申报材料程序文件

质量方针目标控制程一.目的序程序文件名文件编备1《体系程序文件BQ-FSM-S-2《质量方针/目标控制程序BQ-FSM-S-3《文件控制程序BQ-FSM-S-4《记录控制程序BQ-FSM-S-5《管理评审控制程序BQ-FSM-S-6《人力资源控制程序BQ-FSM-S-7《设备与设施管理程序BQ-FSM-PS-8《监视和测量设备控制程BQ-FSM-S-9《内部审核控制程序BQ-FSM-S-《纠正预防控制程序BQ-FSM-S-《不合格品控制程序BQ-FSM-S-《产品标识和可追溯性控制程序BQ-FSM-S-《产品管理程序BQ-FSM-S-《应急准备和响应管理程序BQ-FSM-S-《采购控制程序BQ-FSM-S-《培训管理程序BQ-FSM-S-《产品防护控制程序BQ-FSM-S-《环镜卫生管理手册BQ-FSM-S-二．适用范围质量方针：质量为 确保食品安 持续改 提升顾客满公司上下协力，人人参与质量、卫生管理、确保产品质量安全、卫生可靠。在本，持续地改进体系，实现过程优化，确保质量，使顾客满意、放心。四．质量目标顾客满意度：90%以 （每年统计一次率：(每月统计一次)市场一般每月≤1起（淡季不允许出现1、2、34、12月，旺季每月≤1次；恶性全年为0起100%(操作工培训时间≥4H/盘点账务相符率 由财务部统物资损失率为 由财务部统装货及时率 由客户端提产品一 由品控部统环境卫生 由品控部统质量报废和返工损失≤5‰﹡当月产 由品控部统质量次数≤1次/月（与品控部一至）由品控部统设备完好率、设备利用率 由生产部统产品一次 由品控部统率：(每月统计一次)市场一般每月≤1起（淡季不允许出1、2、3、4、12月，旺季每月≤1次）；恶性全年为0起。质量 处理及时率 由客户销售反物料采购及时率采购物料五．数据统计及持续改进5.1负责按4.0要求统计好目标完成情况的数据，并反馈通报纳入公司5.2，（详细六．相关文件文件控制程一 目的为了让所有体系文件在编写、修订、、入档以及发布时能得到统一的管理及方便查阅，保证所有使用文件为有效之版本，特制定文件编号及此控制程序。二．适用范围文控文员负责文件的及、回收、存档和销毁，文件及表单编号的控制品控部负责一级文件的编制、管理者代表负责审核、总经理负责各相关部门负责二级文件的编制、各分管副总负责审核、管理者代表负责各班组责任人负责相关三级文件的编制、部门经理负责审核、分管副总负责三二FSM-—FSM-三二FSM-—FSM-序文件，职责及涉及其的共通性四级文件:表单——以上文件所到的表格 公司代 食品安全管理手 流水 制定年 公司代 食品安全管理程序文 流水号（从01开始的 公司代 食品安全管理程序文 部门代 流水号（从01开始的 公司代 食品安全管理程序文 部门代 流水号（从01开始的生产技术部 仓储部： 品控部 人事行政部：ISO所有文件编制、修订申核通过后由文控在上盖上“受控文件”及“”的由文控归档保存，受控文件本都必须盖上“受控文件”及“副本”的由使用外来文件必须通过文控盖上“受控文件”及“外来文件”的后方可给使用部所有修订、换版、的作废文件由文控统一收回，文件则销毁一般文件则盖“作所有文件都必须通过规定的手续方可交文控记录归档,文控有权力拒收不符合手 外来文件都必须交文控登记:记录于《文 记录表》上，并统一分发给使用部门所有接收到文件的使用部门必须在文控的《文件/回收登记表》上签认已接到文件的与作文件审核通过后交最高管理者/总经理文件在审核或过程中出现异议时则按5.4.1、5.4.2和5.4.3重新修改和审核文件通 后,则移交文控归档并统一盖 给使用部门所有新版文件、修订文件都必须按5.4.1、5.4.2、5.4.3和5.4.4、5.4.5步骤 文件要修订或转版需更新为版本时,文控在新版文件时则将旧版文件一同收回,并在《文件/回收登记表》上签认.旧版文件由文控统一处理,QM和SP保密文件则以销毁处理,一般文件则盖上“作废”，纸张则可作其它利用。5.4.7文件接收、与作废流程图 销毁/新增或修订文件时,由编制人员将新增或修订文件的条款及修订内容和版本，用内部网的方式发送(减少程序上的手续/方便工作)给文控、及对应的审核/人员.成后由文控更新版本并填写好《文件修订记录表》，盖好后统一，并收回旧版文件。《文 记录表《文件/回收登记表记录控制程一．目二．适用范围3.2统计或相关责任人负责本部门的各项质量记录的收存与管理3.3经理/、班长负责质量记录的督导及协助工作销毁销毁/4.2.3操作员、维修、品控员等真实的做好相关记录并要求在第二天早上将记录交门处审核。4.2.2统计或责任人对头天所有记录或报表进行数据统计,并将原始记录存放在干燥4.2.3经理须指派专人对记录报表进行保管,避免文件遗失或损坏记录文件过期处理:过期记录文件由负责保管的人员负责处理,一般记录则在正面打“Ⅹ”纸张背面可做其它利用避免，记录文件则以过期销毁处理。所有记录表单都必须作有《质量记录 登记表》以便查找《质量记 登记表管理评审控制程一 目的二 适用范围三．职责:各相关部门负责准备并提供与管理评审所需的资料,并负责执行评审中所发出的《纠正品控部负责评审后改进措施的检查及归档工作。4.1系统评备.以下特殊情况可增加评审频次:管理体系文件有重大修改或补充时有重大质量事故发生时.(造成停产、客诉、退货时管理评审人员最高管理者总经理、管理者代表、各系统以及最高管理者总经理指定参加人管理者代表负责编制一份详细的管理评审计划呈交最高管理者总经理,其内容包括:a.管理评审的目的、时间、评审人员。管理者代表组织相关部门协助，发出《管理评审计划》和《食品安全管理体系修改建意表》有关问题和实际状况，收集并提交有关文件和资料，作为评审输入资料。（特情况召开评审会议时也需要对应的收集好相关资料作为评审输入资料）管理评审内容a.上次评审决议事项的报告.d.质量方针适宜性的检讨f.流程作业及体系运作符合性的检讨i.各负责所有管理体系要素运作情况的评定c.管理评审决议事项的执行与管理评审会议决议事项应记录于《管理评审决议事项表》上以便，并交由相关配合执行，管理者代表负责及考核完成效果。管理评审流程图审五.相关文件/表《管理评审决议事项表人力资源控制程一.目的二.适用范围适用于本员工的聘用、培训、考核、和调整、离职。3.1人事行政部负责员工的招聘、人事管理及新员工入职、员工离职手续的办理3.2负责编制岗位说明和培训需求，参与员工聘用和考核、离职工作3.3负责编写岗位培训人事行政部负责汇总的培训需求，并编写《年度培训计划》；培训计划、保管人事行政部负责拟制岗位任职资格和员工考核评分标准，确定各岗位需求人数，最后由总经理。四.定义：无五.作业内容5.1.1根据需要提出招聘申请，明确招聘岗位和招聘人数，如果需招聘人员是属于总经理已经的定岗定编人员，则可直接招聘；如果为编制外的人员招聘，则在公司外部或内部登招聘，明确招聘条件收集应聘者资料，进行基本条件各需求部门根据岗位要求、待聘人员简历、考核情况等，决定是否再面1-35.2.1品控部组织编制《岗位培训大纲》，大纲中应明确各岗位的培训要求、培训方5.2.2每年年底依据岗位培训大纲的要求、员工的日常工作表现、员工考核的人事行政部从管理层的提议、的培训需求、公司人才储备、新员工入厂教育等人事行政部根据《年度培训计划》培训授课教师、参加培训人员；确定时按照培训计划中的安排，本部门在培训中的责任，有授课任务的部门要制 5.3.1人事行政部制定《员工考核评分标准》，有总经理批准后执行。《员工5.3.2员工月考核结果按时汇总提交人事行政部，员工考核结果公布于部门公主管协助改进。考核结果可以作为员工、晋级、续签合同的依据。5.4.1合同期内的正式员工须提前一个月向所在部门提交《离职申请表》，部门与离职员工面谈了解离职原因，确认员工离职意向后，部门签字确认六.相关记录设备与设施管理程二 目的三 适用范围三．职责：四．作业程序a)根据生产要求及发展的需要，填写《设施添置申请表》，注明设施名称、产技术部选型、采购或。设备由生产技术部提出报总经理批准后由综合维修组具体实施。移交手续，开具《设备安装移交单》。验收不合格的设备（新购、）由生产12准后，分发到，生产技术部监督。生产技术部组织编写《设施操作规程》，到使用部门。关键设备《固定资产设养项目频次发给使用部门执行。设备管理员负责监督执行情况。生产技术部产技术部，关键设备经总经理后执行。表》，经生产技术部，关键设备经总经理后执行。公司应为生产经营提供符合产品质量要求所需的工作环境，具体操作按《GMPSSOP五．相关文监视和测量设备控制程目的二．适用范围适用于本验证产品品质和规格的量具、仪器、设备和检具等装置的购置、验收、建档、校准、管理、与报废。责各种检验测量试验设备的使用部门负责保养和工作四.运作程退回/维修/ 4.2将所需的检验测量试验设备相关资料填写清楚，交总经理后，由采购部负责购②号、出厂日期、检验测量试验设备编号、领用日期检验测量试验设备编号规则：WS-PK-XX（WSPKXX01-量试验设备记录表》上作好记录，并将校验入档，确保所有使用之检验测量试监视测量试验设备在使用过程中应保证环境适宜、搬运、适宜，有特殊境要求的检验测量试验设备，品控部应在《操作规程》中予以注明，使用部门负责日常、点检并保管好检验测量试验设备，外部门人员借用必须填写《仪器借用登记表》在归还是必须当面检验是否有损坏。须淘汰的检验测量试验设备，或予以报废，品控部应在《检验测量试验设备记录表》上注明，但应在品控部申请、总经理后方可报废。五．相关文件及表格内部审核控制程目的为了使体系与生产过程及产品要求相符合，达到不断改进的目的，特制定此内部二．适用范围本控制程序适用于本有关内部质量审核的项目。管理者代表负责对《纠正预防通知单》的改进措施及确定管理者代表根据/车间的体系文件并依照ISO条款,编制出审核计划,包括:向被审核部门介绍发现作要求:纠正措施、、验证。C.ISOC.偶尔不执行,不会造成严重的缺失.虽未构成不符合,但有变成不符合之趋势或可做的更好,或不足管理者代表根据不合格项判别的完成期限进行验证,如达到预期效果则五．相关文件/表纠正预防控制程一．目二 适用范围适用于本有关于纠正与预防措施频及的活动. 品控部负责相关数据的收集工作由生产技术部、品控部、仓储部、人事行政部共同负责原因分析及纠正/相关责任部门负责拟定措施的实施品控部负责措施实施过程的验证. 客户退货及抱怨时出现严重异常造成车间停产或大批量不良时发出<纠正预防通知单中发现异常时立即填写《单》交品控确认后，再作进一步处理。稽核过程、内/5.1当品控部发出《单》或《纠正预防通知单》前必须针对不合格原因进行资料搜集及仓储部、品控部、生产技术部、人事行政部进行异常原因分析后，并将讨论后最终判底的执行改善措施，其它有责任协助改善活动的执行。策执行效果无异议后，將确认结果填于表单上结案，若无效则須再重复5.2.3-5.2.3-5.2.6六.相关文

《单不合格品控制程一.目的为了规范不合格品的判别、标示、、评审、处置及验证过程，防止不合格来料、半成品、成二.适用范围本程序只适用于本不合格品的判别、标示、、评审、处置、验证过程。三.职责:仓储部负责对不合格品的(分区域等3.3(评审)负责对不合格品的评审工作评审小组由生产部技术部、仓储部、品控部组成。各根据产品品质状况生产情况给出建意,最终由品控核定,特殊情况由总经理核定.来料检验（包括客品）不合格品或批报废:已无产品价值之产品或材料予以打碎/或丢弃.品控IQC发出 单IQC“OK”则记录于《来料检验报告》,由仓储部按来料收货程序入仓，分区域按《来料收发规程》先进先出的原则发生产使用；IQC由对应仓管员按区域予以,同时发出《单》交评审小组,得出处置结果.发出 单使用不合格时则立即停用更换批次，并将不合格物料标示统一退仓，由品控部知会供返工/发出 单予以标示并要求仓储部按区域,同时发出《单》交评审小组,得出处置结果.返工/发出 单当客户退货时仓储部要及时按区域做好，品控品监及时对其进行复检并作好标示同时将复检内容记录于《单》上交给评审小组如由于“理化指标”需要报废则做报废处理，如七.相关文八.相关表《单产品标识和可追溯性程目的为了防止不同产品或不同检验状态的产品被和误用，规定公司内部进行适当的标示，实二．适用范围适用于本公司原辅材料以及生产过程中的半成品、成品，退货产品、客品的检验状态标三．职责仓储部负责所有原辅材料、入库产品、退货产品、客品的标示和防护，并保持其生产部门负责所有生产过程中的半成品、成品的标示并保持其正确性和有效性品控部负责所有原辅材料、半成品、成品、退货产品以及客品的检验状态标示并保持四．作业程序产品标识：即标识产品之名称、规格、数量、日期、产线等过程在制品状态标识（返工品、挑选品、品）产品标仓储部负责对所有原材料、辅料按“区域摆放”并用“标示架”予以标予以标示。生产之产品则按产品包装设计标识（成品不需再做标示）生产过程在制品、半成品经品监检测出现返工品或被时由品控部发出单，物资由品控部相关人员负责不定期巡查,发现标示丢失损坏或,应责成瓶身瓶身代码例如 15151 班次（白班时间（年月日时分线外箱代例如：线外箱代例如：1505050922 产分目的

产 管理程二．范围管理评审小组（管理评审小组包括：最高管理者总经理、管理者代表、各系统负责人）根据可能或已发生的危害信息作出产品决定，并组织实施。品控部负责对产品质量进行重新检验判断品控部决定采用何种方式进行产品回收及决定产品回收后的处理。原料验收和生产领用时发现的重大，如出现误用回收料等禁用原料的事故生产过程发生意外或突发未及时申报时和，对本厂可能产生较大影响时国家监督管理部门对同批产品，结果不合格时品控部在得到以上信息后应及告管理评审小组(总经理)，管理评审小组2小时内做出判断。如需要收回产品的必须及时通知管理评审小组其他成员并同告最高品控部在接到回收通知后，必须在1小时内通过产品销售记录及以下步骤清查危害产生的可能原因，报管理评审小组(总经理)。属生产过程中引起的，查明发生的时间段，特别注意异常的，确认回收产品的生4.3.4属破损、不当、包装保护不利的，只查发生的可能性总经理回收产品后，依据危害的严重程度、回收产品的数量做出决定：通过销售如回收产品数量庞大,波及面广时需通过回收的，按以下程序进行管理评审小组与当事进行联系，并确认。然后通知所属地区办事处负责人进行。时才能结束，并做好《产品记录》。通过销售回收，按以下程序进行管理评审小组将需回收产品的批号和相关资料通知相应的销售地办事处办事处人员在1通过批发商，零售商，和客户拜访记录进行查找回收工作一直到应回收数量等于实际回收数，并做好《产品记录》对已使用的产品必须做，直至所有症状对已发生的危害由质量或总经理负责解决。《产品记录应急准备与响应管理程一.目的能影响食品安全的潜在事故和紧急情况，制定相应的预案，在应急状况发生时做出有效的响应，减少或消除食品安全的破坏、及职业健康安全风险。二.适用范围人事行政部负责火灾、自然等发生后统一指挥和调度3.5总经理负责组织各确定可能发生的紧急情况并制定预防和应急措施，负责3.6部门应全力配合应急预防措施的实施和处理。建立水处理系统，对水源水进行防护处理，并定期委托国家部门对水样进行检测，以达到广西饮用天然泉水标准。品控部根据国家的要求和品控部编制的原辅材料进料检验标准，制订检公司建立产品追溯体系，使产品从原料到成品、从到顾客全过程能有效的监根据公司潜在的重大食品安全风险确定区域，并重点进行监督序号潜在/应应急准应急响1顾客食用后发生危建立《产品控制程序执行《产品控制程序2员工食物、饮水中毒拨打120急救、上报主管部门2.严格执行管理规定3.公司内部定期对饮用水进行检验，并送门进行检验。 送食物、饮用水到疾病预防控制中心化3原材料不合格或被对使用问题原材料进行、评估，按《不必要时执行《产品控制程序》；4对受影响的产品进行、评估，按5水源污染/水质异对受影响的产品进行、评估，按6关键设备出现故做好设备的日常保养事后要对机制进行检讨，并根据需防护处理，必要时应对它们进行、评估，按7压力容器做好设备的和检查8化学品在、中的潜在泄9电先通知；态，并备足。事故发生后，品控部应组织有关部门和人员进行事故，查明事故的原因、性质、经过、公司财产受损、人员伤亡状况，并形成报告报公司；在事故的基础上，提出事故处理意见和改善、防范建议品控部跟进事故责任部门的工作改善效果并进行验证；在事故的同时，总经理人事行政部和仓储部负责按照消防要求配制消防器材，例如器、灭火保养的实施，并对安全隐患提出整改意见，督导整改措施；人事行政部负责建立、更新包括消防安全小组、医院、环保局及安全生产等的单位的通讯，并与这些部门保持联系，及时获取相关信息；患。检查的重点是特种设备、特种作业、电线电路，例如：化学品仓库、电序潜在事故/急应急准应急响1火加热；b.在有火灾等的车间应摩擦和撞击，穿带钉子的鞋进入易区域吸烟.安全处理化学物，例如a.根据物质紧急发生时，事故发生的部门安装自控与安全装置司等详细情况，并派人到7.将收影响的原材料、产品转移，并对它们进行、评估，按《不合2自然 （台 、暴 做好自然前的预防工作并通知对人员、财产收取保护措设备发生异常事故、化学物品而带来的；的地方，并对它们进行、评估，按火灾或自然等事故发生后，总经理负责指挥带哦度救灾救援工作，所有部门和人员都应密切配合，服从指挥和调度。公司共同参与分析事故原因，总对进行总结，作为案例存档，为以后处理此类提供参考和帮助根据公司潜在的重大职业健康安全风险确定或潜在区域，在该区域进行醒目标志并配上必要的警示语，如“触电”、“滑倒”等。 序号潜在事故/应急准应急响1对受影响的产品进行、估，按《不合格品控制程序》2员工、恶性疾通知家属3人身（机械、高空坠）教育、规范员工哦给你发操作行120急救同时采取止血措和胸外心脏；45在生产车间配备中暑药风良好的地方解开衣扣，补充对进行总结，作为案例存档，为以后处理此类提供参考和帮助、相关文件《产品控制程序采购控制程目的二．范责总经理负责《合格供方》和《采购计划》品控部和采购部负责对合格供方的评定；采购负责《采购申请单》品控部根据生产所需进货物资对产品质量影响的程度，将其分为重要物资、一般物资能，可能导致顾客严重的物资（如：生产原料、添加剂、内包装材料等）；辅助物资：非直接用于产品本身的起辅助作用的物资，如外包装材料等供方应提供充分的证明材料，可以包括以下内容，以证实其质量保证b）体系认证；（可行时，本公司对供方体系进行审核的结果）。c）本组织及供方其他顾客的满意程度；f）按照产品标准的生产的供方，应提品检验合格证样式。对第一次供应重要物资的供方，除提供以面证明材料外，还需经样品测试样品如不合格可再次送样，但最多过两次格的供方经副总审核，总经理批准后，可列入《合格供方》。意见，副总审核，总经理批准后，可列入《合格供方。4.2.4对于批量供应的辅助物资，品控部在进货时对其进行验证，并保存验证记录，合格者由厂长批准后，即可列入《合格供方》。对零星采购的辅助物资，其进货验证记评价合格的供方由供应部编制《合格供方》报副总审核，总经理批准采购部会同品控部每年年底对合格供方进行复评，重点为重要物资的供方，并填他（如价格、等）占20％。评定总分低于60分（或质量评分低于48分），应对提供服务的供方，如公司、检测机构等，经评价合格后方可提供服务。对公司提供服务的供方，由采购部负责进行评价，并将评价情况记录于“供方评定记录表”中。对国家的计量试验室，可不再做服务质量评价。采购部根据《月生产计划》及库存情况编制《采购计划》，经副总审核，总经理批准后实施采购。对于临时采购的物资，相关部门填写《请购单》，报总经理批准，交采购部实施。方》中选择供方并进行采购。对产品的质量要求（可直接各类标准或提供规范、图样等技术文件由品控部进行进货验证或检验由顾客在公司现场实施验证由公司在供方现场实施验证由顾客在供方现场实施验证关记录：《合格供应商培训管理程一．目的二．范围60班长或应监察员工在职培训中表现如培训不合格，班长或应决定是否再培训、转职再培训或辞退当生产员工调职至新工作岗位时，须安排员工再培训如培训不合格，班长或应决定再培训、转职再培训或辞退当品监员工调职至新岗位或应用新设备/仪器时，各须安排员工再培训在职培训—一般由所属部门或班长针对该工作岗位对新员工/调职员工进行之现场培训，或班长应根据该工作岗位之岗位说明书（如需要，加上有关之五．程序当有新员工或调职员工时，有关之部门或班长根据相关之工作经验/技巧、工作于在职培训当中，或班长须监察员工之表现，提供相应之指导并确保该工序之如培训合格，或班长应填好相应之培训记录并送交人事部存档如培训不合格，或班长应根据员工之表现决定是否加长培训期、调职再培训或辞退。当有员工调职，或班长应该按时安排员工再培训AQL于现场在职培训中，或班长须监察员工之表现，并确保该岗位之产品或半成品如培训不合格，或班长应根据员工之表现决定是否加长培训期、调职再培训或当员工有调职或新设备/仪器时投入使用时，应按时安排员工再培训人事部须制定“年度培训计划”并分发至相关部门，人事部须与达成共识去年员工未能符合入职要求而部门认为该职员适用时，须由部门签核聘用。产品防护控制程一．目的对本公司原（辅）材料、半成品、成品的搬运、、包装、防护和交付实施控制，防止物二．适用适用于本公司对原（辅）材料、半成品、成品的搬运、、包装、防护和交付的所有过三．职责仓储部负责原（辅）材料、半成品、成品的搬运、包装、、防护过程的控制品控部编制搬运、包装、、防护管理的作业文件1.5m设备管理人员对搬运工具进行保养4.2.1物料以集中于仓库管理为原则按规定的堆码不超过1.5m，控制堆码高度库内不得带入任何引火品，配备应有的消防器材业务部（怡宝）五．相关／支持性文环镜卫生管理手目录第一章厂区及办公楼卫生管理制 厂区及办公楼卫生检查 第二章车间环境卫生管理制 附件一：员工素养行为规 第三章更衣室卫生管理制 第四章灌装间卫生管理制 附件1：空间落菌及尘埃粒子检测标准对照 附件2：灌装间空间沉降试验及尘埃粒子检测要点及布点示意 附件二；灌装间人员卫生要求流 第五章车间制 第六章车间虫害防治制 第七章仓库卫生管理制 第八章卫生检查制 卫生检查记录 第一章厂区及办公楼卫生管理制目的适用范围职责行政人事部负责厂区环境卫生及办公楼环境卫生的和检查。（包括厂区道路、办公楼卫生、绿化、、洗手间、场、桶等）工作内容要求每天9：00前将厂区及办公楼内桶的收集至地面中转站（保证桶周围无散落的），厂区所有的生产、生产必须于当天清运出厂；冲净中转站地面和墙壁，顺势氯菊脂、氯菊脂对厂区周围环境、水沟、洗手间、公共区域进行喷洒；灭鼠工作采以上工作内容（4.1—4.5）相关文件及记录相关文 厂区及办公楼卫生检查12房积水与3厂区及办公楼内的及时收集、运至4扫掉在地面上及时清扫、倒回内56781次/39（1次/1月门:行政人事 签名 第二章车间环境卫生管理目的为保证产品质量,创造卫生良好的生产环境,特制定本制度适用范围本制度适用于各生产车间及其人员各生产车间负责按品控部要求，对车间环境进行正常的和日常，确保生产工作内容生产车间建筑材料使用无毒、耐腐蚀、易于的材料6S在适当地点设置洗手池、池、洗脚池设置灭蚊蝇设施，并正常开启，损坏，立即修复或更换 交时，每班必须有约15分钟搞卫生，拖地、清理工作场地、纸皮、绳子、胶纸、废瓶盖、废空瓶、烂等必须分别清理或摆放整齐。相关文件及记录5、1相关文《员工素养行为规范《更衣室卫生管理制度《灌装间卫生管理制度《卫生检查制度5．2

员工素养行为一．目的用范围:适用于员工.6S6S上班时按要求穿戴整洁的工作服、工作帽。按《员工着装规范》要求:附图Ⅰ（说明：车间一线男女员工统一按季节着装工作服，饰戴工作帽（的工作帽）；品控员统一着装白色长大挂，饰戴工作帽；进入灌装间统一着装洁净服及水鞋、防护）生产人员应保持良好的个人卫生,勤、勤换衣、勤理发，不得留长指甲、涂指甲油，化粉性浓妆，保持良好的仪容。不随地吐痰,不随地乱 ,看见车间现场 时及时主动的清理如员工以上5.2.1\5.3.1\5.3.3规定将直接处罚30元每次，其他条款则通过6S检查工着装要求1.着装整齐1.头发不能留工着装要求1.着装整齐1.3.1.第三章更衣室卫生管理目的适用范围运作程序所有与生产无关的物品（如口杯、食物等级）在更衣室内进食、吸烟、睡觉灌装间的二次更衣室，要求洁净服和工衣分柜存放，及时更换水任到人。相关文件相关记录第四章灌装间卫生管理目的适用范围职责品控部负责对灌装间内人员、环境、设备卫生情况的监督及违返情况的纠正、预防3.2各车间负责灌装间内人员，环境、设备卫生的检查及情况的上报、处罚灌装间卫生要求及相关管理鼻）按指定途径，经风淋室及池后，方可进入灌装间。更衣、洗手，进入灌装间后必须用75%对手部进行灭菌，在工作过程中亦须每隔1小时对手部灭菌一次，灌装间操作人员要求微生物检测的细菌总数≤500够的洁净服、工帽、、水鞋，并定期进行清洁处理，

灌装间操作工有权其进入，如操作工末做检查时，操作工同时视 瓶水喷射情况是否正常，并作出记录。开机前，洗瓶水的水压、水量、效果、灌装效果、灌装水水质等交时，两班人员应同时检验设备运转情况，作好交记录喷头等）恢复生产时应进行局部，再用臭氧水不少于5分钟。设备维修人员应与操作工就维修结果及检修部位，维修人员要做好维修场地的卫生清洁工作，检修后设备的清洁、由操作工灌装间内要求保持明显正压，差以大于10PA为宜灌装机的空间区域洁净度必须达到100级，灌装间的其它区域洁净度必须达10000级。对空气过滤网的清洁状况定期进行检查。按要求每周进行一次空间落菌检验，空间落菌要求沉降菌≤3个/皿（30）当空间落菌检验结果超过标准时，必须对加强空间，根据实际情况需要进行空间薰蒸或加强空间喷洒。操作工在下班或交时，必须清扫工作现场，清洁生产设备灌装间空间：在生产过程中每1小时一次对灌装间的地面、墙壁、墙角等空间喷洒液。为保证洁净室内的洁净度，洁净室每次使用时应提前30分钟先开空调机，（送风及绝对将容易发尘的物品及用具带入室内进行约不少于20分钟。灌装间空气净化系统的中效过滤器更换时间隔一般为3个月，新风进口的初效过滤器更换时间隔15110PA，否则必须检查初效、中效过滤器是否堵塞，更换、检查送排风机是否运转正常。1.5—24、4检测频率：1检样数量：瓶装水灌装间：51QC2培养皿放入培养箱培养（总菌培养：374828120异常处理：若空间落菌检测结果不合格，通知生产车间改善，直至检测合格4.1.1.6检测数量；2检测前测试人员必须穿戴符合环境洁净度级别的工作服、戴好2尘埃粒子检测操作规范。（见仪器使用说明书空间尘埃粒子检测标准（异常处理：若尘埃粒子检测结果不合格，通知责任生产厂改善，直至检测合格2PA5)附件1 空间落菌及尘埃粒子检测标准对照表（个/立米（个/立方英尺0、0、（个/皿（个/皿1003、1110、000350、10、310、0000 10、注：灌装间洁净度等级：100002灌装间四个角地面各放一组培养皿（1、5--1、5米-灌装-封盖设备上（靠近灌装机）放一组培养皿示意图如图（1、2、3、4、5、示意图如图（一 设备外部空间任意一点（一②⑤（二③④相关文件及记录《车间制度相关记录液步说手部清洁清进入更衣室化帽、防毒进入风淋室不进入风淋第五章车间制目的规范车间的制度，以保证生产环境符合要求，以确保产品质量适用范围适用于瓶装水车间的工作负责制定各车间方法，频率监督检查药剂的配制、使用生产车间严格按制定的车间方法、频率进行，并记录车间制度灌装间按地面、空间环境的灌装间按3、3~3、9M2安装1支15W紫外灯。当停机进餐时或下班人员离开时必须开启灌装间所有紫外灯进行杀菌，开启紫外灯后应检查其工作状态，确保所有紫外灯都处于正灌装间薰蒸4．2．1频率原则上每周必须对灌装间进行薰蒸，灌装间设备进行大修后必须蒸薰后方可开机生产。并记录于《车间薰蒸杀菌记录表》。如因生产需要不能停机进行蒸薰，执行以下方法：取2000PPM（1：10稀释）已活化的二氧化氯剂，对地面、墙边角均匀喷洒，喷洒量为10ML/M3。或用臭氧机进行30分钟高锰酸钾：按3克/M3比例配制；10ML/M3比例配制。方法将一铝盆（不得用塑料盆，以免发生火灾）放置于灌装间，把已称量闭12小时以上后，开启空气净化装置至室内排出