顾客财产控制程序

PAGE1顾客财产控制程序1目的和适用范围为加强对顾客财产的控制，确保工程（产品）质量，特制定本程序。2引用文件2.1产品防护控制程序。2.2进货检验和试验控制程序。2.3监视和测量装置控制程序。3职责公司的设备材料管理部是顾客财产的归口管理部门，项目经理部的设备材料科负责实施。4顾客财产类别在施工生产过程中涉及的顾客财产：a)顾客提供的构成产品的零部件、组件、原材料、工艺设备；b)顾客提供的用于修理、维护或升级的产品；c)顾客提供的包装材料；d)顾客提供的生产、检测用的设备；e)顾客的知识产权、包括提供的规范、图样。5验证5.1对顾客财产必须按合同规定及进货检验和试验程序进行验证。5.1.1规定要求全面检查的产品，必须全面进行检查；要求抽检的产品依照抽检比率进行抽检，抽检发现质量问题多，缺陷严重，应扩大抽检比率，直至百分之百检查。5.1.2对顾客财产，要有顾客参加进行开箱检验。5.1.3按交接清单（装箱单）进行包装检验、数量清点、残损检验，核对产品名称、规格、材质、数量、质量等。5.2对验收出现的溢少，残损及不适用、不合格的情况做好记录并及时书面报告顾客方。5.3对标识不清楚的工程（产品）材料不能投入到工程实体中使用。5.4经验证为不合格或不适用的物资不准投入使用。5.5顾客财产必须符合工程设计标准规定，本公司的验证不能减轻顾客提供可接受财产的责任。6贮存保管6.1对顾客财产按产品防护控制程序，实施贮存保管，并加以标识。6.2顾客财产进入现场之前，必须准备好堆放场地和仓库，按保管等级分库保管。6.3验收结束后，及时办理入库手续，按仓储管理标准进行摆放。6.4对顾客提供的用于修理、维护等专用工具，施工单位使用时，办理借用手续，用后归还。6.5按技术要求，做好日常保管及维护工作。6.6要求顾客方提供符合贮存保管相应等级的场地和环境。7记录顾客财产控制做好以下记录：7.1国内（外）设备材料交接清单7.2开箱检验记录7.3国内（外）设备材料开箱验收入库明细表7.4国内（外）设备材料开箱验收出库单7.5国外设备材料破损索赔记录顾客财产控制流程图顾客供货合同（协议）顾客供货合同（协议）顾客财产验证或检验问题处理记录和报告贮存保管标识产品防护发放使用残损记录和报告PAGE54国外（国内）设备材料交接清单合同号：船名船号：日期：提单号：（制造厂）：日期：箱号/位号货物名称净重(kg)毛重(kg)外形尺寸长×宽×高(cm)体积(m3)包装外观检查备注建设单位代表：施工单位代表：开箱检验记录合同号：编号：日期：页码：运单号箱号存放地点名称规格型号位号数量重量（T）包装形式开箱检验单位检验人签名检验记录卖方买方商检局工程承包单位保管单位保管要求开箱地点专用资料两年备件技术资料其它记录保管单位主管保管员国外（国内）设备（材料）开箱验收入库明细表合同号：船名船号：日期：提单号：（制造厂）：日期：序号标签号位号设备（材料）名称规格型号单位数量入库时间存放货位备注国外（国内）设备（材料）出库单工程编号：制单编号：工程名称：发料编号：用料单位：年月日记账编号位号货物名称规格型号使用部位单位数量价格备注计划实发计划实发计划员：保管员：领料单位主管：领料人：国外设备材料破损