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浙江中控软件技术有限公司

综合办公室

工作流程

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综合办公室

行政工作流程手册

(附工作流程图)

综合办公室行政管理的主要工作内容：执行办公设备、公共设施的日常管理和维护；执行办公用品及日常用品的购买、发放管理；执行档案的归档管理；执行固定资产及低值易耗品的管理；执行各种费用的控制交纳；执行公司对外关系建立维护；执行突发事件处理；执行秘书事务管理；执行后勤管理；执行行政日常事务处理；执行上级交给事务等。

具体工作流程

一、执行办公用品及日常用品的购买、发放管理

月末综合办公室要根据其他部门的请购计划及库存状况，并要根据相关规定作适当储存以备不时之需，作好请购计划单经主管审批后，及时保质保量地购买办公用品和日常用品，购买物品应当定价定点，保证质优价廉。要作好物品出入库登记，每月盘存，确保帐物相符。

二、执行固定资产及低值易耗品的管理

对于公司所有的固定资产以及低值易耗品，需要建立台帐清单，监视各部门于每月25日进行盘点，办公室会根据各部门盘点状况进行抽查，核对帐物是否相符，然后根据各部门盘点状况及调动增加状况制作《固定资产、低耗品清单》报表发放各部门；每季度组织财务部对各部门进行全面盘点，核对帐物。对需要报废的资产依照相关程序申请报废，及时跟进各部门资产调动、出入库单据的核对，做到帐物相符。对于资产管理不当、帐物不符，应进行相应处罚。

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三、执行各部门基础设备、设施维修管理

综合办公室负责根据维修要求协调或外请技术人员维修、对维修全过程进行控制；各部门对维修质量监视、确认。

所有维修要求做好记录、跟踪维护结果及完成状态；对未按要求完成的维修事项、及时了解状况并报告负责人。

四、执行文件档案的归档管理

根据不同种类档案的特点，做好系统编目、使用/传阅控制、分类存放、排列有序，定期收集各类文件资料，并整理立卷归档。

各部门往来的备忘录、文档、资料等按类别、内容、时间顺序等存档管理。

六、文件资料收发、传真管理

各类文件资料收发、传真均需在登记薄上作好详细登记、记录，及时将各类信息（通知、文件）进行上传下达，特别是各类客户信息应登记后及时传递给相关部门；

七、执行各种费用的支付、控制

按时申请、交纳、控制公司各项费用，例如：车辆养路费、车船税等；并将所要交纳的各项费用进行审核记录，对各项资金审批单归类管理。做到资金审批的及时、确凿，以确保各职能部门工作的正常开展。

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八、执行对外关系建立维护

建立良好的公共关系平台是企业正常经营的关键，综合办公室门肩负着对外沟通、协调的重任，要把对外关系维护作为重要工作来抓，企业的经营活动涉及到方方面面的关系，既有政府部门的，又有社会关系的，哪方面关系处理不好，或多或少都会有一定影响。在平日的工作中要经常保持与已有关系的联系与沟通，并结合实际状况，建立新的公共关系。在对外交往中要自觉维护公司形象，要将对外关系维护状况及时向领导汇报，以便作出符合公司利益的调整。

九、执行处理突发事件

公司各种突发事件出现后，综合办公室在收到信息的同时，要根据事件影响的大小，迅速向领导汇报，并及时处理，将有可能对公司或个人的不利影响降到最低限度，状况特别紧急又不能向领导及时汇报时可先处理再汇报，但事后要向领导说明原因。在处理突发事件时，应把握有利原则，要充分维护公司或员工的利益，树立好公司的整体形象。

十、后勤服务保障

综合办公室要将后勤服务保障列入日常工作中，要加强对工作环境、交通、餐厅的管理进行监视，收集员工建议，缓解员工情绪，通过有效途径督促集团公司改善；为员工提供较为良好的生活、工作环境，提高保障质量；车辆管理中，要制定相应制度，经常提醒驾驶员遵章守纪，保证车辆随时处于良好的性能状态，确保人员接送、货物输送的时效性。

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安全工作是企业的一项重要工作，综合办公室是安全工作的主要执行部门；日常工作中应将安全工作、保密工作列入议事日程，要充明显确重点安全项目，不定期地组织检查，认真查出安全隐患，及时消除潜在的安全危害并作好记录。要落实安全责任制，签定安全责任制，规划安全教育、培训计划并认真加以实施。

十一、日常事务处理

综合办公室的工作杂而乱，涉及面广，大小事情多，并且好多事务具有不可确定性，临时出现的工作，会给当日计划工作带来很大的冲突，这时就要择其轻重而处理。总体来讲，综合办公室属于服务保障部门，是为其他部门服务的，所以也要协助他们处理不涉及本部门的日常事务。否则会影响正常工作秩序，甚至会影响经营活动。。

十二、执行上级交给事务

优先完成领导交给各类事务，规定时限内完成不了的，应向领导说明其原因，并尽力尽快完成，最终将完成结果向领导汇报。

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电脑系统维护工作流程

网络管理员要保证公司网络、各个工作站点能正常工作，保证公司电脑系统的稳定高效，信息通道的畅通，日常工作流程如下：一、公司电脑设备申请流程

1、设备的申请：包括电脑整机、电脑配件、网络和通讯设备、IC卡

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2、日常故障处理：

3、日常故障解决

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人事日常工作流程手册

第一章前言

第一条为使本公司人力资源管理作业正轨化、制度化，能在有序可循的状况下，使

本公司人力资源管理作业脉络一贯，并加强人力资源部门与各部门间的了解，借以更密切协同，提高工作效率，特制订本程序。

其次章主办

其次条人力资源管理事宜由公司综合办公室负责管辖和办理，下设人事专员一人，

负责以下全盘人力资源业务。

第三章招募甄试

第三条人员招募作业程序

第四条收到“增补人员申请单〞时，即行拟订招募计划，内容包括以下项目：1.招募职位名称及名额；2.资格条件限制；

3.职位预算薪金（综合办公室和用人部门主管负责）；4.预定任用日期；

5.通报稿或登报稿(诉求方式)拟具；6.资料审核方式及办理日期(截止日期)；7.甄试方式及时程安排(含面谈主管安排)；8.工作能力安排；

9.准备事项(通知单、海报、公司宣传资料等)。

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第五条诉求：即将招募消息告诉群众及求职人，如下：1.网络聘请：先拟广告稿、主管确认、发布；

2.登报征求：拟广告稿，决定刊载何报、何时，然后联络报社报价、审批、执行。3.内部推荐：以海报或公告方式进行。第六条应征信息处理：

1.诉求消息发出后，会收到应征资料，人事专员定时收集交主管审核后，由主管初

审并协调面试时间，通知前来本公司接受甄试。

2.不合格应征资料，归档一个月后销毁，但有要求退件者，应给予退件。为了给社

会群众一个好的印象，对所有未录取者发邮件“致谢函也是应有的礼貌。第七条甄试：新进人员甄选考试分笔试及面谈。1.笔试包括以下：

(1)专业测验(由申请单位拟订试题)；

说明：常规状况下，由用人部门在申请人员增补时提供测试题和标准答案；应试人员完成笔试后，由人力资源管理人员、用人部门主管或授权技术骨干、核定权限主管分别面试。

各级面试完成均应有面试记录和评价看法填写在面试记录表。(2)领导能力测验(适合干部级)；

2.面谈：由申请部门主管、综合办公室主管、核定权限主管分别或共同面谈，面谈

时应注意：

(1)要尽量使应征人员感到亲切、自然、轻松；(2)要了解自己所要获知的答案及问题点；(3)要了解自己要告诉对方的问题；(4)要尊重对方的人格；

(5)将口试结果随时记录于面谈记录表。

(6)面试过程中，应尽可能满足应试者对岗位和公司的咨询，并通过应聘者提问的方法、出发点等评估应聘者的心理素质。

(7)原则上所有环节的应试（笔试、面试、复试）须按排在连续时间内完成。3.如初次面谈不够周详或需要特别安排的，发出“复试通知单，再次安排约谈。第八条背景调查：

经甄试合格，初步决定的人选，视状况应做有效的背景调查。（限管理、技术骨干）

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第九条结果评定：

经评定未录取人员，先发出谢函（邮件）通知，将其资料归入储存人才档案中，以备不时之需。评定录用人员经总经理核准，综合办公室发出“报到通知单，并安排职前训练有关准备工作。第十条本卷须知：

应征资料的处理及背景调查时应尊重应征人的个人隐私权，注意保密工作。第十一条体检安排

A公司人力资源管理人员统一安排体检，尽可能提前一天以上通知；B派专人全程陪伴体检；

C通知面试拟录用的人员体检（强调时间、需空腹）；D告知体检结果需要的时间；

E及时向医院了解体检结果（合格者告知报到时间，不合格者告知状况提醒就医）。

第十二条体检结果有重大疾病的，不可直接告知当事人；必要时强调当事人有不健

康现象，指导当事人尽快安排就医。

第十三条体检结果有重大疾病的，人事专员除报告主管外，不可以在任何场合

透露，以尊重当事人隐私。

第四章任用

第十四条经核定录用人员，由综合办公室依据甄选报名单发给报到通知单，请他

于报到时携带以下资料：

(一)填写本公司新进职工录用表；(二)缴验学历证、职称证及身份证；(三)缴验近期正面半身免冠照片；(四)原单位劳动合同终止证明；(以上应缴资料视状况可增减)

第十五条管理人员任用，视状况可发给聘任书和“任免通知〞。

第十六条新进人员于报到日，综合办公室应检收其应缴资料，若资料不全，应限期

补办，否则首月薪资可暂扣发。

第十七条综合办公室随后应亲切有礼地引导新进人员报到，逐项协助办理以下：

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(一)领取员工相关文具用品；(二)发放考勤卡并解释使用；(三)领取办公桌锁匙；

(四)视状况引导参观、介绍各部门及安排职前相关管理制度讲（参照“工作程序〞）。

(五)综合办公室应引导新进人员向部门主管报到，跟踪新员工适应状况和工作安排。

（参照“工作程序〞执行）

第十八条人员报到完毕随后应办理以下事项：(一)更新员工花名册

(二)收齐报到应缴资料连同甄选报名单建立个人资料档案(三)填报集团公司所有资料。第五章试用

第十九条原则上所有员工试用期为三个月，期满合格者，办理转正手续才正试聘用，

个别试用成绩突出者，可提前转正。综合办公室每月15日发出当月转正人员《考核表》，由被考核人提交述职报告后，部门主管、综合办公室考核确认；行政人员经部门主管、综合办公室考核后呈相关领导核定；转正后的员工经分管部门主管及人力资源管理人员和权限程序审批后可签订劳动合同。其次十条综合办公室根据考核表发给试用期满通知。

其次十一条综合办公室发出“试用期满通知〞后，并依不同的批示，办理以下事项：

(一)试用不合格者，另发给通知单。

(二)调(升)职者，由综合办公室办理异动作业。(三)薪资变更者，由综合办公室主管办理调薪。

其次十二条前条办理完毕后，考核表应归入个人档案中。

其次十三条新进人员在试用期中，表现不合要求，部门主管认为有必要中止试用时，

可马上提前办理考核，按程序报请权限主管核定中止试用。

第六章异动

其次十四条晋升(升职、升级)及降级由申请人填写人事异动申请单及办理临时考

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核，部门主管签署后转综合办公室签注看法，呈权限主管批示。

其次十五条调职由申请人填写人事异动申请单送调职部门会签，转综合办公室签

注看法后，呈权限主管核定。

其次十六条未批准的升、降、调申请单退回申请部门；经批准的申请单则由综合办

公室依据发布人事异动通知，副本抄送申请部门及本人，并限期

办理业

务移交手续，履任新职。综合办公室应马上变更薪资名册。

其次十七条经批准异动后，涉及调整薪资者，综合办公室应根据人事异动申请单批

示，填制“薪资调整通知单办理调薪。

第七章请假

其次十八条员工因故请假应按有关规定办理，综合办公室备案，依权限逐级呈核，

再转回综合办公室登记于考勤表上。

其次十九条请休假作业应另参照《员工手册》有关规定办理。

第八章考勤

第三十条各部门主管应于每月3日前将上月份考勤表审核后送综合办公室备查。

第三十一条所有请假记录将作为员工工作表现考核依据之一。

第三十二条员工因调休、请假，应按有关规定办理，综合办公室备案；经权限主

管核准后转综合办公室查核并登记于考勤表上。

第三十三条员工请假超过三天以上的，原则上应事先办理。第三十四条因公而未考勤，应通知综合办公室呈上级主管核签。

第三十五条下班忘掉打卡，可由本人找直属主管或综合办公室签证，若未签证者一

律以旷工论。（每月签证不超过3次）

第三十六条综合办公室于每日检视出勤状况，遇异常状况或违规事情，应即主动与

部门主管联络。

第三十七条员工出勤状况，综合办公室应于每月终了编制《调休、请假》一式两份，

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一份本部门留底，一份交给各部门公布，限三日内接受更正申请。

第三十八条综合办公室应建立每一员工一份年度考勤统计表(印于个人资料卡中)，

逐月依据考勤表予以登录，经登录后考勤表即可销毁作废。

第三十九条每一年度终了，综合办公室应即依据年度考勤统计表，统计是否有未休

完特别假的人员。

第四十条每一年度终了后，综合办公室应即调查编制次年度享有特别假人员名单，

予以造册呈准后公布实施。

第四十一条有关考勤作业，请参照有关规定办理。第九章出差

第四十二条出差作业，应参照财务部出差管理方法和相关规定办理。第十章奖惩

第四十三条员工遇有功过奖惩时，可由建议人填报奖惩建议申请单公文，先由综

合办公室签注调查看法后，呈经理核定。

第四十四条综合办公室根据核准奖惩建议申请单发布奖惩通知单公文，副本抄送

本人部门及本人知照，另一份留底本部门月底加扣薪资。

第四十五条综合办公室应按月将人事奖惩通知单登录于个人资料卡内。第四十六条奖惩作业应另参照奖惩罚法及相关规定办理。第十一章考核

第四十七条考核按考核制度执行，部门内有考核体系的，记录应报综合办公室备案。

试用期考核：员工试用期三个月，由试用单位主管、综合办公室负责考核，并报公司分管领导审核，期满考核合格者，填具“试用人员考核表〞，依权限逐级呈核后转正。(三)临时考核

为申请升降职，应附办理临时考绩，以作上级批示决策参考依据。

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第四十八条考绩表办理完毕，存于个人资料袋内，并予以登录。第四十九条考绩作业应另参照考绩方法规定办理。第十二章薪资

第五十条综合办公室应于每月5日前整理上月到职的新进人员，将核准工资登录于

薪资名册，更正人事资料。

第十三章训练第五十一条职前训练

新进人员于报到后，综合办公室应办理以下职前教育：(一)介绍公司历史背景、经营方针、工作环境；(二)简介各部门组织、职责、作业状况；(三)相关人事管理制度及本卷须知；(四)介绍各部门办公室及主管。第五十二条在职训练

(一)综合办公室于年度开始，依所需培训目标、课程、教材、预算，拟订训练计划。

(二)综合办公室于培训期中，应严予考核。

(三)员工于接受培训后，视需要提出心得报告，成绩优劣列入考核依据。第五十八条专业培练

(一)专业知识，视必要可办理专案培训。

(二)搜集专业报导或讲座教材，印发给每位员工。

(三)各部门主管可自行申请或由公司指派参与国内外各种培训机构举办的讲座、观摩、训练。

第五十三条培训作业应另参照培训方法规定办理。第十四章辞职

第五十四条正式任用的员工如感工作不适或其他原因想辞职，应于15天前提出辞职申请书，由部门主管及综合办公室主管签具看法后，呈公司经理核准，再转回综合办公室，综合办公室凭此办理停薪手薪。

第五十五条综合办公室依据辞职申请书发给离职通知单，通知本人于批准离职日当天下班前依离职通知单上应办理事项，逐项办理移交，办理完毕由综合办公室审核并签署看法后计当月薪资。

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第五十六条综合办公室根据离职通知单于当日即行办理以下事项：(一)登记于人员异动记录簿内。

(二)注销综合办公室控制的人员状况表内登记。

(三)登记个人资料卡，注销个人资料档案，将资料存入离职档案袋。第五十七条综合办公室视状况应约谈离职人员，并将面谈结果填入离职人员面谈记录档案，视状况对离职人员工作状况进行适度跟踪；以作为人事滚动率检查参考。

第十五章移交

第五十八条各级主管人员及业务承办人员因故离