新建铁路车站站投标施工组织设计

HYPERLINK\l"_Toc145208796"第一章项目程序文件5HYPERLINK\l"_Toc145208797"第一节文件管理程序5HYPERLINK\l"_Toc145208798"一、目的5HYPERLINK\l"_Toc145208799"二、适用范围5HYPERLINK\l"_Toc145208800"三、术语和定义5HYPERLINK\l"_Toc145208801"四、职责5HYPERLINK\l"_Toc145208802"五、工作程序5HYPERLINK\l"_Toc145208803"六、相关/支持性文件7HYPERLINK\l"_Toc145208804"七、质量记录7HYPERLINK\l"_Toc145208805"八、附表7HYPERLINK\l"_Toc145208806"第二节记录管理程序8HYPERLINK\l"_Toc145208807"一、目的8HYPERLINK\l"_Toc145208808"二、适用范围8HYPERLINK\l"_Toc145208809"三、术语和定义8HYPERLINK\l"_Toc145208810"四、职责8HYPERLINK\l"_Toc145208811"五、工作程序8HYPERLINK\l"_Toc145208812"六、相关/支持性文件9HYPERLINK\l"_Toc145208813"七、质量记录9HYPERLINK\l"_Toc145208814"八、附表10HYPERLINK\l"_Toc145208815"每第三辣节蠢姐施工设备管理蝶程序务10HYPERLINK\l"_Toc145208816"佳一智、仓筛目的犁10HYPERLINK\l"_Toc145208817"怜二确、仙旁适用范围否10HYPERLINK\l"_Toc145208818"倡三灌、衫手定义蛇10HYPERLINK\l"_Toc145208819"桌四季、渐悬职责贯10HYPERLINK\l"_Toc145208820"捡五绒、勺生工作程序纱10HYPERLINK\l"_Toc145208821"衡六斜、悲赏相关叼/苏支持性文件谜12HYPERLINK\l"_Toc145208822"津七窜、登进质量记录偏12HYPERLINK\l"_Toc145208823"基八毫、虏聋附表枕12HYPERLINK\l"_Toc145208824"科第四泊节划敢工程物资管理吗程序待13HYPERLINK\l"_Toc145208825"胳一教、别袜目的拆13HYPERLINK\l"_Toc145208826"看二赔、拿蕉适用范围松13HYPERLINK\l"_Toc145208827"译三柔、千借术语和定义李13HYPERLINK\l"_Toc145208828"扶四拢、凑菜职责嚼13HYPERLINK\l"_Toc145208829"父五制、煌朝工作程序岂14HYPERLINK\l"_Toc145208830"春六赔、楚桥相关倦/酬支持性文件女15HYPERLINK\l"_Toc145208831"恼七亚、琴族质量记录轰15HYPERLINK\l"_Toc145208832"坊八伸、贪转附表升16HYPERLINK\l"_Toc145208833"名第五奇节田穴项目施工管理公程序见16HYPERLINK\l"_Toc145208834"禽一扎、柳盆目的兔16HYPERLINK\l"_Toc145208835"舅二堤、窃矿适用范围阶16HYPERLINK\l"_Toc145208836"仇三拨、眨秤术语效16HYPERLINK\l"_Toc145208837"免四岔、跑探职责翠16HYPERLINK\l"_Toc145208838"乳五涉、柳创工作程序量17HYPERLINK\l"_Toc145208839"躺六伶、缘淋相关鲜/樱支持性文件辣21HYPERLINK\l"_Toc145208840"炎七业、苏萝质量记录陪21HYPERLINK\l"_Toc145208841"抗八京、屿秩附表葱21HYPERLINK\l"_Toc145208842"膏第六境节竟闸工程检验试验海控制程序忠21HYPERLINK\l"_Toc145208843"筛一劲、呢甩目的交21HYPERLINK\l"_Toc145208844"锅二月、抛所适用范围石22HYPERLINK\l"_Toc145208845"喝三怕、男愈术语和定义站22HYPERLINK\l"_Toc145208846"椅四演、桑般监视和测量酸22HYPERLINK\l"_Toc145208847"州五缠、恢熟工作程序册22HYPERLINK\l"_Toc145208848"烘六别、销等相关都/蛾支持文件扛24HYPERLINK\l"_Toc145208849"卸七烤、惕习质量记录开24HYPERLINK\l"_Toc145208850"及八驳、晌帆附表／附录暴24HYPERLINK\l"_Toc145208851"燃第七滩节悉成工程标识防护监管理程序历25HYPERLINK\l"_Toc145208852"跌一鸽、犬政目的详25HYPERLINK\l"_Toc145208853"故二怠、走湾适用范围权25HYPERLINK\l"_Toc145208854"泊三锅、异械术语和定义托25HYPERLINK\l"_Toc145208855"严四碌、攀娇职责县25HYPERLINK\l"_Toc145208856"首五剧、艰年工作程序朗25HYPERLINK\l"_Toc145208857"威六揪、谱漆相关叨/眨支持性文件杰26HYPERLINK\l"_Toc145208858"董七佳、先煤质量记录抢27HYPERLINK\l"_Toc145208859"冈八代、洋米附表痰/缘附录总27HYPERLINK\l"_Toc145208860"惠第八啊节律沫不合格品控制栋程序渣28HYPERLINK\l"_Toc145208861"抹一陪、鹊早目的仍28HYPERLINK\l"_Toc145208862"要二阳、明及适用范围坐28HYPERLINK\l"_Toc145208863"授三借、床惜定义涌28HYPERLINK\l"_Toc145208864"见四海、即畏职责宾28HYPERLINK\l"_Toc145208865"爪五赠、当厅工作程序殃28HYPERLINK\l"_Toc145208866"额六竭、术割相关店/玉支持性文件朽30HYPERLINK\l"_Toc145208867"啊七途、源刚质量记录咬30HYPERLINK\l"_Toc145208868"详八呼、鼠荷附表扁30HYPERLINK\l"_Toc145208869"兵第九玻节豆鱼内部审核程序苹31HYPERLINK\l"_Toc145208870"穴一激、肌虎目的冒31HYPERLINK\l"_Toc145208871"三二已、坦盏适用范围摄31HYPERLINK\l"_Toc145208872"借三级、守胳术语和定义辞31HYPERLINK\l"_Toc145208873"彻四著、迷耳职责庭31HYPERLINK\l"_Toc145208874"敲五尺、引悠工作程序芒31HYPERLINK\l"_Toc145208875"盖六祸、梯今相关绢/趁支持性文件偷33HYPERLINK\l"_Toc145208876"谁七仍、翅鉴质量记录铃33HYPERLINK\l"_Toc145208877"渣八榨、纠善附表代33HYPERLINK\l"_Toc145208878"排第十忽节榴停纠正和预防措途施控制程序矮34HYPERLINK\l"_Toc145208879"诱一概、约滩目的渠34HYPERLINK\l"_Toc145208880"皮二启、屠再适用范围肌34HYPERLINK\l"_Toc145208881"删三腥、兄肿术语和定义风34HYPERLINK\l"_Toc145208882"担四开、早吨职责拐34HYPERLINK\l"_Toc145208883"爽五水、肆都工作程序笋34HYPERLINK\l"_Toc145208884"己六枪、终滋相关补/到支持性文件埋35HYPERLINK\l"_Toc145208885"牲七早、辣叼质量记录择35HYPERLINK\l"_Toc145208886"温八粒、玻农附表腾35HYPERLINK\l"_Toc145208887"长第二章项目质姨量管理手册悼36HYPERLINK\l"_Toc145208888"彼第一绞节绕支项目质量管理切体系简介挡36HYPERLINK\l"_Toc145208889"爷一正、厉韵目的热36HYPERLINK\l"_Toc145208890"溉二禽、赞似质量管理体系兆的文件结构乌36HYPERLINK\l"_Toc145208891"踪三露、丑中各部室、关键葬岗位质量管理想职能分配颗36HYPERLINK\l"_Toc145208892"恭四校、震昆删减声明和适粪用范围机38HYPERLINK\l"_Toc145208893"恨五秃、躁诊质量方针和质然量目标椅39HYPERLINK\l"_Toc145208894"骑第二六节条盗引用标准抵40HYPERLINK\l"_Toc145208895"斥第三斑节刃利定义考40HYPERLINK\l"_Toc145208896"傻一摔、福透术语折/领定义拥40HYPERLINK\l"_Toc145208897"古二切、念丈专业定义葛40HYPERLINK\l"_Toc145208898"纱第四舰节云痕相关文件练42HYPERLINK\l"_Toc145208899"墙第五杂节祸态组织机构和管判理职责重42HYPERLINK\l"_Toc145208900"聚一己、鹅烤项目部质量管饥理体系组织机俗构玻42HYPERLINK\l"_Toc145208901"盗二脏、盆内各部室和关键设岗位质量管理激职责赌42HYPERLINK\l"_Toc145208902"鄙第六镰节疤滴项目质量管理龄内容和控制要娘求薄46HYPERLINK\l"_Toc145208903"历一宣、妙财开工准备阶段食46HYPERLINK\l"_Toc145208904"视二鹿、绳筛开工报告列48HYPERLINK\l"_Toc145208905"孕三葵、堡岂工程施工阶段枕48HYPERLINK\l"_Toc145208906"仔四维、帅彻竣工验收阶段铸51HYPERLINK\l"_Toc145208907"芽五店、遣乌保修期管理真52HYPERLINK\l"_Toc145208908"怜六循、杰愈售后服务享52HYPERLINK\l"_Toc145208909"馒第七午节衣求附录泊53包第罪一葵章让喇吨项目程序文件文件管理程序目的鉴控制与项目有摊关的文踢件筒/昌资料，确保使票用有效的文期件足/仆资料。适用范围完适用于与本项溪目有关的文婚件蓄/圆资料。术语和定义凡采拍用嫩ISO900畏0:2000吵浆质量管理体武系嘉的标基础和术语职责君1伍．乞办公室负责本雹程序的管理、魂修订和保持；落并负责印制分薄发质量管理体头系文件。槽2响．竭质量部负责手恶册、相关程序龄文件的管理、票修订和保持；闪并负责审核程链序文件及文件宣更改通知书与镰手册的一致性矮、协调性。龄3昨．梁各部室负责职冷责内程序文件胃、作业文件的退管理、修订和毯保持。工作程序掌文件管理、修毁订和签发顾1替．箩手册由质量部包管理和修订，舱总工程师审核狸，项目经理签曲发。惊2静．路程序文件由各络部室管理和修按订槐,繁汉质量部审核，中总工程师签发肺。蹦3攀．武作业指导书和方施工方案等由挑工程部拟制，找部门主管审核岛，总工程师签浙发。执4灌．佩其他管理文件互由责任部室拟萄制，部室负责脆人审核，项目厘分管领导签发贸。文件的收发发文控制复管理手册、程普序文件由质量误管理部根据批罚准的发放范围头进行分发并填杰写罩“城受控文件发放牧登记别表网”购；规作业指导书和斥施工方案由工软程部根据批准陶的发放范围进柴行分发并填然写躁“供受控文件发放晌登记繁表岩”生；注其他管理文件电由责任部室按粗批准的发放范糠围进行发放并猫填土写梢“摩受控文件发放张登记怕表议”狸。收文控制稻监理通知及针讯对项目施工管熔理的有关指令煮，由工程部直纵接接收存档，室并将其内容通舰知相关部室。水其他外来文件残由办公室填英写商“熄收办/子发文巷簿炊”陡，办公室负责贝人提出拟办意抽见，送交项目犬经理批示，办昨公室根据批示岁分发或传阅责福任部室，并在俭传阅单位内签贴名和填写审阅胆日期。级收压/曾发文部门和岗核位当收到文件昏时，应填耗写家“火收探/焰发文邀簿耽”这，并妥善管理斩和正确使用文剑件。若遇严重务破损或遗失，冠应立即向发文悲部门说明情况轨并申请补领。文件更改缸1乌．煤原文件拟龄制盈(警主肿管德)合部室拟制更改薪内容，说明更溪改原因，注明妖更改标识和生凝效日期，填铺写基“到文件更改通知击书忧”根；按原审批程齐序执行，如由遵其他部室进行凭文件更改时，滴应获得原文件就的有关背景资伴料。运2观．亚更改批准后，圆拟制部室宁将映“爱文件更改通知鼠书渠”顺按原文发放范到围发放；倒3毁．催相关部室或岗馒位收变到烧“夹文件更改通知指书躬”坊后，作好收文殊登记，及时对绪文件进行更改惜或换页，填蛇写厅“没文件更改状态芦记坝录丑”需；保证与管理颗体系有关的场壶所使用文件和房资料是有效版她本。插4萝．半文件经过多次摄更改或需进行如大幅度修改时桐要进行换版，跳重新执行本程封序，新版文件炕发出时，随文谢发出换版通知掉，原版作废。泄5良．擦文件更改标识惭：在文件每页站中说砖明琴“调第流保龙次修牵改肿”寄。作废文件管理悬各部室收到文具件新换版本后葛，原版本即告浪作废，应及时北将作废文件撤还出交发文部门稻统一销毁，并洒做好销毁记录武。用于实现历冷史追溯或参考毯目的需要保留蚂作废文件时，轻与有效文件分宴离存放并标识填注明。有效文件管理粘每年初，办公回室组织各部室末确认本项目所辩需文件的有效两版本，并公览布腔“古有效文件清拳单勤”童。衡相刷关巩/你支持性文件痒1蜘．元业切主永/蓄监理制定的相竭关管理办法；抗2枯．泥联合体制定的评相关管理办法使。质量记录谢1嚷．花受控文件发放姑登记表；高2丑．玩文件更改通知蜂书；竖3慕．汁有效文件清单棚；单4捷．债文件销毁记录熔；训5军．女收古/其发文簿。附表记录管理程序目的贱对本项目的管令理体系及相关椅方所要求的记苹录进行控制和渔管理，以提供祖质量管理体系抓有效运行和工妙程产品符合要避求的证据。适用范围宿与质量管理体毯系有关的所有串记录的管理，牧包括来自业主宽及供方的记录齿。术语和定义油采句用资ISO900撑0道：讽200殖0未质量管理体鞋系楚驱扒基础和术语职责饰1把．仅办公室负责本苹程序监督、实盯施并保持；百2词．辜各部室、工区蜡负责职责范围垫内相关记录的加收集、整理、近保存。工作程序言记录的控制范缴围与分类免1昨．雅控制范围：质抽量管理体系文耳件中规定提供古的记录，以及进在管理中形成王的其他记杯录膀(锐包括声像记录职、磁带、照片闪、软盘、文字告资料宿等层)室。共2赵．斑分类：管理记宫录、操作记录锹、监视和测量烦记录、各种报辟告等。记录的形式猜1久．泛记录的形式可曾以是卡片、表凯格、图表、报夺告；也可以是半拷贝、磁带、希软盘或胶片。恢2萄．旧记录的样式及新内容要求在相男应的体系文件裂和验收标准中颜规定。记录的填写繁1拿．鹊填写记录时，董一律用钢鹿笔孔/贱签字饰笔脉(按国家和行业另浪有明文要求的晴除轨外抵)子填写，填写时夫字迹要清晰、耀整齐，能准确驴识别，填写人晃员签字时必须泡签全名。势2来．牧记录填写要及获时、真实、内郊容完整，不得煤随意涂改，按厉记录设置的项枪目逐项填写，头不得缺项，某品些项目不需要凡填写时必须公用处“拾/险”霸明示。婚3假．喉如因笔误或计均算错误要修改浓原记夕录鞋(址数传据蒜)恰，应采用单杠眯划去荒原记内录省(为数嫁据县)倘，在其上方写葱上更改后的记贪录唱(卖数膝据撕)永，加盖或签上该更改人的印章超或姓名及日期严。记录的标识冈记录采用统一仅的编号标识，哀当合同有规定挂或业主有要求勺时按要求执行逃。业主无要求章且本项目也未呀下达编号的可艺按部门、类别膀、顺序号来编欠号。记录的保管饱各个记录保管邻人员，应分类笨存放记录，每盗个文件袋应有运编目。收记录的收集和医归档沿1街．尸各部室按管理会体系文件规定采而形成的记录普，由责任人员路负责填写，经趣审核后按规定献时间和要求向哭有关部室和人间员传递。垦2肌．嚷记录保存的责殊任部室负责收瑞集和管理本部茅室在生产经营樱和管理活动中臭形成的记录，仰并按记录发生彩时间顺序、分捐类保管。俗3肃．烤项目施工的记盾录及竣工资料宴管理应符合国熄家、地方政府晒规定及项目承要包合同要求。选4栽．概外来的记孙录文(宁如供应商提供漠的原材料出厂式检验报告、计疮量检定报告井等尾)倡由相关部室保捧存。厅5来．蛛记录归档时，诞责任人应填舍写棕“栗记录归档清暖单担”缩，办理移交手友续，交办公室军管理。雄6迈．奖各种记录的贮深存应注意防火章、防潮、防虫拌蛀、防损坏，坝做到通风良好个，保持适当的你温湿度，防止尘损坏和介质变盗质。载7岔．心对作废、过期唤的质量记录经存主管领导批准郊后集中销毁，践并填芦写勾“俊记录销毁清羞单睁”删。孔相脑关卖/翻支持性文件棵1颤．允业御主伯/式监理制定的相脊关管理办法；鉴2愧．甩联合体制定的准相关管理办法衡。质量记录篮1释．朽记录汇总表；笔2恳．步记录归档清单乌；则3麻．叫记录销毁清单芳。附表炒施工设备管理射程序目的扰正确使用、操燕作和维护本项罩目的施工设备剂，以保持设备永的完好状态和桑过程能力；把检施工设备对质暖量、环境造成卫的破坏及负面营影响减少到最盟小程度，确保球本项目质量目弦标和指标的实它现。适用范围前1黎．存本项目在联合房体组织或授权类下的施工设备楚调拨、购买、患租赁等活动。够2拆．取本项目所有施扮工用施工设备申的使用、修理植、保养、报废上等管理活动。定义汇本程序引汉用捎ISO900踢0衬：疲200潜0福质量管理体系器标准基础和术炒语。职责柳1肠．杂项目经理负责莲组织编制项目铲设备管理使用茶办法和操作规争程，对本项目熟设备管理使用归情况进行监督骡。娇2虎．瓣机械设备订部哑(居以下简称设备随部夹)每负责项目主要险设备的使用管旱理，并负责架参桥机、运梁台巡车、移动模架匙造桥机、节段灾拼装造桥机、吓水上船舶及浮检吊、塔吊、起凯重机、汽车吊浪机、预应力设监备、压路机、部平地机、混凝务土搅拌站、变跪压器、装载机宰、空压机、风女机、衬砌模板表台车等主要设绕备的进场或使垂用前的状态检障验。酬3巴．从各工区负责本追工区内设备的古使用管理。工作程序设备配置裙1列．乘工程开工筹备提阶妈段偿,豪由项目经理组岁织相关部门和逃人员根悼据锯“御实施性施工组贪织设莫计某”胜的设备配置计膊划和施工过程塘中的实际需要突编制设备配置邀清单，确定配槽置施工设备的逗规格型号、数怪量，并报项目冈总工审禽批。器2员．运审核批准后，券由设备部负责久配合工区组织佛设备调拨，并虽在设备到达以倒后组沈织估(抵分级管曾理妙)牺对调入设备机甩况、备品附件捐、随机工具、袄技术资料档案美进行验收，形课成相关的记录躺。弱设备购置或租意赁液1状．承当调拨施工设斗备不能满足本请项目施工生产事需要时，由设发备部或指定某虏工区负责上报耗施工设备购置锁或租赁申请报览告到联合体设争备管理部门。躲2咸．舱施工设备购置顺或租赁申请报娃告审批后，由岛设备部配合联割合体设备管理治部门的购置或昆租赁活动，并纷在设备到达后女组织进场验收纳，形成相关记繁录。设备使用岸1垒．蜓设备投入使用略前，由设备部祥组织做好使用展前准备工作：斗建立完整的设秒备台帐，编制完设备使用管理鞋制度和操作规伙程；竿检查随机工具渠、技术资料等个的完整性和有粗效性；夕选择符合条件渴的员工作为机妥械的操作司机会，建立台帐统膝一管理；翻对操作司机进踢行必要的岗前秒培训，做到持暖证上岗；匠向操作司机进惰行书面的技术携交底，履行相们关手续。驳2厕．谈设备的安装由垄设备部提出使捏用工作环境的德具体要求，项焦目经理组织实副施。设备的安践装必须要有书皮面的验收记录玉，由本项目安顺检员和机械管概理员签字认可饿。按国家有关挪规定需经地方排劳动部门检验难的设备，还须态报请地方劳动粥部门检验。设球备经安装检验刑合格后方可使俯用。轧3满．搜设备使用过程援中，施工设备阻操作人员应严苗格执行联合体乏《施工设备管劝理实施细则林》享(运以下简称《细筒则朵》择)区中的相关规定姜，落实项目部睁设备使用管理唱制度和操作规笛程，安全正确圈的使用施工设刘备，并保留完弓整真实的运转革记录。设备部悲相关责任人员严负责做好监督肺检查工作。巷4康．驳设备部按照联紫合体《电力管合理细则》和《胖油水管理技术疤规程》的相关友要求做好现场夹用电和油水管晶理工作。辨5诉．铁机动车辆、小夕型机具、报废冰设备、机械配谎件的使用管理下执行联合体的送相关规定。报览废设备修复后叫必须经公司有恼关报废设备鉴暑定小舌组鉴定同意后酿方可继续使用商，每次鉴定合盾格有效期为一宵年，相关资料慈由设备部保存为。设备维护保养尽1宅．接设备部根据施损工生产、设备乳运转时间及设察备状况，每月孩制定设备的保丰养计划，与本查项目生产计划申一并下达。给2顺．矿一级保养由设系备保管人而员肝(钱司等机杜)磨按照设备使用帆说明书要求和怕《细则》中的纷相关规定负责绑实施并记录。娱二、三级保养促由设备物资部迁安排专门的维岭护人员实施，挂设备物资部负飞责验收并记录医于机械履历书畅中。晒3摩．村设备部负责按仿《细则》中的扛停放保养、走停合期保养、换奋季保养和工地少转移前保养要翻求安排实施完海成特殊保养，苗并记录于履历竿书中。膏4班．瞧项目经理每月氏组织举行一次杰由设备人员以理及其他相关人晒员参加的现场凉设备管理评审失会，并形成会茶议记录。会议编记录由机电室问保存。探5添．喇设备大修执行爽联合体年度大絮修计划。需调泥整时，设备部垮于每季度前十皮日上报设备大林修理调整申请粘到联合体设备裂管理部门，审虽批后实施。佳设备的报废、惠报损持设备的报废、暴报损执行《细朱则》中的相关考规定。彼相米关充/因支持性文件科1妄．竹业主、监理制德定的相关管理勿办法；假2趁．狭国家相关的法狠律、法规、规优章、标准以及诸地方行业相关验规定；肢3贼．旷联合体相关的饶管理办法。质量记录溜1式．禽设备配置、调鸽拨及验收记录小；陆2堪．让施工设备台帐胀、履历书；贪3送．贵施工设备维修肝保养记录。附表愉工程物资管理乘程序目的裳对本项目物资杏采购过程、进灶货检验和试验恨过程、采闯购痒/趟业主提供产品遮的标识、搬运次、保管和发放惹过程实施控制粘，确保所提供包的物资符合工渗程质量的要求贪。适用范围栽适用于本项目垦所需主要物资跟的控制和管理鹊。示术语和定义摊采请用蚂ISO900打0:200咐0弦标准中的术语终。职责怕1蹄．采项目经理负责屑审批本项目的滨物资采购计划联，组织编制物轨资方面的管理她办法，对采购块过程和贮存发罪放管理进行必鱼要的监督。敬2龙．寿工程部负责提普供主要物资需剑用量计算表。晃3治．歼质量屡部负责提供采照购物资质量要兰求、并负责对呢采购物资进行熄进场检验和试仗验。扎4怜．亦设备部负责采傅购物资的保管膨和发放管理。浊5得．方联合体物资部暂负责本项目所弊需物资的采购卡以及与之相关健的工排作。工作程序物资采购管理墙1参．赏本项目对进入究工程主体结构昂的钢材、水兵泥斜(黎或商品混凝价土晌)等、混凝土外加唐剂、防水材料神等以及国家管壁制的木材、火给工品、油幼料臣(肝工程机械粉用典)岩等物偷资侍(挑甲方提供产品仙或有特殊要求恢的除络外受)替实行招标采购反。体2芦．潮招标活动在工吸程所需物资到忍达工地前进行玩。由项目经理您组织策划招标监、评标活动，触招标活动的具柔体实施执行联心合体《物资招王标采购办法》诚。侍3属．选中标单位确定来以后，由物资谅部对中标单位遍进行评价，整音理评价资料，还形铲成配“构合格供方名撒录稍”翠并由项目经理消审批；项目经遗理负责与中标衣方签阿订家“铺工矿产品购销辞合膏同撇”怕，并监督物资呆部与设备部或演各工区材料部奖门签盾订除“逮物资供应合博同御”胡。馅4裁．割物资采购计划犬及实施：工程罗部根据月施工丑计划及物资的挨质量要求，编答制弹“灵主要物资需用糕量计算给表打”蜡送设备部；设丈备部依据结合岔上月末实有库娘存情况，编避制奉“仅工程物资申次请响(勉采某购沟)表计划叔表共”勺，经工程部审队核，交项目经晴理审批。设备乞部将批准后拿的吊“铁工程物资申旨请薄(慕采怀购断)唤计划拜表谨”剑发给物资部实塞施。植5象．克对采购物资的叨验证由物资部赴负责实施。奴进货检验和试悦验管理合1堂．来采购物资的检劲验由设备部会姑同质量部和物骄资部共同实施纲，采购物资的录试验由试验室躁负责实施，具药体可参照《工史程检验试验程总序》中的相关贞要求。异2阿．复试验室建立进历货检验和试验击情况统计台帐叮，及时统计备培查。恢3棒．酱紧急放行：构乘成工程实体的痰采购产品不准我紧急放由行蝶;着寇其它采购产品旋紧急放行之前特必须经过业主作或监理同意并瞒签字，由工程牢部进行相关的屋标识和记录。忌不合格品处置送与纠正措施管界理剥1但．粥物资部对采购鲁物资或业主提捡供物资，经直缘观验证或进货耗检验厚和试验后发现蚁不符合采购合极同或试验标准戏或有关质量标王准和使用要求呼时，应进行标父识、隔离、评唉审、记录，并列填殖写计“狸不合格品记也录须”杯。萄2额．农采购出现不合待格品时，物资逗部立即通知供冠方协商处置，殿结果经质量部言确认。属业主仪提供的不合格轰物资应报告项文目部，由质量奔部报告业主，唤业主负责处理捏。因3学．井如果多次发生键采购产品不合熔格，物资部应往分析原因，制啄定纠正措施，存并由设备部负哄责人批准实施是；设备部负责满跟踪验证纠正宴措施的实施情浊况。袜4仅．描设备部收集采浴购不合格品信僻息，保存处置敲过程和结果相抬关记录。学物资标识和可辣追溯性管理拨物资标识和可今追溯性管理执赵行《产品标识寸和防护管理程泛序》。牌物资搬运、贮至存和发放管理屯1援．狮物资的搬运、片贮存执行《产爽品标识和防护驻管理程序》。意2侦．纠物资发放做到隐凭证齐全，手阿续完屿备腔,旗执行恶定赠(增限骡)遮额发料；发放牙物资坚持先进厘先出原则，有祥贮存期限要求讽的物资应在限德期内发放，超扬过限期的应重版新检验合格后虏使用。发放中绣应做好产品保宅护或转移。数据分析澡1并．待物资部每月对绞收、发、存动蚕态进行统计，锄作为编制物资限计划等管理工友作的依据。然2情．断设备部应经常雀收集有关物资酿管理信劲息改,汪进行数据分兽析诊,迫以寻求改进机殿会。各项记录行物资管理过程舍中产生的各项半记录执行《记狭录管理程序》醒。解相跨关促/束支持性文件棵1傅．暮业主、监理制亡定的相关管理寿办法；疗2伙．脑国家相关的法废律、法规、规抽章、标准以及播地方行业相关拥规定；浙3顽．太联合体相关的丹管理办法。质量记录亭1饿．初物资采购及相杏关记录；和2女．哨供方调查评定杜记录；势3疤．蜡物资的验收发既放管理记录。附表育项目施工管理陕程序目的受对本项目的施岭工生产和服务爽过程进行管理丘，确保生产和纱服务质量满足与业主和相关方坡的要求。适用范围呢本程序适用于辨本项目施工生俊产的管理与质管量控制活动。术语竭本程序引猛用浑ISO900哈1蜡：神200桃0司质量管理体系阻标准基础和术晒语职责韵1息．赌项目经理：负楚责项目策划，希合理调配项目袄资源，协调各壤部门管理，审峰批相关制度、宵文件和报告，固召开项目管理碑会议，协调对察外关系。其2篇．薯项目总工：负伏责本项目施工阿技术管理工作籍。恋3迁．流项目副经理：掌主持召开生产劲会议，负责施谷工生产的综合买管理工作。硬4牛．三工程部：负责才本项目具体施惠工技术与施工缝生产的管理与译实施工作。丛5驾．樱质量部：负责划本项目施工质朋量的具体监督殃管理和监控工梳作。眼6着．壮设备部：负责站本项目机械和害设备的租赁、愉购置等综合管物理监督工作。先7稿．挽物资部：负责降本项目物资的锋综合管理监督努工作。工作程序项目策划习1歌．浊项目部组建后阴，由项目经理滋组织有关人员搭对本项目的施禁工合同、施工身条件以及项目绪管理目标责任丘书进行分析，忍编制《工程项不目策划书》，买并报联合体主坛管部门审批。吃审批后，由项爱目经理组织实厘施，工程部进茎行存档。姐2咐．包进行项目策划蹦的同时，项目膀总工组织工程诚部和各工区根蚁据合同规定和则联合体创优规烦划编制本项目艰的创优计划，滋经项目经理审更批后报联合体洗主管部门备案马。项目前期控制疗1硬．卷交接桩控制：渗联合体测量队膀在接桩之后进来行导线网复测富，建立施工用杏导线点。项目故工程部测量队筹接收导线点并仁实施测量。舒2愤．闹图纸会审：图糟纸会审前，项责目总工组织工处程部及各工区逼进行图纸初审痒，提出疑问并耀记录。初审后辨参加由业主主瓦持的图纸会审促会议，就有关磁的疑问与业主姑、设计、监理贺单位进行沟通泪解决。由工程腾部进行记录，斯对问题的原因食及处理结果进誉行标识和注释波，并在图纸会葵审后分发相关夜部门和各工区帅。抓3届．饼施工组织设计扒：项目总工组侍织工程部和各帐工区编写本标虎段的实施性施盈工组织设计，挪并执行联合体西实施性施工组角织设计编制的仙相关规定。实绣施性施工组织菠设计经联合体摩主管部门审批斧后，工程部进锦行存档。室4音．剃资源配置和现稻场准备：项目绒经理根据实施验性施工组织设宋计和实际情况眨安排建点，组阿织本项目人、箭机、物的调配异。办公室对管县理人员进行资献格审查和健康妇检查，设备物踏资部组织机械摩设备、材料的秩进场和检验，睬质量管理部组霉织建立工地试运验室。挪5葱．犯开工报告：施预工现场具备开狂工条件后，项袖目部填写开工般报告单，按合脚同规定程序报捷监理或业主批熊准。经批准的尝开工日期即为社正式开工日期间，项目经理主规持项目开工会批议，正式开工电。进项目实施过程熟控制夺1锯．警项目副经理恒严格按照施工治设计图纸、施梦工组织设计、娘施工方案、质彻量计划、施工赞规范、法规、善工程建设标准纹强制性条文中粮的相关内容、经操作规程、工渣法、技术交底塔、安全交底和限各种管理措施榜等组织施工。惯2轿．劳单位工程或分贸部、分凭项翁(黄单洁元倘)页工程施工以前疯，亡项目副经理复组织召开施工拢技术交底会议配，交底工作按座以下规定执行躁：巾项目总工组织绢本项目单位工段程的施工方案背交底，工程部融组织本项目分录部工程的施工落技术交底，各吩工区自行组织联本工区内分项用工程的技术交秘底；肃施工技术交底腾要层层落实，的其内容应做到等施工方法正确椅，质量、安全僵措施针对性强最，结合实际。床交接底资料双芝方签认，由工拒程部保存交底互资料。窄3务．垫测量控制：工谋程部测量人员晕严格执她行射“败测量三级复核牌制票度足”怕。舅4让．滤人、机、料管锻理控制如下：贸严格执行持证板上岗制度，特霸种作业人员及缘检验人员必须倚经过培训，经走考试合格后持抓证上岗；猫设备物资部对治投入使用的设渴备应定期检查泼，保持完好，炒并严格执行《泄设备管理程序兰》；希对产品的监视非和测量按照有尺关规范、标准德及相关的指导险书执行，炸经捷设检验合格后方蒸能投入使用或扮转入下道工序衫；径所有进场物资纤必须按《工程孩物资管理程序腐》执行，否则绝按《不合格品锹控制程序》执意行。绩4监．班施工过程的监北视和测量如下掘：太质量管理部通专过自检、复检守、交接检、预垂检、隐检、试坛验室检验等对篇工程质量进行泥监控，同时接毙受监理单位、鹿建设单位及当占地建设主管部隶门的监督认可仆；伞关键工序、工槽程项目的难点怖以及涉及宁到档“坐四乓新钉”茎的过程控制，耽由质量管理部抓组织进行重点馆策划，并做好喘具体实施和验锯证；邪质检员根据现印行标准、规范姥以及业主有关蝴要求进行项目暑检验，同时填峰写检查证和施煮工记录，发现街不合格填柱写艇“自不合格品记析录团”屯，具体执行《防不合格品控制搬程序》；丹试验室负责按染现行试验规程溪进行各项试验啦，并进行记录溪和标识。显特殊过程的确惨认和控制抗本工程的特殊交过程是：路基琴填筑，深路堑架挖方，路基边孤坡防护；桥梁棕基础及水上施读工，混凝土箱抹梁预制架设及柿现浇施工；隧秒道开挖，防水挎板施工，正洞纹衬砌混凝土灌淹注，受力钢筋讯及钢拱架的焊华接等。的1棚．秩特殊过程的操稿作人员必须具壁备相应的资格屈条件，应该是弄经过培训并考蓄试合格取得上塌岗证的人员。牛2输．领特殊工序在施汇工前，工程部动制定切实可行宝的作业指导书急，明确具体的刻操作方法、质堆量要求和注意朴事项，对操作双人员进行详细辆的技术交底。知3垃．屋由项目副经理饶组织相关技术博人员、质检员爱，在特殊工序择施工前对过程什能力进行鉴定塌。鉴定内容包捧括：操作人员黎资格，设备能范力、施工方法籍、原材料质量洞、生产环境、亿过程参数的连察续监控手段等南，鉴定结果满鸣足过程要求方糊可进行施工。舍施工过程中由塌各工区组织鉴殊定。剑4臭．查质检人员应对就特殊工序的质口量控制情况进伸行专项检查，闯并填纵写牛“茶特殊过程连续妖监测记季录则”酷，内容应包括惹操作人员、设凯备配置、生产征环境、连续监乘控结果等。联标识和防护管陷理兆标识和防护管猫理执行《产品匙标识和防护管属理程序》。误业主财产的控才制拐1扰．柜本项目业主财种产主要为甲供四物资或施工设哄计图纸。贷2递．评对于甲供物资祝除有特殊要求芹外均执行本项效目《工程物资裂管理程序》，浓进行必要的检桥验、验证和货恩源调查，当存工在问题时及时时与业主协商解花决，并保存相梨关记录。跟3山．同对于施工设计爷图纸的管理执侵行本项目《文止件控制程序》殊。闲4理．侍对业主提供的搅产品，标识应尽区别于自购产烛品。独立存放静，并做好可追阀溯性标识记录既。物资采购控制骤物资采购控制馋执行《工程物台资采购程序》筑。瓦工程的检验和竖试验手工程的检验和搬试验执行《工猾程检验和试验款控制程序》。签工程最终检验慰和试验宇1拘．核工程部确认全项部工程按合同瞒要求完工，各盆类资料齐全、疫完整后，报联奏合体工程管理乒部门进行内部倚最终检验和试达验。责2验．岔联合体工程部骄组织、质量部厅门和项目部有宽关人员参加，临组成检验小组艰。对竣工项目学及分项、分部昌、单位工程数永量，质量，工似程日志及各种稀施工记录，隐泊蔽工程检查证旺和质量评定表林，检验试验报眯告等是否达到自规定要求进行拴检验，并形成约结果。障3怖．镰项目经理组织气相关部门和工讯区进行整改。扯工程交付阶段寇的管理妨1诱．倦竣工文件编制膜：工程部组织拜工区，按时完票成竣工文件的连编制，并及时衫向业主和联合余体档案管理部难门移交。蒸2颜．脱验收交付：联观合体总工程师葵组织、工程管期理、安全质量黑管理部门参加芹业主组织的工按程验收和交付省，项目部负责线办理移交手续取。饲保修和服务的咽控制假1奶．缓联合体及时收侵集业主满意度算信息，按照合害同约定或联合鉴体的有关规定情，会同项目部扁负责人进行用毫户回访，并形迈成记录。需要桐维修的工程，跑由联合体质量寇管理部门组织茶原项目部立即后进行测量、分旦析并采取措施千，并及时将结缠果传递联合体爷主管部门。吵2云．睁在工程项目的皱整个寿命周期抓，凡接到或转束接到业主投诉锯意见，联合体雾主管部门均及麦时与业主沟通富，共同分析原杆因协商处理。节相扎关厨/傅支持性文件甩1药．编业主、监理制咱定的相关管理雅办法；计2堆．笼国家相关的法茂律、法规、规絮章、标准以及浇地方行业相关姻规定；却3状．扣集联合体相关群的管理办法。质量记录若1仰．颈工程项目策划情、组织等相关母记录；杨2敲．收施工管理过程划中产生的相关辅记录；歌3解．结相关检查监测令检验试验记录刑；输4喝．斜竣工及服务记婚录。附表涂工程检验试验拾控制程序目的遣对工程产品进鹰行监视和测量袭，确保产品质全量满足规定要也求和业主期望变。适用范围次适用于本项目如的工程检验试先验管理。术语和定义槐本程序中的术不语采功用再ISO900蛙0:200限0狱标准中的术语奉。监视和测量禁1美．酒职联合体总工雨程师负责组织仗最终产品的监粗视和测量。舞2跑．项质量部负责制没定监视和测量毒计划，并组织春实施。捆3渴．岗工区负责具体头实施监视和测直量计划。工作程序馆监视和测量计悉划国1封．悬质量部按照《住监视和测量计毫划编制作业指伟导书》的要求输，根据实施性士施组、设计文立件朝(以含图禁纸凑)骗、合同、验收维标准及相关管绪理法规等编冤制铃“嗽监视和测量计惯划籍”蹈，报送联合体腔主管部门审批构后，由项目部砌制作分发并组逐织实施。握2浴．昌质量部应对监余视和测量计划炒进行细化分放解贯,枪落实到部河门花/殊人但,远并保证其具有嫂相应的能力与饮资格。爪3是．设工区实蔬施验“总监视和测量计揭划童”察。检查计划昆1洗．灭质量部每月末软对工区监视和银测量计划的执福行情况进行一船次检查，并形胶成记录。每季肺末形皱成妈“献监视和测量综逝合情况分析报搞告盐”毫，上报联合体显主管部门。秋2群．攻项目部接受联乐合体主管部门斩每半年组织的液对项目的监视急和测量计划执悔行情况进行检厘查诉,怨形成记录。骑产品实现过程庄的监视测量苍项目部通过走输访、问卷调查敲、市场调研、脚施工报表等各锤种适宜的方式插，建立与业主阶及相关方工程哲信息的沟通渠绸道，及时了解眉掌握其满意度涨，并分析利用楚。产品实现过逼程中应将工序向产品质量、工货程成本、施工号进度作为监视沾和测量重点。拆1颤．梦过程检验和试思验如下：慈质量部组织实毒施试验工作；踩项目部根据需固要成立中心试颈验室，由具备壳资格试验人员螺具体执行或项稿目部委托具有肢相应资质的试亿验机构执行；衬质量部根据需叉要配置足够的留具备资格的检微验人员具体执近行中间产品的船监视和测量，惕并形成相应记铺录，以证明产蛾品质量符扯合统“诵接收准炸则资/块标舱准枯”略的要求。辉质量部每季末绍向联合体上跨报装“落工程质量统计制表污”燕和持“问工程试验资料蛛统计降表赢”花。环2矩．倒监视测量结果炎的管理如下：域监视和测量结事果及应用应满完足相关法律法追规和联合体的秀管理要求。咽不合格品的处榜理修施工、生产过渔程经监视测量负确认其不合格据时，执行《不庭合格品控制程母序》。潜最终产品的监择视和测量拴项目总工组织丧复核所有进旋货博/华过程、检验和南试验资料是否钉齐全和正污确条,碧复核通过时，洁报联合体工程佳管理部门进行测内部最终检验销和试验。裳1未．押由联合体组织狮成立最终产品驱检验小舅组芒(亮联合体工程部货组织、质量部哲和项目部有关期人员参汉加妻)么。本2片．真最终产品检验生小组根据施工瓦设计图纸和文但件、合同、工脂程质量检验评缠定验收标准、保工程施工规范弃等对已完工程射、竣工文件进么行检验，并作间好记录。燕3甘．卧最终产品检验逃小组在监视测娱量中发现不合贞格，做出记录齐，并通知项目境部。项目部发齐出整改措施并愤督导工区实施串。幻4兼．球整改措施实施带且达到要求后霉，报请联合体锹复验。谋5傲．细联合体复验通连过后，工程部钢组织工区完成宣竣工文件编写赵，向业主和联薪合体档案管理役部门移交；并戒按工程防护和翅交付要求做好丰交付准备。骡6学．狐项目总工程师亦组织报请业主苗组织验收交接底。联合体总工跃程师组织、工完程管理、安全妥质量管理部门妙参加业主组织活的工程验收和访交付，项目部也负责办理移交玩手续。疼7享．床工程竣工交验链后渣,翻填报联合体工扒程项薯目积“樱竣工验收单位柏工程名件袄表典”消给联合体主管缩部门。标识计划鱼项目葬部凤/厅工区负责监视窑和测量状态的蓬标识，标识方崖式为插牌、挂寨牌、记录或它承们的组合。动态管理寨各有关部门对肥监视和测量状闭态实行动态管烘理。勒文件、资料管被理愈1侮．犬本程序中产生肆的有关记录，傍执行《记录管泼理程序》。槽2码．此本程序中发生感的文件、资料器管理，执行《梅文件管理程序权》。翼相皇关虚/她支持文件浊1战．业饰主醒/世监理制定的相慈关管理办法；绞2饮．国家相关的满法律、法规及懂地跳方触/榨行业的相关规宰定；恶3征．联合体制定阻的相关管理办陶法。质量记录暴产品符合性的尸相关记录。附表／附录塑工程标识防护吹管理程序目的蹲对产品和产品竟状态进行标识园和保护，以实补现产品的可追惕溯性。适用范围勒适用于本项目挽产品及状态标闪识与防护管理掀。秤术语和定义出1宇．沙本程序中的术缩语采诊用梢ISO900鉴0:200适0论标准中的术语吊。埋2升．战物资际部聋:践指联合体在本价项目上实施采亡购职能的单位钻或部门。尿3暂．杏采购产匀品恒:毫本程序中指采吃购的成品、半绣成品或原材押料于(粗含自诱产探)俯。牛4挥．存工程产族品沉:邪本程序中指在搭项目施工过程猪中完成的工程疾实申物造(赌成品、半成品本、结构史物惊)应。职责选1荒．晌质量部负责督土导本程序文件踩的执行，组织洁对本项目工程羞产品标识和防光护工作实施监菊督、检查。置2成．惭设备部负责组技织对本项目采帆购产品标识和卫防护工作实施孩监督、检查。材3笑．分工区负责按本锯程序的要求对梨产品进行标识焦和防护。工作程序参产品标识和可袍追溯性梅1辅．冠设备部在开工桂前应明确业主铜提供物资品种晕及有可追溯性植要求的物资，嘱物资部及各工壁区根据要求制牲定实施措施。颂2糕．限物资部和各工膏区对采顾购吧/莫业主提供物资狼的名称、规格岁、数量、冻批奔/伸炉号、供方及配检验和试验状缝态等内容进行隔标识。器3升．抄标识方式可以虾用插挂标签、树划分存放地点居、记录标识等闹方式；注意识吼别和保护标识元，防止不同类是型的产品混用伯。忧4杆．誉对有可追溯性亮要求的产品要荐求做出应有的显完整记录，这慰些记录和标识朝要求是唯一的摄，以确保追溯街的结果准确无介误。葵5苗．材下列产品必须季列入有可追溯坟性要求的产品侧：对最终产品艰质量有较大影肿响的产品、建犹设单位和监理尿单位必作验证究的产品、容易结出现通病或有坚待改进的产品卧、采用了四新舌的产雕品贺(结新材料、新技溉术、新工艺、学新设海备擦)煤、法规规定须贼严格控制的易和燃、易爆或有垒毒物品等。持6待．益用于产品标识浮的各种检验记慕录、过程记录薄、竣工验收资剂料等必须按行业业、地方、主墙管部门法规及响承包合同要求寺保管，具体执忘行《记录控制蜓程序》。产品防护狡1扇．扒针对产品的符衫合性提供防护咽措施包括：产彼品的标识、搬玉运、包装、贮锋存和保护。辟2招．和根据被搬运产隆品的特点，选溜用适宜的搬运益设备、工具、占搬运方法和防笛护措施，必要在时物资部负责塌人应先对搬运红人员进行培训素，防止产品被侄损坏、腐蚀和露污染等，对容构易混淆错用的榜搬运物资应喘按亭(旷一岁)决产品标识和可泥追溯性做出标恨识。炕3诸．敲根据产品特性暴，选择适宜的束场地、库房或演容器进行贮存删；对入库贮存浮的物资应严格热验收，做好物忆资验收记录，致凭证资料必须络齐备并妥善保扇管；应建立物范资收、发、存寨明细帐，做到愚帐、卡、物相伯符，并定期盘岔点，做祥好向“醉物资月循环自粒点记瓣录制”莫；对业主提供渴产品应单独存遇放保管，单独料建帐管理。旺4济．叙建设工程成品拒通常不需要包此装，自制的半叠成品应有必要全的外部包装或裁防护措施。逐5旗．滤对易燃、易爆戒、有害有毒、公油品及化学品紧的采购、标识颗、搬运、贮存奏和发放，执行漂《危险物品管泽理规定》。朽6绪．籍施工半成品保产护要求建立针松对工程特点的苗防护责任制和春防护方法，工途序交接要求包晒含必要的防护墓交接，有特殊版防护要求的必吧须按设计要求惨和施工组织设武计中规定的措份施执行，避免或颠倒作业或不壁合理的立体交渔叉作业以防施惹工交叉污染或作损坏。钳7辨．而竣工验收期间伤要求定人定岗舰保护已完工工帐程，发生丢失辨、损坏应及时炉补救，设备设垂施未经许可不公得擅自启用。液8阔．暂产品在上述任悦一过程中发生像损坏或变质时展都应按不合格岸品处理，具体迟执行《不合格升品控制程序》未。仰相告关砖/就支持性文件碌1伶．辱业霸主纹/筛监理制定的相便关管理办法；猫2越．使国家相关的法痰律、法规及地扁方锅/邪行业的相关规抚定；羞3裁．衣联合体制定的于相关管理办法笛。质量记录译产品可追溯性街的唯一标识记纯录。附表/附录款不合格品控制皂程序目的改对本项目不合之格品进行识别伞和控制，防止忽其非预期的使继用、转移或交拾付。适用范围酱适用于本项目奖采购产品和工葡程产品及管理集过程的一般不复合格品控溪制携(粘本程序中的不悠合格品没有特袄殊说明均指一份般不合格驴品垮)咬。大、重大不呈合格品控制执加行联合体的规样定。定义什本程序引胃用档ISO900曲0更：乏200奖0绢质量管理体系搬标牺准菌益渔基础和术语中奶的术语及定义以。再1辜．靠不合格品是指须不满足要求的扫产品。赔2愿．南重大不合格品殿：直接经济损火失席在寒1炊0快万元及以上的闷不合格品。锅3朋．待大不合格品：数直接经济损失润在肚2丑万元及以上不苹满逼1膊0螺万元的不合格挥品。翼4散．答一般不合格品伴：直接经济损夸失放在鼻2彻万元以下的不锻合格品。职责辟1患．搜项目经理主持氧项目管理工作肤中出现的不合魔格的评审和处蓝置。串2晃．银项目总工程师隐负责不合格品闹评审的综合管悬理，确定处置脊方案，并督促及实施。界3渠．言质量部负责不示合格品的识别缘、统计、上报搬，参加不合格壁品的评审，并虫对处置方案的景实施进行验证扮。竞4磁．医责任部门或人摔员负责不合格成品处置方案的钓实施。工作程序不合格品范围技施工管理过程月中出现的不合穗格品主要包括遗：采购的不合何格品，产品实阅现过程中的不贩合格品，产品到最终检验中发绘现不合格品，冰产品已交付和客使用时发现的赢不合格品，以辱及不合格的规筛定、记录、资劣料、成果、过资程等。充不合格品的标继识、记录、隔袖离绪1幻．偿采购不合格品期由设备部负责鹰进行标识、隔捏离，并做好相沫关的记录，同压时报告质量部剖，质检员验证盘后填最写毕“蜻不合格品记湖录母”述。订2求．哄产品实现过程舌中不合格品由驾自检或复检人随员提出或由质虾量部质检员检锁查发现后，由驰质检员负责对看不合格品进行饿标识、隔离，校并填倍写娘“伯不合格品记久录滔”笔。润3纺．绍产品最终检验花不合格品由质竟量部质检员进室行验证，并填督写使“葡不合格品记伟录介”滩。产品已交付返和使用时发现喇不合格品，由陶联合体相关部抖门根据业主反毯馈回来的信息姜或业主投诉确获定。吩4晨．签管理工作中出园现的不合格，糠由责任部门或精人员负责记驶入奸“测不合格记偿录胆”衫。悉5眠．环标识方法奔为汁:尖不合格品为采庸购产品时，记屈录采购产品的城名称、生产厂兄家、出厂日期仆、不合格原因饮等；不合格品收为连续产炊品岂(称即不能分捧离嫌)枣时也,开用记录的方式锈进行标识，记率录至少有生产辈时间、部特位镰(槐里退程集)傍、范围、生产谢单位及负责人瓣、生产所用设剃备等；当不合添格品可以独立佛描析述母(摇即能分参离换)搂时蹲,抄除用记录进行芹标识外，同时饱挂牌用红色写醋明恰“成不合偷格婚”冬。味不合格品的评俊审雨1误．饮采购不合格品创由采购部门负翠责人组织评审辛，并形成记录泪，报送质量部蛇。净2俭．桨工程产品不合案格品由项目总疫工主持评审，号质量部负责收邪集整胃理役“愈不合格品记您录答”饲提交评审会议欣，项目经理、隐安暴质告(扁环楚)州副经理及相关很部门人员参加壮，会议形阁成李“逮不合格品评审餐记沿录缸”恩。茧3比．柴项目经理主持项项目管理工作竭中出现的不合涝格的评审，相芝关部门和人员糕参加，形成评弱审记录。璃不合格品的处辩置专1晃．斥在物资验收、荣搬运、贮存过幸程中发现的不非合格品，由设耳备部会同联合北体物资供应单悔位处置。不合贺格物资处理后明，要将处理情退况填谨入烛“祸不合格品处置饥记墨录榆”怕。处置方法：稍退货、降级使合用、改变用途晋。籍2晚．吨不合格工程部纽位、半成品，鹊属施工质量通鹰病的，由质量埋部做出处置决徒定，施工班组巩负责实施，处复置完成后经质瑞量部质检员再罩次验收合格后绝，予以放行或骆转序，质检员投负责将其记脚入祥“册不合格品处置纯记稀录渡”熊。需让步使用欧、放行或接收华不合格品时，弯必须报请项目拍经理同意，但新要经业主批准康。处置方法：驰返工、返修、湿让步接受、再葡次验收。垒3钞．来管理工作中出朝现的不合格品末，由责任部门机负责根据确定进的方案进行处雕置，处置完成兔向项目经理报勇告。处置原则纱：调查、整改催、验证。闻不合格品其它钳规定滚1仰．档对不合格品采患取纠闷正负/假预防措施由项洪目经理根据不解合格品的严重讨程度决定，执舰行本项目《纠树正措施控制程辩序》和《预防叔措施控制程序液》。黄2跃．寇对于采购、施侵工以及过程管鞋理中出现的大撕不合格、重大唐不合格执行联榨合体《不合格观品控制程序》砍。凯3唐．椒本程序产生的顺质量记录执行仪本项目《记录庭控制程序》。蛮相主关亭/漆支持性文件鸭1射．鼓业主、监理制嗓定的相关管理旅办法；航2妥．写国家相关的法受律、法规、规逗章、标准以及国地方行业相关讨规定；午3表．伪联合体相关的毅管理办法。质量记录里不合格品发现哲、评审、处置案记录酿。盐附表内部审核程序目的它确保管理体系搜有效运行，同犹时保证内部审晒核的质量。适用范围申适用于本项目惜内部质量管理夜体系审核活动弓。术语和定义慕采烈用愉ISO190什0评0软：核2000估板质量管理体咱系设顷稍基础和术语职责嫌1胶．当管理者代轧表绩(捐以下称总工程盆师铁)圈负责审批本项桃目内审计划并哀监督实施；负由责内审员任命钱及审核期间的反工作协调，授档权内部审核前组摆(刃以下称内审暑组恩)轻(茄可委托联合体地或自行组痰织肃)晌进行内部审核刮。劳2苦．懒质量部负责编猴制年度内审计蜂划，组织实施系内审活动及内著审记录的保存馆。双3腾．批办公室负责内到审员的培训和屑奖励工作。霞4芒．柄内审敬员役(辩一个工区设一批名谋)影配合并支持审丧核组完成分工抬范围内的审核子任务，验证纠思正措施的有效冶性。暮5章．姑受审核部室和竿工区应积极配悼合内审工作，垄并负责不合格遍报告的原因分遇析、处置和实油施纠正措施。工作程序内审策划烟1梦．陆质量部根据工廊程进展情况编精制傲“财年度内审计祖划友”此，经总工程师迹审批后实施。耐2寸．曾审核的频次：绍本项目每年至蝇少进行一次全耀面的内部审核票。如连续出现隶业主投诉或有保重大事届故寄/菠事件时；管理跟体系中的某些守要求或某些职竟能部室需加强组管理和控制时盈。可追加内审区或进行专项审拌核。审核准备驳1忙．俭质量部提出内泰审组组成建议祝，总工程师批衰准后，成立内府审组。马审核员的选择选应保证审核过鞠程的公正性和庸客观性，审核倘员应具有中专骄及以上学历或牺初级以上技术泥职称；从事三步年以上质量管爬理工作或现场家施工技术管理虹经验的；具有绵一定的组织管昨理和综合评价洞能力；经培训反取得资格证书盲；并确保内审皇员不审核自己泳的工作。依2落．限内审组长编县制心“砍内审实施计朝划尸”君，内容包括：割审核目的、范馅围、依据、时汉间安排、审核命员分工。总工茂批准后提前一既周，发至各受英审核岗位、部您室和工区。审核实施审核面内审员通过面脊谈、检查、查幅阅文件和记录赛、观察有关方卫面的工作环境爷和活动现状，禁收集客观证据磨，填点写虽“石现场审核记绝录溜”董；发现疑问时群应跟踪审核，变并请该项工作详负责人员确认寻；在所有计划冠的审核工作完松成后，内审员坟对观察结果进家行整理分析，天评价其与管理腾体系要求的合略格程度，提出评不合格项。审核结论狐审核组长主持抓召开内部会议边，全体内审员亲参加，交流审旗核发现。经审枪核组集体讨论掏后由审核组长忙确定不合格报硬告、填拒写辽“队不合格报嚼告晕”冻；审核组长对挎管理体系运行时情况进行总体棋评价，编并制全“闯内部审核报榴告锡”厚。通报审核结果注审核组长主持哈，审核员、各眨受审核岗位、汪部室和工区负咸责人参加，召洋开内审情况通圾报会。审核组运长通报内审过财程综述；宣凡读脂“栋不合格报蛋告导”肿并提交相关负丘责人确认，提提出采取纠正措况施等后续工作巡要求，受审核酿部室或工区负某责人对不合格欺报告关闭和改耻进做出承诺。烛不合格报告关碰闭霞受审核部室或税工区对不合格亚报告进行原因细分析、及时处冰置并制定纠正优措屠施果,酬在规定日期内敌将有关处理结怨果和相关记录脉报内审组长。华内审组长书面水验证通过楼后盗(饰必要时进行现圆场验姜证案)轮，编写不合格慧报告关闭验证常报告。连同本耍次内审的所有利相关记录，提普交质量部保存受。钓下次内审应重印点在现场验证磁本次内审采取遮纠正措施的有浮效性。内部审核报告泡“吼内部审核报教告徐”贸经总工批准后甚，由质量部发腔至各受审核岗岔位、部室和工桂区。汇内部审核其它暑规定俭1伯．映总工向项目经献理报告审核结河果。馆2梅．靠质量部负责腿将杰“猴内部审核报消告声”痰报送联合体主狠管部门并提交扁项目管理评审睬，同时作为编稿制下次内审计葬划的依据之一君。朱相支关勉/贿支持性文件秧1鼻．愈业嚼主犁/找监理制定的相轿关管理办法。盐2煮．忆联合体制定的躺相关管理办法播。质量记录国1骨．陡内审实施计划海；番2声．镇现场审核记录乔；晓3的．本不合格报告；掌4沙．职内部审核报告喊；保5玉．移不合格报告关灾闭验证报告。附表渡纠正和预防措煤施控制程序目的遮消除实撒际丙/辜潜在不合格存格在的原因，防汽止类似问题再祥发生或可能发者生。适用范围钉对不合格品、锦不合格项、相企关方投诉所采裹取的有关措施素。术语和定义遭采秘用抓ISO900田0约：弟200烘0换质量管理体枕系显事掠基础和术语职责竟1暗．怠职能部室在体滔系运行中发现材不合格应及时抽纠正，必要时而，制定纠正预恩防措施，并验纲证其结果。榴2线．挤质量部负责施叙工过程中产生腰不合格的原因应，进行综合分傻析依,援制定系统性纠妇正与预防措施愁及其检查和验苗证。调3陵．荐设备部对设备还物资出现的不脏合格负责向供租方提出，要求魂其制定纠钥正佩/循预防措施，并茫验证纠正情况晕，验证记录整绍理归档。相4尚．庭安全部、环保山部负责施工过积程控制中环境牙、职业健康安茎全方面的纠积正稀/临预防措施和实省施。跪5士．并办公室负责施援工期间相关方挨意责见万/续不合格的收集如评审、制定纠捞正措施和实施删。工作程序信息来源临来源于审核、视检查、监测、障相关方投诉等汁，相关部室发逆现不合格情况贯或接到投诉后瓜，填讨写住“啄不合格品验证泽记勤录俘”排并通知有关部亏室。不合格的评审皆不合格的评审顿由主管质量的被副经理主持，卸相关部室参加继，对其进行原宾因分析，并根武据不合格的程钱度和影响确定仙处置方案和决沈定是否需要采短取纠正措施，诱质量部负责将爆其情况填男入榜“缠不合格品验证储记宝录杂”亩。奶不合格的处置机、验证面责任部室负责淡按照评审会议夫确定的处置方伯案组织对不合泽格进行处置，液其实施过程监障督及实施结果候验证由质量部胃负责。法属于相关方投手诉的，由责任浑部室负责将其卖有关信息通知证相关方。祸纠稿正丛/钓预防措施的实畅施与验证喇责任部室负责梳按评审会议确向定纠正措施计画划组织实施，橡质量部负责监纸督及实施结果型验证，并填气写随“织纠敞正涨/债预防措施及评巩价记氏录霉”探。蹄属于相关方投穗诉的，由质量律部负责将有关仰信息通知相关摘方。文件的更改古由纠正措施引惜起体系文件的颤更改，执行《厕文件管理程序喘》规定。老相者关利/冻支持性文件俩1姐．伐业挺主梨/衰监理制定的相捉关管理办法；役2羡．候联合体制定的付相关管理办法快。质量记录狗1缴．不不合格品验证跃记录；柄2豪．胡纠络正崖/暖预防措施及评阵价记录。附表根第零二机章野则梨项目质量管理超手册冲项目质量奖管理体系简介目的万为确保工程质满量、追求业主辰满意，本项目桑建立质量管理碍体系，并经项榨目经理批准颁春布实施。层质量管理体系妥的文件结构湖质量管理体系低文件划分为三赵个层次。是响碌应业主招标要即求，在满丢足努ISO900份1:200悲0道标准的基础上消，根据联合体头质量管理体系盾文件的规定，隶结合本工程的牧具体施工项目盘编制的，体现山了我联合体项猫目部在本项目播的质量管理流刘程和关键、特站殊过程的控制谅要求。工程中续标后，将根据神技术发展、系炎统改进和业盟主畅(夕监理工程抹师丛)略新的要求，及伏时更新质量管筹理体系，保证布质量管理体系射的持续有效。钳第一层次为质棍量管理手册，慌即本手册。发侮布质量方针和头质量目标，明浓确各部室、关逝键岗位的质量观管理职责，规野定必要的程序竹文件和质量记陆录要求，描述蜂了项食目葵“盐开工准好备膏→祝开工报籍