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精品文档精心整理精品文档可编辑的精品文档社交费用管理规定为了保证企业的经济效益，加强成本费用管理，降低社交费用开支，酒店对社交费用支出做以下规定：1.全月社交费用总额支出不能超过营业总额的1%，此项由计财部保证。2.社交费用指标每月由计财部提出、并由总经理审定后下达到各部门。3.社交费用分配比例：总经理室按下达指标40%执行，营业部按40%执行，其他部门按20%执行。4.社交单的审批权限，由总经理或总经理助理级负责签批。董事会社交单由董事会成员或计财部经理签批。5.社交费在使用时必须由本部门填制社交请求单，注明请求社交部门的名称、客人或团体名称、招待日期及招待理由;由本部门经理和经办人签字，呈总经理或授权的总经理助理批示后方可使用。6.各部门社交费需要在商场部和美容室使用时，必须由总经理签批后方可使用。7.社交用餐标准可由总经理根据酒店及所在地的实际情况确定，特殊情况由总经理批准。8.各部门要严格按照规定社交程序办事，如违反上述程序在餐厅用餐或在商场购物，餐厅、商场人员及财务收银员有权制止用餐及转帐，一经发现在社交费使用上弄虚作假，要严肃处理。9.执行社交费节约奖励办法：各部门按财务部下达的社交指标所剩节约额，按5%提取奖励金。精品文档精心整理精品文档可编辑的精品文档费用报销规定第一条现金报销需填制报销凭证，按凭证内容要求在"摘要"处填写报销内容及金额，由部门经理、审核人员、总经理审核签字后交财务核报。（附流程）。第二条申购物品须事先填制物品申购单，经部门经理、办公室签字后交财务部，物品单价在300元以上（含300元）须总经理审核签字，未经审批，擅自购买者不得报销。财务人员审核时应对照已收到的申购单。购买物品原则上由办公室办理，专业用品自行购买后至办公室办理登记后财务核报。（附流程）第三条员工因工作需要不能回公司就餐的，可凭发票每人每餐报销10元。外出联系工作，应乘坐公交车辆，按实报销，若有特殊情况，经部门经理事先同意方可乘坐出租车辆，报销时须在发票上写明出发地、目的地。第四条业务招待费：因工作需要招待客户或赠送礼品，费用在1000元以上者应事先填制特批单，报总经理审核签字后交财务部，财务人员审核时应对照已收到的特批单。员工因工作需要所支付的业务招待费在报销时须向部门经理、审核人员主动说明，并由经办人及部门经理在该张发票背后签字。（附流程）第五条市外差旅费：员工因公赴外省、市出差，路程超过六小时及需要过夜的可购买硬卧火车票，轮船票不超过三等舱位；遇有急事需乘飞机的，必须事先填制特批单，经总经理签字后交财务部。财务人员审核报销时须对照已收到的特批单。住宿费每日标准为150元，伙食补贴每日80元，上述两项费用可累计使用。（附流程）第六条员工参加有关于本职工作的进修需经部门经理、总经理同意，并至管理部登记备案，所发生培训费用按公司制定有关规定予以报销。第七条员工因病就诊发生的费用按公司有关医疗费用报销规定执行。第八条员工因探病发生的费用，除受总经理委派外，均不能报销。第九

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