林果种植及畜禽养殖综合开发建设项目可行性研究报告

PAGEPAGE64第一章总论1.1概述1.1.1项目名称:1.1.1.1.31.1.4承建单位:法人代表：李立1.1.5技术负责单位1.1.61.2项目简介1.2.1生产规模⑴年产果类810万公斤；年产木材100万立方；畜禽肉类50万公斤以上；生态林油一体化,60万亩麻风树（油桐）林基地开发；筹建20万吨规模生物乙醇柴油建设项目。

⑵第一期万亩荒山基地综合开发建设项目10000亩林果种植。⑶第二期万亩荒山基地综合开发建设项目30000亩林果种植及麻风树(油桐)林基地开发建设项目；⑷五个畜禽养殖厂的建设项目，禽类养殖50000只，牲畜类养殖20350头。⑸旱地农业开发建设项目。(6)其它生态园观光辅助建设。1.2.2建设工期及投资项目一、二期工程投资：58881.95万元。其中：第一期工程投资6500万元，(已投资3500万元)；第二期工程投资52381.95万元。1.2.3建设目标⑴实现年产值33000万元。⑵正常年销售收入33000万元。⑶正常年税利11000万元。⑷投资回收期：5年收回全部投资。1.2.4建设内容：(1)坡改梯1.8万亩，树坑540万个；(2)植树4万亩，850万株;其中：①经济林20000亩，其中：种植黑油、红油板栗等5000亩，核桃3000亩，柿子、杏2000亩，油桐林10000亩；②生态林和用材林20000亩，其中：速生松、柏10000亩，用材林、杨、槐、李橡树等10000亩。(3)旱地农业：药草套种，小杂粮间作套种，林下食用菌种植开发；(4)水利配套：小水库、水窖建设等；(5)生产生活道路23000km修建；(6)畜禽养殖项目，禽类：鸡50000只；牲畜类：20350头；(7)生态林油一体化，60万亩麻风树（油桐）林基地开发建设；(8)收购创建高碳石墨厂和农产品深加工厂；(9)兼并九峰山和崄山玉玛湖两个旅游开发区，筹建10km长的九龙山索道。1.2.5项目总投资：15亿元人民币。1.2.6资金筹措：一、二期项目工程投资58881.95万元。其中：企业自筹8546.95万元；国内银行贷款24225万元；国外资金6000万元；融资20110万元。已经省、市、县立项备案。三期项目投资：91118.05万元，筹措融资。

1.2.7项目工程建设时间：2～3年。

1.2.8项目效益：达到绿化荒山的同时保持原有生态环境的目的，实现经济与环境的协调发展。1.2.9结论与建议鲁山县九龙山万亩荒山基地综合开发一、二期工程40000亩荒山开发和五个畜禽养殖厂以及其它建设项目，目标正确，措施可行，符合鲁山县（国家级贫困县）发展情况和行业发展规划的要求，对加快开发山区经济的发展，促进农业产业化建设，成为山区农业资源优势，促使本企业、公司+农户+基地成为我县首家林果开发和畜禽生产示范基地，具有重要实践意义。本项目建成投产后年生产果类810万公斤；木材100万立方；畜禽肉类50万公斤以上。年销售收入33000万元，年利税11000万元，可增加劳动就业900多人，投资回收期5～8年。同时，带动6000多农户创建小型畜禽养殖厂和林果种植业生产，直接或间接解决农村富余劳动力就业12000多人，既增加农民收入又具有显著的经济、社会、生态效益。建议上级有关部门给予审批，并在建设资金上大力扶持，以便早日建成投产，拉动经济内需发展，从而实现农民增收，企业增效。1.3编制工作依据(1)鲁山县县域总体发展规划（2001～2020）；(2)平顶山市旅游业“十一五发展规划”；(3)河南省2009年国家农业综合开发产业化经营项目申报指南；(4)国家、省市县政府有关农业产业化结构调整和稳定发展农村经济，保障城镇供给，提高农民经济收入的方针政策及颁布的政策法规；(5)省市县社会发展和农村经济发展的近、远期规划及当前社会与经济发展的现状和需求(6)鲁山县人民政府关于推进荒山开发和农村产业发展的实施意见；(7)农业部、河南省农业厅无公害农产品、产地基地建设实施方案；(8)国内外有关农产品需求现状与发展前景；(9)鲁山县人民政府及相关局委和背孜乡政府对九龙山承租荒山（主）合同的批文及合同公证书；(10)项目环评批文；(11)省、市、县关于项目备案立项批文。第二章项目背景与发展概况2.1项目提出依据2.1.1国务院办公厅关于进一步做好治理开发农村“四荒”资源工作的通知（国办发［1999］102号）。2.1.2国务院办公厅关于治理开发农村“四荒”资源进一步加强水土保持工作的通知（国办发［1996］23号）。2.1.3《鲁山县人民政府关于县域总体发展规划的实施意见》（2001～2020），以及河南省地质九队、地调二队的《鲁山县农业区划报告》。2.1.4《国家省、市、县无公害农产品示范基地建设实施方案》。2.1.5《鲁山县九龙山农业开发有限公司无公害农产品生产技术规程》（2008～2010）。2.2项目编制原则2.2.1认真贯彻执行国家基本建设和各项方针、政策和有关规定，执行国家及各部委颁发的现行标准和规范。2.2.2结合实际状况，选用先进的施工技术和设备，办求经济合理，安全可靠。2.2.3注重节能降耗，降低成本，提高土地和资源的利用价值。2.2.4遵照国家有关环境保护的政策和法规，最大限度地减少对环境的污染；注重劳动安全、卫生，符合国家有关安全、消防标准规范的要求。2.3项目背景概况本项目位于河南省鲁山、汝阳、汝州三县市交界处的背孜乡和相邻乡域内。万亩荒山基地总面积约65000余亩。目前已治理5000多亩，其中2001年开发3000亩高标准返坡梯示范田，栽种180000棵幼树，成活率达95%以上。其中120000棵黑油、红油板栗现已挂果，实验培育种植的越冬柿市场前景看好。板栗、冬柿均呈现出结果早、产量高、优质、色鲜、味美之优点。2006-2008年晚秋上市不久，便销售一空，供不应求。2008年10月被河南省农业厅和国家农业部审批认定、认证为无公害农产品产地和无公害农产品，颁发证书。本项目的万亩开发基地，前期工程开发集山、水、田、林、路、畜禽养殖、休闲、观光农业为一体的综合开发，已呈现出良好势头。本项目前期运转正常，市场前景领域广阔，呈现出强劲的发展潜力。具有一定的附加值和投产价值。且地理环境好、自然条件优越、交通便利、电力资源充足、当地政府高度重视和支持。符合国家产业政策。二期工程林果面积的扩展和五个畜禽养殖厂的建设，对壮大企业实力，促进企业规模经营，提高市场竞争力具有积极作用。2.4项目建设环境2.4.1自然资源鲁山县是豫西伏牛山典型的“七山二水一分田”林牧为主的山区大县，是我国中部重点农林大县，属革命老区。2001年被国家定为全国贫困县。全县人口80万多，总面积3648480亩。人均5.59亩，高于河南省人均3.6亩。其中荒山、草坡面积232万亩。项目区地处河南省西部的伏牛山区，本区属北亚热带向暖温带过渡地带，为温暖带大陆性季风气候。全年气候温和，平均气温14.8℃，雨量充沛，平均降水量700～1400mm，土壤肥沃，有机质含量丰富是林果树的适宜生长区。全县荒山面积潜力很大，其中项目基地主区背孜乡总面积92.4平方公里，荒山面积10万多亩，加之周边（县、市）乡镇的闲置荒山面积上百万亩，为本项目建设提供了扩充空间上的充足资源。鲁山县委政府对荒山、林果开发和畜禽养殖发展非常重视，于2001年编制了《鲁山县县域二十年产业发展规划》（2001年—2020年），对鲁山县今后20年荒山、林果及畜禽业发展和产业结构进行了科学规划，明确了发展重点。并于2005年4月颁发了《鲁山县人民政府关于推进农业产业发展的实施意见》，出台了《鲁山县无公害蔬菜、林果、肉食品生产示范基地建设实施方案》，优化经济环境，明确了农业产业发展的指导思想、发展目标、建设标准和保障措施。在资金上加大了财政支持力度，进一步调动了广大农民种植、养殖生产的积极性，推动了鲁山县农业产业结构调整的发展。2.4.2气候资源（1）项目区地处豫西伏牛山西部，位于北纬33°34′-34°34′之间、东经112°14′-113°14′之间。本区属亚热带向暖温带过渡地带的大陆性季风气候，全年气候温和，雨量充沛，土地肥沃，饲草饲料丰富，适合多种动植物生长和繁衍。而地处西北部的背孜乡（92.4平方公里中80%为荒山、草坡），气温日差较大，利于晚秋林果作物灌浆积累及薯块膨大。为本项目建设的林果种植、畜禽养殖提供了土地和原料来源。（2）气温据鲁山县气象站1961年至2005年实测资料，平均日照2068.8小时，日照率47%。全年总辐射量112.12千卡/平方厘米，光温潜力大。年平均气温14.8℃,七月份最热，平均27.6℃，元月份最冷，平均0.7℃。极端最高气温43.3℃（1972.6.11），极端最低气温-18.4℃（1961.1.30）。同时由于地形因素，鲁山境域东部形成一个暖区，但相对冬季不甚冷，春季温度回升较快，有利于越冬作物生长，6、7、8月份温度较高，有利于秋作物生长。鲁山县西南部、西北部（背孜乡在县域西北），气温日差大，有利于物质积累，果实品质优良。5月份日较差较大，平均12.5℃，对小麦灌浆有利。9-10月份日较差分别为10.6℃，11.8℃，利于晚秋林果灌浆积累及薯块膨大。全年。≧0℃，积温为5200-5300℃，其最少年为5145.1℃（1976年），最多年为5820.1℃（1961年）。初日，终日间隔223天，热量充足，可以满足农作物一年两熟的需要，有利于提高复种指数。无霜期179-242天，相差63天，平均214天，初霜日为11月3日，最早在10月22日，最晚在11月21日，终霜日4月3日，最早在3月6日，最晚在4月20日。降水。根据鲁山县和临近县18个雨量站近年的实测资料，年降水量700-1400毫米，平均降水量950毫米。而鲁山县城西北部的背孜、瓦屋、观音寺、仓头一带降水量800毫米左右，降水实际变化较大。（3）水资源：鲁山县多年平均水资源总量9.4亿立方米。其中地表径流8.5亿立方米，浅层地下水3.4亿立方米（重复计算量2.5亿立方米），高于全省1.5倍，目前，可利用水量19502.4万立方米。占水资源总量的20.7%。已利用水量12893.4万立方米，占水资源总量的13.7%。根据全县地表水和地下水利用量划分，大体有四个类型：一是富水区。二是中等富水区。三是缺水区。四是严重缺水区。九龙山农业开发有限公司万亩荒山基地可划为中等富水区范围，因我们区域内有地下泉水，山下由川流不息的荡泽河源水和沟河小溪山泉。大型提灌工程在县委，县政府的重视关怀下，利用财政扶贫资金已经解决，正在使用。（4）生物资源①植物资源栽培作物。有140多种，其中粮食，经济作物41种，蔬菜65种，瓜类40余种，并有野生大豆等原始种源分布。林木。有针，阔，乔，灌藤类共480多种，其中在我县适生温暖带的代表林木有栎树，适生亚热带的代表林木有马尾松，杉木，茶叶树等。稀有珍贵树种10多种，如千年古银杏，梭罗，肉桂，铁杉，粉椴，香果树，粗榧，香樟，喜树等药用植物。药用多用有285种。主要有辛夷，萸肉，杜仲，丹参，桔梗，首乌，冰凌草等。牧草。共有200多种，在片麻岩地区白草，黄背草，麦草属原始生态草种，生长良好，沙打旺、苜蓿是近年引种当家牧草。食用菌类有30多种，主要有猴头、木耳、鹿茸、蘑菇、拳菜等。②动物资源陆栖脊椎动物300多种，其中名贵动物资源有地方良好、种郏县红牛、牛腿羊、草鹿、大鲵等。野生禽兽主要有金钱豹、野狼、狐狸、水濑、黄羊、豹子、獐子和啄木鸟、猫头鹰、喜鹊、野鸡、水鸭等。(4)矿产资源鲁山县矿产资源丰富，现已探名的有煤，耐火材料、化工原料、钢铁原料、建筑材料及其他非金属有色金属。放射性矿产等七大类34种，分布18个乡的212处。现在和近期内开采可利用价值较大的有：（1）煤。（2）铝矾土。（3）石膏（4）磷块岩。（5）萤石（6）石墨。（7）非金属建筑材料矿产等。其中石墨分布在背孜、瓦屋、观音寺三个乡镇，精矿储量1000万吨以上。2.4.3土地资源（1）土壤分类及分布情况。鲁山县海拔800米以上的山区多为棕壤土；海拔800以下的山丘地带多为褐土，平原区主要为棕壤潮土以及少量的沙姜黑土等。九龙山万亩荒山基地开发区海拔90-150米之间，凸峰高800米左右，土色有棕壤、褐土，大部分为片麻岩风化的混灰土。（2）土壤养分。耕地土壤有机质含量0.586%-2.645%，平均为1.013%，速效氮含量平均为26.37PPM,速效磷为11.96PPM,速效钾为101.55PPM,PH值在5.5-7.9之间。大都为中性，部分酸性和少许含碱性。2.4.4社会经济技术条件（1）农业技术装备鲁山县九龙山农业开发有限公司万亩荒山基地开发区，现有建成水窑10个（含再建工程）。每个可储存100立方米水，山顶园月池一个，可储存1178立方米。20千瓦大型水利提灌工程一处。存储水设施工程可保证6万棵果树旱时每棵一桶水浇灌，同时提灌站可保证万亩生态园生态经济林的平时蓄水和旱时浇灌使用，还能起到安全防火的作用。2008-2009年公司计划在万亩荒山基地开发区内新建早地水窑1000个，建造人工湖五座，加上再建工程科技含量的进一步提高，防洪蓄水沟槽的利用及一炮一坑的自身蓄水量等优先条件，完全可达到防旱、排涝的要求水平。一期工程有电力浇灌设施基本完善，柴油机二台，汽油泵一部，电力泵5部，自吸灌肥水两用三轮车二部，生活服务部小轿车二部，推土机一部，大大提高了机械化作用发挥。（2）劳动力鲁山县现有人口80多万，农业劳动力24万，每个劳力负担耕地2.2亩，按传统耕地习惯计算，每个劳力负担4亩地，需劳力14万个，剩余10个劳动力。而背孜乡92.4平方公里，1.7万口人，耕地人均不足0.5亩。近年来随着农业产业化结构的调整，部分农民弃耕外出打工、经商，部分在家务农。还有部分无业人员，闲置没活干，每月人均工资达600元，有的是人员工人。这是本地廉价劳动力的优势。2.5地理位置鲁山县九龙山万亩荒山基地林果种植、畜禽养殖项目地处于鲁山县西部的背孜乡，西临汝阳、北临汝州。水源清澈，空气清新，周边无村庄、无工厂，四周为连绵群山环抱，为本项目建设提供了良好的环境条件。基地右侧300m处是S242省道，500m处是太奥高速，距高速公路互通口4公里，距郑石高速公路互通口15公里、鲁山县城40公里。大部分行政村，村村通汽车，通畅的道路，大大促进了山区的开发建设。洛阳、南阳、许昌、平顶山、郑州等城市和周边各县赛车定班发往；县内20个乡（镇）和鲁山县内43公里焦枝铁路自东北至西南贯穿县域。10条公路干线通往区域内，交通便利。第三章项目建设的必要性与可行性分析3.1项目建设的必要性项目位于鲁山县西北山地区，多年来，自然灾害频繁，生态环境恶化，旱涝灾害严重，大量的水土流失，使河床抬高，给人民生命财产带来极大的威胁。因此，进行生态综合治理、建立生态高效经济林，进行农业综合开发，使农业走向规模化、产业化是增加农民经济收入、摆脱贫困、走向富裕的必由之路，也是实现经济滕飞的重要措施。是实现生态平衡走可持续发展之路。发展经济林、速效生态林是投资少，见效快，风险小，效益高，寿命长，限制因素少，是加快山区群众脱贫致富步伐的一条捷径，是一项奔小康的富民工程，是对改善山区人民生活水平，提高生活质量具有不可替代的作用。项目区数万亩木材优质高效的经济林、生态林和五个畜禽养殖场建成后，可安排900多劳动力就业，公司率先响应中央号召，采取公司加农户和农业合作社形式链条发展，对附近的荒山承租和农民土地的集约经营起到有力的促进作用，大力发展麻风树（油桐）林、油桐籽果，统一订单回收，为下步筹建生物乙醇柴油加工厂奠定物质材料基础。为社会提供大量直接和间接的就业机会，使项目区相关相邻乡镇的群众走上脱贫致富奔小康之路，对当今社会发展与安定、振兴老区经济，提高人民生活水平，对城市人民生活物质原素的互补，建立和谐社会，面对世界金融危机的今天，扩大内需拉动经济增长，安置农村农民工就业等具有十分重要的意义。几年来鲁山县九龙山农业开发有限公司虽然在林果业、畜牧业、养殖业等方面取得了长足的发展和可喜的成绩，但我们也清醒的认识到刚刚起步的农业产业化还很落后，经营分散、生产成本高、商品率低、规模化和科学种植、养殖的程度较低，影响了产业规模的扩大。小市场与大生产连接不紧凑，未能形成工贸农一体化、产供销一条龙的经营体系。种植、养殖业小而分散、管理粗放、精深加工不足，产品档次低，附加值不高，没有品牌优势和市场优势，市场竞争力弱，未能使资源优势形成产业优势。这不仅影响种植户和养殖户的种植、养殖的积极性，也制约了经济的发展。通过生态综合治理开发建设所形成的农业综合开发模式将为改变这一现状起到良好的示范带动及推广作用，为当地的农业发展和农村产业化结构调整及经济发展做出积极贡献。通过项目的开发建设，将使区域面积内的荒山荒坡荒滩资源和水利资源得到充分利用和发展。利用两山夹沟造人工湖和旱地水窖，形成高水高用，低水低用，输、提、扬、引、蓄相结合的工程优化布局。不仅减少轮灌周期，而且可以根据经济林及各种经济作物不同时期的需水，进行适度有效的控制灌溉。麻风树（油桐）林基地项目的建设，充分利用鲁山县和相邻县乡镇的现有600多万株油桐树的籽果利用和扩大生产，实现生态环境保护和经济双丰收的目的。项目的实施将大大改善区域内的生态环境，对该地区生态综合治理，促进农林业快速健康发展、发挥当地劳动资源优势，使农民增收，加快社会主义新农村建设具重要的意义。综上所述，项目实施后，社会效益、生态效益、经济效益俱佳，功在当今利在后世，意义深远，势在必行。3.2.1本项目建设是培育壮大优势主导产业，满足山区农业调整产业结构，增加农民收入奔小康的需要。林果开发和畜禽养殖是我县农业的一大主导产业。因此，要壮大种养产业，必须走名优无公害食品加工之路。发挥农业合作社的作用，以公司为龙头，带领农民走农业合作社之路，集约土地，提高农业科技含量和农业机械化利用效率。大力发展畜禽养殖，是农业产出结构调整的重要举措之一。可见，本项目建设是找准了切入点，是培育壮大优势主导产业，满足山区农村调整产业结构，增加农民收入的需要。3.2.2本项目建设是促进企业发展，加快自身建设的需要。鲁山县九龙山农业开发有限公司筹建于2000年，2006年12月正式成立公司，是市、县农牧产业化龙头企业。为了更好地发挥龙头的作用，必须加强企业创新，通过本项目建设，进一步完善现代企业制度，加快产业升级，提高企业效益，壮大企业实力，促进企业发展，才能增强服务“三农”、服务社会的能力，才能为带动区域经济发展做出新贡献。3.2.3本项目建设是扩大生产规模，提高农产品质量，满足日益增长的消费市场需要。随着人们生活水平的提高，人们对食用农产品和肉食品的消费逐步向安全、健康、无公害、绿色方向发展。项目采用绿色食品果和畜禽肉类开发新工艺，对项目区农产品、果、畜禽进行深加工，规模化生产，将满足人民日益提高的物质生活的要求。可再生能源资源的开发，麻风树的种植是国家可持续发展战略项目、经济、社会、环保效益并举。因此，通过项目的实施，进一步提高无公害果、肉食生产和加工的科技含量，推进名优品牌开发，满足国内外市场需求。3.2.4增加产量，提供出口。板栗、干果类是我县的传统出口农产品，畜禽类出口到东南亚以及香港等地区。因此，本项目建设可为我县农产品出口，增创外汇收入作出贡献。3.3.1林果种植⑴板栗板栗是我国的重要干果类之一，我国板栗的产量和品质具世界首位。而在世界四大种科类群中，植物种有9种，900多个品种，中国占300多个。板栗原产主要分布在亚洲、欧洲、非洲和美洲，其特点各不相一。但对其优质、抗疫病具有抗性的，尤以亚洲群中，中国板栗抗性最强，产量具全世界的50%，这是世界共认的。本身质优种好。属原生态母种，是其他国家不能相彼的。中国板栗素以其富含淀粉、营养全面的特点被称为木本粮食。板栗鲜果含淀粉、糖类等碳水化合物40%以上（含糖量20%以上），氨基酸、蛋白质6%-10%，维生素C60毫克/100克鲜重，还含胡罗卜素、核黄素、硫胺素、尼克酸等维生素以及钙、铁、磷等人体必需的矿物营养。板栗还具有“益气、厚肠胃、补肾、健脑、令人耐饥”等医疗食饮作用。板栗也是我国出口换汇的重要外贸商品，目前我国板栗年外销量4万—5万吨。创汇在1亿美元以上。据有关资料介绍，近几年我国出口一吨板栗，可换10吨小麦。出口日本每吨价值可达2500美元，出口美国每吨可达5000美元（优质板栗），出口东南亚每吨价值700-800美元。优质高档的中国板栗在国际市场上进一步拓展经济贸易的前景会十分广阔，优质板栗生产大有可为。目前我们优质果品生产有无公害和绿色两种食品，无公害果品生产，是指果树的生长环境，生产进程以及包装、贮存、运输中未被有害物质污染，符合国家卫生标准的果品。主要前者两项，鲁山县九龙山农业开发有限公司开发基地的板栗均达到要求。它主要包括环境质量标准、生产技术标准和产品质量检验标准，同时要求一定的规模性。在环境质量方面主要是：无工厂污染源，距公路要道100米以上，生产技术方面是严格限制化学合成农药和肥料的使用，这两方面和规模性三方面，我们也提前做到。因此2008年度鲁山县九龙山万亩荒山基地的板栗，被国家农业部认证为无公害产品。基地被河南省农业厅认定为无公害产品产地。从无公害绿色食品的安全优质、营养标准来看，主要是自然资源和生态环境条件，与生命、资源环境相关的事物。从自然资源、土质、气候、九龙山万亩荒山基地开发区（现有面积6.5万亩）是位于南北过渡性气候带，为暖温带大陆性季风气候。年均日照2068.8小时，日照率47%，光温潜力大。年平均气温14.8℃。自然高差悬殊，昼夜温度落差大。气候具有明显的过渡性、立体性和多适性特点，适宜多种动植物生长繁衍。优适宜于植物干果类种物。板栗又是豫西伏牛山的原始果种之一，素有“木本粮食”天粮之称。⑵发展黑油板栗的发展前景鲁山县九龙山农业开发有限公司万亩荒山基地，现有已开发3000亩板栗示范园，为属平顶山市政府2001年的“三个一”工程之一的千亩板栗基地。第三年开始挂果。几年来的艰辛努力，2005-2008年已初见成效。除部分需要改接品种外，从已挂果的三分之二果树产量、品质、数据来看，已出现高产、稳产势头，部分幼树进入结果期早，并能达到早期丰产。按2008年的板栗结果性及产量，树冠投影面积1平方米，栗实产量0.5千克以上，每结果母技抽生结果技2个以上，母技连续结果率不低于50%，每一结果枝着生总苞2个以上，总苞苞壳薄，内含子粒不少于2.5粒，内含3个栗子的总苞占多数。栗子苞出子率高，鲜出子率50%以上，每500克坚果在40—50粒，表现出丰产、稳产特征。公司基地现在主要有：黑油栗、豫栗王、大红袍栗、双季板栗和信阳红油栗等五个品种，分早、中、晚三期收果。从2005—2008年结果观察，有连续结果能力，大小年产量变幅15%左右。可根据市场分期上市。如果将板栗一到上市季节，量大难销，过后想要板栗难买到的问题（也就是贮存、保鲜、运输、加工）解决，分期上市、反季节上市、特别是（元旦、春节）双节上市，单位价值可由初市价的每公斤5—8元，升值为每公斤10—15元左右，每公斤净升值5元，利润很可观。⑶从国内、国际市场看市场①国内市场：我国是13亿人口大国，目前板栗产品除供出口外，人均占有量不足0.1千克。由于板栗是季节性、区域性的产品，市场的覆盖面受到一定限制，沿海地区大中城市和不产板栗地，渴望常年有板栗制品供应，市场供不应求。随着人民生活水平的不断提高，国内市场对栗果的需求将日益扩大。随着科学技术的发展，板栗保鲜和深加工技术的突破，以板栗作原料的加工消耗也将大量增加，必将使板栗变成常年性、全国性、高档性、高质量、多花色的栗制食品，在宾馆、饭店、居民的餐桌上和商店里常年出现。②国际市场世界板栗生产中，由于气候、自然及发达国家工业源的污染和栗病危害，欧洲等地，栗源极度下降，有些甚至濒临灭绝。原产大国美国现在几乎不生产板栗，而每年板栗销售额可达5亿美元左右，其它原产板栗国也日逐下降。据专家分析统计全世界年需板栗400-500万吨。迄今世界板栗产量约100万吨，我国占57%，所以世界板栗市场货源一直紧俏。近年来，板栗被世界作为低脂肪、低硫、高蛋白质的健康食品，欧、美国家正在重新掀起拯救、恢复和发展板栗的热潮，要实现这一目标，尚需一定的时间。这对于我国发展板栗，提供出口，是一个良好的机遇。近年来，日本就是我国板栗主要外销市场，备受日本人欢迎，出口量大，价高。另外还部分销往新加坡、菲律宾、泰国、韩国、香港、澳门等地区。随着我国进一步对外开放和加入WTO，板栗国际贸易市场前景更为美好。③市场前景板栗是我国传统的出口创汇商品。是企业和农民致富的“摇钱树”，随着国家对农产品扶持政策力度加大，具体措施的实施，以及国家放宽允许外商对农产品加工的投入，只要抓住这先入商机，才会快速发展。我国板栗产品原在国际市场上享有很高的声誉，具有很强的竞争力，板栗将会成为国内外市场贸易的热点，产生较高的经济价值。据现在板栗产量估算，预计21世纪，仅国内板栗、柿子、枣的需求量就达500万吨，而目前国内产量仅有100万吨，因此，市场潜力很大。我们鲁山县九龙山农业开发有限公司，6.5万亩荒山基地发展板栗符合市场经济规律。⑷目标①首先要解决优质高档板栗生产现状中存在的问题，与国家、省、市、县科研单位，结亲联姻，让他们的技术和成果在我们公司的基地上发挥作用，转化为生产力。从优良品种选育改接，子苗稼接、丰产栽培，病虫害综合防治，矮密、早、丰试验等研究推广，提高我公司基地开发区的优质高档板栗。从土壤改良，浇灌施肥、修剪更新、高接换冠及病虫害防治等环节综合技术措施入手，在加工，贮藏方面建立起自己的龙头企业，同时与已建好开发板栗果茶、板栗汁、板栗罐头，板栗粉、栗茸菌等产品的厂稼联姻、订单。使我们公司企业基地的产品开发，有的放矢的做好产、供、销。②实施名牌战略，促进内销外贸板栗是大众化食品，国内外市场广阔，但随着公司企业的发展、规模扩大，产量的增加，市场竞争日趋激烈，建立自己的品牌，以名牌占领市场，拓宽板栗销售渠道是我公司今后板栗产业发展的重要任务。目前我们河南省内地区，已有不同规模的板栗市场形成，已影响扩大到周边省市，但这些市场的规模还不够，我们的思想还不够解放，河北唐山，每年出口板栗要到我们鲁山深山里购买数十万斤原生态板栗回去充当自己的品牌。我们要运用本地原生态优质板栗知名度的契机，建立健全我们的板栗销售市场和服务体系创品牌，揭力促推我公司基地的优质高档板栗的内销和外贸。随着鲁山县九龙山农业开发有限公司企业的发展，开发区基地板栗项目的拓展，产量的增加，质量的提高，品牌的影响，将很快跃入国内板栗市场。就目前而言，国内的板栗加工产品从数量到类型都很少，优质高档加工产品少。根据国际、国内消费市场需求，进一步开发优质板栗深加工品种，使板栗加工产品向保健型、营养型等多功能、高档次发展，同时扩大规模，使板栗加工品占领国内外市场，并以此带动和促进板栗产业的健康发展。板栗副产品的开发潜力很大，仅栗壳一项开发出来就会效益明显，栗壳富含单宁，可以提炼栲胶，是解决目前栲胶原料不足的途径，还可以加工活性炭。也可以培养栗蘑，栗蘑是一种珍贵的食、药两用真菌，一吨板栗的栗壳培养栗蘑的产值大约相当一吨板栗的产值。一个劳动力一年可培养一万袋栗蘑，价值收入8000-10000元。如果充分利用起来，将是板栗生产者（企业）的又一大收入。变废为宝，使板栗亩产的价值翻番。现在我国的板栗亩单产在300-700公斤，随着科技发展，潜力会不断提高，而我们开发区公司基地的板栗，十年后按亩产500公斤，单价8元，每亩收入为4000元；如果栗壳的深加工一并计算，收入翻番的话，就是4000×2=8000元，那么，3000亩板栗十年时的年收入应是3000×4000=12，000，000×2倍=2400万元。加上其它：核桃、柿子、间作套种等收入（年均约200万元），十年后速生用材林20000亩收入（约320000万元），以及石墨厂的短、平、快收入预计年收入（1500万元）等。预计十年后公司资产可达到五十亿元。年经济效益平均最低可达到三亿元。3.3.2畜禽养殖鲁山县九龙山万亩荒山基地，充分利用得天独厚的自然优势和资源优势，利用草坡、麦桔、玉米杆，充足的饲草饼、橡子、野果等原料喂养，走生态型立体化农业产业化之路，二期计划：鸡50000只；肉牛5000头；猪10000头；驴5000头；鹿500只。该项目符合国家政策和规模要求，具有很好的经济效益。为当地经济发展注入活力。既能扩大内需又能出口创汇。单畜牧养殖年经济效益可达2000万元以上。链带产生的经济、社会、环保效益具佳。具有发展的政策环境和市场潜力，前景看好。3.3.3旱地农业开发建设基本数据：土地治理20500亩，本项目估算总投资11186万元，其中建设内容及费用：工程费用8635万元；设备购置费1380万元；其它费用845万元；预备费用326万元。坡耕地改造7000亩，挖树坑4000亩；建水窖2000个；③经济作物2000亩（红薯500亩，花生500亩，油菜500亩，谷子200亩，大豆200亩，铁碗豆100亩）；④中药材间作套种7500亩（栀子4000亩，柴胡500亩，板蓝根500亩，丹参500亩，牧草2000亩）；⑤配套设施购置及安装费用等。3.3.4生态林油一体化，60万亩麻风树（油桐）林开发建设该项目是本着高新技术产业和生物质能源可持续发展利用的原则，进行品种、苗木的培育，基地的建设、公司加农户的模式进行、引进开发项目和开发各种产品，以及厂房、场地建设等。(1)产品概述麻风树种仁出油率50%～80%，是世界公认的生物能源树。经改性后的麻风树油（乙醇生物柴油）可适用于各种柴油发动机。在闪点、凝固点、硫含量、一氧化碳排放量颗粒值等关键技术上均优于国内零号柴油，达到欧洲二号排放标准。为此麻风树称之为生物柴油树。(2)市场需求分析目前，我国能源紧缺，主要依赖进口，国家为缓解能源紧张局面，鼓励发展利用再生能源，按照（可再生能源法）、“十一五”规划纲要的要求，2010—2020年，生物柴油利用分别接近到20万吨和200万吨的目标，届时将需要1500万亩麻风树种植基地。目前全国种植面积不足100万亩，因此该项目是国务院号召并有财政无偿支持政策，加工厂寻找原材料时代，故此项目是有发展前景，不存在销售难问题。第四章项目承建单位基本情况4.1企业基本情况鲁山县九龙山农业开发有限公司筹建于2000年8月，2006年12月正式成立公司，现荒山基地面积扩展到6.5万亩。有无公害板栗基地3000亩，用材林7000亩。二期工程开发建设和畜禽养殖厂五个，（再建筹建工程）面积50万平方米，办公机关楼二处，面积3500m2，固定资产投资3500万。2008年产公司基地板栗被河南省农业厅农业部认定、认证为无公害农产品、产地。是市县农牧业产业化龙头企业。现有职工93人，其中管理人员13人，生产人员60人，技术人员20人。在现有员工总数中，学历本科、大、中专以上30人（技术员10人）。公司初期设计定员：193人。领导技术岗位定员：33人。生产岗位定员：160人。第一期建设财务状况截止2008年度，本企业资产总额为48357025元至2009年6月底企业资产评估达到118721416万元。(注：该评估未入公司财务固定资产总帐。其中树木评估值为74825000元,房屋建筑物评估值为2279813元，机器设备评估值为530700元，土地使用权评估值为41013333元。办公用品：72570元。)企业负债总额1823642.46元,净资产3732969.60万元（所有者权益3445351.64元）。在所有者权益中，其中未分配利润1345351.64元。负责和所有者权益合计：5268994.10元。财务运作情况良好，2008年销售收入达1，885，965.00元，实现净利润1307874.18元，比上年增长50%以上。具体见附件中的企业资产负债表和利润表（损益表）。管理方面：健全公司考评制度，实行竞聘上岗、能上能下的人事制度；加强了以岗位管理为核心的公司内部劳动用工制度；完善了公司内部分配办法，实行按劳分配为主、效率优先兼顾公平激励和分配制度。同时，还进一步完善公司岗位责任制、生产工艺管理、产品质量管理、设备动力管理、物质供应管理、安全环保管理、工资劳保福利管理、用人制度、财务管理制度、职工培训制度和新产品新技术开发激励制度、技术保密制度等。4.2法人代表基本情况企业法人代表：李立，男，年龄50岁，相当大专本科学历，职称高级经济师，住鲁山县背孜乡背孜村。曾任鲁山县背孜乡、仓头乡副乡长和水利局副局长，正科级协理员。现任河南省鲁山县九龙山农业开发有限公司董事长兼总经理。2000年8月筹建基地2006年创建（注册）鲁山县九龙山农业开发有限公司以来，潜心于种、养业万亩荒山基地的综合开发建设、无公害农产品品牌打造。基地面积扩展和农林牧综合开发建设，为打造一个农业观光生态园打好基础。同时与省农科院、林果研究所和省科学研究院的专家及林农研究所建立长期合作关系，寻求智力技术支持。高薪聘请林果技术能手和畜禽养殖能手负责种养生产、加工。努力提高科技含量。2008年万亩荒山板栗基地获得中国农业部质量认证中心无公害农产品有机认证。被河南省农业厅认定为无公害农产品产地。在经营上，他倡导以市场为导向，利用先进的现代网络对产品进行有力的推介，在省内、北京、河北、山西、湖北、安徽等地都有销售。2008年公司生产黑油板栗果品产销率达到96%以上。在他的带领下，公司业绩显著，基地面积由2000年的3000多亩发展到现在6.5万余亩，营业额由2005年不足20万增加到2008年的1，885，965.00元，目前公司企业发展形式预测，2009年销售产值及经济效益比2008年翻倍增长。预计2010年发挥万亩荒山基地的林果、畜禽养殖综合开发作用，年产值可突破3500万元以上，力争跻身于2010-2011年度河南省农林牧业产业化龙头企业行列。4.3项目技术依托单位情况公司走产、学、研路子与省农、林科学研究所、省农牧厅研究所等单位签订长期合作合同，并通过自主创新和高薪聘请种养殖能手负责生产技术和加工指导，形成完整的名优产品生产管理技术。公司现生产的黑油、红油板栗产品质量稳定，口感优良，得到周边省、市、县销售商的好评。项目研究工作基础较好，公司基地、是平顶山市“三个一工程”示范基地、河南省鹤鹏企业集团的科普基地、鲁山县人民政府示范基地。由赵锦堂、周跃卫、荆中敏等专家具体指导，与中国林科院、农业部环境与可持续发展研究中心建立长期合作关系。长期聘请河南省科学家协会的专家、赵锦堂等教授为顾问。第五章市场分析与销售方案5.1市场分析5.1.1项目产品市场供求现状及前景分析当前世界局势呈现稳定和多级化方向发展，现今世界人口为60亿，预计到本世纪中将达到96亿。人口的增长是农产品消费最基本的决定因素，第三世界生活水平的提高也会使农产品消费水平有明显增加。从上个世纪初到目前，世界人口从16亿增加到60亿，人口增加2.75倍，同期世界农产品消费量则增加数十倍，人均年消费量逐年攀升翻倍。现在这只是一个低水平的增长，而实际生产与消费不成正比，潜力则远超过以上数字。5.1.2项目产品的市场竞争优势分析板栗的食用特点受到人们越来越广泛的青睐。我国是世界上主要板栗生产国、出口国。本项目通过深加工发展绿色食品名优产品，是符合人们健康消费需求，将会在省内外竞争中处于更加有利的位置。畜禽养殖及肉制食品生产、加工、是国内市场不足，国外周边市场求购现状，所以市场潜力之大，也是出口创汇的紧销产品。⑴技术和装备通过本项目建设，引进国内外先进种植生产技术和畜禽生产加工设备，使企业在加工设备上达到国内领先水平，使生产的绿色食品名优农产品更具有市场竞争优势。⑵新产品的研发能力本公司拥有技术人员20人。其中高职称2人，中级职称8人，技术员10人。同时与河南省农、林大学、河南省农科院林果研究所等以及市县畜禽科研站所建立长期合作关系。具备一定研发新产品能力。购制无公害农产品检测化验设备，随时对我们公司基础、厂所车间生产的产品进行检测化验，以使达到产品优质、食用放心。打造新农业品牌。5.2营销策略、方案、模式5.2.1营销策略聘请专职网络技术人才，利用先进的现代网络对产品进行有力的推介，参加各类学术会议，建立健全营销人员责任制，以产品包装商标、宣传、广告、展销与手段，打响“九龙山”品牌，扩大企业知名度，促进九龙山无公害农产品市场畅销。5.2.2营销方案九龙山农产品是一种自然，无污染的高品位的绿色食品。畜禽养殖产品，当地言传九龙山畜禽(牛、羊、鸡等)“吃的是中草药，喝的是矿泉水”生活水平相当的高。板栗是无公害农产品，在省内、山西、河北、湖北、安徽等地都有销售，评价极好。产品销售方案：近期定位在国内市场，主要以河南、湖北、山西、安徽，再扩展厦门、广州、深圳、上海、北京等城市。随着产品的质量提高，逐步拓展到国外市场。5.2.3模式建立代理制营销和差异化营销规模，同时建立关系营销模式，保持企业与顾客及代理商建立长期合作关系，通过不断承诺和提供给对方高质量的产品、优良的服务和公平的价格，达到相互信任的“双赢”效果。在进度上，做到一边生产产品，一边做好市场营销。5.3市场风险性分析5.3.1项目产品市场风险性因素分析虽然绿色食品农产品符合人们健康追求目标，但因规模的扩大，产量的增加，也存在一定的市场风险，特色市场尚未进一步打开，不少消费者认为价位偏高，长期食用不易接受，都会制约绿色食品销量。因此，产品有可能会积压，导致卖难的问题，从而影响企业的正常生产和基地建设。另外还有板栗虫的难题还没解决，储存保鲜优为重要。5.3.2针对市场风险性因素分析，要积极采取防范和降低风险的措施。主要对策是：一要充分发挥基地地理优势、交通优势和精制品质与价格优势，订单销售、就近销售和反季节销售，调整和优化产品结构，增加产品科技含量，提高产品附加值；二是依靠科技进步，加快农业产业化生产进程，大力推广果树栽培与畜禽肉食品加工的新机械、新技术，提高劳动生产力水平，降低成本，提高经济效益；三是优化产品结构，加大标准化建设力度，大力开发名特优果，提高畜禽养殖产品质量，引进培育新优质品种，提高竞争力；四是增强品牌意识，努力开拓市场，大力宣传绿色健康食品以及天然保健功能，凭借产品的差异化和强大的宣传攻势，培育品种、打造品牌，争夺市场份额，使产品不断处于市场竞争优势。四是建设保鲜储仓库，使产品四季畅销。第六章工程建设规模内容及投资计划方案6.1项目建设规模、内容及投资6.1.1一期工程项目荒山造林10000亩，工程计划投资6500万元。(1)开发种植经济林和用材林。其中：板栗1000亩；核桃、梨、桃、杏、柿子等5000亩；用材林、速生松、速生杨和杂木林、育苗等4000亩，费用1543万元；(2)100亩水面蓄集型人工湖三个，费用1125万元；(3)基地开发区生产道路23000米，费用688万元(4)牧草、药材种植（间作套种）1000亩，费用785万元；(5)畜禽养殖，费用695万元；(6)水利灌溉工程配套，费用559万元；(7)基地园区划界建设，费用170万元；(8)购置设备及固定设施工程建设等，费用635万元；(9)预备费：300万元。6.2.2二期工程项目(一）林果开发30000亩，计划投资11971万元。其中：种植板栗5000亩，核桃3000亩，冬柿、杏2000亩；种植油桐等10000亩；生态用材林（速生松、杨、柏树等）10000亩。工程投资费用：(1)30000亩林果项目工程费用10090万元；(2)35km生活道路等费用905万元；(3)设备购置及安装费用330万元；(4)其它工程及费用340万元；(5)预备费用306万元。（二）畜禽养殖项目禽类50000只，牲畜20350头。计划投资6824.95万元。其中：50000只规模养鸡厂；10000头规模养猪厂；5000头规模肉牛育肥厂（含奶牛2000头）；5000头规模养驴厂；350头规模养鹿厂等。(1)工程费用：6110万元；(2)设备购置及安装费用199万元；(3)其它工程及费用344.68万元；(4)预备费171.27万元。（三）旱地农业开发项目(1)投资估算范围本项目投资估算为鲁山县九龙山农业开发有限公司万亩荒山基地旱地农业开发建设项目，其中包括7000亩坡耕地改造，7500亩返坡梯套种，300亩水面蓄积型人工湖以及其他配套建设项目、设备购置及安装工程、工程建设其他费，预备费等，总投资为11186万元。(2)投资估算额及相关数据取定项目总投资（见投资估算表）本项目估算投资11186万元，其中:工程费用8635万元占总投资77.2%设备购置费1380万元占总投资12.3%工程建设其它费用845万元占总投资7.6%预备费326万元占总投资2.9%工程建设投资项目如下：a、开发区坡耕地改造、挖树坑及水窖建设预算为3780万元。①开发区7000亩坡耕地改造计划用挖掘机施工，每小时300元，一亩地需要10小时，合计须:7000×300×10=2100万元②挖树坑（种植栀子4000亩，每亩种植300棵）用挖掘机挖坑，每坑4元，每亩1200元（300×4=1200元）合计：4000×1200=480万元③水窖建设每10亩一个水窖，20000亩共须水窖2000个，每个水窖挖建工价6000元，合计：2000×6000=1200万元b、经济作物及中草药、牧草种植投资预算为：780万元（1）红薯500亩，每亩（工时费4个工作日，日工资30元，种苗费30元）共价150元，合计：500×150=7.5万元（2）花生500亩，每亩（工时费4个工作日，日工资30元，种子30元）共价150元，合计：500×100=7.5万元（3）油菜500亩，每亩（工时费4个工作日，日工资30元，种子30元）共价150元，合计：500×100=7.5万元（4）谷子200亩，每亩（工时费4个工作日，日工资30元，种子30元）共价150元，合计：200×100=3万元（5）大豆200亩，每亩（工时费4个工作日，日工资30元，种子30元）共价150元，合计：200×150=3万元（6）铁豌豆100亩，每亩（工时费4个工作日，日工资30元，种子30元）共价150元，合计：100×150=1.5万元（7）牧草种植（苜蓿等）2000亩，每亩共价300元（含工时费和种子费），合计：2000×300=60万元（8）套种丹参500亩，每亩共价600元（含工时费和种子费），合计：500×600=30万元（9）套种柴胡、板蓝根各500亩，每亩共价600元（含工时费和种子费），合计：500×600×2=60万元（10）种植栀子4000亩，每亩共价1500元，合计：4000×1500=600万元c、100亩水面蓄集型人工湖（单价预算375万元）五个，投资预算1875万元。①利用两山峡沟地理优势进行横切截断治理，呈长方形。（三处）沟湖长2000米，宽300米；湖堤坝口宽200米，底宽20米，高60米；厚度：下30米，上10米（平均20米②湖堤坝基底深10米，出地面高50米。③土石方开挖30000立方，15000个工日，日工价50元，即15000×50＝75万元。④混凝土浇制。a、砂石料30000立方，购料每方40元，即30000×40＝120万元；b、水泥4000吨，单价250元，即4000×250＝100万元，即：a＋b＝120＋100＝220万元。⑤建设工价10000个工日，日工价50元，即10000×50＝50万元。⑥其它费用30万元。以上六项计需资金375万元，五座人工湖合计：375×5=1875万元d、管道、配电工程、生产道路看护房等2200万元；e、设备购置费1380万元；f、其它费用845万元；g、预算费326万元；（四）生态林油一体化，油桐林基地开发项目(1)产品概述麻风树（又称油桐、芙蓉树等）种仁出油率50%～80%，是世界公认的生物能源树。经改性后的麻风树油（乙醇生物柴油）可适用于各种柴油发动机。在闪点、凝固点、硫含量、一氧化碳排放量颗粒值等关键技术上均优于国内零号柴油，达到欧洲二号排放标准。为此麻风树称之为生物柴油树。(2)市场需求分析目前，我国能源紧缺，主要依赖进口，国家为缓解能源紧张局面，鼓励发展利用再生能源，按照（可再生能源法）、“十一五”规划纲要的要求，2010—2020年，生物柴油利用分别接近到20万吨和200万吨的目标，届时将需要1500万亩麻风树种植基地。目前全国种植面积不足100万亩，因此该项目是国务院号召并有财政无偿支持政策，加工厂寻找原材料时代，故此项目是有发展前景，不存在销售难问题。(3)项目总投资及资金筹措该项目总投入每十万亩560万元。其中：育苗投入60万元，种植10万亩，费用400万元，管理费不可预见费100万元。40万亩总投入22400万元。(如图表)项目名称单价万元/（亩）指标（亩）投入（万元）育苗0.230060机械挖坑种植4010万400管理费不可预见费(注:含鲁山西南西北山12个乡镇原有20万亩油桐林管护)100小计（以10万亩单元）560总计4×1040×56022400(4)财务效益分析按前5年计算，投资利润率为110%，按10年计算投资回报率为260%。综上前一、二期工程已备案立项58881.95万元。其中：林业18471万元；畜禽养殖6824.95万元；旱地农业11186万元；生态林油一体化22400万元。资金筹措：一期工程已投资3500万元，二期自筹2881.95万元，申请国内贷款15500万元，申请扶持融资37000万元。第七章设备与土建7.1节能减排措施本项目在生产过程中预计消耗电能约100万度，燃料（液化气）20吨。我们在建设本项目中，立足节能，建沼气代替液化气,通过技术进步、合理利用、科学管理和经济结构合理化等措施降低能耗，以最小的能源消耗，取得最大的经济效益。7.2选优设备，规划环保，科学施工①在设备选型中，选用节能设备；②尽可能避免生产中不合理的能量消耗；③生活污水采用修建化粪排污；④尽力保护自然原貌，土方回填，防止水土流失；⑤截沟、垒堰、治水、建水窖、水高高储、水低低存、雨季存储、旱时浇灌、防患消防。第八章企业组织机构和劳动定员8.1企业组织机构鲁山县九龙山农业开发有限公司，本次万亩基地开发的建设项目，由本公司直接实施，其生产经营方针，企业发展方向、组织机构和人事任命均由本公司负责。公司机构设置四部一室一科，设首席代表董事长、执行总经理各1人，副总经理3人，四部设主任、副主任，设机关办公室，财务室和接待室。公司现有行管技术人员33人，职工160人，(不含季节工)职工视季节情况实行聘用制。8.2企业管理，树立“蚂蚁”团队意识蚂蚁虽小，可让参天大树毁倒，可让千里大坝匮缺，可运走千斤万石物食，靠的是自然的力量、科学合理的分工，凝聚力的领导指挥，同甘共苦的团队精神才得于生存，世世代代繁衍发展与人类共存。企业的生命力、战斗力、凝聚力是企业发展的核心所在。企业的科技含量和人员素质是企业发展创新的动力。因此，广招人才、用好人才是提高企业综合竞争力的基础。建立建全各项规章制度、科学管理、合理用人。鲁山县九龙山农业开发有限公司针对项目的建设和发展聘请了有关的专家，并对相关事项咨询有关的部门和权威机构，聘请专家和工程咨询公司编制可研报告，为项目的顺利实施提供保障。8.3人员培训为使项目尽快发挥投资效益，取得良好的投资效果，应对上岗人员进行适时法律、法规、科学技术和生产技术的培训。培训工作应在项目投产前开始，生产人员首先学习相关的专业知识，然后进行实际生产操作培训，培训结束后经考核合格方可进入相应的工作岗位。同时，聘用相关单位有经验的人员进行现场指导和培训。第九章环境影响评价9.1环境影响本项目为生产林果和无公害绿色食品、畜禽养殖产品，项目建设地点生态环境极佳，周围没有任何污染源，从基地到产品加工，严格按照标准化实施。基地所需肥料和生物农药由公司直接指定品种，注重使用生物肥料、生物农药、堆沤厩肥，进行配方施肥，禁止使用高毒、高残留农药，产前、产中、产后采取一条龙管理。项目建成后也不会对周围环境造成破坏。林区套种牧草、喂畜、喂禽、过腹还田、肥树、循环利用，项目实施可以保护项目区生态环境。9.2环境保护与治理措施根据《中华人民共和国环境保护法》的要求，对防止污染和其它公害措施，必须与主体工程同时设计，同时施工，同时投产。本项目对在生产过程中产生的污染物，如废弃物、污水等，在项目建设时将采取以下措施：9.2.1废弃物：本项目加工过程中产生的非林果类杂物和废弃物捡收，采取集中放在专用容器内,集中处理。经集中处理后，可作为果园基地生产作肥料施用。9.2.2污水：本项目生产加工过程不存在污水，生活污水主要为人体和畜禽泄物，生活污水经室外化粪池处理后，排入地下管网浇树，沉池泥渣作复合肥用改良土质结构。因此，不会对环境造成影响。9.2.3产品质量安全方案：⑴果园管理控制技术。果园肥培管理控制技术包括果园耕作、施肥、治虫、修剪、灌溉、采摘等技术。重点做好果园病虫害综合防治技术的推广应用。坚持以农业防治为基础，保护和利用天敌资源，积极开展生物防治，大力推广生物肥药及高效、低毒、低残留农药，严禁使用国家明令禁止在果园使用的甲胺膦、三氯杀螨醇、氰戊菊酯等高毒、高残留农药，从生产源头把好果品质量安全关。⑵畜禽养殖，主要是防预传染疾病，科学饲养，严格按照优质肉类生产、管理、加工、销售。⑶果品肉制品质量可追溯技术。果品质量可追溯指按照从生产到销售的每一个环节可相互追查的原则，建立果品肉类生产、经营记录制度，实施标识管理。在包装上张贴无公害原料信息标志，标志信息包括果品和（肉制品）产地、生产日期、加工时间，果树品种、投入品登记、源头检测记录，肉制品加工企业（车间）、从业人员、成品生产检测记录、包装时间、经销网点等内容。⑷两端质量检测技术。果品、肉制品两端质量检测技术包括果肉产品原料质量端检测和成品果肉质量端检测。果肉原料质量检测重点是果肉源头检测体系的建设，对农药经营单位和农药田间使用情况进行监督检查。从畜禽饲养源头上控制农药添加剂残留，定期或不定期对农残项目和饲料配比进行检测。并做到鲜果采摘入库进厂分级验收，源头检测。完善产品出厂检测体系建设，提高质量安全意识，有效降低和杜绝果肉制品超标事件的发生。9.3评价与审批根据国家有关法津法规，对本项目开展环境评价工作。由于本项目严格按照国家要求的农产品、果、肉行业标准实施，对周边环境无产生负面作用。经县环保局审批，同意在该地建设本项目。第十章项目组织与管理10.1组织机构与职能划分10.1.1组织机构项目建设阶段和项目建成后的组织机构设置：董事长、总经理各1人，副总经理3人，下设办公室、财务部、销售部、质控部、工程指挥部、勤保科。质控部下设果类初加工车间、畜禽类加工车间、无公害农产品加工包装车间等。企业管理机构设置如下图示：董事长董事长总经理总经理副总经理副总经理副总经理副总经理副总经理副总经理勤保科工程指挥部财务部办公室质控部销售部勤保科工程指挥部财务部办公室质控部销售部公司机关后勤安保基地林区消防基建项目部基建科融资销售收入预决算人事、关系、接待文印公司机关后勤安保基地林区消防基建项目部基建科融资销售收入预决算人事、关系、接待文印资料档案包装加工车间畜禽肉类加工车间果类初加工车间订单网络直销10.1.2机构职能①董事长：负责公司决策、财务、人事等。总经理：执行董事长（会）的决策，管好副总，做好产、供销业务收入，对董事长（会）负责。副总经理：当好总经理的参谋助手，管好分工下属业务。②办公室：企业的中枢，负责行政、人事、文印、资料、档案、公共关系等综合事务管理。③财务部：负责投资、融资分析、财务预决算、成本控制、销售收入与会计等。④工程指挥部：负责生产加工原料基地的原料收购、项目、基建的工程指挥等。⑤质控部：负责加工车间生产管理、质量检验、包装等。⑥销售部：负责市场调查，窗口建设、市场营销。⑦勤保科：负责仓管、安全保卫、后勤和基地林区消防等。10.1.3运行模式采取目标责任制管理，总任务和目标分配到各部门，各基地负责人，再落实到每个岗位，下级对上级负责，上级对下级行使权限，不干涉，下级不排斥上级负责人的指挥，监督和控制。10.1.4劳动定员本项目按照“精简高效、合理设岗”的原则，生产岗位按岗定员，技管岗位一兼多职，企业定员193人，其中：行管技术岗位定员33人、生产岗位定员160人。10.2经营管理模式坚持以人为本，强化管理。以市场为导向，以改革机制创新为动力，以依靠科技进步为手段，以创“公司+基地+农户”为模式，与果农牧养户结成“利益均沾，风险共担”的经济利益共同体，对果农牧养户承担相应的义务，通过订单销售实行保护价，预付定金，赊销种苗，配制饲料，技术防疫；生物肥料，生物农药等措施。扶持发展林果和畜禽养殖基地。运用现代企业经营管理办法，促进企业上水平，上等级。10.3经营管理措施10.3.1工程管理项目工程管理明确责任人，加强领导和管理。工程建设（土建、设备购置、基础设施施工工程建设），做到项目与可研相一致，设计力求科学、工程质量、设备采购力求做到保质保量。10.3.2生产管理坚持以人为本，强化管理。以改革机制创新为动力，以依靠科技进步为手段，建立健全劳动保护规章制度，如劳动合同，工作内容、劳动报酬、社会保险、技术创新和发明创造、防范设施等制度。10.3.3财务管理建立项目资金审计监督机制，实行内部审计，定期或不定期检查，杜绝资金浪费、挪用、挤占现象，做到专款专用、专管、专人负责，确保资金安全性和有效性。10.3.4营销管理进行市场调查，信息收集即信息系统建设、销售网建设和销售队伍建设，坚持多种销售形式并举的办法，相互配合追求利润最大化，建立自己的销售网点，培养素质高的营销队伍。10.4技术培训为使本项目进展顺利，达到预期效果，从土建开始，一方面要抓果农、畜禽养殖户技术培训，以提高种养产量及品质；另一方面要抓工人上岗培训，提高操作技能水平。10.5劳动安全、卫生与消防10.5.1劳动安全所有安全保护和劳动保护均按国家有关规定设计。项目设计的基本原则贯彻“安全第一、预防为主”的方针，执行如下防护措施：①建立健全规章制度，设置各种安全标志。②项目建设要考虑气流通畅、室内采光、防火等要求。10.5.2卫生根据食品卫生法和国家检验检疫局有关规定，按劳动安全卫生规程和标准，建立教育培训，按期发放劳保用品，职工定期健康检查等有关制度。10.5.3消防⑴林区消防及安全⑵劳动安全和消防⑶机关、仓库安全消防项目设计主要依据国家建设防火规范和各专业技术条件采取消防措施。设立各种消火栓，各项目建设备灭火器等消防设施，建立符合国家消防安全规范的设施，重点做好厂区和林区防火系统的建设。如分区定点建设水窖、防旱、防火使用。第十一章第二期30000亩林果基地开发，生态林油一体化，麻风树（油桐）林基地开发建设项目和五个养殖厂建设为提高林果产品质量和畜禽养殖质量，必须从源头抓起。公司总结十年来的生产经验，创建林果基地，从品种选优、培育、采摘做起，从畜禽良种引进、培育，必须按企业产品质量标准执行。林果种植从选址就考虑到海拔、气候、阴阳地、土壤、光照等因子选好适合种林果的地块。养殖厂建设要考虑朝阳、通风、水源等因素。经公司考察，拟定以下计划：11.1计划种植:板栗5000亩，核桃3000亩，柿、杏各2000亩，火炬松生态林和用材林20000亩示范基地。投资18471万元。11.2生态林油一体化，麻风树林基地开发建设项目，投资22400万元。11.3五个养殖厂:鸡50000只，牛5000头，猪10000头，驴5000头，鹿350只。投资6824.95万元。11.4其它工程项目建设等。第十二章投资资金筹措与估算12.1投资估算依据12.1.1土建工程根据现行的《河南省建筑工程预算定额三明单位估算表》、《河南省装修工程综合预算定额》进行估算。12.1.2人工及材料费按最新信息价格当进取费标准进行测算。12.1.3设备购置根据生产厂家的报价估算，安装工程费用按设备购置费用的5%提取。12.1.4科技推广费按财政投资的8%提取，项目前期工作费按财政投资的2%提取。12.1.5基本预备费按建筑工程的2%提取，涨价预备费按设备购置费用的2%提取。12.1.6银行贷款年利率按8%计算。12.2投资估算林果种植及畜禽养殖和其它配套建设项目12.2.1总投资15亿元人民币。已备案立项58881.95万元。㈠第一期工程计划投资25295.95万元，其中：林果基地建设投资18471万元；畜禽建厂生产线投资6824.95万元。(含前期工程投入)㈡第二期工程建设计划投资33586万元，其中：旱地农业开发建设投资11186万元；生态林油一体化，麻风树（油桐）林基地开发建设投资22400万元。㈢第三期工程：筹高碳石墨厂和兼并九峰山、崄山玉玛湖两个风景旅游开发区，计划投资：91118.05万元。10.2.2投资估算范围本项目投资估算为鲁山县九龙山农业开发有限公司万亩荒山基地林果种植和畜禽养殖综合建设项目。一是20000亩速生松生态用材林；10000亩板栗、核桃、柿子等林果开发；100亩水面蓄集型人工湖（五加三个）和生态林油一体化建设项目，旱地农业建设项目，以及其它配套建设项目、设备购置及安装工程、工程建设其他费、预备费等，投资预计为52057万元。二是五个畜禽养殖厂建设，禽类50000只，牲畜类20350头，种购饲养等预计投资6824.95万元。10.2.3相关数据取定勘察设计费根据现行收费标准取定，建设单位管理费按工程费用和设备购置及安装费为基数的2%计取；基本预备费为以工程费用及设备购置为基数的3%取定。10.2.4工程造价取费数据编制依据本项目投资估算编制依据国家和省市县现行的计费标准和计算方法包括：⑴国家计委颁发的建设项目经济评价《方法与参数》；⑵国家计委价格［2000］1980号文；⑶河南省96年《概算定额》及调整文件；⑷河南省2002年颁发的《费用定额》及调整文件；⑸河南省2002年颁发的《建筑工程综合基价及计价办法》；⑹河南省2003年颁发的《安装工程综合基价及计价办法》；⑺平顶山市现行类似工程的技术经济指标、配套文件及市场行情所定价格。10.2.5一、二期工程58881.95万元,投资估算额及相关数据取定㈠林果开发建设项目投资18471万元（见投资估算表）及汇总表（见附表）一期前期工程项目投资6500万元，其中：工程费用1543.00万元占总投资23.74%设备购制费635.00万元占总投资9.77%其它工程及费用4022万元占总投资61.88%预备费用300万元占总投资4.61%②本项目估算投资11971万元，其中：工程费用10995.00万元占总投资91.85%设备购置费330.00万元占总投资2.76%工程建设其它费用340.00万元占总投资2.84%预备费306.00万元占总投资2.55%③建设资金筹措林果项目投资18471万元，其中：企业自筹3266万元，申请扶持贷款9095万元，融资6000万元，其它：110万元。④投资使用计划项目建设期为二年，培育、挂果、成长期为3年。建设资金应及时备齐，合理投入，以满足当年项目开发、设备购置等需要。㈡畜禽养殖建设项目⑴投资估算范围本项目投资估算为鲁山县九龙山农业开发有限公司万亩荒山基地畜禽养殖建设项目，其中50000只规模养鸡场占地50亩；10000头规模养猪场占地200亩；5000头规模肉牛育肥养殖场占地250亩，5000头规模养驴厂占地250亩；350只规模养鹿基地占地150亩（观赏性与食用性）以及它们的配套建设项目、设备购置及安装工程、工程建设其他费，预备费等，投资预计为6824.95万元。⑵投资估算额项目总投资（见投资估算表）及汇总表（见附表）本项目估算投资6824.95万元，其中：工程购进费用6110.00万元占总投资89.29%设备购置费199.00万元占总投资2.91%工程建设其它费用344.68万元占总投资5.04%预备费171.27万元占总投资2.76%⑶建设资金筹措项目需投入总资金为6824.95万元，其中申请银行贷款4300万元，申请国家财政扶持资金900万元，企业自筹1624.95万元。⑷投资使用计划项目建设期为二年，建设资金6824.95万元，应及时备齐，合理及时投入以满足工程项目如期开发建设、设备购置等需要。其中流动资金为1200万元。㈢旱地农业开发建设项目，计划投资11186万元。⑴种植：①红薯500亩、花生500亩、油菜500亩、谷子200亩、大豆200亩、铁碗豆1000亩；②林下间作中药材、栀子4000亩，丹参500亩，板兰根、柴胡500亩；③牧草、紫花苜宿2000亩等。⑵配套设施建设：水窖2000个以及人工湖和其它设施建设等。建设期二年。项目建成后，预计年产值可达2187万元。㈣生态林油一体化，麻风树（油桐）林基地建设项目，计划投资22400万元。项目内容：⑴植播油桐（麻风树）3600万株，涉及鲁山西南山和西北山13个山区乡的6000多个林业种植大户。⑵配制运输装备和库房设施等，项目建设年三年。项目建成后，预计年产值可达46800万元。第十三章财务评价、分析13.1财务评价依据13.1.1国家发改委、建设部2006年颁布的《建设项目经济评价方法与参数》。13.1.2生产成本、原料、燃料、动力消耗定额采用上年生产的数据。13.1.3根据国家有关税收政策及平顶市、鲁山县的国地税收政策（本项目为三农免税项目）。13.1.4国家农业综合开发产业化经营项目可行性编写提纲中关于财务评价重要参数的有关规定。⑴加工项目的贴现率为8%。⑵项目计算期为50年，建设期2年，其中生态林油一体化，建设工期为三年。⑶银行贷款年利率按8%计算。⑷2008年度会计年审报表看，该企业发展潜力强劲，具有较强的偿还能力。⑸本评价主要对第前一、二期主要代表项目总投资58881.95万元中的林果种植和畜禽养殖项目。（其中：林果开发建设投资18471万元，畜禽养殖开发建设投资6824.95万元）计：25295.95万元。主要代表项目，进行风险性。13.2加工段、销售收入、销售税金13.2.1销售收入据预测本项目第二期工程开发建设投产年产量达50%，逐年递增，第三年就可达产，五年后即达100%。年产值33000万元，年销售收入30000万元。十年后年销售收入可达60000万元以上，固定资产预计可达3,000，000,000万元以上。13.2.2销售税金经测算，项目达产年（第三年）销售税利33000万元。13.2.3不确定性分析盈亏平衡能力以生产能力利用率表示的盈亏平衡点CFBEP=×100%S-CV-T年平均固定成本=×100%年平均销售收入-年平均可变成本-年平均销售税金计算结果表明，当项目生产能力利用率低于22.35%,才会亏损，盈利，说明该项目风险性小。见下图：图1盈亏平衡分析图图1盈亏平衡分析图30000160080020%20%40%60%80%100%03000025295.95固定成本(150.64)实线为营业收入，扣税金虚线为总成本⑵敏感性分析由于项目的收入、投资、成本等均为估算值，项目实施后，不可避免地将会受到一些不确定因素的影响而发生变化。为了预测这些因素变化对项目盈利的影响情况，对该项目的销售收入、经营成本和建设投资等因素变化对内部收益率的影响进行了敏感性分析，分析计算结果详见敏感性分析表。敏感性分析表变化幅度变化因子-10%-5%基本方案+5%+10%营业收入41.5264.0284.34104.38122.98经营成本109.2497.4284.3470.5056.66建设投资92.8888.3285.0681.1477.26从上表可以看出；各因素变化将不同程度地影响财务内部收益率，项目财务内部收益率对销售收入变化较为敏感，其次是经营成本。敏感性分析图如下图所示。变化率变化率图2敏感性分析图13.3财务评价及经济效益分析本项目全部投资税