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1 K2MG-EHSWI++04-001环境、健康安全、企业社会责任目标指标颁布日期(IssuingDate)2008.10.16文件编号(MARKDOCS)：BD509-07区域(AREA)：百升公司及供应商实施日期(EFFECTIVEDATE)：2008.10.16撰写(PREPARED)：资材部复核(AUTHORIZED)：朱煜光批准(APPROVED):周宁目录(CANTENTS)2 制基准和用料预算的有关规定，并参考库存情形开列请购单，逐项注明材料名称、规格、数量、需求日免开清单，而以“总务用品申请单”委托总务部门办理，主要包括：贺电用物品、招待用品和书报、名3.2采购规定采购重要材料应由总经理与供应商(或代理商)议价。对于专项用料，必须时由经理或总经理指派专人或指定部门办理采购。请购部门：_____请购日期：_____需要时间：_____序序品规格单数量参考金额备注号名位1234567备□零件配备□原材料□办公用品□文具用品□清洁用品□其他a)集中计划采购：对具有共同性的材料，应集中计划办理采购。经核定材料项目，通知各请购部门提出请购计划，报采购b长期报价采购：凡经常使用，且使用量较大的材料，采购部门应事先选定厂商，议定长期供应价格，报批后通知各请购部b如果报价规格与请购单位的要求略有不同或属代用品，采购人员应检附有关资料并于“请购单”上予以注明，报经主管核c)属于惯例超交者(如最低采购量超过请购量)，采购人员应在议价后，d厂方议价。e)采购部门接到请购部门紧急采购口头要求，主管应即指定经办人员先将“订购单”发至最佳供应商处，确认交期，待接到审批确认。应在“请购单”详填询价或议价结果，拟定“订购厂商”、“交货期限”与“报价有效期限”，经主a)采购经办人员接到已经审批的“请购单”后应向厂方传递“订购单”，并确定交货日期，要求供应方在“送货单”上注明b单”上注明“余料暂存供应商”字样，以便识别。3 a购、交货三个阶段，依靠电子信箱控制采购作业进度。款料后送会计部门。c)短交待补足的，请购部门应依照实收数量，带补足后物管部门将“送货单”和“入库单”交给采购，采购连同发票一并交a以上供应商询价，确定最佳供应商。特殊情形(比如独家制造代理等原因)下除外，但应于“请购单”注明，在此基础上进行比价、分析、议价。b请购材料规格较复杂时，外购部门应附上各供应商所报的材料主要规格并签注意见，再转请购部门确认，采购根据生产过连同厂方报价，送请购部门按采购审批程序报b批后办理。c商量处理对策，按请购部息核审查作业中若发现异常情形，采购审查部门应立即填写“采购事务意见反应处理表”(或附书面报告)，通知有关部门。4 K2MG-EHSWI++04-001环境、健康安全、企业社会责任目标指标

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