标准化工厂评审表

标准化工厂评审表序 评审内容号评审内容合计〔总分值600分〕〔86〕1.1人员聘请〔20〕

得不符合项描述分是否制定年度人员需求打算并获得批准？是否对内部人力资源现状进展评审?是否对人员聘请渠道(内部或外部)进展评审?是否建立对聘请完成状况的衡量指标?是否经过直线领导面试并给出书面结论?是否面试成功的人员获得了录用通知书并签订了合同？是否在培训期满后对应聘人员进展评估确认?聘员工信息是否准时录入员工系统中？〔例如：A3〕，以指导下次的聘请？101.2〔20〕11年度培训打算是否基于员工的需求和主管的评价以及工厂的要求员工是否有培训打算是否对年度培训打算完成状况进展月度跟踪?培训记录是否更和维护？是否制定并使用适宜的评估方式确定培训的有效性？是否建立了特地的实际操作技能培训基地,并开展培训？培训后，直接领导是否对培训效果进展了实际应用的评价？员工是否了解自己的岗位职责和工作内容？是否针对操作工人实际操作技能的培训?1.3人员绩效〔18〕需要特别沟通时，是否有明确的沟通方式和沟通策略并评估？是否每个岗位都设立了衡量目标和评价内容？是否为每个员工〔不包含工人〕制定了相应的接替打算？是否有员工改进打算？是否对员工改进打算进展验证和确认？是否每年至少一次绩效评价〔治理人员〕？是否每月进展一次绩效评价〔工人〕？是否就目标和绩效进展面对面沟通？是否为员工制定进展打算，并评价进展？1.4〔14〕30年度沟通打算是否涵盖至少以下内容:年度工作总结和工作打算，企业文31是否按打算开展员工沟通?是否有员工沟通问题清单?是否有员工满足度调查打算，并执行？是否公布员工满足度调查状况？执行性？1.5〔14〕37员工是否了解员工行为标准？是否每天对员工行为标准进展评审和公布？是否有针对不标准行为的措施打算？员工是否理解工厂文化核心理念？员工是否关心团队绩效？员工是否主动践行工厂文化核心理念？其次局部运行治理(70分〕2.1不合格品处臵〔8分〕员工是否承受了不合格品处臵方面的培训？等？是否反响打算在组织内部得到了深刻理解和执行？员工是否参与不合格品的改进？2.2员工资格认证〔18〕是否为每个员工制定了具体的融入打算？融入打算是否按要求实施？融入效果是否进展了评价？当融入效果与目标有偏差时，是否实行了反响打算？是否为每个员工制定了技能状态矩阵？是否为每个员工制定了技能进展打算？技能进展打算是否按要求实施？？各类人员进展了目视化区分2.3生产掌握 (28分)//现场5S验证,工艺参数验证以及物料验证)？作业验证标准是否进展了定期评审，以确保其适应性和有效性?在生产线启动时，是否开展了作业预备验证活动？当发生问题时,是否在验证记录中进展了描述,并且制定了反响打算?作业预备验证是否进展了分层审核?生产启动之初,是否进展了首件确认和记录?当首件不合格时,是否对可疑产品依据不合格品程序进展了处臵?息，原材料变化，工艺参数等〕?是否对实施效果进展了跟踪验证？了目视化？是否针对可能发生的生产问题，建立了有效应急打算？是否对生产线节拍进展了分析，并制定了生产线平衡率提高打算？2.4班组治理(16分)是否对员工进展了绩效月度评价？当绩效不合格时，是否为员工制定了改进打算？〔内部问题，例如一次交检合格率、废品率等和客户反响，例如RPPM、客户埋怨、客户AUDIT等〕，交付，以及公司/工厂的要求进展了沟通？是否每月确定了一个特定的主题,组织开展主题班会？是否组织了14-28安全活动,并保存了沟通记录?是否在组织内部开展了全员持续改进/班组QC活动？班组是否有具体指标？班组是否对指标进展了监控？〔特别点是否能够在目视板上适时表达？(100分)3.1 供给商质量治理(42检,加严检验,100选择,正常检验等等?明晰?寸,材料,性能等)、检验方法、检验频次等要求？检验方法是否是和供给商共同确定的检验方式？是否要求供给商每批来货应带自检报告？内部的入厂检验结果是否和供给商的检验结果进展比照,并将比照的结果/报告中表达？是否将比照的结果与供给商进展了沟通？是否对检验的零件进展了状态标识？给供给商不合格信息？当需要时，是否跟踪零件的偏差状态？SMRR表格是否通知给供给商？8D报告是否按规定的时间提交？进展了有效性评估？是否发出供给商MQR1是否规定了供给商开会的内容和提交包？是否为供给商供给了必要的信息和资源,以便快速解决问题??〔ＳＰＰＭ，ＳＤＰＰＭ，８Ｄ准时性等〕/公司内部张贴?/公司内部展现供给商的绩效?是否在工厂/公司内部展现供给商问题?是否对供给商的改进状态进展跟踪?MQR2会议通知,规定了供给商开会的内容和提交的文件清单？是否为供给商供给了必要的信息和资源,以便快速解决问题?3.2 过程质量掌握(38分)是否有最状态的掌握打算/检验指导书版本?是否和过程流程图,FMEA,作业指导书匹配？掌握打算是否和现生产的掌握状态全都？是否建立了工厂的量检具清单？检验机构资质证明？是否建立了测量系统分析打算？是否对测量系统分析进展了评价？是否对测量系统的有效性进展了跟踪改进？是否依据掌握打算的要求，对过程力量进展了评价？是否实行了持续改进活动，以确保过程力量满足顾客要求？生产现场的掌握图是否可获得?当过程力量不能满足内部/外部要求时，是否进展了评审？是否每日对不合格品进展了数据收集？是否对不合格每周进展了统计分析？是否召开了每天的不合格品公布说明，并把具体说明解释给每个操作者？是否针对不合格品，制定了质量警告？是否每月对不合格品的实际水平和目标进展比照，识别差距？是否针对不合格品实行了持续改进？是否对不合格品统计信息进展了目视化展现?3.3 客户质量掌握(6分)关人员？是否把客户的反响信息传递给过程质量工程师，并组织问题整改？是否每周质量表现报告提交各治理层/厂长，作为工厂周治理评审的输入?3.4 体系质量(14分)是否建立了内部审核打算〔包括体系、过程、产品〕部审核？工程的过程审核是否包含在过程审核打算中，并实施了审核？审核结果是否在组织内部进展了公布和确认？是否跟踪了改进措施？是否在进展过程审核之前，作了相应的产品审核？是否确保了审核人员的资质？是否对于审核的不符合工程,进展了8D方法的运用?〔96〕4.1物料运行目标治理〔16〕标进展了分解，并在组织内部进展了沟通？〔如：顾客交付指令／日程安排〕，并被目视化和跟踪？是否认期对指标目标进展评审？是否对顾客的交付满足顾客需求?是否应用构造化〔8D、fivewhy、A3〕防止物料问题的再次发生？包括措施、职责，时间和所安排的资源?是否应用价值流程图，对物料全过程进展了分析和改进？是否工厂物流人员参与了物流规划和过程的验收？4.2合同评审〔8〕是否基于所接收到的产量预报，比较这种顾客的要求和现有的资源，并审〔通常对本2周的交付进展比较〕？有零件存货缓冲的过程？140〔等同于客户需求评审)？4.3生产打算〔12〕无过量生产和額外选购〔进出平衡和索赔〕？是否在制定生产排程打算时，考虑顾客需求?〕143〔例如：供给商的制约，废品率，作业预备时间〕，并且纳入生产打算系统？参数和需求的更是手工进展的。〔看板治理应用到生产现场生产打算的编制过程中？144线补给方法？〕来进展日程打算编制，避开过多的生产？工的数据传送？4.4物料打算〔8〕在制定实际的物料需求时，是否依据物料需求打算模板进展计算？是否对订单进展了评审？并获得了物料经理的批准？是否得到了供给商进展了确认？是否对发货状况进展了跟踪？4.5〔8〕151是否依据标准进展了验收，准时录入系统，打印收货单？当消灭偏差时，是否发起DMR和SMRR报告并跟踪供给商的改进？是否对来料进展了正确的标识？4.6仓储治理(10分〕是否在库房中清楚地标识全部正确的贮存位臵？是否確保对全部不能使用的或损坏的物料〔〕156是否有一过程，治理全部类型的厂内和厂外库存？是否有适宜的过程确保对全部种类的存货〔如：完成品、废品〕进展了正4.7BOM评审〔6分〕BOM评审？当消灭偏差时，是否发起ECR/ECO？4.8发运〔10分〕是否建立了发运应急打算，并获得客户的认可？是否顾客交付推测和需求自动整合入打算体系内，避开手工输入？〔如：交运扫描和装载掌握系统〕？〔损伤〔、和交付〔订购和准时的绩效〕的运输问题进展后续跟踪？〔如：运输方式、交运数量差异、包装等〕，在交运之前是否通过适当的顾客联络來解决这差异？4.9包装〔18分〕〔通常是可重复使用的装载箱168〔通常是消耗性装载箱〕和包装尺寸〔如：与顾客签订有关包装类型以及包装使用协议，全部与包装过程有关的內部部门均需参与〕？包装要求？是否对包装费用进展了跟踪？求?是否建立并实施了包装掌握打算以及包装工作指导书？是否对发运的过程进展了日监控？是否对运输过程进展了月度评审，确保交付给顾客的产品免于损坏?效处理？是否确保交运标识是正确的？第五局部维护治理〔40分〕5.1 自主保全(14分)自主保全是否有基准并准时更且可执行?员工是否明确5S区域及标准并认真执行标准?日常自主保全记录是否能反响设备实际状况?自主保全是否对记录进展了统计/分析?是否有效开展样机活动并记录总结横展?是否有打算地对员工进展TPM教育训练?是否对自主保全进展了分层审核?5.2 专业保全(12分)是否认期开展单点课活动?专业保全是否有基准并准时更且可执行?专业保全文件(预防性打算,备件清单,设备档案,修理指导书等)是否齐全?日常点检记录是否能反响设备状况?专业保全是否有打算地进展?是否对专业保全进展了分层审核?是否对专业人员学问技能水平进展定期评价?5.3应急修理〔8〕设备故障问题是否进展了统计、分析、整改以及横向开放?是否对典型的案例制作了单点教材并开展了培训?设备档案是否准时得到更？5.4 设备安装、调试和验收〔6〕设备安装、调试和验收是否有记录〔包括问题清单〕？维护打算中？是否准时更了设备资产台账，并进展了盘点?第六局部 安康安全环境〔HSE)治理〔44分〕6.1 班组安全标准化〔8〕197是否建立了班组安全达标打算？198是否开展了班组达标内部审核，识别差距，制定整改措施？是否按打算通过了标准化班组验收？6.2 事故应急处理、分析(10〕是否建立了事故应急工作指导书〔包括安全疏散图〕？是否对全体员工进展了应急流程的培训,并认可？是否进展了事故应急演练,包括火灾，危急品泄漏，安全救援等？〔形成分析报告等〕处理？是否对事故进展了横向沟通?6.3 日常治理〔26〕206是否对指标每月进展了衡量、沟通和目视化？是否〔至少〕每年进展安康安全环境体系审核？是否每月至少开展一次安康安全环境现场审核？是否对不合格项的改进状态进展了跟踪和现场验证？是否建立应急打算并每年至少审核更一次？安康安全环境培训打算是否建立并实施？是否对全部外来人员制定了培训打算并执行？是否与全部外来作业供给商签订安全/消防协议？是否对安全设施进展定期的点检、校验并记录？是否每年至少2次对全部活动进展了JSA分析？实施安全活动月？第七局部 CI治理〔30分〕219是否建立了本部门/工厂的年度持续改进打算?持续改进打算是否获得了治理层的批准?〔６西格玛，精益，ＱＣ等〕,时间进度,如何验证?持续改进打算是否至少每月进展了评审／更以确保其适宜性和有效性?是否为每个工程指定了一个负责人,以及工程团队?工程经理是否依据打算组织开展工程活动,定期回忆?工程经理是否承受任务安排表的形式对团队成员进展任务安排?工程报告是否通过定期的评审,以通报治理层改善结果?节约是否得到了掌握部门的认可?改善结果是否在组织内部进展了展现沟通?改善的结果是否在组织内部进展了横向开放?是否全部员工都参与到了持续改进活动？是否持续改进工具在工厂内部进展了培训？是否建立了适当的鼓励政策，并实施了员工鼓励？持续改进活动是否延长到整个供给链？〔20〕是否建立了本工厂的年度利润打算,并且定期开展评审回忆?是否对存货周转和其他财务衡量指标进展了回忆?是否对选购申请进展了有效掌握？是否依据检查清单进展月度财务结算？风险，明确持续改进时机？是否对特别问题实行措施的有效性进展了跟踪？是否在年车型更改完毕后设臵标准本钱？是否每月分析了标准本钱的变化？是否对每月的销售报表进展了审核?是否组织了每月财务运行分析回忆,并识别差距,跟踪改进打算?第九局部启动治理(44〕30天内制作完成含有姓名、的图表发送到团队的每一个成员？付及工程期限？是否依据客户的节拍打算制定相应的爬坡打算，并在SOP前一个月达成？〔本钱〕预估评价，确保质量、物料、工程和人力资源等系统与财务活动联系在一起？保证全部更改的相关数据得到维护？是否全部的包装物得到评审和批准并使用？是否全部设备的修理备件得到识别并确定选购价格和库存依据？是否建立设备预修理维护打算？是否按环境标准制定环境检查清单？是否获得全部关于设备、工装的选购和承受数据，并制定设备检查清单？是否跟踪并确保全部的工程团队成员承受所需的培训?IT启动会议，确保与客户相连接，全部的系统被存档和备份？放？是否为全部生产线和产品制定运行检查清单？是否全部涉及线平衡的开口问题在生产线启动前得到解决？是否为全部生产线和产品制定质量检查清单？是否为全部生产线和产品制定供给商检查清单？措施？启动全过程？标？30天后，是否召开回忆会并将投产期间主要内容填入投产后报告，并检验是否到达0-0-100-100-30？〔7