生产分部绩效管理考核细则及咖啡店创业计划书

目录总则绩效管理考核对象薪资构成和考核指标绩效管理考核细则绩效管理考核实施程序绩效管理考核办法原则附则

第一章总则为适应集团变革的需要，集团生产运营部依据生产运营架构重组运作模式，结合人力资源部推行绩效考核办法，制定了生产运营部所属经理级以上人员的绩效管理考核办法，确定经理级以上人员岗位的关键指标和权重，量化绩效管理程序。规范生产运营部各岗位名称、薪资类型及比重，确保各层级生产人员工作绩效奖金与个人的业绩直接挂钩。本方案执行后，在保证固定收入的同时，通过对个人的业绩表现，考核评定领取绩效奖金。本《办法》为半年及年度考核，主要依据其绩效指标达成情况予以评定。年终绩效奖金根据考核评定结果，结合集团公司业绩和个人年度综合考评结果予以确定。第二章绩效管理考核对象本《办法》适用范围：省外生产运营总经理、生产分部总经理、技术部总经理、质量管理部总经理、省外生产公司总经理、工厂经理、技术部设备经理、技术部电气经理、质管部质量控制处经理、质量管理处经理、质量中心检验室经理、生产公司供应链经理、办公室经理、质管主任及行政经理。生产分部工厂经理、质检主任日常绩效管理由生产分部总经理负责；省外生产公司工厂经理、供应链经理、办公室经理、质检室主任日常绩效管理由省外生产公司总经理负责，设备经理、电气经理日常绩效管理由技术部总经理负责；质量控制处经理、质量中心检验室经理、质量管理处经理由质量管理部总经理负责；省外生产公司总经理日常绩效管理由省外生产运营总经理、生产运营总监负责；省外生产运营总经理、生产分部总经理、技术部总经理、质管部总经理、行政经理日常绩效管理由生产运营总监负责。附件一：生产运营部岗位职级表第三章薪资构成和考核指标根据集团新的组织架构，按生产运营部的岗位职级表，针对不同岗位的工作职责和职能，责任轻重，分别设定不同考核指标及权重。各层级考核对象薪资构成：工资（30%）+职务补贴40%+绩效奖金（30%）各层级考核对象考核指标及权重：省外生产运营总经理绩效管理关键性指标主要是：生产成本控制、产量完成率、产品质量控制、专项计划完成率、人才管理和发展等五个指标；生产分部总经理考核指标主要是：生产成本、产量、产品质量、专项计划完成率、人才管理和发展等五个指标；技术部总经理考核指标主要是：专案项目计划完成率、公共设备故障率、部门维修费用、整个集团维修费用、部门管理费用、环境、设备、安全生产、人才管理和发展等七个指标；质量管理部总经理考核指标主要是：质量管理体系建立、推行、维护的有效性，产品标准（原材料和成品）的建立和规范，过程、成品检验合格率，客诉件数的控制，人才管理和发展，管理费用（可控），专案项目的达成率等七个指标；省外生产公司总经理考核指标主要是：生产成本（毛利和管理费用）、产品质量、产量、专项计划完成率、人才管理和发展等五个指标；工厂（含省外生产公司）经理考核指标主要是：材料耗用率、次废率、生产效率、产品质量、环境、设备、人员卫生、安全生产、人才管理和发展、计划完成率等七个指标；设备经理考核指标主要是：专案项目计划完成率、公共设备故障率、部门维修费用、部门管理费用、环境、设备、安全生产、人才管理和发展等六个指标；电气经理考核指标主要是：专案项目计划完成率、电器重大故障及疑难问题处理完成率、维修人员及时到位率、部门管理费用、修旧利废、人才管理和发展等六个指标；质量控制处经理考核指标主要是：成品的合格率、过程体系外审不符合项、质量报表的及时准确性、客诉件数、人才培养与发展、专案项目的达成率等六个指标；质量管理处经理考核指标主要是：质量管理体系的建立、推行、维护的有效性、客诉的结案率及客诉件数、质量计划的提出与达成率、产品标准（原材料和成品）的建立和规范、组织实施质量管理方面培训的次数、包装物标识不符发生次数、专案项目的达成率等七个指标；质量中心检验室经理考核指标主要是：检验及检验报告的及时性和异常反馈的及时性、上机材料合格率、检验的准确性、检验成本的控制、人员的流动比率和控制、专案项目的达成率等六个指标；行政经理考核指标主要是：生产公司供应链经理考核指标主要是：存货周转率与周转天数、帐目和实物相符率、材料供应满足率、采购成本控制、运输成本的控制、采购物资一次通过率等六个指标；省外公司办公室考核指标主要是：办公费用控制、人才管理与发展、员工满意度、专案项目、文档管理、消防安全等六个指标；省外公司质管主任考核指标主要是：质量管理体系建立、推行、维护的有效性、过程、成品检验合格率、客诉件数的控制、人才管理与发展、原辅材料合格率等五个指标。绩效考核时间：将根据其所订考核指标于每年年终进行考核，日常进行跟踪、反馈。考核结果拟定绩效奖金统一于次年元月份发放。试用期的员工不纳入绩效考核管理行列，同时不享受绩效奖金的待遇，只领取基本奖金。第四章绩效管理考核细则生产分部总经理的绩效考核细则：绩效实行五项指标考核，总分为100分：生产成本（标分40分）、产量（标分10分）、产品质量（标分25分）、专项计划完成率（标分15分）、人才管理和发展（10分）。各项指标的计分方法：生产成本（40分）：A.指标定义： a.材料耗用:直接下属(工厂经理级)绩效指标得分平均值(占该项20分) b.工资及维修费用：比值=(工资+维修费用)/总产量(万片)(占该项10分) c.管理费用：比值=实际费用/预算费用（占该项5分） d.降低成本方案：提列方案付之实施以降低产品成本。（占该项5分） B.指标说明： 材料耗用： 考核依据=（所属工厂经理单品材料得分率+所属工厂经理材耗总量得分率）÷2×20%； 各单品材料得分总和b.工厂经理单品材料得分率= X100% 总单品数单品材料得分=单品材耗—单品内控材耗，≤0得1分，>0不得分。c.工厂经理材耗总量得分率=（实际耗用总量-内控标准总用量）÷内控标准总用量×100% a)对象是所有原材料，计算结果是下降率 b)按下降幅度确定得分，即≤0得70%，≤-0.5%得90%，≤-1%得100%，≤-1.5%得120%。 工资及维修费用： a.工资及维修费用指标以2021年1-6月份为基准； b.员工工资以财务工资发放签名表为准；（包括管理人员工资、不包括工资保密人员工资） c.维修费用以各生产线配件领出使用为准（不含机改与车间公用备品）；d.总产量指入成品库数； e.工资及维修费用以“元”为单位，产量以“万片”为单位； 管理费用： a.管理费用指：费、费、办公用品、旅差费等； b.预算费用：指2021年度管理费用预算； 降低成本方案： a.为降低生产成本而提出的节能、降耗方案。（2021年6－12月份） 2）产量（10分）以2021年预算产量为基数；卫生巾一、二部：完成100%得10分，未完成不得分。纸尿裤分部：完成90%得10分，未完成不得分。3）产品质量（25分）A、成品分部：a.质管部成品抽检合格率（占该项10分）质管部成品抽检合格率≥98.3%，即全得分，否则不得分。外部抽检合格率（占该项10分）防疫站、其它质量监督部门的各种抽检合格率100%，即全得分，否则不得分。客方投诉（占该项5分）2021年客诉件数/2021年销量客户投诉得分= X100%2021年客诉件数/2021年销量若≤95%全得分，否则不得分。B、材料分部：a.过程检验合格率（占该项10分）所属材料厂过程检验平均合格率≥96%，即全得分，否则不得分。b.退货率（占该项15分）按所属材料厂退货综合比率考核。热熔胶厂：退货重量/总产量X100%≤0.3%塑料彩印厂：退货批次/生产总批次X100%≤3%打孔膜厂：退货卷数/生产总卷数X100%≤2%流延、无纺布厂：退货重量/总产量X100%≤0.5%注：退货率只计批量退货，对及时沟通及小样反馈不计。4）专项计划完成率（15分）A、质量管理体系运作（占该项5分）ISO质理体系外审不符合项≤2项，即全得分，否则不得分。B、月工作计划及3W完成率（占该项10分）月工作计划：指本分部产品改进、技改项目、新设备新产品投产、管理动作；3W：指生产运营部例会或总监下达的3W。完成率若达到或超过90%即全得分，否则不得分。5）人才管理和发展（10分）A、人才流动率（占该项4分）人才流动率=本分部班长级以上管理人员辞职人数/本分部班长级以上管理人员总人数X100%，若不超过15%即全得分，否则不得分。B、培训时数（占该项3分）指对下属的定期培训或会议上提出新概念，需有签到表、纪要等资料为依据，每年不少于12小时，即全得分，否则不得分。C、人员晋升和储备（占该项3分）指本分部班长以上人员的晋升及拟定晋升人数，每年不少于2人即全得分，否则不得分。3、绩效考核记分办法：绩效考核总得分=绩效指标总得分（占100%）X65%+领导素质得分（占100%）X35%第十七条工厂经理的绩效考评细则：绩效实行六项指标考核，总分为100分：材料耗用率、次废率（标分40分）、生产效率（标分15分）、产品质量（标分20分）、环境、设备、人员卫生、安全生产（标分10分）、、人才管理和发展（标分5分）、计划完成率（标分10分）。指标的计分方式：1）材料耗用率、次废率（40分）A、次废品率（占该项10分）考评其所管辖设备单台设备实际次废品率≤额定次废品率即得分“1”，否则为“0”次废品率得分=（所管辖设备得分之和）/设备总数X项目分数。B、单品材料耗用达标率（占该项20分）考评所管辖设备系列单品材料耗用。系列单品材料实际耗用-内控标准耗用≤0得“1”，否则为“0”。单品材料耗用达标率得分=（所管辖设备系列单品达标数）/总系列单品数X项目分数。C、材料耗用率（占该项10分）材料总耗用率=∑[（单品内控标准用量-单品实际用量）/单品内控标准用量]X100%当1%>耗用率≥0得项目分70%当2%>耗用率≥1%得项目分90%当3%>耗用率≥2%得项目分100%当3%>耗用率≥3%得项目分120%2）生产效率（15分）A、生产效率=实际入库正品产量/标准产能标准产能=上班时间/设备核定速度B、生产效率得分总经理核定每台设备生产效率基数。实际生产效率≥核定生产效率即为“1”，否则为“0”生产效率得分=所属设备达标数÷所属设备总台数X项目分数3）产品质量（20分）A、成品厂a.质管部成品抽检合格率（占该项8分）成品抽检合格批次质管部成品抽检合格率= X100%质管部抽检总次数若≥98.3%即全得分，否则不得分。b.过程检验合格率（占该项8分）过程检验合格次数过程检验合格率= X100%过程检验总次数若≥90%即全得分，否则不得分。c.客诉投诉（占该项4分）2021年客诉件数/2021年销量客户件数的控制= X100%2021年客诉件数/2021年销量若≤95%全得分，否则不得分。B、自产材料厂：a.过程检验合格率（占该项10分）质检员现场过程抽检合格批次过程检验合格率= X100%质检员现场过程抽检合格批次总次数合格率基数按不同设备、不同品种由总经理确定，过程检验合格率若达到或超过基数即全得分，否则不得分。b.退货率（占该项10分）退货批次/生产总批次X100%退货比率基数按不同设备、不同品种由总经理确定，若退货比率达到或低于基数即全得分，否则不得分。4）环境、设备、人员卫生、安全生产（10分）A、成品厂环境、设备、人员卫生（占该项5分）环境、设备、人员卫生由质管部对生产厂的抽查结果，若年抽查不合格次数不超过5次（安乐厂10次）即全得分，否则不得分。安全事故（占该项5分）安全事故（包括工伤、火灾、设备及其它事故）年发生不超过5次即全得分，否则不得分。B、自制材料厂：a.环境、设备、人员卫生（占该项6分）环境、设备、人员卫生由分部组织人员按5S标准每月进行检查，年平均分数达到90分即全得分，否则不得分。安全事故（占该项5分）安全事故（包括工伤、火灾、设备及其它事故）年发生不超过4次即全得分，否则不得分。5）人才管理和发展（5分）A、人才流动率（占该项2分）技工流动率=辞职人数/技工总人数X100%，若≤10%（卫材≤%）即全得分，否则不得分。B、晋升和储备（占该项1分）指本厂班、组长、主机手以上人员的晋升及拟定晋升人数，每年不少于2人即全得分，否则不得分。C、培训时数（占该项2分）指对下属的定期培训或会议上提出新概念，需有签到表、纪要等资料为依据，每年不少于12小时，即全得分，否则不得分。6）计划达成率（10分）A、计划达成率基数按不同生产厂由总经理确定。B、计划达成率=实际产量/周计划数年平均达成率若达到或超过达成率基数即全得分，否则不得分。3、绩效考核记分办法：绩效考核总得分=绩效指标总得分（占100%）X65%+领导素质得分（占100%）X35%层级职级职等生产运营部高管层6A生产运营总监总经理级5A省外生产运营总经理C卫生巾总经理纸尿裤总经理卫生材料总经理质量管理总经理生产运营技术总经理省外附属公司总经理四川、孝感、上虞、抚顺、天津D山东、广西、陕西、江西、安乡、河南、合肥经理级4A总部卫生巾厂经理总部纸尿裤厂经理B总部其余工厂经理总部质量管理经理总部质量控制经理总部设备技术经理总部电气技术经理省外公司工厂经理省外公司办公室经理省外公司质管主任省外公司供应链经理C总部质量中心检验室经理质管主任D职员级3A经理助理总部生产厂班长C初级职员工人级2高级技工---组长（主机手）初级技工---操作工临时工级1勤杂工计件工---包装工第条绩效管理考核总得分与绩效奖金挂钩：将年度综合考核得分分为四个层级，总得分95%以上（含95%）为第一层级，绩效奖励为所确定奖金的120%~180%（含180%）；总得分80%~95%为第二层级，绩效奖励为所确定奖金的80%~110%（含110%）；总得分80%~70%为第三层级；绩效奖励为所确定奖金的30%~70%（含70%）；总得分70%以下（不含70%）为第四层级，无绩效奖励。具体如图：绩效得分与绩效奖绩效得分与绩效奖金挂钩原则绩效奖金(30%)绩效奖金=实际数目X绩效分数绩效奖金(30%)1.20~1.80（优秀区域）考核总得分（80%~95%）实际能得到的奖金是根据绩效总得分计算绩效工资=实际数目X绩效分数实际能得到的奖金是根据绩效总得分计算0.8~1.1（良好区域）考核总得分（70%~80%）绩效工资=实际数目X绩效分数0.3~0.考核总得分（70%以下）未达到预期目标无绩效奖励绩效管理考核实施程序第条生产运营部总监汇同省外生产运营总经理、生产分部总经理、技术部总经理、质管部总经理评审分部工厂经理、设备经理、电器经理、质量控制处经理、质量管理处经理、质管主任和行政经理人员。第条（生产运营部总监）、省外生产运营总经理和省外生产公司总经理评审省外生产公司工厂经理、供应链经理、办公室经理、质检主任。第条生产运营部总监和省外生产运营总经理评审所有省外生产公司总经理。第条COO和COO直属生产、研发、供应链、行政、审计总监共同评审省外生产运营总经理、总部生产分部总经理、技术部总经理、质管部总经理。第条所有评审会议由各部门自行安排，在会议上确定最后的个人绩效等级。每位评审人员要确保人员等级分布严格遵照《绩效管理考核办法》，人力资源部与财务部必须派代表列席评审会议，提供资料确保绩效考评的准确性（财务部只在数据和资料方面提供建议），但不具备对最终结果的决定权。第条通过为实施生产运营指标管理而进行的一对一谈话确保指标的完成情况同生产管理人员的收入相挂钩，以及生产管理人员可以通过完成生产运营指标来提高其收入。第条所有参与考核人员连续两个考核期考评总分都达到95分以上，以列入调薪或作为晋升的储备人员行列，若连续两个考核期未完成任务且考评总分排名在倒数第1、2位者，将列入降薪、降级处理。

咖啡店创业计划书第一部分：背景在中国，人们越来越爱喝咖啡。随之而来的咖啡文化充满生活的每个时刻。无论在家里、还是在办公室或各种社交场合，人们都在品着咖啡。咖啡逐渐与时尚、现代生活联系在一齐。遍布各地的咖啡屋成为人们交谈、听音乐、休息的好地方，咖啡丰富着我们的生活，也缩短了你我之间的距离，咖啡逐渐发展为一种文化。随着咖啡这一有着悠久历史饮品的广为人知，咖啡正在被越来越多的中国人所理解。第二部分：项目介绍第三部分：创业优势目前大学校园的这片市场还是空白，竞争压力小。而且前期投资也不是很高，此刻国家鼓励大学生毕业后自主创业，有一系列的优惠政策以及贷款支持。再者大学生往往对未来充满期望，他们有着年轻的血液、蓬勃的朝气，以及初生牛犊不怕虎的精神，而这些都是一个创业者就应具备的素质。大学生在学校里学到了很多理论性的东西，有着较高层次的技术优势，现代大学生有创新精神，有对传统观念和传统行业挑战的信心和欲望，而这种创新精神也往往造就了大学生创业的动力源泉，成为成功创业的精神基础。大学生创业的最大好处在于能提高自己的潜力、增长经验，以及学以致用;最大的诱人之处是透过成功创业，能够实现自己的理想，证明自己的价值。第四部分：预算1、咖啡店店面费用咖啡店店面是租赁建筑物。与建筑物业主经过协商，以合同形式达成房屋租赁协议。协议资料包括房屋地址、面积、结构、使用年限、租赁费用、支付费用方法等。租赁的优点是投资少、回收期限短。预算10-15平米店面，启动费用大约在9-12万元。2、装修设计费用咖啡店的满座率、桌面的周转率以及气候、节日等因素对收益影响较大。咖啡馆的消费却相对较高，主要针对的也是学生人群，咖啡店布局、格调及采用何种材料和咖啡店效果图、平面图、施工图的设计费用，大约6000元左右3、装修、装饰费用具体费用包括以下几种。(1)外墙装饰费用。包括招牌、墙面、装饰费用。(2)店内装修费用。包括天花板、油漆、装饰费用，木工、等费用。(3)其他装修材料的费用。玻璃、地板、灯具、人工费用也应计算在内。整体预算按标准装修费用为360元/平米，装修费用共360*15=5400元。4、设备设施购买费用具体设备主要有以下种类。(1)沙发、桌、椅、货架。共计2250元(2)音响系统。共计450(3)吧台所用的烹饪设备、储存设备、洗涤设备、加工保温设备。共计600(4)产品制造使用所需的吧台、咖啡杯、冲茶器、各种小碟等。共计300净水机，采用美的品牌，这种净水器每一天能生产12l纯净水，每一天销售咖啡及其他饮料100至200杯，价格大约在人民币1200元上下。咖啡机，咖啡机选取的是电控半自动咖啡机，咖啡机的报价此刻就应在人民币350元左右，加上另外的附件也不会超过1200元。磨豆机，价格在330―480元之间。冰砂机，价格大约是400元一台，有点要说明的是，最好是买两台，不然夏天也许会不够用。制冰机，从制冰量上来说，一般是要留有富余。款制冰机每一天的制冰量是12kg。价格稍高550元，质量较好，所以能够用很多年，这么算来也是比较合算的。5、首次备货费用包括购买常用物品及低值易耗品，吧台用各种咖啡豆、奶、茶、水果、冰淇淋等的费用。大约1000元6、开业费用开业费用主要包括以下几种。(1)营业执照办理费、登记费、保险费;预计3000元(2)营销广告费用;预计450元7、周转金开业初期，咖啡店要准备必须量的流动资金，主要用于咖啡店开业初期的正常运营。预计2000元共计： 120000+6000+5400+2250+450+600+300+1200+1200+480+400+550+1000+3000+450+2000=145280元第五部分：发展计划1、营业额计划那里的营业额是指咖啡店日常营业收入的多少。在拟定营业额目标时，必须要依据目前市场的状况，再思考到咖啡店的经营方向以及当前的物价情形，予以综合衡量。按照目前流动人口以及人们对咖啡的喜好预计每一天的营业额为400-800，根据淡旺季的不同可能上下浮动2、采购计划依据拟订的商品计划，实际展开采购作业时，为使采购资金得到有效运用以及商品构成达成平衡，务必针对设定的商品资料排定采购计划。透过营业额计划、商品计划与采购计划的确立，我们不难了解，一家咖啡店为了营业目标的达成，同时有效地完成商品构成与灵活地运用采购资金，各项基本的计划是不可或缺的。当一家咖啡店设定了营业计划、商品计划及采购计划之后，即可依照设定的采购金额进行商品的采购。经过进货手续检验、标价之后，即可写在菜单上。之后务必思考的事情，就是如何有效地将这些商品销售出去。3、人员计划为了到达设定的经营目标，经营者务必对人员的任用与工作的分派有一个明确的计划。有效利用人力资源，开展人员培训，都是我们务必思考的。4、经费计划经营经费的分派是管理的重点工作。通常能够将咖啡店经营经费分为人事类费用(薪资、伙食费、奖金等)、设备类费用(修缮费、折旧、租金等)、维持类费用(水电费、消耗品费、事务费、杂费等)和营业类费用(广告宣传费、包装费、营业税等)。还能够依其性质划分成固定费用与变动费用。我们要针对过去的实际业绩设定可能增加的经费幅度。5、财务计划财务计划中的损益计划最能反映全店的经营成果。咖啡店经营者在营运资金的收支上要进行控制，以便做到经营资金合理的调派与运用。总之，以上所列的六项基本计划(营业额、商品采购、销售促进、人员、经费、财务)是咖啡店管理不可或缺的。当然，有一些咖啡店为求管理上更深入，也能够配合工作实际需要制订一些其他辅助性计划。第六部分：市场分析2019-2021年中国咖啡市场经历了高速增长的阶段，在此期间咖啡市场总体销售的复合增长率到达了17%;高速增长的市场为咖啡生产企业带给了广阔的市场空间，国外咖啡生产企业如雀巢、卡夫、ucc等企业纷纷加大了在中国的投资力度，为争取未来中国咖啡市场的领先地位打下了良好的基础。咖啡饮料主要是指速溶咖啡和灌装即饮咖啡两大类咖啡饮品;在速溶咖啡方面，2018-2021年间中国速溶咖啡市场规模年均增长率到达