2023采购部管理规章制度标准版（10篇）

2023采购部管理规章制度标准版（10篇）

选购部管理规章制度标准版篇1

第一条为加强政府选购档案管理，依据《中华人民共和国档案法》和《中华人民共和国政府选购法》及有关规定，结合工作实际，制定本制度。

其次条本制度所称的档案，是指开展政府选购业务时(包括集中和分散)，依据法律规定，必需保存的有关文件、图表、声像等不同形式的各种记录。档案资料除特别状况外均要求为原件。

第三条政府集中选购应归档的基本资料有：

(一)领导批示、政府投资方案;

(二)选购申请;

(三)选购方式批复书;

(四)招标文件和投标文件;

(五)在财政部门指定的新闻媒体或网站发布的招标公告;

(六)评委抽取登记表

(七)供应商投标状况登记表;

(八)评标委员会及监督人员(竞争性谈判小组，询价小组)签到表;

(九)评标专家及监督人员签字确认的评标报告(内容包括：评标时间、评标地点、评标程序、评标结果、评委打分表、商务、符合性、技术审查表、评审专家质疑表;

(十)在财政部门指定的新闻媒体或网站发布的中标公示;

(十一)中标(成交)通知书和未中标(成交)通知书;

(十二)政府选购合同;

(十三)验收单或验收报告、文件;

(十四)书面询问或质疑和询问答复、质疑处理打算;

(十五)历次资金支付申请书;

(十六)其它应保存的有关资料。

第四条政府选购档案管理人员，应留意选购活动资料的收集与整理，要仔细核对资料是否齐全，避开消失资料遗失漏报现象。每一个选购项目结束后，要准时督促选购中心和选购单位将评标资料和合同报我办归档。

第五条档案管理人员要仔细执行《中华人民共和国档案法》和《中华人民共和国政府选购法》及本制度的有关规定，进行政府选购业务档案的归集和管理。

第六条档案管理人员应建立档案检索工具，便利查找;归档资料必需根据选购项目归档名目要求，排列挨次，填写清晰;归档的项目资料必需齐全完整，案卷质量要符合有关部门制定的案卷质量标准，对资料不全项目，档案管理人员有权拒绝接受。

第七条档案管理人员要完善档案交接手续，建立档案借阅登记簿，保证档案的完整，未经领导批准，政府集中选购档案一律不准向外借出。

第八条档案管理人员和借阅人员要树立保密观念，自觉遵守保密制度，妥当保管、保存经手的档案资料，严禁失密、泄密和档案遗失现象的消失。

第九条对于达到保存期限应于销毁的档案，档案管理人员要进行仔细的鉴定，无误后提出销毁看法，经领导批准后方可销毁;销毁的档案必需登记造册，采纳粉碎或焚烧的方式进行。

选购部管理规章制度标准版篇2

一、目的

为了规范公司各类选购工作，明确公司各部门在选购工作中的职责分工，加强对选购工作的有效管理，保证公司选购物资质量，提高选购效率和选购物资精确     性，降低选购成本，争取公司的综合最佳效益，特制订本制度。

二、适用范围

本制度适用于公司全部物品(原材料、辅料、包装物、备品备件、固定资产、劳保用品、办公用品)或劳务(技术、服务等)的选购管理和执行工作。

三、职责

3.1综合方案部负责整理选购清单、执行选购作业、储存和保管选购物资。

3.2综合制造部负责编制整体生产环节所需要的物资储备。

3.3安环部负责编制劳保用品及与安全有关的物资储备。

3.4人事行政部负责编制办公用品及与办公环境有关的物资储备。

3.5财务部负责统筹规划各部门资金方案及付款支配。

3.6检验部负责A.B类选购物资的抽检及验证。

3.7副总经理负责把控整体选购风险及最终审批权限。

四、程序内容

4.1基本原则

4.1.1公司全部员工在进行合同与选购活动中应严格遵守本规定及公司有关规定、流程、制度，选购活动应尽量实现充分竞争，遵循公开、公正、公正和诚信的原则。保证选购物资质量，努力降低成本;

4.1.2参加选购的相关人员应客观公正地履行职责，遵守职业道德，保守公司商业隐秘，廉洁奉公;

4.1.3各部门须严格在批准的年度选购预算范围内，制定具体周密的月度或周期性选购方案，过程进行中不得以特别选购或其他缘由为由将选购流程绕过或回避，处于关键路径上的特别选购，按特别选购程序处理;

4.1.4公司的选购业务统一由综合方案部负责办理，其他部门或人员不得自行选购或无理干涉;

4.1.5选购应当优先选择低耗能、低污染、通过环境管理体系认证或安监部门认可企业的货物、工程和服务;

4.1.6选购和合同管理工作应做到有章可循、有人负责、有人检查、有据可查。每项选购和合同管理过程均需有完整的文件和记录。

4.2职责和分工

4.2.1依据批准的选购方案，综合方案部负责组织并实施选购，包括：

a)组织资格评审、招标、评标和合同签订，负责完成选购流程并同相关部门完成验收入库;

b)牵头组织招标文本的通稿及审核,负责在合同签订前牵头对合同文本的合法性、完整性、精确     性和严密性进行审查;

c)负责组织合同谈判,办理支付申请，合同执行状况的总结和分析;

d)归档合同文件,建立并维护与公司选购相关的信息系统;

4.2.2综合制造部依据公司的拓展规模和经营目标，制订有效的选购目标和选购方案详细措施有：

a)审核年度各岗位呈报的物资需求，统筹策划和确定选购内容，制订主辅料选购清单;

b)猜测和跟踪《生产方案》，熟识各种物资的消耗状况，核实本部门仓库存量，结合安全定额据此编制选购预算和选购方案;

c)依据公司固定资产投资方案、设备运行状况以及生产经营需要编制设备的选购、固定资产修理以及零星修理制造全部备品备件选购;

4.2.3安环部为劳保用品选购方案直接管理部门，依据不同工种及不同的劳动安全生产的需要及人数，编制年度、月度或周期性劳保储备、选购方案，详细措施如下：

a)负责对公司劳动防护用品的选购方案制定和管理;

b)依据国家、市及行业规定标准，结合本单位实际状况修订劳防用品的发放标准;

3)建立每位员工劳防用品电子档或纸档个人档案，按劳防用品标准提报劳保选购方案;

4)做好发放管理记录，并准时向综合方案部查询劳保库存等状况对劳保用品的选购管理必需贯彻“确保安全、质量牢靠、杜绝铺张、按需配备”，使劳保用品的确起到爱护劳动者安全、健康的作用;

4.2.4行政人事部是办公用品选购方案与管理的职能部门，负责制定各部门办公用品的方案、发放及掌握等管理制度，依据办公用品库存状况及消耗水平，将各部门所需办公用品的种类规格、数量进行选购汇总，方案必需保证办公用品齐全、库存合理、安排适当，严格掌握在预算范围内。

4.2.5财务部依据国家相关法律法规及合同的规定，审核支付所需文件、票据的有效性、合法性，办理相关支付手续,负责发票、交付款、尾款处理、验收入库等事项,对选购和合同管理活动的真实性、合理性、合法性、精确     性和严密性进行审查;

4.2.6检验部依据选购员填写的JL82401-01《选购物资报验单》，根据GWJY-02《产品进货检验规范》进行检验，并做好检验记录，检验判定为合格的物资，交综合方案部库管员进行数量和外观等的验收。

4.2.7副总经理全面主持选购工作，组织实施，确保选购任务完成，依据公司规模进展及销售市场变化，指导并监督下属开展业务，不断提高业务水平，确保选购工作正常开展。审批各部门提报的选购方案，统筹策划和确定选购内容，削减不必要的开支，监督参加大批量商品订货业务洽谈，检查合同的执行和落实状况。

五、选购方案执行

5.1全部选购流程均需走程序审批，各部门应依据需求分类别填写相关选购物品申请表，申请获批准后执行应严格掌握，各部门通过内部沟通工具对库存核实后进行选购申报，流程审批通过后形成纸质物资选购申请单据，选购人员依据单据内容核对后执行选购;5.2选购方案或申请应列明选购物品、规格型号、数量、质量技术要求、交货日期、用途等。不按规定程序填写申请单据的，综合方案部有理由不予选购;

5.3申请部门依据生产方案、实际需要以及库存状况每月28日前报次月的选购方案，部门经理审核。超过规定时间未提交的部门根据无需求处理，月中不再接收提报的选购方案;

5.4未提交月度选购方案或消失特别需求需要选购，必需根据《特别物品选购申请表》格式及要求填写，部门经理、副总经理财务总监批准后执行。

5.5对于已经审批的选购物资，请购部门假如需要变更物资的规格、数量或撤销选购申请，必需48小时内通知选购部，以便选购部准时依据实际状况变更选购方案，如选购已进行中，产生的后果应由申请部门担当。

5.6选购员将审批好的选购方案汇总后提报副总经理同时抄送库房管理员，库房管理员提前规划存放位置，到货后严格按此数量金额供货商进行验收入库。

六、附则

6.1本制度由综合方案部制定与解释

5.2本制度报副总经理审批准后，自颁布之日起执行。

六、相关记录

1、《月度选购方案表》

2、《特别物品选购申请表》

3、《交付产品管理规定》

4、《选购物资分类明细表》

5、《选购物资报验单》

6、《材料库存表》

7、《产品进货检验规范》

8、《供方物资质量状况记录》

9、《合格供方名录》

10、《合格供方档案》

11、《合格供方业绩评价表》

12、《选购产品不合格通知单》

13、《生产方案》

14、《常规物资选购周期及储存条件》

15、《常规物资库存量上下限》

选购部管理规章制度标准版篇3

工程部甲供材料、设备选购及管理工作程序

1.目的:

1.1确保选购材料(设备)100%符合有关国家规范及标准。

1.2确保选购材料(设备)严格按合同要求进场,保证工程按质按期完成。

1.3严格按选购合同要求支付材料(设备)款,做到付款进度不超前于材料(设备)进场进度。

2.范围:新建项目工程承包合同中所指定的甲供材料(设备)。

3.职责:

3.1设计部从建筑设计角度考虑,提出选购材料(设备)在美观及使用功能等方面的要求,并供应甲供料清单及验收规范。

3.2工程部负责甲供材料(设备)的选购资料预备、选购实施、组织验收以及检查选购材料(设备)是否按合同要求进场。

3.3预算部负责掌握选购材料(设备)的付款方式以及付款进度。

4.程序:

4.1工程部主办工程师按《招投标管理工作细则》规定要求进行甲供材料(设备)的选购。

4.2工程部主办工程师拟定《招投标文件》、《选购合同》及投标厂商的入围资格报请部门经理审批。

4.3主办工程师按经审批的《入围资格》要求邀请三至五家分供商进行招投标,并封样存至仓库,做好标识。

4.4施工图纸出齐后7天内,主办工程师应要求施工单位上交材料设备使用方案,同时考虑生产周期,由主办工程师编制《甲供材料(设备)选购工作方案》,经甲、乙双方协商后作为招投标的依据之一。

4.5全部甲供料须在房屋预售前一个月签订合同,在签订合同之前须预留20天合同审批时间,20天招投标时间。

4.6主办工程师会同预算部人员实施招投标。

4.7主办工程师按《招投标管理工作细则》及招投标结果,与供货厂商签订选购合同并报请审批。

5.甲供材料(设备)进场管理工作程序:

5.1在甲供材料(设备)签约之前,主办工程师必需检查供货厂商的法人托付书、地址、营业执照、资质证书、准用证、合格证、检测报告及其技术指标等资料是否符合《合同》和入围资格要求。

5.2监理公司材料员、施工单位材料员检查进场材料(设备)与产品封样是否相符,并将产品封样保留到工程竣工及至保修期结束。

5.3检查进场材料(设备)的品牌是否符合合同要求。

5.4检查进场材料(设备)的色泽、材质(指材料)、外观等是否符合设计及合同要求。

5.5检查进场材料(设备)的尺寸、规格、型号等是否符合设计及合同要求。

5.6检查进场材料(设备)是否符合出厂标准或有关国家行业标准以及合同要求达到的标准。

5.7检查进场材料(设备)合同要求的配件及辅材等是否齐全、正确。

5.8检查进场材料(设备)的产品爱护措施是否到位。

5.9检查进场材料(设备)的供货时间是否按合同及供货时间方案要求执行。如供货时间延误造成工期、经济损失,则由主办工程师书面通知供货厂商主办人员及其上级领导并按选购合同规定处理。

5.10对关键材料(设备)的关键生产加工过程,主办工程师须会同监理工程师委派特地人员对其过程进行现场跟踪监督。

5.11检查进场材料(设备)的数量是否符合合同要求及供货方案要求。

5.12检查进场材料(设备)的存贮及堆放是否符合有关规定要求。

5.13进场材料(设备)的检查、验收工作必需做到100%,由工程部主办工程师负责会同监理公司、总承包公司等有关单位共同参加进行(必要时设计部也参与),验收合格后方可支付材料(设备)款。

5.14如施工单位要求延时交货,应提交书面申请。

5.15公司内部相关环节影响工期时,项目主办人应书面通知相关人员可能发生的费用损失。

5.16项目结束后,项目主管汇总甲供材料(设备)的供货质量、交货期、协作状况,填写《甲供材料(设备)供货单位考核状况评分表》,报部门经理审批。

6.相关文件:

6.1《招投标管理工作细则》

6.2《甲供材料(设备)招标文件选购合同》

6.3有关材料(设备)国家行业标准及国际标准

7.相关表单

7.1《甲供材料(设备)选购工作方案》

7.2《甲供材料(设备)入围资格》

7.3《甲供材料(设备)清单》

7.4《甲供材料(设备)产品封样表单》

7.5《甲供材料(设备)进货质量、进度统计表》

7.6《甲供材料(设备)供货单位考核状况评分表》

修改记录

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选购部管理规章制度标准版篇4

为适应社会主义市场经济进展要求，强化各级政府的宏观调控力度，加强财政性资金管理，提高财政性资金使用效益和透亮     度，维护和促进商品市场的公开、公正、公正和合法竞争，促进廉政建设。依据省政府办公厅《转发省财政厅省直行政事业单位专项设备政府选购暂行方法的通知》(辽政办发[__8]50号)精神，结合我市实际，特制定本方法：

一、政府选购的范围

市财政局核定使用财政预算内外资金，在市场购置的各类设备及服务项目，列入政府统一选购范围。

(一)设备选购

1、小汽车、大客车、货车、摩托车、其他用车;

2、电梯、锅炉、食堂炊具、空调;

3、微机、复印机、电传机、打印机、音响和摄像编辑设备、照相机及镜头;

4、农机、林业、水利机械设备;

5、建筑施工工程机械设备;

6、其他设备及备品材料等。

(二)工程选购由财政拨款的基建项目、市政建设项目一律由政府选购管理办公室组织招标。

(三)服务选购

市直党政机关和财政拨款的事业单位的各类服务项目支出。

1、机动车辆定点修理;

2、机动车辆定点供油。

二、政府选购管理

在市财政局设立阜新市政府选购管理办公室(以下简称管理办公室)，并依据政事分开的原则，组建市政府选购中心。管理办公室主要职责：制定有关政府选购政策、管理制度和方法;指导全市政府选购工作;审核批准招标代理机构，负责供应商的资格审查和批准，处理选购投诉;负责对政府选购实施全过程监督管理;其他有关政府选购的行政事务。市政府选购中心职责：编制本级政府实行集中选购的方案和名目;设立本级政府选购资金专户，负责政府选购资金专户的会计核算与管理;确定选购方式，组织集中政府选购业务，组织培训选购管理人员和技术人员;承办政府选购管理办公室托付的其他有关政府选购事务;日常管理工作。

三、政府选购程序

(一)政府选购程序

1、货物选购：

(1)市直单位选购金额在1000元以下(含1000元)的小数目选购，只要“货比三家”，选购人认为价格合理，并能满意需要，填报有关《政府选购审批表》，报送财务主管部门审查。财务主管部门审查同意后，报送市政府选购中心备案，可以自行直接向任何厂商选购。

(2)市直单位选购金额在1000元以上，货物单位价值5000元以下(不含5000元)，一次性批量选购总值50000元以下(不含50000元)的中等金额选购，各有关选购人必需进行选购报价，至少必需邀请3家厂商投标，对他们的报价进行比较后，择定供应厂商，填报有关《政府选购审批表》，报送市政府选购中心备案，可以自行直接向选定的厂商选购。

(3)市直单位选购货物单位价值5000元以上(含5000元)，一次性批量选购总值在50000元以上(含50000元)的较大金额选购，必需由市政府选购中心组织统一实行招标选购。

下列货物选购应当由市政府选购中心集中选购，不受前款限制：公务用机动车辆;办公自动化设备;医疗、教学和通讯设备;政府选购中心认为应当集中选购的其他货物。

2、工程选购：一般由管理办公室组织统一实行招标选购。

3、服务选购：

(1)市直单位合同价值10万元以下(不含10万元)的服务项目，各有关选购人必需进行选购报价，至少必需邀请3家厂商投标，对他们的报价进行比较后，择定供应厂商，填报有关《政府选购审批表》，报送财务主管部门审查。财务主管部门审查同意后，报送市政府选购中心，市政府选购中心帮助向共同选定的厂商选购。

(2)市直单位合同价值10万元以上(含10万元)的服务项目，必需由市政府选购中心组织统一实行招标选购。

下列服务选购应当由市政府选购中心集中选购，不受前款限制：公务用机动车辆修理和供油;政府公用物业的管理;政府选购中心认为应当集中选购的其他服务。

(二)政府选购方式

凡经管理办公室审查批准的选购项目，均应依据实际状况确定选购方式。

1、对没有竞争性、供货途径单一的货物选购、工程选购或者服务选购，由选购中心或托付有资格的选购实体组织集中或询价选购。在选购过程中，要吸纳有关专家或部门的专业人员参与选购工作，以确保选购的质量和良好的售后服务。

2、对具有市场竞争性的货物、工程和服务的大额选购，由政府选购中心托付招标机构实行招标。其方式可以采纳公开招标或者邀请招标的方式。管理办公室要加强对招标机构的监督和检查工作，以确保招标选购工作的公开、公正和公正性。

(三)选购原则

在实施政府选购过程中应遵循以下原则：

1、凡购置符合政府选购范围的货物，应在质量、价格和产品功能大体等同的状况下优先选购本市企业生产的产品;

2、凡购置符合政府选购范围，但本市不能制造或本市产品质量和功能不能满意需要的货物，可在其他省、市选购;

3、凡购置符合政府选购或者托付招标选购范围，但在国内不能制造或国内产品的质量和功能不能满意需要的货物，须将外购商品购货单经同级政府经贸部门审查同意后，方可在国际选购。

(四)招标管理

经财政部门和有关部门批准的招标选购项目，政府选购中心直接或托付依法获得资格的专职招标机构向社会招标。管理办公室负责对招标机构的执业资格，资信及技术力气等方面的综合考评与监督。

1、市政府选购中心依据核准的书面文件与招标机构签订招标选购托付合同书。托付合同书主要内容应包括：招标项目名称、项目所要达到的技术要求、项目预算、交货期、付款方式等。

2、受托付的招标机构要会同有关专家在对托付合同书中选购项目进行市场调查，充分论证的基础上，制定招标文件，并在所制定的招标文件向有关供货商发标前，将招标文件送达市政府选购中心进行审核。如市政府选购中心对招标文件提出合理要求，招标机构应对招标文件进行修改，经市政府选购中心同意后，招标机构方可将修改后的招标文件向有关供货商发标，并进行其他环节的招标工作。

3、招标机构与有关专家、主管部门、公证部门和项目单位组成评审委员会，依据经济性、有效性、公开性、公正性的原则，参与开标、评标及定标过程，并对投标价格、设备质量和售后服务及投标商(供货商)的资格进行评审，形成评标报告报市政府选购中心和管理办公室。

管理办公室与市监察局对招标全过程依法进行监督。对招标机构违反《托付合同书》和招标投标法律法规规定而确定的招标结果，有权予以拒绝。4、由招标机构负责组织中标的供货商与选购实体签订合同书。合同书要报送选购中心、财务主管部门备案。

5、凡中标的供货商所出售的商品，如选购实体在实际运行中，发觉存在质量问题或其他欺诈行为，按有关法律、法规规定，除要求其赔偿由此所造成的经济损失外，应将有关状况上报给选购中心和管理办公室;管理办公室在2年内不允许其参与政府选购招标活动，并通过新闻媒体予以曝光。

6、管理办公室在管理工作中要提高办事效率，简化工作程序，高效、优质、快捷、主动地为选购实体服务，清正廉洁、自觉维护国家的利益，树立政府职能部门良好的形象，保证政府选购工作的顺当实施。

7、受托付的招标机构在招标工作中，应严格遵循招标立项、标书制作、招标发标、厂商投标、揭标中标、商务谈判、合同签约等规范程序，公正地对待托付方和投标方，切实维护国家利益，对受托付的招标机构在招标过程中消失不公正对待托付方和投标方的问题，选购中心除终止其托付招标外，可通过肯定形式向社会曝光，情节严峻的要诉诸法律。

四、政府选购资金管理

(一)财政预算内外支出中能够实行政府选购的专项资金，由市财政局按核定的财政专项资金(预算外专户拨款比照办理)预先拨入政府选购专户。

(二)实行政府选购的专项资金，如资金来源属财政和选购实体自筹资金配套的选购项目，选购实体必需将自筹资金部分在选购启动前存入财政专户。

(三)上述资金来源全部落实后，由政府选购中心依据《评审委员会对专项招标选购核准表》和最终审定的中标价格，按项目标书确定的定金额度拨付给供货商，待对所购置的专项设备按合同要求验收合格后，选购中心直接将其余款拨付给供货商。

(四)政府选购节约的资金，按来源不同分别处理。属全额财政补助资金部分，由市财政局统一调剂使用，同时调整单位预算;属财政部分补助和选购实体自筹资金的项目，节约资金由选购中心按财政、选购实体自筹资金所占比例的份额进行划分;属财务主管部门和选购实体节约的资金予以返还，并按市财政局指定用途使用。

(五)选购实体要建立设备到货验收、安装、使用及效益的各项记录台帐，并按规定上报项目使用状况反馈表。

五、其他事项

(一)选购实体每年随年度决算上报《市直行政事业单位招标设备使用状况反馈表》，管理办公室与主管部门每年要对政府选购执行和设备运行状况进行检查。

(二)对应实行而未按本方法执行政府选购的选购实体，按违反财经纪律论处。

(三)政府选购实施过程中遇到的其他问题，由管理办公室、选购中心会同主管部门、选购实体、招标机构等协商解决。

本方法由市财政局负责解释。

选购部管理规章制度标准版篇5

为了规范酒店选购程序，降低酒店的经营成本，保证各项物资的正常供应，特制定本制度。

一、选购人员必需以经营部门的需要为中心，依据货比三家，质优价廉的原则，准时、保质、保量的完成各项物品的选购工作。

只有选购人员才能给供应商下达选购指令，其他任何人下达的选购指令都是无效的，总仓有权拒绝验收。

二、选购程序:

⑴使用部门需要选购物资时，必需填写《选购申请单》(选购申请单必需明确:物品名称、规格型号、质量要求、数量、要求到货时间等);

⑵使用部门经理核准;

⑶送总仓确认;

⑷报选购负责人和财务部经理审核;

⑸报总经理审批，选购人员才可选购。

《选购申请单》一式四联，第一联(白)留选购部存档，其次联(红)交财务部核算，第三联(绿)交总仓作为收货凭据，第四联(黄)交申购部门备查。

三、选购部业务操作程序:

⑴按经过批准的《选购申请单》的要求多方询价、选择、填写价格及供应商的调查表;

⑵向选购负责人汇报询价状况，呈报调查表，经总经理批准后，确定最佳选购方案;

⑶根据确定的选购方案进行选购;

⑷到货后，送总仓验收，按规定办理入库手续;

⑸假如验收时发觉问题，应马上通报选购负责人，并提出处理看法;

⑹将到货的品种、数量、付款状况通报申购部门;

⑺将货物发票、验收单、选购申请单或选购合同一并交财务部审核，并办理报销或结算手续。

选购部管理规章制度标准版篇6

1.1制定目的:为确保选购交期管理更为顺畅，特制定本制度。

1.2适用范围:本公司选购之物料的交期管理，除另有规定外，需依本制度执行。

(1)选购部负责本规章制定、修改、废止之起草工作。

(2)供应链副总经理负责本规章制定、修改、废止之核准。

预防欠料及欠料跟进管理是选购的重点工作之一，同时也是为了确保选购交期，确保交期的目的，是必要的时间，供应生产所必需的物料，以保障生产并达成合理生产成本之目标。

(3)由于效率受影响，需要增加工作时间，导致制造费用的增加。

(4)由于物料交期延误，实行替代品导致成本增加或品质降低。

(5)交期延误，导致客户削减或取消订单，从而导致选购物料之囤积和其他损失。

(6)交期延误，导致选购、运输、检验之成本增加。

(7)断料频繁，易导致相互协作的各部门人员士气受挫。

1.1选购部将请购、选购、供应商生产、运输及进料验收等作业所需的时间予以事先规划确定，作为各部门的参照依据。

1.2由电子、包材选购工程师负责收集各类原材料L/T，并综合比较核实各类材料L/T的合理性，最终汇总发出，交由PMC部门下单组输入EPR进行下单系统参数维护。

1.3由PMC部门负责收集和制定风险、重点核心的按单及按猜测选购的物料。见预防欠料清单

2.1预先明确交期及数量，大订单可采纳分批交货方式进行。

2.3每周三由PMC负责跑出齐套分析，周四转发选购，由选购依据齐套分析产生的三周交货方案，依据不同材料对应的不同供应商，分别发给相关供应商三周交货方案，并在一天内要求各供应商确认答复交货时间，最终由对应选购工程师汇总回复PMC实际可交货时间，藉此每周滚动更新，确保相关供应商清晰所供之材料详细的交货时间及数量并依次提前备料生产。

(3)每月、每周供应商(风险、重点核心的按单及按猜测选购的物料)产能分析和负荷分析

3.1每月、每周供应商产能分析和负荷分析绽开和执行见附页《供应商产能分析和负荷分析制定》

3.3选购工程师需严格按招标份额进行订单安排，与此同时应充分同相关供应商进行沟通或者现场稽核，事先了解供应商的产能配备状况，若其产能配备的确不能满意当前安排份额额度的正常供应，或者品质亦无法保证的状况下，需准时填写招标份额调整表，申请份额切换。

(4)请部分供应商供应生产进度方案及交货方案,确保预防欠料

4.1选购工程师依据预防欠料清单向PMC提前三天确认交货方案是否欠料。尽早了解供应商之瓶颈与供应力量，便于实行对策。

4.2当执行急单或者估计存在风险的订单时，选购工程师应在供应商订单执行开头生产的同时要求供应商自主供应生产进度方案及交货方案，并以此同PMC要求交货方案进行核实对比，若不能满意，则需马上同供应商进行协商，调整配置以满意客户交货要求为先，若可以满意，则依据此方案时间节点进行监督并敦促供应商严格执行。

5.1选购人员应尽量多联系其他物料供应来源，以确保应急。

5.2工程部定期发出全部独供材料列表，由供管部作为窗口供应推举替代物料(选购部有优选之替代物料亦可推举)，并由器件工程部主导替代物料的承认，最终加入BOM。

(1)交期确定后方案员开头实施对交期执行状况跟踪确认，选购工程师依据每周齐套分析回复的《选购欠料复期表》，重点标示出不能符合要求以及存在交货风险的材料列表形成《选购物料跟踪管控表.》，每日对表中材料一一进行跟催及确认最新生产进度状况，并依据变化状况不断更新《选购物料跟踪管控表》。确保提前掌控风险。选购工程师在订单执行过程中应保持同相关供应商的沟通，对于供应商反馈的特别必需在第一时间赐予帮助处理，包括技术支援、品质辅导等。

(2)交期，规格及数量变更的准时联络与通知以确保维护供应商的利益，协作本公司之需求。

当交货方案有变更时应第一时间以邮件以及电话的方式务必通知到相关供应商，确保不能因交货方案变更未准时知会供应商而造成的产品呆滞。在途呆滞应牵头协调供应商及公司呆滞处理小组处理善后问题。

(3)供应商交期管理方法：依据不同供应商或不同轻重缓急状况用不同跟进方法

3.1方案审核法：依据供应商对订单交期回复结果和对供应商交货方案的确认来跟踪交货状况。此方法适应于组织架构完善、管理水平比较高、供货质量稳定、交期业绩评为A级以及长期合作的重要供应商。

3.2生产会议逼迫法：对于订单批量比较大且分批交货，存在选购风险，选购周期比较长，并且是重点保障的客户产品的物料，实行定期例会与供应商及相关部门会议研讨的方式，审批分批交货方案，要求供应商重点确保的方法。

3.3实绩管理法：依据供应商对下达订单回复结果，通过每月或每周考核供应商按期交货的方法。此方法适应于重要供应商、战略供应商、有自我管理目标的供应商。

3.4盯人逼迫法：在供应商交期延误或即将延误，选购员直接支配供应商生产现场作业方案或到供应商处现场跟踪供应商的生产、检验、发货等状况，并要求供应商供应每天的生产报表，确保供应商的生产状况在监控之中，以保证按时交货的方法。此方法适应于供应商管理混乱，组织架构不完整，订单混乱，新供应商新订单，有风险的订单或紧急插单等状况。

3.5分批选购法：为了回避选购风险，将一个大的选购订单分解成若干小订单来选购的方法。要求按公司生产时间交货。此方法适应于新供应商、价格波动较大的物料选购。掌握供应商物资停留在公司时间从而减低库存。

3.6量购批入法：下一个大订单给供应商，然后依据生产时间和定量需要分批购入，并由供应商直接送货到生产线，然后，根据送货量入库结算。此方法适应于长期稳定合作的供应商和战略供应商。或物资价值不高的，个体不大，按库存选购的合作供应商

3.7异状报告法：要求供应商在肯定时间段前(根据生产方案锁定的方案时间)，对可能消失的延迟交货，质量特别以及人员、资源短缺等状况进行8D报告的方法。此方法适应于全部消失特别的供应商。对于管理松散、方案性不强、频发质量问题的供应商和资金实力较弱的供应商尤其要关注。

3.8责任赔偿法：依据合同、物流协议、质量协议商定，对于交期延误、因供应商缘由产生高额运费，以及因质量问题影响交货数量不足等状况，而影响生产方案的有效落实时，对供应商实施经济上索赔的方法。此方法适应于全部负有责任的供应商。

3.9进度表监控法：为了确保供应商按期交货，对猜测到可能存在潜在交期风险的供应商实施审批分交货方案。生产方案，生产进度表监控的方法进行管理的方法。此方法适应于外协或外发供应商，风险供应商、新供应商、老供应商新产品以及重要的二级供应商。

3.10预警法:对于首家供应商或重要客户指定供应商交货实施重点跟踪，要求供应商定期在交货前(例如3—5天)向客户提示的方法。

准时支配技术、品管人员对供应商进行指导，必要时可以考虑到供应商处进行验货，以降低因进料检验不合格导致断料发生之情形。

依供应商绩效考核方法进行考核，将交期的考核列为重要项目之一，以督促供应商提高交期达成率。

针对供应商交期延迟的案例，选购工程师准时组织供应商进行检讨，并以8D报告格式要求供应商进行缘由分析及提出改善对策。

依供应商考核结果与协作度，考虑更换、淘汰交期不佳之供应商，或削减其订单。

针对交货极差之供应商，屡教不改者选购工程师可填写“招标份额调整申请单”，削减其订单份额，经供管部综合考核，符合淘汰条件的，准时淘汰更换此供应商。

必要时加重违约的惩处力度，并对优良厂商予以适当之回馈。

对于交货协作良好之供应商，在每次招标份额安排中，应重点考虑交期表现并赐予其适当订单份额倾斜，对于违约或交期表现较差供应商，削减份额安排，并在实际交货案例中，如消失实质性的影响生产并造成停线，统计损失折算相应金额并向供应商索赔。

选购部管理规章制度标准版篇7

分公司物资的选购,执行先申请后执行的原则,物资需求部门应事先填写选购申请单,报送公司分管部门审批后,转交选购部门选购。

一、商品选购

1、各营业终端依据销售、库存状况填写选购申请单,报送分公司领导审批,超过肯定金额的选购送总公司总裁审批;

2、选购部门依据审批后的选购申请单整理、汇总后选购;

3、选购部门联系供应商,进行询价、洽谈、签订选购合同,上报审批,最终下单选购;

4、选购商品送到营业终端后,各营业终端仓管员应准时依据供应商的随货同行单和分公司的发货单验收商品,并签字。直营店仓管员再依据随货同行单、分公司发货单、验收状况登记库存商品进销存表,而后将签字后的分公司发货单每周整理一次寄给选购部,加盟店将签字确认后的分公司发货单传真给选购部。选购部再依据直营店或加盟店签收的状况在供应商的送货单上签收,复印一份留存,一份传真给供应商,而后将原件转给财务入账;

5、各营业终端若发觉质量问题或供应商随货同行单、分公司发货单与实际商品不相符的,应准时通知选购部门,得处处理看法后办理入库;

6、选购部门依据选购合同,填写付款申请单,报部门主管审核后,转给财务审核,然后报送给有审批权限的公司领导审批;

7、选购部门负责取得供应商发票,并转交给财务。

二、其他物资选购

1、分公司购置固定资产(单价在20__以上或it设备单价在1000元以上)的选购申请单,应上报总公司领导审批方可选购。固定资产选购之后,分公司行政人员应验收、登记,收取保修卡等相关资料,并督促相关人员填写设备验收和领用单,附在报销或付款申请单后。固定资产领用人发生变更的,行政部门应负责监督固定资产移交,并填写移交单,报送一份给财务部备案;

2、其他零星的选购均需填写选购申请单,报送审批后方可选购;

3、全部的选购均要有相关人员的验收,并注明收到商品的名称、规格、数量、质量、日期等信息,并签名;

4、选购人员依据手续完整的单据,填写费用报销单或付款申请单,办理报销或付款手续。

选购部管理规章制度标准版篇8

一、目的

为了规范原材料的选购、节省选购成本、满意经营的需求、提高经济效益，特制定本制度。

二、选购方式及供货商的确定

(一)选购方式确定原则：

1、对于用量大、消耗快、周转频繁的原材料，可选择供应商送货方式;

2、对于使用频率低，不简单集中选购的货物可由选购人员选购;

3、对于一些特别的原材料可由外地发货，按方案定期选购。

(二)供应商确定原则

1、初选供货商：要深化细致的进行市场调查，要从所在城市找出三家以上有代表性的供货商，进行综合考察，在考察中要重点了解供货商的实力，专业化程度，货物来源，价格、质量及其目前的供货状况;

2、使用供货商：对于同类商品找出两家同时供货，重点从质量、价格、服务三方面进行比较使用;

3、确定供货商：在使用两个月的基础上、由总经理、业主(含赋权代表)、财务人员、要货部门负责人、选购人员组成审查小组，以民主表决的方式集中投票表决来确定;

4、签订供货合同：确定供货商后，由总经理与供货商签订供货合同，合同的期限不得超过一年;

5、供货商的更换与续用：在合作的过程中，如发觉供货商有不履行合同的行为，在合同期满前，由审查小组集中争论打算是否更换、续用。

三、市场调查原则

1、由总经理、业主(含赋权代表)、选购人员、要货部门负责人每月不少于两次以上市场调查。调查后需有调查记录，写明调查人员、调查时间、调查地点及调查结果，由全体人员签字后交会计存档;

2、调查时间、地点的选择，每项15天调查一次，以批发市场早市开市期间为调查区间，不能选择雨、雪以及极端天气状况的当日或次日调查，调查的市场以供货商所在的市场为准;

3、调查的方法和程序：调查组应遵循先蔬菜、鲜货，后干杂调料、粮油、酒水的原则，单项货品的调查不应低于三家。调查中要坚持集中调查的原则，调查时应实行看、闻、摸等方法，必要时可进行采样。对被调查的商品要具体的了解产地、规格、品质、生产日期、保质期等。在询价后要进行讨价还价，切忌只记录卖方的一口价;

4、出实地调查外，当地的报刊、杂志、电视等所刊出的价格，同行报价也是调查的手段和依据;

5、调查结果由调查小组结合实地调查结果和询问结果进行综合争论通过;

6、零星物品的调查由总经理、或托付其他人(选购人员除外)实施。

四、选购的定价原则

1、对供货商所供物品的定价：在市场调查的基础上，每半月制定一次，零星物品的选购价格不定期进行;

2、定价程序：由总经理同选购人员一起依据市场调查的结果与供货商讨价还价后予以确认，并由总经理、选购人员签字以书面形式告知库管、财务执行;

3、价格管理原则：对于供货价格实行最高限价制，依据不同的货品，其最高限价范围如下：

干货、调料、粮油等执行价格不得高于市场批发价格的6%;

低值易耗品的价格不得高于市场零售价的平均数;

零星物品的价格不得高于市场零售价的5%;

鱼类、肉类、鲜货价格不得高于市场批发价格4%;

蔬菜平均在一元以下者，其执行价格不得高于市场批发价格的15%，价格在一元以上者，其定价不得高于市场批发价的10%;

4、春节、国庆等节假日期间以及灾难性天气持续时间较长的月份，由于供货价格波动太大，其定价原则可适当放宽。

五、申购程序

零星物品的申购程序

1、对于常常性项目的选购应由所需部门每周固定时间定期报方案，经总经理审批后，交由选购人员办理;

2、需临时选购的物品由所需部门填写申购单，经部门负责人、总经理审批后方可办理，申购单一式三份，写明所需物品的品种、数量、规格等;

3、零星物品的选购不得超过两天，需要急购的物品由总经理在申购单上写明，限时购买。

供货商送货的申购程序

1、需货部门填写申购物品清单，由部门负责人签字、总经理审批后，交于选购人员办理;

2、仓库管理员应随时检查库存，当存货降到最低存货量时，库管应以书面形式通知库管，不需填写申购单;

3、新进酒水、物料由总经理和选购人员签字以书面形式通知仓库管理员，不需要填写申购单;

4、只有选购人员可以电话或书面形式按申购单上的要求通知供货商送货，其他人员非总经理批准不得擅自通知送货车。

六、选购数量的确定

鲜货、蔬菜、水发货的选购数量

1、此类原料实行每日选购，一般要求供货商送货;

2、用上述原材料的部门每日营业结束前，依据存货、生意状况、储存条件及送货时间，提出次日的选购数量;

库存物品(干杂、调料、燃料、粮油、烟、酒、低值易耗品等)的选购数量

1、此类物品的选购数量应综合考虑经济批量、选购周期、资金运转、储存条件等因素，依据最低备存量和最高备存量而定，最高库存量不得超过15天的用量，最低不得低于一天的用量。

2、库存量的计算方式：

最低库存量=每日需用量×发货天数

最高库存量=每日需用量×15天

七、货物的验收原则

验收的质量标准：依据酒店所需物品的质量标准进行验收;

验收的数量标准：依据选购人员收取的当日选购申请上写明的数量进行验收，数量差异应掌握在申购数量的上下10%左右;

验收人员：选购人员、仓库管理员、领用部门负责人等共同验收;

验收时间：每日上午09：30—10：00下午16：30—17：30;

验收程序

1、由仓库管理员填写“入库单”或“验收单”并注明所受物品数量、单价、金额等;

2、“入库单”或“验收单”填写完后，由选购人员、货物领用部门负责人、仓库管理员签字生效，签字后的“入库单”或“验收单”一式四联即：第一联仓库留存、其次联交财务部作为记账凭证、第三联交供货商作为结算凭证、第四联交总经理。

选购部管理规章制度标准版篇9

为了更好地发挥仓库对商品的调配功能，规范公司仓库的商品管理程序，促进本公司仓库的各项工作科学、安全、高效、有序、合理地运作，特制定本管理制度。

一、建帐

全部商品应按每一品种规格设置商品明细账，全部商品的品名规格、数量、单价、金额、批号、有效期及存放区域均应在明细分类账上作具体的记录。财务部门与仓库所建账簿及挨次编号必需相互统一，相互全都。合格品、逾期失效品、报废品、试用品等应分别建账反映。

二、入库

商品进库时，仓库管理员必需凭订货单、送货单办理入库手续，依据实物填写入库单，入库单应具体登记品名规格、单位、数量、单价、金额、批号、有效期、经手人，并依据入库单登记材料明细账和存货卡。入库单一式三份，仓库一份、供应部门二份(一份存根、一份在财务结算时与发票一同交财务)。

三、出库

依据开具的各卖场送货单发放商品，出库单应登记编码、品名规格、数量、单价、金额、批号、有效期、单位盖章及送货人、收货单位及经手人、库管，依据送货单逐日逐笔登记商品明细账。送货人应在当日内把卖场签收的回单交给财务，若有特别状况可在第2天交回，若未按时交回，应追究相关人员责任。出库单一式四份，仓库一份，卖场二份(一份卖场存根、一份结账时与财务核对)，一份交财务。

四、必需严格仓库管理规程进行日常操作，仓库保管员对当日发生的业务必需准时登记入账，做到日清日结，确保商品进出及结存数据的正确无误。每日工作结束，应将当日发生的入库单、领料单交财务部门

五、原则上按先进先出法发放商品。

六、盘存

每月中旬定期盘点(总库和卖场)。盘点包括存货数量和质量的检查。库存商品清查盘点中发觉问题和差错，应准时查明缘由，并进行相应处理。如属短缺及存在质量上的问题需处理的，应准时的用书面的形式向有关部门汇报，必需按审批程序经领导审核批准后才可处理，否则一律不准自行调整。

七、仓管员工作职责

1、精确     地做好商品进出仓库的账务工作。

2、严格根据商品的验收要求做好商品验收工作。

3、不合订购要求的商品坚决不予验收。

4、仔细做好仓库月报、季报和年度报表。

5、仔细做好仓库商品的分类摆放和保管工作。

6、仔细做好仓库安全防范(做到防火、防盗、防潮)及卫生工作。

7、仔细做好仓库发货工作，坚持发货原则：先进仓的货先发。

8、仔细做好退货工作。退货原则：确认报废、过期的商品要求准时通知选购员退回供货商并报财务;卖场退回的商品准时回收仓库保管。

9、仔细做好各卖场的销售监控工作，避开商品丢失。

10、有责任提出仓库管理的合理建议。

11、仔细协作各分销商或卖场做好各类商品的收发及调货工作。

选购部管理规章制度标准版篇10

一、目的

为了加强对危急化学品的安全管理,确保安全生产,保障从业人员和公众的安全与健康,爱护环境,依据《危急化学品管理条例》及有关规定,特制定本公司危急化学品安全规定。

二、适用范围

本规定适用于开磷合成氨公司危急化学品的安全管理。

三、危急化学品定义及分类

1、危急化学品,是指具有爆炸、易燃、毒害、腐蚀、放射性等性质,在生产、经营、储存、运输、使用和废弃物处置过程中,简单造成人员伤亡、财产毁损而需要特殊防护的化学品。

2、危急化学品依据《常用危急化学品分类及标志》(bg13690-1992),将危急化学品分为8类:分别是爆炸品;压缩气体和液化气体;易燃液体;易燃固体、自燃物品和遇湿易燃物品;氧化剂和有机过氧化物;毒害品;放射性物品;腐蚀品。依据《危急化学品管理条例》,将危急化学品分为7类:分别是爆炸品;压缩气体和液化气体;易燃液体;易燃固体;自燃物品和遇湿易燃物品;氧化剂和有机过氧化物;有毒品和腐蚀品。

四、管理职责

1、选购部负责化学品的购买、运输及与相关方的沟通协调。

2、物资储运部负责化学品仓库的管理。

3、生产使用部门负责化学品的安全使用和现场危急化学品的安全存储。

4、生产技术部门负责化学品选购申请的审查。

5、设备管理部门部负责危急化学品储存容器的定期检验。

6、质量管理部负责危急化学品各项指标的分析与检测。

7、安全环保部安监室参加新增品种化学品以及剧毒品申购的审查,帮助办理相关手续,对有关化学品的各环节状况进行监督管理。

五、危急化学品的管理基本原则

1、我公司范围类储存的一切供生产使用的危急化学品,只供公司生产工作的需要,原则上不得经营和转让。如确需对外调拨,须经公司主管领导审核批准。

2、储存、运输、和处置废弃危急化学品,责任单位第一安全责任人必需保证该危急化学品的安全管理符合有关法律、法规、规章的规定和国家标准及公司有关规定的要求,并对危急化学品的安全负责。

3、剧毒危急化学品的购买和运输,必需办理剧毒化学品购买凭证和准购证、大路运输通行证。

4、对危急化学品的运输、储存、废弃处置根据《危急化学品安全管理实施细则(试行)》组织相关部门进行指导、监督、检查。

5、严格根据有关规定和申请数量选购危急化学品和化学试剂,不得超量购买,更不得无方案选购。

6、危急化学品库及储存设施要定期或不定期进行安全检查,构成重大危急源的,要制定事故应急救援预案,并定期演练。

7、对危急化学品储存容器按时托付具有检验资质的单位进行检验。

8、各部门必需对使用或储存的危急化学品登记建档。

六、危急化学品的方案、审批与选购程序

1、使用部门应依据实际工作需要,填写材料申请方案,经审批后交选购部按公司有关规定进行选购。

2、全部危急化学品和化学药品必需按《危急化学品安全管理实施细则》的规定,单独填写材料申请方案,不得与其它物资混报。

3、剧毒和爆炸危急物资申请方案要具体写明用途,使用部门应按实际使用量申请,随用随报。因工作需要,申请使用灭鼠剂等非生产用危急化学品,必需随用随购,一次用完。不得申请、选购国家明令禁止使用的剧毒药品。

3、剧毒化学品必需在安监室备案,按规定办理购买凭证和准购证后,方可选购。

4、选购危急化学品及其它化学药品,选购员应根据审批的选购方案,由专人向有经营许可证的专营单位或商店购买,不得超量或无方案选购。

5、选购危急化学品,不得从未取得危急化学品生产许可证或者危急化学品经营许可证的单位选购;不得选购没有化学品安全标签和安全技术说明书的化学品;选购进口的化学品必需索取中文的安全技术说明书和安全标签。

七、危急化学品的运输与装卸

1、危急化学品的运输必需办理运输通行证,并托付有相关资质的单位运输。

2、危急化学品运输的驾驶员、装卸人员及押运人员应定期培训,必需了解所运载的危急化学品的性质、危害特性、包装容器的使用特性、运输留意事项和发生意外时的应急措施,配备必要的应急处理器材和防护用品。

3、化学危急物品的交接,必需由运输、选购、使用部门管理人员共同参加验收和交接,确认标签、标志、包装完好无损后,各方人员方可签名办理移交手续。对于标签不全、标志模糊不清、过期、包装破损的,应原样退回,不得移交入库。

4、运输、装卸化学试剂、危急化学品,应当遵守下列规定:

(1)轻拿、轻放,不得撞击、拖拉和倾倒。

(2)碰撞、相互接触简单引起燃烧、爆炸或造成其它危急的危急化学品,以及化学性质相抵触或防护、灭火方法相抵触的危急化学品不得混装混运。

(3)遇热、遇潮简单引起燃烧、爆炸或产生毒气的危急化学品,在装运时应当实行隔热、防潮措施。

(4)装运化学试剂、危急化学品时不得客货混装,必需有专人押车和装卸。

八、危急化学品的储存

1、储存、使用危急化学品,应当依据危急化学品的种类、特性和相关技术要求,在库房设置相应的监测、通风、防晒、调温、防火、灭火、防爆、泄压、防毒、防潮、防雷、防静电、防腐、防渗漏、防护围堤或者隔离操作等安全设施、设备,并根据国家标准和国家有关规定进行维护、保养,保证符合安全要求。

2、贮存建筑除符合国家消防、环保等相关法规、标准要求外,其采暖的热源温度不应过高,热水采暖不应超过80℃,不得使用蒸汽采温和电热取暖。

3、贮存危急化学品建筑物区域内严禁吸烟和使用明火,消防、防火、防爆等符合国家标准或者有关规定,并处于良好状态。

4、存放危急化学品的库房要远离火源,符合安全要求,