险状况设置了安全联锁或紧急停车系统等；,15,"1、安全设施管理台账

2、各种安全设施的设置及运行情况。",,

,4、进行过危险与可操作性分析（HAZOP），并定期应用先进的工艺（过程）安全分析技术开展工艺（过程）安全分析。,15,是否展开过HAZOP分析，查分析报告,,

,5、作业许可制度能够很好的满足作业过程中的风险控制需要，并能得到很好的执行。,10,查作业许可各类票据，查现场作业执行情况,,

,6、建立了关键装置及重点部位并设置负责人与责任人,10,1、查是否建立了关键装置及重点部位；2、查是否设置了负责人并公示；,,

,7、很好的实施了领导干部联系点管理机制,10,1、是否建立领导干部联系点；2、是否定期指导工作并参加安全活动,,

,8、工艺操作各类台帐齐全,10,查交接班记录、操作记录、安全活动、许可证等台帐记录,,

,9、现场醒目设置了各类安全警示标示与告知牌,10,查执行设置情况,,

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六、承包商HSE管理权重10%,1、建立了满足工作需要的承包商资格预审标准，确定了“承包商HSE管理最低可接受标准”，并依据标准进行资格审核，建立了完整的“合格承包商”档案。,20,1、查是否建立了承包商资格预审标准；2、是否建立了“合格承包商”档案,,

,2、招标文件中对HSE风险进行了系统的描述，并对HSE管理提出了全面的要求。,10,查招标文件,,

,3.对承包商作业前的准备工作提出了具体要求，并在合同中对双方HSE职责进行了界定。,15,查此工作执行情况,,

,4.安排专人负责承包商全过程监管，建立承包商HSE档案，对HSE重要问题能够及时记录并更新。,15,1、是否有专人全程监管；2、是否建立档案；3、对过程中问题是否留有记录,,

,5、建立了承包商管理制度，签订了安全协议书,15,1、是否建立承包商管理制度；2、是否签订安全协议书。,,

,6、要向承包商进行作业现场安全交底，对承包商的安全作业规程、施工方案和应急预案进行审查。,10,查工作执行情况,,

,7、对承包商进行入场前安全教育并发放入场证，对施工期间开展不定期HSE检查,15,查工作执行情况,,

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七、职业健康管理权重8%,1、建立了系统的职业健康管理制度，并定期进行评审和更新。,15,1、是否建立职业健康管理制度；2、是否定期评审与更新。,,

,2、定期对职业健康风险进行系统辨识和评估，根据评估结果及时采取有效措施控制风险。,20,1、是否开展了职业健康风险辨识与评估；2、是否制定并采取了有效措施,,

,3、将职业健康风险辨识结果及个体防护措施及时告知员工，能够提供资源实施培训。,15,是否开展了相关培训，使员工清楚职业健康风险辨识结果及个体防护措施,,

,4、定期对作业场所职业危害因素进行检测；,15,查是否进行了职业危害因素检测,,

,5、在检测点设置告知牌，告知检测结果；,15,查是否设立告知牌；告知内容是否准确,,

,6、建立较为全面的职业健康档案，对员工职业健康监护材料和企业职业健康管理材料进行分类管理。,20,1、查是否建立了各级职业健康档案；2、档案中内容是否准确并定期更新,,

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八、环境保护管理权重6%,1、采用系统的方法对环境危害因素进行辨识和评估，制定评估标准，建立了环境危害因素清单。,25,1、是否开展了环境风险辨识与评估；2、是否建立了环境危害清单。,,

,2、建立了有针对性和有效的环境危害控制措施和制度，并投入相应资源保障措施和制度的落实,30,1、是否建立了相关制度与危害控制措施；2、是否制定并采取了有效措施,,

,3、装备了符合标准的环保装置，运行完好率100%,25,查现场是否安装环保装置及运行情况,,

,4、各类排污指标在良好范围内,20,查环保相关指标,,

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九、隐患与事故管理权重9%,1、有完善的隐患报告制度和管理要求，采取了多种方式促进隐患辨识和报告，并进行登记和跟进，员工能够自觉进行隐患辨识，并掌握相关知识和方法。,20,1、查是否有相关制度与管理要求；2、查隐患的排查形式与方法；3、员工是否开展隐患辨识、隐患（未遂事故）上报工作。,,

,2、将隐患治理和整改计划的落实纳入到年度经营计划和预算流程中，并将隐患治理作为绩效考核的内容之一加以落实。,15,1、是否将隐患治理与落实纳入年度计划中；2、是否切实加以落实，完成整改情况。,,

,3、建立了完整的事故报告管理制度，能够按照要求如实上报事故。,10,查相关制度内容,,

,4、采用了系统的事故调查方法和工具，对事故进行直接原因和系统原因分析，事故调查人员具备相应的知识和技能。,15,查相关工作的制度与管理情况,,

,5、建立了良好的事故经验分享机制并有效实施。,20,1、查是否按规定开展事故上报工作；2、是否开展了事故经验分享,,

,6、建立了事故管理台帐,20,查台帐建立情况,,

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十、应急管理权重9%,1、参照国内外行业良好作业实践和风险分析结果，建立了有效的和分层次的应急预案，并报政府相关部门备案,15,1、是否建立了有效合规的应急预案；2、是否完成了政府部门的备案工作,,

,2、建立了完善的应急管理组织机构，岗位职责明确。,10,1、是否建立了应急管理机构；2、是否明确了应急管理中各岗位职责。,,

,3.对应急相关岗位及后备人选进行系统的培训，使其了解应急预案内容、各自应急职责，并掌握相应的应急技能。,15,查培训情况以及人员对应急工作的掌握情况,,

,4、制定了详细的应急演练计划并得到有效执行，能及时总结演练中发现的不足，并给予跟踪和改进。,25,1、是否各级都制定了应急演练计划；2、是否根据计划开展了应急演练；3、查演练次数、演练记录、评审记录等。,,

,5、配备了足够的应急救援器材、消防设备设施及器材并建立台帐,10,1、查相关设备设施及器材配备情况；2、查应急救援器材台帐,,

,6、疏散通道、安全出口、消防通道符合规定，保持畅通。,15,查是否符合相关要求,,

,7、定期评审应急救援预案，至少每三年评审修订一次,10,查应急预案修订情况,,

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十一、合规性管理权重8%,1、对HSE法律法规和强制性标准进行了专门的收集和分析，能主动和有计划地收集和掌握相关动态信息，并主动进行合规性管理。,15,1、是否对HSE法律法规和强制性标准进行了专门的收集和分析；2、是否及时更新、增加相关动态信息,,

,2.内部审核的计划、内容、方式、层次和人员都经过认证准备，对审核发现不足的整改能够很好的跟进和完成。,15,1、查内部审核开展情况；2、是否完成了对问题的整改,,

,3、开展职业健康安全、环保体系认证审核工作，对审核发现不足的整改能够很好的跟进和完成，通过评审并取得体系认证证书,25,1、查职业健康安全、环保体系认证开展情况；2、是否保持体系认证注册资格,,

,4、开展了安全标准化认证工作，取得安全标准化二级证书,25,1、查安全标准化工作开