机械有限公司职责和权限制度

崇州XX机械有限公司质量手册标题：（五·三）职责和权限公司总经理确保公司内的职责、权限得到规定。公司各级各类主要人员的质量职责和权限规定如下：1总经理1）组织贯彻国家和上级质量政策、法规和法令，负责公司全面工作，分管质量管理部和技术部工作；2）主持制定公司质量方针、质量目标，批准发布《质量手册》，并采取措施贯彻实施，对公司的质量工作具有决策权；3）推进公司质量管理体系的建设，主持公司“质量工作会议”及“管理评审”，确保质量管理体系具有持续的适宜性和有效性；4）委任管理者代表，为实施质量保证提供充分资源；5）规定与质量有关的管理、执行/验证员工的职责、权限和相互关系，对质量管理体系各部门负责人有调整、任免权；6）主持重大质量事故和重大质量问题的分析/处理会议，领导质量改进工作，审批公司的重大奖惩办法，行使质量否决权，对最终产品质量负第一责任；7）负责领导公司的质量教育工作，在公司员工中树立“合法经营”，“满足顾客要求”，“追求卓越品质”的思想，对中层以上管理人员进行质量意识考核。2管理者代表（生产技术副总）1）贯彻执行公司质量方针/质量目标，代表公司全权处理质量管理体系的建立、实施、保持和改进有关事宜，确保其符合ISO9001质量管理体系标准的要求。负责质量体系在其分管工作范围和部门内的有效运行；2）负责分管：技术部、质量管理部工作；3）协助总经理落实在质量管理体系建立和实施中提出的组织机构调整和资源配置建议，有权对建立、实施、保持和持续改进质量管理体系过程的人员安排、调整、任免向总经理提出建议；协助总经理组织质量管理会议；4）向公司总经理报告质量管理体系运行情况、质量管理体系业绩、存在问题及改进建议；5）领导公司内部质量管理体系审核，协助总经理组织管理评审，组织对纠正和预防措施效果的验证，按权限分工，审批有关质量管理文件；6）负责对公司员工进行满足法律法规、顾客要求、产品质量意识、爱岗敬业教育，并逐步在公司建立激励机制；7）代表公司就质量管理体系有关事宜与外部各方的联络工作；8）对分管部门的质量管理体系过程负有直接指导、检查、监督、控制的职责。3财务副总经理1）贯彻执行公司质量方针/质量目标，在分管的工作范围和部门内，保证质量管理体系的有效运行；2）负责分管：营销部和财务部工作；3）受总经理委托代表公司处理经济合同有关事项和对外接口的协调工作；4）负责组织下达公司产销计划，并跟踪、检查、考核计划的执行情况；5）负责管理与顾客沟通的有关事项，解决顾客的投诉和抱怨，最终使顾客满意；文件编号TYJX/I—ZG—13发行日期2011.09.20第五·三章版本号A/0修订日期2011.09.20共6页第1页崇州XX机械有限公司质量手册标题：（五·三）职责和权限6）负责产品生产所需的原材料、配件的外协加工和市场采购，确保其符合标准要求；7）分管部门的质量管理体系过程负有直接指导、检查、监督、控制的职责。4质量管理部经理1）贯彻执行公司质量方针/质量目标，明确本部门人员岗位质量职责，指导本部门质量目标，保证质量管理体系的有效运行，保证本部门质量目标的实现；2）在公司总经理/管理者代表的领导下，负责质量管理体系的建立、运行、改进及认证和认证后的每年复审等具体组织实施工作；3）归口管理“质量方针/质量目标、管理评审、特殊过程确认、标识和可追溯性、监视测量装置、产品的监视测量、不合格品控制、过程监视测量、内部审核、数据分析、持续改进”等过程及相关文件的制定、修订和实施；4）负责《质量手册》（程序文件）的编制、修改和管理工作；5）负责编制审定和修订产品质量标准；6）负责组织质量事故分析、鉴定并提出处理意见；7）负责公司产品质量检验及监督检验（包括对原材料、维修产品、最终产品检验），把好质量关，有权制止违章、违规作业，并要求做出整改；8）负责检验试验/生产用计量器具的管理工作；对计量器具进行周期检定；9）负责贯彻/监督产品标准的实施、公司质量管理工作和检验专业技术培训工作；10）11）负责公司的质量管理体系过程的监视测量工作，实施“内部质量管理体系审核”工作和职工质量意识的教育培训工作；12）负责对本部门归口管理及相关过程进行监视测量，并对监视测量结果进行分析整理，及时采取必要的纠正/预防措施，不断增强过程效果，提高过程运行效率。5营销部经理1）贯彻执行公司质量方针/质量目标，负责制定本部门的质量目标，确保公司质量管理体系在本部门的有效运行，确保本部门目标的实现；2）负责公司的经营管理工作，归口管理“产品实现的策划、顾客财产、产品交付后的活动、与顾客有关的过程、顾客满意度的测量”等过程及相关文件的制定、修订和实施；3)负责合同管理，组织产品要求的“合同评审”，经总经理授权和批准后，对外签订销售合同。文件编号TYJX/I—ZG—13发行日期2011.09.20第五·三章版本号A/0修订日期2011.09.20共6页第2页XX机械崇州XX机械有限公司质量手册标题：（五·三）职责和权限4）负责处理合同有关事项和对外接口协调工作；5）负责产品的售前、售中、售后服务工作，收集和处理顾客满意度的信息，定期向有关部门传达相关顾客信息；6）负责产销计划的沟通、协调工作；确保以销定产的原则得到实施和落实；7）对造成经济损失和不称职的营销人员，有权停止其工作并参加调查处理；8）负责对本部门归口管理及相关过程进行监视测量，并对监视测量结果进行分析整理，及时采取必要的纠正/预防措施，不断增强过程效果，提高过程运作效率。7技术部经理1）贯彻执行公司质量方针/质量目标，负责制定本部门的质量目标，确保公司质量管理体系在本部门的有效运行，确保本部门目标的实现；2）负责在公司范围内贯彻、执行国家、行业标准及顾客提出的有关产品的技术要求；3）负责归口管理“新产品设计与开发”过程的控制及其文件的制订、修订和实施；4）负责全公司生产工艺规程、作业指导书和相关技术文件的制订、修订和实施；5）负责提供公司产品质量形成的全过程和其他工程项目的技术支持；6）负责对归口管理的新产品设计/开发及相关过程进行监视/控制，并对监视/控制结果进行分析整理，及时采取必要的纠正/预防措施，不断增强过程效果，提高过程运作效率。8生产部经理1）贯彻执行公司质量方针/质量目标，负责制定本部门的质量目标，明确本部门人员岗位质量职责，确保公司质量管理体系在本部门的有效运行，确保本部门目标的实现；2）负责归口管理“基础设施”的生产设施、“生产过程的控制”、“生产和服务提供过程的确认”、“产品防护”等过程及其程序文件的制定、修订和实施；3）负责组织实施《合同执行计划表》；负责组织工艺技术规程的实施；4）根据以销订产的原则，合理调度生产计划，并负责计划的实施和完成，正确处理质量、进度和效益的关系；5）负责安全生产管理，主持召开安全会议，组织安全生产检查，督促安全措施落实，保证生产的正常和产品质量有效控制；6）负责生产过程的技术管理、设备管理工作，建立健全设备管理等规章制度，使其满足产品生产工艺要求及安全生产需要；7）有权提出质量管理体系产品实现过程的建立、运行、保持、改进的有关建议；8）对本部门在质量管理体系运行工作中表现突出者或不力者有奖惩建议权；9）负责对本部门归口管理及相关过程进行监视测量，并对监视测量结果进行分析整理，及时采取必要的纠正/预防措施，不断增强过程效果，提高过程运作效率。10）负责对物资采购和外协加工等外包工程进行控制，主持合格供方的调查、评审工作和供方产品的质量跟踪评价，对不符合质量要求的供方进行筛选，定期审订确认合格供方名单；11）负责采购物资的合同签订和对不合格原料的退换和索赔；参加产品实现的策划；12）负责物资采购、外协等外包业务工作的具体实施，确保对外包过程的控制；13）负责库房管理工作，建立健全库房管理制度，做到采购物资进出有序，帐、卡、物相符；指导、检查、监督采购产品的验收入库、贮存、防护工作，确保采购产品的符合性；14）负责对进入成品库的产品的防护，包括标识、搬运、包装、贮存和保护；确保交付产品的符合性；文件编号TYJX/I—ZG—13发行日期2011.09.20第五·三章版本号A/0修订日期2011.09.20共6页第3页XX机械崇州XX机械有限公司质量手册标题：（五·三）职责和权限9综合管理部主任1）宣传贯彻执行公司质量方针/质量目标，明确本部门人员岗位质量职责，负责本部门质量目标的制定，保证公司质量管理体系在本部门的有效运行，确保本部门目标的实现；2）归口管理“质量体系的文件/人力资源管理/办公设施/生产场所/工作环境/支持性服务”等过程及其程序文件的制定、修订和实施的管理；3）负责组织有关部门，根据生产和质量管理要求制定培训计划，对特殊工种和劳务人员进行培训，并进行考核/考评，保证人员素质满足质量工作要求；4）负责质量管理体系文件编制的组织工作，负责质量管理体系“文件要求”中行政管理文件的制定、修订和实施管理；5）做好各类日常行政管理文件/资料的起草修订、审核，并作好收发档案管理；6）有权收集各类应归档的文件资料，有权拒绝不按规定程序归档的文件、资料、记录；对不符合要求的文稿，有权拒绝打印；7）协助总经理传达、贯彻、执行公司的各项工作任务，当好参谋、助手。10财务部经理1）贯彻执行公司质量方针/质量目标，明确本部门人员岗位质量职责，负责制定本部门质量目标，保证公司二级质量目标的实现及体系运行的有效性；2）负责对公司的质量成本进行测算/分析，为管理评审提高体系业绩真实准确的输入资料，并对体系业绩作出客观评价；3）协助总经理为确保资源投入，对资源投入提供准确的预算，确保质量管理资金足额到位，合理使用；4）负责对本部门归口管理及相关过程进行监视测量，并对监视测量结果进行分析整理，及时采取必要的纠正/预防措施，不断增强过程效果，提高过程运作效率。11质量检验员1）认真贯彻公司质量方针/质量目标，执行质量管理体系文件规定，做好本职工作；2）严格按照国家标准要求和公司《检验作业指导书》的规定进行检验和试验工作；3）维护好检验和试验设备，并按规定周期校准和检定，确保检测设备在有效期内工作，以保证检验和试验数据正确可靠；4）作好检测产品的检验和试验状态标识；5）负责收集、整理检验和试验资料，编写检验报表记录并签字，对输出的检验数据的真实性、准确性负直接责任；6）有独立、客观对检验和试验结果作出合格与否评价的权限，不受外部意见干扰；7）发现可能造成质量事故时，有权采取措施或决定暂停生产，并及时报告主管领导。12内部审核员1）认真贯彻公司质量方针/质量目标，执行质量管理体系文件规定，做好内审工作；2）严格按“内部质量管理体系审核程序”和审核计划安排，做好现场审核工作；3）尊重客观事实，保证审核工作的公正性，如实记录受审核部门的现状；4）对分管的审核工作内容和出具的不合格报告负直接责任；5）审查认可受审核部门所采取的纠正措施的适宜性，并验证事实效果；文件编号TYJX/I—ZG—13发行日期2011.09.20第五·三章版本号A/0修订日期2011.09.20共6页第4页XX机械崇州XX机械有限公司质量手册标题：（五·三）职责和权限6）配合并支持审核组长的工作；7）与审核有关的文件、资料、记录要按规定及时送交主管部门归档管理；8）有权拒绝审核中的外部干扰，有权要求受审核部门协助、配合、提供抽查的有关资料和记录。13物资采购员1）贯彻公司质量方针/质量目标，明确岗位职责，做好本职工作；2）负责“采购审批表”的编制、修订和实施；3）收集、整理各产品相关材料的采购信息，采购前货比三家，确定“质优、价廉、服务好”的供方供货；4）在订货、接收和移交过程中符合程序规定，手续完备、记录齐全、清晰，并保证全部资料的可追溯性；5）按照批准的采购计划，做好采购工作，保证采购产品符合产品质量技术标准，对采购产品的质量负直接责任；6）对所采购的物资应负责向质检人员、保管人员交接，并协助做好进货验证和入库工作，做到不合格原料不入库；7）严格执行工厂采购纪律，自觉遵守有关规章制度，执行“采购”要素有关程序规定。14销售经理1）认真贯彻公司质量方针、本部门质量目标和质量管理体系文件规定，做好本职工作；2）协助营销经理抓好内勤管理、处理日常营销业务，作好有关顾客的各种记录，传达顾客信息，搞好顾客接待工作，负责与顾客的沟通和公司内部有关产品要求的内部沟通；3）4）按时按规定上报报表，及时下达质量要求、生产计划，并跟踪计划的实施过程，发现问题及时采取措施解决，确保准时把合格产品交付顾客；5）有责任复核销售合同、发货清单，负责管理好用户档案。15销售工程师1）贯彻执行公司质量方针和部门质量目标，明确本岗位质量职责；2）负责“与顾客有关的过程”等要素的实施及其管理；3）在销售经理的领导下，负责组织市场调查，信息汇总分析。参与合同评审，作好评审记录，组织投标文件的编制。受总经理委托代表公司签订产品合同，并跟踪合同的执行情况；负责合同的修订及合同管理工作；4）贯彻关于产品招投标和产品价格管理的法规；5）负责实施产品回访，及时反馈顾客意见。做好产品售后服务和产品的交付验证。16财务会计1）贯彻执行公司质量方针和部门质量目标，明确本岗位质量职责；2）逐步开展质量成本管理工作，控制和减少返工、返修、赔偿等质量损失费用；3）参与标书和合同的评审及合同纠纷的处理，作好车间经费管理，为实施质量保证