事故隐患分类分级细则及隐患排查项目清单

附件事故隐患分类分级排查项目清单生产现场类隐患排查清单隐患类型：顶板序号设备设施/排查内容排查标准排查方法隐患内容隐患等作业名称级观察支柱顶梁与1液压支柱接顶接顶严实顶板之间是否有液压支柱出现接顶不严。C间隙，压力表读数小于24Mpa观察管路是否有2液压支柱管路管路完好漏液、窜液、自液压支柱漏液、窜液、卸载。C降3液压支柱端面距不大于300mm现场观察和尺量液压支柱前探梁至煤壁端面距大于300mm。C现场检查是否安4液压支柱防倒防滑装置装置完好齐全设，装置是否完工作面大倾角地点液压支柱未使用防倒、防滑装置。B好5液压支柱采高采高符合规程要求现场观察和尺量液压支柱高度与采高不相符，超高使用，采高不符合B规定。观察液压支柱顶液压支柱顶梁与顶板未平行支设，其最大仰俯角大于6液压支柱顶梁与顶板接触面接触梁与顶板是否平C7°。行相邻液压支柱间有明显错差（不超过顶梁侧护板高的7液压支柱间隙无明显错差，不挤、咬、背现场观察和尺量2/3），液压支柱挤架、咬架、背架，架间空隙大于C100mm。8液压支柱与顶底板的垂直垂直顶底板现场观察和尺量液压支柱未垂直顶、底板，歪斜大于±5°。C度压力不低于30MPa，乳化液浓度乳化液泵站和液压系统不完好，漏液，压力＜30Mpa、9乳化泵站压力、乳化泵浓度现场观察和读数乳化液浓度低于3%～5%，未使用乳化液自动配比器，C3%～5%没有现场检查手段。10刮板输送机压柱压柱齐全、完好现场检查有无压刮板运输机机头、机尾（非采煤工作面运输）压柱不C柱，是否完好齐全、不完好。11采面顶板支煤壁顶板完整性不出现台阶下沉和冒顶现场观察煤壁顶工作面顶板出现台阶下沉（初压和周压除外）或冒顶。B护板下沉情况现场检查支护是12巷道维护支护可靠性、伞檐支护完好有效，无伞檐悬矸否可靠，有无失凡巷道支柱发生弯曲、歪斜，锚杆及加强支柱失效，C悬矸效，有无伞檐和工作面或巷道有伞檐悬矸。悬矸未清找现场检查有无煤空帮漏顶，垮落深度大于，虽有护帮顶材料掩护，13巷道维护帮顶支护支护完整，无空帮漏顶矸堆积和垮落空C但垮落空洞未充填，。洞现场检查有无断责任区域内有断梁折柱、失效锚杆、锚索，又未采取14巷道维护帮顶支护支护可靠有效梁折柱、失效锚C措施补救。杆（索）现场观察和尺凡是锚网、锚索支护巷道,出现网兜时，当网兜突出顶15巷道维护锚网支护无兜网、漏网量，检查有无兜板平面200mm及以上，长度达500mm及以上时或出现C网及漏矸烂网一处。16巷道维护单体液压支柱支设支柱带帽、软底穿鞋现场检查软底时是否穿鞋，有无光头支柱在浮煤、浮矸上支设单体液压支柱，底板松软时支柱未穿鞋，支柱超长使用；顶板破碎时未使用好一梁三柱、所支设的单体支柱出现光头支柱。C现场尺量高度和上、下顺槽自工作面煤壁超前20m范围内支柱、支柱17超前支护巷道高度、宽度高度大于，宽度大于宽度是否符合规不完整及缺柱，高度低于，没有宽人行通B程要求道的。单体液压支柱初现场观察有无卸支柱初撑力：单体液压支柱直径80mm＜60KN，直径18超前支护φ80mm＞60kN，φ100mm＞90kN压，采用压力表C撑力100mm＜90KN。读数检查19超前支护柱、排距符合作业规程相关要求现场尺量是否符支设的单体液压支柱柱、排距超过规定。C合规定20超前支护迎山角符合作业规程相关要求现场尺量是否符所支设的单体液压支柱迎山角不符合要求。C合规定现场检查是否采采煤工作面责任范围内所使用的单体液压支柱未采取21超前支护防倒绳采用防倒绳捆绑连接用防倒绳并连成C防倒柱措施。整体单体液压支柱支超前支柱、密集支柱、丛柱齐现场检查是否齐采煤工作面每出现一根缺柱（含柔掩面液压支柱、单22超前支护支面空载支柱、切顶柱和作业规程规定的其它特殊支C设全全无空缺柱）。现场检查有无断支护可靠完整有效，无空帮空梁折柱、空帮空支柱不完整，出现断梁折柱，拱形支柱卡缆、螺栓、23超前支护帮顶支护顶，拉杆是否齐垫板不齐全。空帮空顶、刹杆不全、不牢固。架间撑C顶、断梁折柱全，锚网支护是木（或拉杆）不齐全。锚、网支护不完整。否完整现场检查是否按采煤工作面上下出口煤壁前20m及控顶区范围内未按24超前支护支护方式符合作业规程相关要求规程规定的支护C规定加强支护，巷内支护方式未按作业规程规定执行。方式进行支护25采空区处理采空区悬顶悬顶面积不大于10m2现场观察和尺量加强采煤工作面采空区顶板垮落情况观察，采空区悬B采空区悬顶面积顶超过10m2未垮落。是否超过规定26巷道掘进上山、切眼溜矸间溜矸间畅通现场检查溜矸间施工的上山、切眼溜矸间全部或部分堵塞。B是否堵塞27巷道掘进矸石堆积碛头积矸不超高现场观察和尺量碛头积矸超过巷道高度的2/3，或人员进出碛头困难，C或使碛头回风阻力增大。现场检查片帮、28巷道支护巷帮、底板支护支护到位推底段是否采取掘进工作面片帮、推底未采取措施支护。B相应支护29巷道支护帮顶支护支护到位现场观察和尺量掘进工作面应支护而未支护面积达10m2及其以上。B现场观察和尺临时支护、永久支量，软岩段是否软岩段正式支护前没有作临时支护、没有按规定及时30巷道支护临时支护可靠，永久支护到位进行临时支护，B护进行永久支护或支护质量不合格。永久支护是否符合规程要求现场检查岔口是31巷道支护岔口支护及时支护确保可靠否按规程要求进巷道岔口没有进行加强支护或加强支护不可靠。C行支设现场检查有无明32巷道支护锚杆锚索锚杆锚索紧贴岩壁不松动显松动，与岩壁有失效锚杆、锚索未及时处理。C之间有无间隙现场检查有无临掘进碛头不按规定打设临时支柱或临时支护不符合要33巷道支护临时支护支护可靠有效时支柱，是否按C求。规程要求支设34巷道支护岔口支护连成整体现场检查是否连巷道岔口没有采取使抬棚支柱与巷道支柱相互连接成C接成整体一体的措施。35巷道支护破碎顶板支护采用锚网支护现场检查是否采顶板破碎，未及时用锚网支护。C用锚网进行支护现场观察或采用36巷道支护敲帮问顶巷顶、帮无悬矸活石找顶棍检查有无耙矸机顶上有悬矸或掘进工作面顶上悬矸多。C悬矸活石现场观察和尺凡是锚网、锚索支护巷道,出现网兜时，当网兜突出顶37巷道支护锚网支护无兜网、烂网量，检查有无兜板平面100mm及以上，长度达500mm及以上时或出现C网及漏矸烂网一处。使用好拉杆、防倒加固措施有现场检查是否采架棚支护巷道没有使用拉杆或撑木，炮掘工作面距迎38巷道支护防倒加固措施用拉杆连接，有头10m内没有采取防倒架加固措施，倾角大于15°的C效无防倒加固装置斜巷没有采取支柱防倒措施的。现场检查有空帮掘进巷道内有空帮、空顶现象，支柱帮、顶没有充填39巷道支护帮顶支护无空帮空顶，充填严实空顶，帮顶充填C严实，失修巷道没有及时处理。是否严实40巷道支护临时支护材料齐备现场检查临时支掘进巷道无备用临时支护材料（现场少于3根内注式C护材料是否齐全支柱或木支柱）。41巷道支护锚杆锚杆紧贴无松动现场检查锚杆有锚杆未进行二次紧固，预紧力不符合要求。C无明显松动现场观察和尺42巷道支护金属网搭接牢固可靠量，看金属网搭支护的锚网部分金属网扭结不牢固可靠。C接长度、压茬是否符合要求现场观察和尺43巷道支护临时支护前探梁长度、木板符合规程要量，看木板是否掘进碛头前探梁木板每少一块或不够长影响临时支护C求足够，前探梁长效果。度是否符合要求隐患类型:职业卫生序号设备设施/排查内容排查标准排查方法隐患内容隐患等作业名称级测风、测尘、测噪按规定配备噪声测定仪器、粉未按规定配备噪声测定仪器、粉尘采样器或直读式粉1检测设备声等测定设备的尘采样器或直读式粉尘浓度测查实物配置C尘浓度测定仪等测定设备配置情况定仪等测定设备采煤工作面回风按规定在采煤工作面回风巷、2粉尘浓度传巷、掘进工作面回掘进工作面回风流设置有粉尘查现场及系统采煤工作面回风巷、掘进工作面回风流未设置有粉尘C感器风流是否设置有浓度传感器，并接入安全监控浓度传感器，并接入安全监控系统粉尘浓度传感器系统防尘设施安设位3井下防尘设置是否适当、是否防尘设施安设位置适当、完好查现场井下防尘设施安设位置不当、防尘设施不完好或不正C施完好或是否正常并正常使用常使用使用4个人防护个人防护用品配作业场所作业人员必须按规定查现场作业场所作业人员不按规定正确配戴个人防护用品C戴情况正确配戴个人防护用品5煤尘采煤工作面回风按规定采煤工作面回风巷、运查现场工作面风巷、运煤巷煤尘堆积超过规定C巷、运煤巷情况煤巷畅通，无煤尘堆积现象近按规定在噪音超过规定的作6噪声防噪声措施业场所作业应采取防噪声措查现场在噪音超过规定的作业场所作业未采取防噪声措施C施，或缩短接噪时间施焊过程的防护电焊工在施焊过程中必须正确7电焊配戴防护用品，防电弧光、防查现场电焊工在施焊过程中未正确配戴防护用品C措施电焊粉尘及毒烟在高温、高湿环境作业人员必须采取必要的防护措施，缩短在高温、高湿环境作业人员未采取防护措施，未按规高温高湿的防护超温地点工作人员的工作时定给予高温保健待遇；采掘工作面的空气温度超过8高温高湿间,并给予高温保健待遇；采掘查现场、资料30℃、机电设备硐室超过34℃时未停止作业；有热害C措施工作面的空气温度超过30℃、的井工煤矿未采取通风等非机械制冷降温措施，无法机电设备硐室超过34℃时停止达到环境温度要求时,未采用机械制冷降温措施。作业；有热害的井工煤矿应当采取通风等非机械制冷降温措施，无法达到环境温度要求时,采用机械制冷降温措施。放射性物质防护严禁未经允许或未采取防护措未经允许或未采取防护措施擅自进行放射性物质警戒9放射性物质施擅自进行放射性物质警戒线查现场C措施线以内以内隐患类型:机电序号设备设施/排查内容排查标准排查方法隐患内容隐患等作业名称级1机电设备机电设备完好性参照机电设备完好标准现场查看电气设备紧固件、主要部件不齐全,外壳变形严重等B2机电设备检修维护按说明书要求进行检查维护查记录，现场核未按规定进行检修维护导致设备损坏B实3机电设备电气设备检修停电闭锁检修，悬挂标志牌现场核实操作不规范导致触电事故，造成瓦斯爆炸事故B4机电设备性能检验按规定进行性能检验现场核实设备性能不能满足生产需要,甚至造成事故B5机电设备机械机械强度，机械受损现场核实设备受到外力严重撞击、锈蚀严重B6设备司机持证上岗十种特殊工种及设备操作司机现场核实未持有效证件上岗、或无证上岗B7绞车司机操作规范按作业流程和作业规程、岗位现场核查司机违规不带电放车、不按信号规定开停车C责任制8刮板输送机操作规范按作业流程和作业规程、岗位现场核查司机发现异常不及时停产导致断链、不按信号规定开C司机责任制停车9胶带输送机操作规范按作业流程和作业规程、岗位现场核查司机发现异常不及时停产导致撕带、不按信号规定开C司机责任制停车10现场供电系统合理、供电可矿井供电设计规范现场核实系统不合理导致生产紊乱，B靠11现场供电保护装置齐全，灵煤矿井下三大保护细则现场核实保护设备未按规定安装，保护不可靠导致设备损坏B敏性12现场供电信号、照明使用综合保护器现场核实照明、信号不可靠C13电气焊作业措施、设备完好按措施、规程及设备完好标准现场核实作业环境不符合要求、焊机不完好，氧气、乙炔间距B不够14电缆管理完好、电压等级电缆阻燃、电压等级相符、完现场核实使用的电缆电压等级不符、不完好;电缆不阻燃B好15电缆管理施工工艺电缆施工工艺标准，吊挂现场核实施工工艺不合要求，吊挂间距、高度不够C16钢丝绳规格型号，断丝情直径与提升绞车相符，断丝不现场核实直径不符可能导致提升过程中断绳，断丝超限导致事C况超限故发生17安全防护设安装安全防护设旋转部位应安设安全防护设施现场核实未按安全防护设施可能导致伤害事故C施施18管理制度管理制度参照质量标准化要求现场核实管理制度不全导致现场管理混乱，无法正常作业C19机电管理组机构及人员配置组织机构建立,配足岗位人员查资料未建立组织机构，人员配备不足C织机构隐患类型:地质灾害防治与测量序号设备设施/排查内容排查标准排查方法隐患内容隐患等作业名称级1探放水施工顺序煤矿安全规程现场排查不严格执行“预测预报，有掘必探，先探后掘，先治A后采”原则的2探放水安全意识煤矿安全规程现场排查有明显透水征兆未撤出井下作业人员，未及时采取措A施而继续作业的主要责任者3探放水现场实际情况煤矿防治水规定现场排查受含水断层、陷落柱、表土松散层等水体威胁的采掘B工作面，未按规定打探水钻孔的4探放水现场实际情况煤矿测量规程现场排查贯通巷道不认真核查积水情况盲目掘进的B5排水能力排放量煤矿安全规程现场排查防排水设施能力达不到要求且没有采取措施的B6排水能力排放量煤矿安全规程现场排查对相邻矿井的开采、积水情况不按要求定期检查的B7排水设备是否完好煤矿安全规程现场排查矿井和采区各主抽水点配电未形成双回路B8救灾物资是否配备煤矿防治水规定现场排查水文地质条件复杂或极复杂的矿井未装备必要的防治B水抢险救灾设备及物资9探放水现场实际情况煤矿地质规程现场排查钻探人员在探构造、探放水及超前钻探过程中弄虚作B假的10防治水现场实际情况煤矿安全规程现场排查出现突水征兆未及时汇报的B11防治水系统是否完好煤矿防治水相关规定现场排查井下主要排水系统不符合《煤矿安全规程》规定的B12防治水是否标识煤矿安全规程现场排查矿井地面或井口附近有滑坡征兆，未设明显标志牌，B未及时采取安全预防措施的13防治水现场实际情况煤矿安全规程现场排查采掘工作面积水点无相匹配的抽水设备和排水管路或B无备用水泵14防治水安全防护煤矿防治水相关规定现场排查观测高压区段探水作业时未按设计采取防范措施B15防治水安全防护煤矿防治水相关规定现场排查突水威胁巷道放炮时工作面所有人员未撤至水灾避难B硐室钻机装车后，未按规定捆绑牢靠防止钻机滑落伤人。平巷人力运输未执行相关措施，推车方法和间距不符16探放水是否符合要求作业规程现场排查合规定，两车之间未拉开一定的距离，拐弯时未发出B信号；斜巷运输时，不听从上、下车场把钩人员的指挥，未做到“行车不行人，行人不行车”17探放水现场实际情况作业规程查资料施钻地点附近20米范围内的瓦斯浓度已经超过%，B未停电18测量放线现场实际情况煤矿测量规程现场排查测站精度不符合《煤矿测量规程》要求，未按规定进B行重测19防治水容积率煤矿防治规定现场排查矿井、水平、采区水仓不定期清捞或水仓容量达不到B规定要求的或空仓容积率不足50﹪20防治水是否能打开煤矿安全规程现场排查对水闸门(墙)不按规定检查或维修不及时的B21防治水现场实际情况煤矿防治规定查资料矿井未配备与矿井涌水量相匹配的水泵、排水管路、C配电设备和水仓22防治水现场实际情况煤矿防治规定现场排查预知有突水危险而未使用专用探水钻机进行探放水C23防治水现场实际情况煤矿安全规程规定现场排查排除井下积水和恢复被淹井巷不按规定进行的C24排水设备是否完好煤矿防治规定现场排查井下水仓和水泵房设置不符合规定的C25测量放线是否及时煤矿测量规程现场排查测量导线跟测不及时或测量误差超限，图纸上反映的C迎头位置不准确的26测量放线是否及时煤矿测量规程现场排查未经测量人员放线，私自开口施工的C27测量放线是否及时煤矿测量规程现场排查未及时测定迎头位置，造成损失的C28测量现场测量中线点煤矿测量规程现场排查破坏井上、下测量导线点及标志的C29测量现场测量中线点煤矿测量规程现场排查故意破坏工业广场内三等测量控制点及其设施、井下C7″级测量导线点30防治水是否符合要求作业规程查资料水沟或放水钻孔上口堵塞的C31防治水是否符合要求作业规程查资料掘进头未设置物探、钻探起点位置或随意移动物探、C钻探起点挂牌32防治水是否符合要求作业规程查资料未按规定施工钎探验证孔、填写防治水挂牌及擅自移C动或破坏物探钻探控制点的33防治水是否符合要求煤矿防治水规定查资料未建立防治水专项调度记录或采掘作业面每班未汇报C水情的34防治水是否有保障措施煤矿安全规程查资料观测突、涌水，有毒、有害气体超标或采集异常水样C未采取防范措施35测量放线是否挂红灯煤矿安全规程现场排查在运输大巷作业时不按规定悬挂红灯C36测量放线平行作业作业规程现场排查上山测量时未与碛头联系平行作业C37测量放线是否符合要求煤矿测量规程现场排查未按规定及时标定中腰线或有误差，造成掘进方向偏C差超过限差38防治水是否符合要求作业规程查资料有突水威胁的巷道未进行连续物、钻探C39防治水是否符合要求作业规程查资料综采工作面在开采之前未使用物探设备探测C40探放水是否按要求施工作业规程现场排查钻孔达到设计深度未经验收擅自撤钻C41探放水是否按要求施工作业规程现场排查钻进时发现异常不及时停钻和汇报C42探放水是否按要求施工作业规程现场排查机器运转时进行拆卸和修理C43探放水是否按要求施工作业规程现场排查开钻前未供水，钻干眼C44探放水是否按要求施工煤矿安全规程现场排查无合格证上岗操作C45探放水是否符合要求作业规程现场排查探放水时超前距离不够C在回风巷内作业,未定时检查施工地点附近20米范围46探放水是否按要求施工作业规程现场排查内的瓦斯情况，未悬挂便携式甲烷检测报警仪于钻机C5米以内的进、回风侧，放炮时施钻人员未按规定撤到指定的安全地点加、退钻杆未按照操作规程执行，加、退钻杆人员未47探放水是否按要求施工作业规程现场排查采用夹持工具进行加、退钻杆，未与钻机保持一定的C安全距离48探放水是否按要求施工作业规程现场排查所有施钻人员未提前学习并熟悉所施钻孔的技术安全C措施，不熟悉避灾路线未按设计给定的钻孔方位和倾角将钻孔方向摆好，在49探放水是否按要求施工作业规程现场排查钻机底座上未按标准用四根液压柱将钻机压紧、固定，C并设好防倒绳，钻孔开孔、终孔位置及倾角不符合设计要求，方位角、倾角误差超过±°50现场施钻是否按要求施工作业规程现场排查每班进班后未检查钻机支撑柱和未紧固固定螺栓C51现场施钻是否按要求施工作业规程现场排查未检查现场顶板、煤帮和支护是否完好C52现场施钻是否按要求施工作业规程现场排查探放水钻孔、地质钻孔施工未带设计图纸、丈量工具、C地质罗盘、坡度规、钻头等作业工具53探放水是否安全作业规程现场排查钻进时现场未在钻机回风流中悬挂便携式瓦斯报警仪C54测量放线是否符合要求煤矿测量规程现场排查未按规定及时延长井下基本控制导线和采区控制导线C55防治水是否符合要求作业规程现场排查向水仓、水沟及其他排水通道倾倒杂物C56防治水是否符合要求作业规程现场排查未按规定对出水点(区)进行调查观测的C57测量放线是否符合要求煤矿测量规程现场排查测量仪器井下未按规定装箱搬运C58探放水是否符合要求作业规程现场排查探放水挂牌未及时填写C59排水设备是否完好作业规程现场排查矿井和采区各主抽水点各水泵无定期检查维护记录C60作业现场是否安全煤矿安全规程现场排查耙矸机、掘进机运行时进入工作面收集资料C61测量放线是否符合要求煤矿测量规程现场排查测量人员未按规定检测检查角及复测复算C62防治水是否符合要求作业规程现场排查采掘工作面低洼段未按设计施工临时水仓C63防治水是否符合要求作业规程现场排查采掘工作面抽水点临时水仓进水处未设置箅子或沉淀C池64防治水是否符合要求作业规程现场排查故意损坏探放水挂牌或探放水挂牌损坏后未及时更换C65探放水是否符合要求作业规程现场排查不配合物探工作，造成物探无法开展或物探成果失真C的66防治水是否符合要求作业规程现场排查巷道积水达2立方米或排水无正规水窝C67测量放线是否符合要求按煤矿安全规程放线现场排查测量时与耙矸机、掘进机平行、交叉作业C68防治水是否符合要求作业规程现场排查防治水挂牌无探眼设计图C69探放水是否符合要求作业规程现场排查施工钎探孔孔口位置偏差大于200mm，方位、角度偏C差大于5°70防治水是否符合要求作业规程现场排查矿井和采区各主抽水点未配备有效灭火器C71探放水是否符合要求作业规程现场排查随意安放孔口管C72探放水是否符合要求作业规程现场排查搬运设备时无专人指挥C73探放水是否符合要求作业规程现场排查钻机开机前未经班长亲自检查C74探放水是否符合要求作业规程现场排查升降钻具时强拉猛提钻具C75探放水是否符合要求作业规程现场排查装卸设备时不使用专用工具,或用锤直接敲打.C76探放水是否符合要求作业规程现场排查钻机运行前不检查或试运转C将各油管、水管接好，将油箱上的截止阀打开，启动77探放水是否按要求施工作业规程现场排查电机，未观察油泵是否正常运转，未检查各部件有无C渗漏油78探放水是否按要求施工作业规程现场排查未检查油箱内油液多少（应在油位指示针的中间偏上C2/3处），未检查钻机各部分紧固件是否紧固及各油管连接是否无误未按照操作说明书将钻机压力调整至正常钻进压力。未试验卡盘、夹持器，开闭是否灵活，动作是否可靠，79探放水是否按要求施工作业规程现场排查未检查各工作机构的动作方向是否一致，如不一致应C及时调换有关油管。未检查钻机各部分有无漏油现象，如发现要及时排除80探放水是否按要求施工作业规程现场排查钻进时现场未放置有效的灭火器和适量黄泥C81探放水是否按要求施工作业规程现场排查钻进时现场未设置操作规程和岗位责任制挂牌C钻机运转过程中未注意观察轴承部位、液压油、电机、82探放水是否按要求施工作业规程现场排查变速箱、轴套、横立轴齿轮等有无超温现象、有无异C常声音，发现问题未立即停机，查找原因，及时处理未向接班人交代本班工作完成情况、工程整理情况及83探放水是否按要求施工作业规程现场排查存在问题，交接完毕后，未在交接薄上签字，未到值C班室汇报本班工作情况及存在问题，未填写有关台账对上班工程质量及钻机存在问题，交接双方责任人确84探放水是否按要求施工作业规程现场排查定后，未协同处理遗留问题，未向上级汇报，未履行C签字手续85探放水是否按要求施工作业规程现场排查未认真做好记录或汇报工作C86探放水是否按要求施工作业规程现场排查钻机油管漏油C87探放水是否按要求施工作业规程现场排查钻具不完好，风水泵管漏风、漏水、漏液，零部件开C关不灵活可靠隐患类型:一通三防序号设备设施/排查内容排查标准排查方法隐患内容隐患等作业名称级1通风设施通风设施完好、牢通风设施施工设计查资料和现场故意损坏通风设施,严重影响矿井正常通风。B固可靠2通风设施通风设施完好、牢栅栏必须用铁管构筑，高度不查现场破坏巷道的栅栏，擅自进入盲巷人员。B固可靠小于，铁管间距小于。通风设施按设计风门、密闭等通风设施构筑质量不符合标准、设置不3通风设施施工，设施完好、通风设施施工设计查现场B能满足通风安全需要的。牢固可靠4通风设施风门前、后挡车风门前、后挡车栏必须完好。查现场。风门前、后挡车栏未复位，不能正常使用。B栏。5通风设施风门完好情况安全生产标准化通风设施构筑现场查看。风门不完好或缺少反向风门的。B标准。巷道断面积大小，采煤工作面两巷断面不小于设采煤工作面两巷断面小于设计断面2/3，堆积、停放计断面2/3，堆积、停放物堵6通风系统巷道堆积物占巷查看现场物堵塞巷道断面1/3以上，或其它巷道断面小于设计B塞巷道断面1/3以下，或其它道断面积比断面4/5的。巷道断面不小于设计断面4/57通风设施闭锁及开停传感必须闭锁完好，开停传感器可查看现场风门未设连锁或连锁失效，未安装开停传感器的。B器设置靠8通风设施风门关闭通风风量、风流正常查看现场通风系统中出现同时打开两道风门，造成风流短路的。B9通风设施风门关闭通风风量、风流正常查看现场私自破坏、损坏通风设施造成风流短路的。B10通风设施通风设施质量通风设施、通风构筑物设计查看资料和现场通风设施、通风构筑物质量不符合规定的。B11通风设施风门数量、间距每组风门不少于2道，通车风查看资料和现场安设风门时两道风门之间的距离不符合规定的。B门距离不小于1列车长度密闭墙与四周有不少于的裙边，周边及围岩不漏风，墙12通风设施密闭是否漏风面平整、无裂缝、重缝和空缝，查看现场井下采空区密闭漏风，未及时处理。C并进行勾缝或者抹面或喷浆，抹面的墙面1㎡内凹凸深度不大于10mm密闭墙检查牌板、设有统一的密闭墙检查牌板、施工说明牌板，按密闭墙无检查牌板、施工说明牌板，未按标准设置栅13通风设施警标、施工说明牌板，距巷道查看现场C标准设置栅栏和栏和警标的。口大于2m的按标准设置栅栏警标隔爆、防尘、风门、符合隔爆、防尘、风门、风窗14通风设施风窗等通风设施查看现场损坏隔爆、防尘、风门、风窗等通风设施的。C等通风设施设计要求数量、质量、位置15通风设施墙体沟缝、抹面情1平方内无超过1cm凹凸不平查资料和现场通风设施墙面不平整的，有裂缝、重缝和空缝的。C况处，无雷管线无法穿过的裂缝16通风设施风门墙体电缆孔、用黄泥封严查现场风门电缆、管路孔未堵严的。C管路孔17通风设施密闭检查情况每周至少检查一次查资料和现场密闭未按期检查、维护的。C18通风设施通风设施完好情通风设施完好、无变形、破损查记录和现场通风设施破损、变形未及时修复、处理的。C况、牢固可靠通风设施附近5m支护完好，无片帮、漏顶、杂通风设施前后（密闭墙后除外）5m内支护不完好，有19通风设施范围内顶板情况查现场C物、积水和淤泥片帮、漏顶、杂物、积水和淤泥。和标准化风门底坎、过水沟风门底坎无破损、反水池或挡风门水沟反水池或挡风帘破损，通车风门底坎损坏造20通风设施的反水池或挡风查现场C风帘成漏风的。帘21通风设施风门减压门安装、风门减压门安装规整、闭合严查现场风门上安装的减压门歪斜或不匹配关不严存在漏风。C闭合严密密无漏气22通风设施密闭反水池反水池是出水高于密闭基脚，查现场施工密闭墙反水池的高度应高于闭墙基脚排水孔C无漏气。23通风设施密闭平直度吊线测量，密闭墙平直，无前查现场密闭墙施工出现前倾、后仰达到10cm及以上。C倾后仰24通风设施风门、密闭墙体厚风门、密闭墙体厚度满足要求，查资料和现场施工风门、密闭墙的墙心部分未用砂浆填实或留有孔C度、充填情况中间充填饱满洞。25通风设施密闭气密性、取样密闭无漏气现象，取样管设置查现场施工密闭墙时安装的取样管无防拽装置（取样管穿过C管稳定性符合标准，用手拖、不动摇墙体部分应焊接一定长度的钢筋）。26通风设施设施安设位置周设施安设位置顶板完好、无构查现场风门、密闭墙选择在构造带、顶板破碎、离层或有滴C边情况造、无淋水（淋）水地点施工。27通风设施过风门墙体的风按标准设置逆风装置查现场风筒穿过防突风门（墙）未按要求设置逆风装置。C筒28通风设施风门气密性风门门框包边沿口，衬垫完好。查现场风门门框未包边沿口，无衬垫。C传感器校验、核对查传感器调校记井下使用的传感器误差超过规定（瓦斯浓度误差大于29监控设施传感器误差不超过±%录、瓦检员校对C情况%）。记录和现场30防尘设施采煤机内外喷雾防尘喷嘴雾化效果好查现场采煤机运转时内、外喷雾不能正常使用的。C装置31防尘设施防尘喷雾设置、喷防尘喷嘴雾化效果好查现场皮带运转时转载点喷雾未开启或不能使用的。C雾状况32防尘设施防尘水幕设置、喷水幕能封闭全断面，灵敏可靠，查资料和现场净化水幕不能封闭全断面，不灵敏可靠，雾化不好，C雾状况雾化效果好，不能正常使用。33隔爆设施隔爆水袋完好、数隔爆水袋完好、数量符合要求、查资料和现场隔爆设施不完好，水袋或水槽水量不充足，有杂物C量、水量水量充足34隔爆设施隔爆水袋排距、水隔爆水袋排距~、水袋查资料和现场平巷或倾斜巷道安装隔爆设施时，水袋（槽））与水C袋内空、水量内空保持300mm、水量充足袋（槽）之间的间距不一致或未用木条支撑。隔爆水袋数量、水隔爆水袋数量与作业规程相35隔爆设施符，水量充足，安设高度距轨查资料和现场隔爆水袋缺水，水袋漏水未及时更换。C量、安设高度道不小于36消防设施灭火器材数量、质灭火器材数量符合作业规程要查现场采掘工作面、机电硐室无防灭火器材或防灭火器材过C量注，并在有效期内期失效不能正常使用未及时更换。巷道长度在70m以下设一组，37安全防护设压风自救装置安70m以上设2组，每300m增加查资料和现场采掘工作面（岩巷除外）压风自救系统的组数不足，C施设、部件、风量一组，每组间距超过300m；每每组少于10个自救袋。组数量不小于10个自救袋38安全防护设安设高度、手把方安设高度、标准统一，把手灵查现场采掘工作面（岩巷除外）压风自救系统减压阀把手安C施向标准统一活装的方向不一致、高度不符合要求。安全防护设压风自救装置安压风自救装置安设间距合规、39部件齐全、完好，风量满足要查现场压风自救袋过滤装置不全、堵塞、积水等未及时处理。C施设、部件、风量求隐患类型:运输序号设备设施/排查内容排查标准排查方法隐患内容隐患等作业名称级1大巷运输巷道宽度、道岔、按安全规程及质量标准化要求现场查看行人宽度不够，道岔不闭合B2蓄电机车设备完好照明、连接装置、刹车装置现场查看机车不完好；可能导致运输事故C3钢丝绳芯胶胶带磨损磨损不超标，不露钢丝现场查看胶带磨损超限导致钢丝外露导致撕带C带机4机车司机操作规范操作规范现场查看超速行驶、不按规定线路行驶C5胶带司机操作规范按作业流程和作业规程、岗位现场核查司机发现异常不及时停产导致撕带、不按信号规定开C责任制停车6绞车司机操作规范按作业流程和作业规程、岗位现场核查司机违规不带电放车、不按信号规定开停车C责任制7矿车完好情况轮对、连接装置、碰头现场查看连接装置不可靠导致运输事故C8运输轨道轨道轨型煤矿安全规程第现场查看轨道承重不够导致运输车辆下道C9运输设备检修维护按说明书要求进行检查维护查记录，现场核未按规定进行检修维护导致设备损坏B实10运输设备性能检验按规定进行性能检验现场核实设备性能不能满足生产需要,甚至造成事故B11运输设备安装安全防护设旋转部位应安设安全防护设施现场核实未按安全防护设施可能导致伤害事故C施12运输设备检修维护操作不按规定断电、采区保护措施查记录，现场核操作不规范导致设备损坏，伤害事故B实13钉道人员操作规范按规定程序、尺寸现场查看省工图块，钉道质量不合格，导致运输事故C14倾斜巷道操作顺序未采取措施时按从上至下作业现场查看倾斜巷道平行作业可能导致飞矸伤人C15架空人车乘坐遵守架空人车乘人制度现场查看可能导致人员受伤C16架空人车检修维护方法、周期、安全措施是否落现场查看不按规定检修导致架空人车驱动受损，座钩掉落，突C实到位然启动导致座钩伤人17安全防护设安装安全防护设旋转部位应安设安全防护设施现场核实未按安全防护设施可能导致伤害事故C施施18提升绞车检修维护周期、操作方法现场核实检修不到位致使保护失效、机械受损，导致提升事故C19管理制度管理制度参照质量标准化要求现场核实管理制度不全导致现场管理混乱，无法正常作业C20运输管理组机构及人员配置组织机构建立,配足岗位人员查资料未建立组织机构，人员配备不足C织机构基础管理类隐患排查清单隐患类型:井巷顶板序号基础管理名排查内容排查标准排查方法隐患内容隐患等称级现场检查采面每10架是否安设压动态支护质量监力表，机、风巷采煤工作面未按要求开展顶板动态和支护质量监测，1矿压监测符合作业规程相关要求距工作面100m是C测缺监测仪器仪表或不完好，无记录或不完善。否安装顶底板动态仪，是否据实填写记录现场检查回采巷道是否每隔100m安设有顶板离层锚网、锚索支护巷道,煤（半煤）巷未按规定进行顶板2矿压监测顶板离层观测符合作业规程相关要求监测仪、锚杆C离层监测或无监测记录。（索）压力表，是否据实填写记录现场检查回采巷道是否每隔100m安设有顶板离层进、回风巷未实行顶板离层观测，缺监测仪器仪表或3矿压监测顶板离层观测符合作业规程相关要求监测仪、锚杆C不完好，无记录或不完善。（索）压力表，是否据实填写记录隐患类型:一通三防序号基础管理名排查内容排查标准排查方法隐患内容隐患等称级通风系统独立可查看图纸、资料没有按正规设计形成通风系统的;新井、改扩建矿井、1通风系统通风系统独立、实现分区通风新水平开拓延伸、采区准备，没有形成正规通风系统B靠，按设计施工。和现场开掘其他巷道的。2通风系统工作面风量充足采掘工作面风量符合作业规程查资料和现场采掘工作面等主要用风地点风量不足的;B要求采区通风进（回）3通风系统风巷贯穿整个采采区通风系统独立，无一段进查通风系统图、采区进(回)风巷未贯穿整个采区，或者虽贯穿整个采B区、中部无隔离通风、一段回风现象资料和现场区但一段进风、一段回风的。风设施。4通风系统工作面通风系统采掘工作面独立通风查通风系统图、采掘工作面未按规定实行分区通风的，或违反规定串B独立，串风措施资料和现场联通风的。有瓦斯涌出的巷道风速大于查测风报表和现5通风系统巷道风量、风速s，无瓦斯涌出的巷道风通风系统不可靠，无风、微风、循环风冒险作业的。B场速大于s，6通风系统通风系统、矿井总矿井通风系统稳定，漏风率符查通风系统、测相邻矿井与矿井贯通造成通风系统紊乱的。B进风、总回风。合要求。风报表和现场7供电管理矿井供电系统供电可靠查资料和现场全矿井无计划停电、停风的。B8通风系统通风系统调整方通风系统调整方案、措施符合查资料和现场未经允许或无计划措施改变全矿井通风系统的。B案可措施现场实际，并按程序审批掘进工作面必须煤巷、半煤岩巷和有瓦斯涌出的岩巷的掘进工作面未安设双风机，实现9局部通风双风机切换试验、记录查记录和监控装备双风机、双电源自动切换、风电闭锁、瓦电闭锁B双电源，自动切换装置。功能正常10局部通风盲巷、窒息区应在提前下达设施施工设计、24h密工作安排记录、未按规定对盲巷、窒息区进行封闭管理的。B停风24h进行封闭闭验收台账局部通风机供风同一台局部通风机不得同时向通风系统图及现使用3台(含3台)以上的局部通风机同时向1个掘进11局部通风工作面供风，或使用1台局部通风机同时向2个作业B情况两个作业的头面供风场的掘进工作面供风的。12局部通风“三专两闭锁”局部通风机必须实现三专供查现场、闭锁试局部通风机未实现“三专两闭锁”，或者闭锁功能失B电，甲烷和风电闭锁灵敏可靠。验记录和监控效的。主要通风机的完好情况，是否双回13通风设备路供电，主要通风双回路供电，电流、电压、负查现场、查运行矿井主要通风机不能做到一台使用一台完好备用的。B机的电流、电压、压在允许范围。记录。负压、监测监控是否完好。14人员配备瓦检员配备人数，按瓦斯检查设置点计划设置专查通维队人员配瓦斯检查员配备数量不足的。B特种作业资格证。职瓦斯检查员，持证上岗。备，瓦斯检查员资格证，查瓦斯检查班报。瓦斯检查点设置、采掘头面设专职瓦斯检查员，查瓦斯检查点设15瓦斯管理置计划，瓦斯检不按规定检查瓦斯，存在漏检、假检的。B检查次数。每班检查不少于三次。查班报，查现场。查瓦斯积聚、瓦瓦斯积聚、瓦斯斯（CO）超限时16瓦斯管理（CO）超限时间、局部瓦斯浓度不超过2%，瓦斯间、地点，汇报井下瓦斯积聚、瓦斯（CO）超限后不采取措施继续作B地点超限原因，处（CO）不超过规程规定。记录，处理措施业的。理措施。执行及落实情况。瓦斯超限时间、地采掘工作面回风瓦斯浓度超过查调度汇报记点，撤人断电记1%，采掘工作面超过%，矿录，事故原因分出现瓦斯超限未严格执行停电撤人、分析原因、停产17瓦斯管理录，事故原因分B井总回风瓦斯（氧化碳）超过析，停产整改措整改、追究责任的。析，停产整改措%。施。施。造成发生三级瓦查监控系统，查调度汇报处理记18瓦斯管理斯报警时间、地瓦斯浓度超过3%。责任范围内人为原因造成发生三级瓦斯报警。B录，事故追查处点，原因。理记录。高瓦斯区域瓦斯查瓦斯防治措19瓦斯管理防治措施，现场执瓦斯防治措施合规合法。施，查现场措施高瓦斯区域未严格执行防治瓦斯措施的。B行情况。执行情况。采掘工作面抽采查现场、查矿井1个采煤工作面的瓦斯涌出量大于5m3/min或1个掘钻孔、抽采管路，钻孔按设计布置，抽采系统完抽采系统、查矿20瓦斯抽采进工作面瓦斯涌出量大于3m3/min，用通风方法解决B矿井瓦斯抽放泵善。井瓦斯抽采泵瓦斯问题不合理而未建立抽放瓦斯系统的。站。站。瓦斯抽采系统、瓦抽采系统、抽放泵站的完好情矿井绝对瓦斯涌出量达到《煤矿安全规程》第181条21瓦斯抽采查现场。第(二)项规定而未建立抽放瓦斯系统或抽采系统不能B斯泵房运行情况。况。正常运行的。22瓦斯抽采工作面瓦斯抽采采掘工作面瓦斯抽采投抽时查评判报告。采掘工作面瓦斯抽采不达标组织生产的。B评判报告。间，瓦斯抽放总量，抽采率。钻孔设计、瓦斯抽钻孔设计，竣工资料，抽放量查现场、查原始23瓦斯抽采台账、查瓦斯抽虚报、谎报瓦斯钻孔施工量和抽放量的。B采监控记录。监控记录。采监控台账。25监测监控瓦斯抽放系统和瓦斯抽放系统和监测监控系完查现场。未建立瓦斯抽放系统和监测监控系统，或者抽放系统、B监测监控系好。瓦斯监测监控系统不能正常运行的。甲烷传感器、瓦斯按规定设置甲烷传感器，断电查监测监控系未按规定安设、标校甲烷传感器或人为造成甲烷传感26监测监控器失效的，瓦斯超限后不能断电或者断电范围不符合B断电试验。范围符合要求。统，查现场。规定的。监测监控系统故安全监测监控系统出现故障没有及时采取措施予以恢障记录，监测监控监测监控系统原始记录为标查现场、查监测27监测监控复的，或者对系统记录的瓦斯超限数据等进行修改、B瓦斯超限系统记准。监控系统。删除、屏蔽的。录。专职人员设置、调专职人员设置满足要求、调效查配置文件、查未配备专职人员对矿井安全监控系统进行管理、使用28监测监控效维修记录，值班调效维修记录，和维护，监控机房没有专职值班员24小时值守的，出B维修记录，值班记录符合要求。记录。值班记录。现瓦斯报警未及时汇报的。29监测监控传感器数量、安设监测监控AQ-902标准。查监测监控系传感器设置数量不足、安设位置不当、调校不及时，B位置、调效时间。统，查现场。瓦斯超限后不能断电并发出声光报警的。30井下爆破爆破材料库、采区爆破材料库、采区变电所通风查通风系统图，井下爆破材料库、采区变电所没有形成独立通风系统B变电所通风系统。系统必须有独立的通风系统。查现场。的。“一炮三检”和装药前、放炮前、放炮后检查采掘工作面及其它地点放炮时未按规定执行“一炮三31井下爆破“三人连锁放炮”瓦斯，班组长、放炮员、瓦检查制度、查现场。B检”和“三人连锁放炮”制度的。制度。员三人连锁放炮。32井下爆破炸药、雷管领用、未用的炸药雷管必须退还炸药查领用申请单，私藏炸药雷管。B消耗记录。库。查现场。高瓦斯矿井设置专用回风井;高瓦高瓦斯矿井设置专用回风井;查通风系统图、高瓦斯矿井没有专用回风井的;高瓦斯矿井、开采容易33防灭火斯矿井、开采容易高瓦斯矿井、开采容易自燃煤B查现场。自燃煤层未设置采区专用回风巷的。自燃煤层设置采层设置采区专用回风巷。区专用回风巷。开采容易自燃和自燃的煤层时，编开采容易自燃和自燃的煤层查设计、查措施，开采容易自燃和自燃的煤层时，未编制防止自然发火34防灭火制防止自然发火时，编制防止自然发火设计和查现场执行情B设计或者未按设计组织生产的。设计和未按设计未按设计组织生产。况。组织生产。自然发火观测站开采容易自燃和自燃煤层的矿或者观测点，监测井，选定自然发火观测站或者开采容易自燃和自燃煤层的矿井，未选定自然发火观系统、自然发火预查防灭火系统观测点位置并建立监测系统、测站或者观测点位置并建立监测系统、未建立自然发35防灭火测预报制度，预防图、监控系统图，B建立自然发火预测预报制度，火预测预报制度，未按规定采取预防性灌浆或者全部性灌浆或者全部查现场。按规定采取预防性灌浆或者全充填、注隋性气体等措施的。充填、注隋性气体部充填、注隋性气体等措施。等措施。36防灭火自然发火征兆，相发火征兆预测预报，安全防范查措施执行情有自然发火征兆没有采取相应安全防范措施并继续生B应安全防范措施。措施有针对性和可操作性。况，查现场。产的。按矿井瓦斯等级选用相应的煤矿按矿井瓦斯等级选用相应的煤未按矿井瓦斯等级选用相应的煤矿许用炸药和雷管、37防灭火许用炸药和雷管、矿许用炸药和雷管、使用专用查资料和现场。B未使用专用发爆器的。使用专用发爆器发爆器的。的。矿井防尘洒水系矿井防尘洒水系统或矿井洒水查防灭火系统矿井未建立防尘洒水系统或矿井洒水系统管路不到位38防灭火统或矿井洒水系B系统管路完好。图，查现场。组织生产的。统管路。灾害治理未达标灾害治理和灾害治理效果评价灾害治理未达标或未进行灾害治理效果评价而组织生39防灭火和灾害治理效果查措施和现场。B达标。产的评价。通风系统调整、火区密闭和启封、瓦通风系统调整、火区密闭和启封、瓦斯排放时，没有40防灭火斯排放，编制安全措施合规，矿领导现场指挥。查措施、查现场。B安全技术措施或者矿领导未现场指挥的。技术措施和矿领导现场指挥。41防灭火采煤工作面防止采煤工作面编制防止自燃发火查设计，查设计采煤工作面未编制防止自燃发火的设计或未按设计组B自燃发火的设计。的设计，并按设计组织生产。执行情况。织生产的。采区或工作面存采区或工作面存在火区，必须查措施，查措施采区或工作面存在火区的未采取措施处理继续作业42防灭火在火区，采取的措B采取措施后才能继续作业。执行情况。的。施。43制度管理“一通三防”管理制度健全、责任制完善。查制度、查责任矿井“一通三防”管理制度和责任制不健全或不落实B制度和责任制。制。的。44制度管理“一通三防”安全“一通三防”安全管理体系完查资料。没有建立“一通三防”安全管理体系的。B管理体系。善。一通三防”应急知45培训识培训资料，现场按应急培训计划和演练方案执查资料和记录。没有进行“一通三防”应急知识培训和现场应急演练B应急演练方案、记行。的。录。“一通三防”安全按吨煤提取“一通三防”安全矿井“一通三防”安全投入不符合上级规定或不能满46安全投入投入的计划，资金查财务账目。B投入资金。足安全需要的。使用情况。局部通风机停风局部通风机停风后,作业地点后,作业地点撤查调度记录，查局部通风机停风后,未停止工作、未撤出巷道内的所有47局部通风必须撤人、断电和设置栅栏、B人、断电和设置栅现场。人员和断电，未在巷道口设置栅栏，未挂明显警标。揭示警标。栏、警标情况。48瓦斯管理反风演习方案、反每年一次。查方案、查总结。未按规定开展反风演习或无反风演习方案的B风演习记录、总结。49通风系统采区变电所通风采区变电所必须有独立的通风查通风系统图、采区变电所没有实现独立通风系统的。B系统。系统。查现场。50通风系统通风阻力测定报《煤矿安全规程》一百五十六查资料、查报告。未按有关规定进行通风阻力测定的。B告。条规定。井口房和通风机51防灭火房附近20m内，有井口房和通风机房附近20m内，查现场。井口房和通风机房附近20m内，有烟火或用火炉取暖B烟火或用火炉取不得有烟火或用火炉取暖。的。暖。52通风系统巷道贯通、串联通巷道贯通、串联通风等必须编查措施。巷道贯通、串联通风等未按规定编制措施并严格执行B风安全技术措施。制安全技术措施。的。53局部通风局部通风机循环局部通风机不得发生循环风。现场检查。局部通风机出现循环风的B风。风筒末端到工作风筒末端到工作面的距离和出查《作业规程》、风筒末端到工作面的距离和出风口的风量不符合《作54局部通风面的距离和出风风口的风量符合作业规程要B查现场。业规程》的要求。口的风量。求，无计划停风，有计局部通风机不得无计划停风，查监控系统，查出现无计划停风，有计划的停风没有专项安全技术措55局部通风划停风的安全措有计划停风的必须编制安全技有无停风的安全B施的。施。术措施。技术措施。56瓦斯管理通风瓦斯分析制建立健全通风瓦斯分析制度。查资料。未建立通风瓦斯分析制度的。B度。57瓦斯管理闭墙启封安全技闭墙启封必须编制安全技术措查闭墙启封安全无措施破闭并进入闭内的。B术措施。施，经矿技术负责人批准。技术措施。58瓦斯管理矿井反风演习措矿井每每年一次反风演习，反查反风演习措施矿井未定期进行反风演习，或反风风量未达到正常供B施、总结。风风量不少于正常风量的40%。和总结。风情况下的40%的。通风机房内安装的水柱计、电流电通风机房内必须安装水柱计、主要通风机房内未安装水柱计、电流电压表、轴程温压表、轴程温度电流电压表、轴程温度计，通59通风系统查通风机房。度计，通讯电话；没有司机操作规程和反风操作系统B计，通讯电话；司讯电话；悬挂司机操作规程和图。机操作规程和反反风操作系统图。风操作系统图。60监测监控井下瓦斯监控仪井下瓦斯监控仪器或设备必须查监控录像。破坏井下瓦斯监控仪器或设备的。B器或设备。完好。矿井建立粉尘监测系统，能正地面查粉尘监测61粉尘防治粉尘监测系统系统，井下查现无粉尘监测系统的或不能正常使用的。B常使用。场。瓦斯防治中长期三年瓦斯防治中长期规划和年规划和年度计划，未制定瓦斯防治中长期规划和年度计划，实行“一矿62瓦斯防治度计划，实行“一矿一策”、查资料。B实行“一矿一策”、一策”、“一面一策”的。“一面一策。“一面一策瓦斯治理技术管瓦斯治理技术管理必须规范63瓦斯管理理规范化、标准查资料。瓦斯治理技术管理未达到规范化、标准化的。B化、标准化。化。矿长等有关人员下井时携带便携矿长等有关人员下井时必须携查发放记录，井矿长等有关人员下井时未携带便携式甲烷检测报警仪64瓦斯管理式甲烷检测报警带便携式甲烷检测报警仪或数B口检查。或数字式瓦斯检测报警矿灯的。仪或数字式瓦斯字式瓦斯检测报警矿灯。检测报警矿灯。回风巷中设置的高瓦斯工作面在回风巷中设置高瓦斯工作面在回风巷中设置有机电设备的且未编制65瓦斯管理有机电设备的必须编制专门安查措施。B机电设备。专门安全技术措施的。全技术措施。检查停风区域恢停风区域必须采取相应的安全停风区域未采取相应的安全技术措施及恢复通风时，66瓦斯管理复的安全技术措技术措施，恢复通风时必须进查措施。B没有进行气体检查的。施。行气体检查的。瓦斯积聚，处理措发生瓦斯积聚隐患，瓦检员必查汇报记录，查瓦检员对瓦斯积聚隐患不及时汇报、相关单位不及时67瓦斯管理须及时汇报、相关单位及时处B施、记录。处理措施。处理的。理。煤矿排放瓦斯时必须制定或未68瓦斯管理瓦斯排放措施，现落实安全技术措施，报矿技术查措施、查现场。煤矿排放瓦斯时未制定或未落实安全技术措施，排放B场执行情况。负责人审批，排放瓦斯严禁“一瓦斯出现“一风吹”现象的。风吹”。69瓦斯抽采抽放管路系统。抽放系统必须完好，无积水、查现场。损坏抽放管路系统，造成抽放系统运行不正常的。B无漏气，正常运行。77瓦斯抽采抽放瓦斯设施抽放瓦斯设施符合规程和规范查现场。抽放瓦斯设施不符合规程和规范要求的。B要求。便携式甲烷检测设专人负责便携式甲烷检测报警仪的充电、检测、收发及维未设专人负责便携式甲烷检测报警仪的充电、检测、报警仪的充电、检护，不符合要求的仪器不得发收发及维护，不符合要求的仪器仍发放使用；通风安71通风仪表测、收发及维护专查记录、查现场。B放使用；通风安全仪器、仪表全仪器、仪表不按规定维修校正，不定期进行计量检人发放，专人维不按规定维修校正，定期进行定，保证完好。护、保养。计量检定，保证完好。72通风设施巷道停风时，（断停风的巷道，必须落实断开管、查现场。巷道停风时，未在全风压交汇点外落实“三断”（断B开管、轨、缆线）。轨、缆线。开管、轨、缆线）。局部通风机“双风局部通风机实行“双风机、双查记录，查监控掘进工作面安设“双风机、双电源”后未实施自动切73局部通风机、双电源”自动B电源”并自动切换。系统。换试验。切换试验记录。74粉尘防治防尘管路系统、防防尘管路系统完好，防尘设施查防尘系统图、矿井防尘管路未按规定敷设，防尘设施未按质量标准B尘设施完好情况。能正常使用。查现场。化要求安设或安设后不完好。井上、下消防材料不按规定建立井上、下消防材料库的或消防材料库未75防灭火库的设置和材料《煤矿安全规程》标准。查现场。B按照规定配备消防设施及设备的。配备。76防灭火井上、下消防器材井上、下消防器材库设置符合查现场。井上、下消防器材库不符合有关规定的B库设置。《煤矿安全规程》标准。77防灭火防治发火安全技有发火征兆的矿井必须采取有查措施、查现场。有发火征兆的矿井未采取有效防范措施组织生产的。B术措施。效防范措施。密闭及采空区有密闭及采空区有害气体检查制未按规定及时对密闭及采空区有害气体进行矿井防灭78防灭火害气体检查及分查资料，查现场。B度及分析记录，预测预报报告。火预测预报分析的。析记录。79防灭火采面停采时间，封采煤工作面回采结束后，必须查采空区封闭方采煤工作面回采结束后，未在45天内进行永久性封B闭时间。在45天内进行永久性封闭。案，查现场。闭。采掘工作面洒水爆破前后必须采取洒水降尘等查采掘工作面作爆破前后未采取洒水降尘等综合防尘措施，在煤尘积80粉尘防治综合防尘措施，在煤尘积聚或业规程综合防尘B降尘设施。聚或超限情况下爆破作业的。超限情况下严禁爆破作业。措施，查现场。81井下爆破放炮地点警戒设按作业规程设置放炮警戒。查现场。强行进入警戒区域。B置，82井下爆破放炮器钥匙是否爆破工必须随身携带放炮器钥现场查看。爆破工未随身携带放炮器钥匙。B随身携带。匙。83井下爆破放炮后躲煤时间。放炮后躲煤时间，必须符合作现场查看。放炮后躲煤时间未达到规定时间进入工作面的。B业规程要求。爆破警戒岗点，站爆破作业必须按《作业规程》爆破未按《作业规程》规定设警戒或警戒人员脱岗、84井下爆破规定设警戒，警戒人员不得脱现场查看。B岗人员在岗情况。睡岗的。岗、睡岗的。85井下爆破爆破物品产品存爆破物品产品按规定分开存现场查看。爆破物品产品乱扔乱放，未按规定分开存储、上锁。B放位置。储、上锁。86通风系统巷道贯通措施，现掘进巷道同其他巷道贯通时，查措施、查现场。掘进巷道同其他巷道贯通时，未按规程、措施的规定B场执行情况。按规程、措施的规定执行。执行。87井下爆破裸露爆破或放明《规程》规定不得裸露爆破或现场检查。裸露爆破或放明炮、糊炮的。B炮、糊炮。放明炮、糊炮。88井下爆破残炮、拒爆的处残炮重新连线，拒爆原因，现场查看。未所规定处理残炮、拒爆的。B理。89措施管理措施编制、审批，安全技术措施按规定编制、审查措施、查贯彻安全技术措施未按规定编制、审批、贯彻并定期进行B贯彻和定期复审。批、贯彻并定期进行复审。记录。复审掘进工作面过地掘进工作面过地质构造带必须质构造带编制安掘进工作面过地质构造带未制订专项措施或措施不落90措施管理编制安全技术措施并落实到查措施、查现场。B全技术措施和执实不到位的。位。行情况。巷道贯通、采煤面巷道贯通、采煤面强制放顶等重点环节的爆破作业必须制定巷道贯通、采煤面强制放顶等重点环节的爆破作业未强制放顶措施，矿91井下爆破专项安全措施的，按规定报批，查措施、查现场。制定专项安全措施的，或按规定报批后未由矿领导现B领导现场监督情由矿领导现场监督情况下实施场监督情况下实施爆破作业的。况。爆破作业。反风设施完好情92通风系统况及检查维修记每季度检查1次反风设施查看资料和现场矿井反风设施、装置不按规定检查、维护的。B录93通风系统反风设施完好情每季度检查1次反风设施，设查看资料和现场矿井反风设施、装置不完好或不能正常使用的。B况及检查记录施可靠94通风系统风量、风速符合《煤矿安全规程》第136查看图纸、资料巷道风速不符合《煤矿安全规程》规定的。B条规定和现场是否有回风巷内采区专用回风巷不用于运输、安设电气设备，突出处不行人，专用回风巷安装有电器设备（水泵、开关等），且未95通风系统电器设备使用安查看资料和现场B回风巷道维修时制定专项措采取切实可行安全技术措施的。全措施施，经矿总工程师审批外部漏风率在无提升设备时不查看图纸、资料96通风系统矿井漏风率得超过5%，有提升设备时不得对地面裂缝充填不及时造成漏风的。B和现场超过15%当班瓦检员是否按瓦斯检查作业巡回路线确定97岗位规范瓦检员活动范围，无睡觉、脱查看现场瓦检员工作期间睡岗、脱岗、空岗的。B睡觉、脱岗、空岗岗、空岗现象瓦斯检查手册与瓦斯检查点设置计划及循环作98岗位规范现场牌板填写数查看资料和现场未按规定路线、时间检查瓦斯。B业图表据是否一致99岗位规范特殊工种人员作特殊工种人员必须持有效证件查看现场未持证上岗。B业证上岗瓦斯抽放管路与瓦斯抽放管路严禁与带电物体100瓦斯抽采带电物体安全距查看现场瓦斯抽放管路与带电物体安全距离不够B接触，且安全距离不小于。离按瓦斯抽采工程101瓦斯抽采设计安设分源计分源计量装置安设位置与个数查看现场抽放管路按规定安设计量装置，未实现分源计量的。B量装置安装位置与瓦斯抽采工程设计一致及数量监测数据出现数监测数据无缺失、缺项，曲线监测数据出现数据缺失、断线、缺项，曲线记录不完102监测监控据完好、齐全，曲查看资料B记录完整。善的。线记录完整。采煤工作面上隅角是否按规定悬采煤工作面上隅角按规定悬挂采煤工作面上隅角未按规定悬挂甲烷传感器或便携式103监测监控挂高低浓度甲烷高低浓度甲烷传感器或便携式查看现场C瓦斯检查仪。传感器或便携式瓦斯检查仪。瓦斯检查仪。外壳有无损坏，功监测仪器、仪表外壳及功能完104监测监控能是否完好，显示查看现场损坏监测仪器、仪表。C好数据准确105爆破管理雷管箱、炸药箱安爆破现场雷管箱、炸药箱安全查看现场爆破现场雷管箱、炸药箱安全距离小于5m的。C全距离距离不小于5m爆炸物品运输管炸药、雷管必须分开存放，严炸药、雷管不分开存放，混装、混运或在井下私自存106爆破管理禁混装、混运或在井下私自存查看现场C理放炸药、雷管的。放炸药、雷管。爆破段巷道支护放炮前必须按措施要求对爆破放炮前、后未加固或加强支护，进行放炮或其他作业107爆破管理及加固支护符合查看现场C点处巷道采取加固或加强支护的。措施要求是否在规定的安全位置警戒、起爆在规定的安全位置警戒、起爆未在规定的安全位置警戒、起爆和躲炮，爆破后未经108爆破管理和躲炮，并严格执和躲炮，严格执行“三人联锁”查看现场C检查进入警戒区的。行“三人联锁”制制度。度。109爆破管理炮泥和水泡泥使符合《煤矿安全规程》第359查看现场未按规定使用水炮泥、黄泥的。C用条规定110瓦斯抽采瓦斯抽放泵是否严禁人为因素造成瓦斯抽放泵查看现场人为因素造成瓦斯抽放泵不能正常运转的。C正常运转不能正常运转。未封孔连抽的抽顺层钻孔做到随打随封，穿层111瓦斯抽采放钻孔数量及封钻孔滞后不得超过4组钻场，查看现场抽放钻孔超过规定数量未及时封孔连抽的。C孔连抽封孔后连抽时间必须大于3天112瓦斯抽采抽采工程设计查看图纸、资料未按设计、标准安设抽放管路及辅助装置的。C和现场113瓦斯抽采是否安设并正确煤层钻孔施工必须使用捕尘查看现场煤层钻孔施工未使用捕尘器、造成巷道粉尘飞扬。C使用捕尘器器，且捕尘效果良好钻孔施工的间距、查看图纸、资料114瓦斯抽采方位、倾角、长度按钻孔设计要求施工未按设计要求施工钻孔。C和现场等参数符合设计停风后是否及时停风后必须立即撤，严禁继续115局部通风撤人，停风区域内查看资料和现场停风后，未及时撤人且继续在停风区域内作业的。C在停风区域内作业有无人员作业的。116局部通风安全警戒防护设在靠近全风压岔口处理设置栅查看现场巷道停风后，未及时在靠近全风压岔口处理设置栅栏、C施是否齐全栏、警标。警标的。栅栏、警示标志等栅栏、警示标志等警示防护设117局部通风警示防护设施是查看现场擅自进入栅栏区、无风区、带有警示标志的危险区的。C施齐全完好否齐全完好掘进中的煤巷和半岩巷允许最低风速s，允许最高风速局部通风机风筒出风口向外100米范围内回风流风速118局部通风巷道内的风速4m/s；掘进中的岩巷允许最低查看资料和现场C未达到最低风速要求的。风速s，允许最高风速4m/s巷道内的风速和采区回风巷允许最低风速s，允许最高风速6m/s；采区回风巷风速超标、风流中有害气体浓度等不符合119局部通风分咯中的有害气查看资料和现场C有害气体浓度符合《煤矿安全《煤矿安全规程》要求的。体浓度规程》第135条规定要求采掘工作面及其未按规定及时测风、调风，不能使采掘工作面及其他120通风系统他供风地点风量、符合通风系统调整措施要求查看现场C供风地点风量、风速持续均衡的。风速爆破材料库和充爆破材料库和充电硐室必须有查看图纸、资料121通风系统电硐室通风系统爆破材料库和充电硐室无独立通风系统的。C独立的通风系统和现场独立122局部通风局部通风机供风局部通风机供风完好，风筒敷查看现场局部通风机随意停电停风或随意拆开风筒的。C及风筒敷设质量设质量完好临时停风地点是临时停风地点必须立即撤人、查看图纸、资料临时停风地点不立即撤人、断电，不设置栅栏提示警123局部通风否立即撤人、断C断电，并设置栅栏提示警标和现场标的。电，设置栅栏124防灭火密闭墙施工完成采煤面回采结束后，必须在45查看图纸、资料采煤面回采结束，巷道未按照规定及时进行封闭的。C时间天内进行永久性封闭和现场125安全监控瓦斯断电仪是否瓦斯断电仪的传感器误差不超查看资料和现场瓦斯断电仪的传感器误差超过规定要求的。C足够灵敏可靠过%126瓦斯抽采抽放管路完好不漏气查看现场抽放管路破损造成瓦斯泄漏或者影响抽放效果的。C隔爆设施实行挂牌管理，定期检查隔爆设施安装管路符合隔爆规未对隔爆设施实行挂牌管理，未定期检查隔爆设施的127粉尘防治隔爆设施的安装查看资料和现场C定要求安装地点、数量、水量及安装质量的。地点、数量、水量及安装质量128安全监控监测数据分析判定期对各种监测数据进行分查看资料未定期对各种监测数据进行分析，并做出趋势判断的。C断记录析，并做出趋势判断129安全监控安全监测系统故井下安全监测系统故障在8小查看资料井下安全监测系统故障在8小时内不处理的。C障处理记录时内必须处完成130安全监控传感器效验期限按规每半年对传感器进行效验查看资料和现场对其它类传感器未按规定进行效验的。C及效验证书131瓦斯防治携带便携式或光《煤矿安全规程》第180条第查看现场相关入井人员未按规定携带便携式或光学甲烷检测仪C学甲烷检测仪一款的。132防灭火制度、措施落实情防灭火管理制度、措施查看图纸、资料未严格执行防灭火管理制度，不能采取有效措施防范C况和现场外因火灾的。通防仪器仪表管按检测需要配备检测仪器，每133仪器仪表路台账及实际数类仪器的备用量不小于应配备查看资料和现场未按规定配齐各类通防仪器仪表的。C量使用数量的20%瓦斯检查记录及“一炮三检”和“三人联锁”爆破作业地点瓦斯检查员未按规定执行“一炮三检”134爆破管理制度执行汇报记查看资料和现场C制度和“三人联锁”制度的。录通防仪器仪表完通防仪器仪表显示准确、使用通防仪器仪表显示不准确、使用不正常而没有在8小135仪器仪表好，使用规范，问规范，有问题时在8小时内采查看资料和现场C时内采取措施进行处理的。题处理有记录取措施处理完成136安全监控瓦斯电、风电闭锁至少每15天测试1次查看资料未进行瓦斯电、风电闭锁试验而填写虚假记录的。C试验记录137局部通风局部通风机切换每天1次查看资料局部通风机每天未进行切换试验的。C试验记录高浓度瓦斯传感使用标准气样和空气在设备设138安全监控置点至少每15天调校1次，并查看资料和现场矿井未对高浓度瓦斯传感器按规定进行定期标校的。C器调校记录有调校记录巷道冲尘周期及巷道每隔100m，在带式输送机查看图纸、资料煤矿主要巷道、采区巷道、采掘工作面，未设置防尘139粉尘防治的巷道中每隔50m设置支管和C次数记录和现场洒水管道的。闸阀140粉尘防治查看资料和现场未制定月度防尘消尘计划并组织实施的。C运煤矸转载点设有喷雾装置，水幕安设数量、位采掘工作面回风巷至少设置2查看图纸、资料未按规定设置净化水幕或者水幕不灵敏可靠，未封闭141粉尘防治置、灵敏度、能封道风流净化水幕，净化水幕和C和现场全断面的。闭全断面其他点的喷雾装置符合AQ1020规定142粉尘防治煤层的煤尘爆炸按定期对煤层的煤尘爆炸性进查看资料未按相关规定定期对煤层的煤尘爆炸性进行鉴定的。C鉴定证书行鉴定严禁采用分散式水棚，主要水棚水量不小于400L/㎡，水棚设隔爆水棚安设位在直线巷道内与巷道交叉口、查看图纸、资料143粉尘防治转弯处的距离必须保持在矿井主要大巷未设置主要隔爆水棚的。C置、数量、水量和现场50-75m，与风门的距离应大于25m，第一排集中式水棚与工作面的距离必须保持60-200m。辅助隔爆水棚每组距离不大于200m，棚设在直线巷道内与巷道交叉口、转弯处的距离必须144粉尘防治隔爆水棚安设位保持50-75m，与风门的距离应查看图纸、资料在采掘工作面及其它采用独立通风的巷道未设置辅助C置、数量、水量大于25m，第一排集中式水棚与和现场隔爆水棚的。工作面的距离必须保持60-200m，第一排分散式水棚与工作面距离必须保持30-60m采煤机必须安装内、外喷雾装防尘装置数量、完置，内喷雾压力不得小于2MPa，查看图纸、资料采煤机、液压支柱、综掘机未设置喷雾装置或除尘器，145粉尘防治外喷雾压力不得小于4MPa，液C好情况和现场或不能正常使用的。压支柱安装喷雾装置，降柱、移架或放煤时同步喷雾146粉尘防治防尘装置数量、完各主要运输系统转载点安设喷查看资料和现场主运输系统各转载点未安设喷雾装置或除尘器的。C好情况雾装置或除尘器147防灭火消防器材种类、数必须按救灾规划配备查看资料和现场消防器材不按规定配备、管理的，失效或无法使用的。C量、完好程度自救器数量、检定每人佩戴隔绝式自救器，避难148突出防治硐室按最大作业人数配备，且查看资料和现场自救器不按规程规定配备的C时间不得少于15个149防灭火灭火设备及消防按消防材料配备表进行配制查看资料和现场防灭火设备及消防器材安装、设置不规范的。C器材安装、设置150防灭火可燃物和火源无可燃物和火源查看现场井口外20m内有可燃物和火源的。C151防灭火可燃物和火源无可燃物和火源查看现场井口周边20m内有易燃物、有杂草的。C152防灭火吊挂位置、高度按设计要求埋设束管查看现场束管埋设不符合规定的。C153防灭火设备、管路符合《煤矿安全规程》第271查看图纸、资料注氮、均压等防灭火系统运行不正常的。C条规定和现场154防灭火管理机电硐室防火门防火铁门牢固，可靠查现场井下机电硐室未安装向外开的防火铁门的。C155防灭火管理安全技术措施措施内容齐全、合规查资料和现场进风井口未装设铁质防火门或编制安全技术措施的。C156防灭火管理系统安好情况，检系统运行稳定，检测记录齐全、查资料和现场束管监测系统循环检测次数不符合规定或检测分析数C测记录、分析报表分析报表完善据与实际不符的。157抽采管理抽放末端负压、管抽放末端负压不低于13KPa，管查资料和现场未经允许私自关闭井下抽放系统管路或调整抽放系统C路系统完好路连接严密，无漏气，无积水的。158粉尘管理工作面防尘设备防尘水压正常，喷雾装置完好，查现场生产过程中各作业场所粉尘浓度超过有关规定允许范C完好及使用情况湿式作业围的。采空区密闭观测密闭无漏气现象，预测管、措159防灭火管理施管有闸门，设置符合标准，查现场采空区密闭未按规定设置观测孔、措施孔的。C孔和措施孔设置用手拖、不动摇160通风管理变电所等硐室调变电所等硐室调节风窗的设置查资料和现场关闭井下变电所、泵房及机电硐室门窗造成通风不畅C节风窗的设置正规，风量、风速符合要求的。161安全监控传感器悬挂位置传感器悬挂位置符合作业规程查资料和现场采煤工作面回风隅角、掘进工作面等地点没有按规定C悬挂、使用瓦斯传感器。162抽采系统管路连接、有无泄管路敷设平直，接头严密不漏查资料和现场瓦斯抽采管路吊挂不符要求，有破损、漏气、积水的。C漏气，按设计安设放水器163抽采管理抽放参数测定、管抽采参数测定与现场一致，管查资料和现场抽放钻场、钻孔参数未按期测定，抽放管路及钻场放C路隐患处理路无漏气、无积水水不及时的。164抽采设备设备运行情况每月定期检修一次，设备运行查资料和现场抽放设备、设施不完好，带病运行的。C记录165安全监控各类传感器安设、作业规程要求查资料和现场不按规定使用各类监测装置的。C悬挂位置166安全监控传感器悬挂位置作业规程要求查资料和现场不及时移设监测探头，吊挂不标准的。C167爆破管理爆破点附近粉尘爆破点前后20m范围内粉尘堆查现场爆破前、后不按规定进行洒水消尘的。C情况积、飞扬168局部通风风筒质量风筒无破口、接头严密查资料和现场风筒出风口风量小于规程规定的。C169安全监控传感器悬挂位置作业规程要求查资料和现场随意改变瓦斯、一氧化碳、风速等传感器位置或摘除C的。170安全监控传感器校验、现场传感器误差不超过±%查记录和现场人为调低传感器数据的。C核对情况171仪器管理仪器管理台账、完按规定送检查记录检测仪器未正常维护或不能正常使用的。C好情况、检定报告冲尘计划、记录，主要进回风巷每半年至少冲洗172粉尘管理一次，采掘工作面每周至少冲查记录和现场未按有关规定冲洗巷道的。C现场粉尘情况洗一次