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文档简介

购管理制度购管理，具体范围包括:设备、工具(含零配件、量具、检验仪器、模具等).品及文具用品、表单印制.货单位，报经总经理审批确认.量，结合商品库存安全定额,编制根据公司内部控制的流程规定，签发验收单,并核销采购计。(一)销售部门的工作职责划并下发相关部门.根据产品销售趋势,拟订商品采购价格要求.(二)财务部门的工作职责问题督促有关部门纠正,避免给本厂造成经济损失.采购、销售部门的账账、账实的核对工作.账.账(四)其他部门的工作职责需采购相关物资时，必须编制请购单，报经有关(一)基本规定数量，报总经理(或其授权人员)批准后执行。购外,批量采购业务必须先与供品种、规格、数量、质量、价格、交货日期、运费承经过总经理批准可以与供货商签订《调价协议》，并报请财务部门备案.先由采购部门对照核对采购计划，经确认无误后交有仓库通知供货方及时开具专用发票.付款。等有关单证,账目结算不清或未按合同规定期限付款以及不符合付款凭证不得办理付款手续。若因付款时间较急,意后办理付款手续，但必须在总经理回到公乱报采购计划，造虑市场变化和库存成本等因素,制定大并对采购物品的品质、货款结算安全负责。若因玩忽应的经济赔偿责任。特别是结算过程中产生的应收款责。若发现数保管该批采购物工作马虎,

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