安全风险分级管控与隐患排查治理制度

XXX隐患排查治理制度20237XXXXXX安全风险分级管控与隐患排查治理制度名目安全生产风险分级管控治理制度313333344810111212风险信息的更和持续改进12131313113131314141516161717事故隐患报告和举报嘉奖制度19风险分级管控和隐患排查治理双重预防体系1919191920204。1204。22021全员安全隐患排查和事故处理嘉奖方法21122222222I232324242425I珠海市嘉丽康包装材料安全风险分级管控与隐患排查治理制度安全生产风险分级管控治理制度目的重大风险，并对其进展有效的把握,以预防、降低或消退风险，特制定本制度。范围危急源的辨识范围应掩盖全部的作业活动和设备设施，包括:——规划、设计〔重点是、改、扩建工程)和建设、投产、运行等阶段；——常规和格外规作业活动;——事故及潜在的紧急状况;——全部进入作业场所人员的活动；——原材料、产品的运输和使用过程；——作业场所的设施、设备、车辆、安全防护用品;——工艺、设备、治理、人员等变更;——丢弃、废弃、撤除与处置；——气候、地质及环境影响等.频次前。依据《中华人民共和国安全生产法》4。2《安全生产风险分级管控体系通则》4。3《广东省安全风险分级管控方法》原则依据本公司的安全生产的实际运行状况，成立风险管控体系建设工作组,由风险管控小组组织各单位进展风险辨识和分级管控。5。2公司风险管控工作组成立组 长： XXX〔主要负责人〕副组长： XXX组 员: XXXX5.3组长职责:负责组织安全风险分级体系建设工作的开展，领导小组成员做好组3XXXXXX安全风险分级管控与隐患排查治理制度10重大及重要的风险清单。是安全风险分级管控第一责任人,对安全风险管控全面负责.全风险分级管控文件编制，对体系建设过程中各部门提出奖惩建议。内的风险点识别、风险分级及风险评价，对评价结果负责.部门、本业务范围内的风险点识别、风险分级及风险评价,负责实施分管系统范围内的安全风险分级管控工作,对评价结果负责。工作程序6。16.263JHASCL险管控。风险等级.6。5。6.6的危急、有害因素，把握、落实应实行的把握措施.风险管控方法7。1害因素辨识方法承受工作危害分析〔JHA〕和安全检查表法〔SCL〕.进展风险评估时的程序:作业危害分析主要承受工作危害分析〔JHA，由岗位操作人员、治理人员对本岗位的全部作业活动列出清单，并进展工作危害分析(JHA〕,上报公司评价小组进展会审,对不合格者提出修改意见返回岗位再进展修改，修改后公司风险管控小组再进展会审和确定。操作人员列出设备设施清单，按安全检查表〔SCL〕分析进展，上报公司评价小组进展会审，对不合格者提出修改意见返回岗位再进展修改,修改后公司风险管控小组再进展会审和确定。〔3〕风险信息的更A、在以下状况下安全检查表分析记录和工作危害分析更;—-—工艺指标或操作规程变更时；--—的或变更的法律、法规或其他要求;-—-技术改造工程；-——有由于事故、大事或其他而发生不同的生疏；——-组织机构发生大的调整；———其他变更。B、假设没有上述变化时,部门一年进展一次评审或检查风险识别的结果。--—对作业活动我们选择工作危害分析(JHA；———对设备设施我们选择安全检查分析〔SCL〕的方法进展评价；〔JHA)的方法进展评价.工作危害分析(JHA)的工作步骤,识别每个工作步骤的潜在危害因素，然后通过风险管控，判定风险等级，制定把握措施。7。3.2作业危害分析〔JHA)是对作业活动的每一步骤进展分析，从而辨识潜措施。划分的作业步骤不能过粗,但过细也不胜繁琐，能让别人明白这项作业是如何进展的，对操作人员能起到指导作用为宜。，运用自己对这一项工作的学问进展分析。7。3。4对于每一步都要问可能发生什么事,给自己提出问题，比方操作者会被什么东西打着;碰着；他会撞着、碰着什么;操作者会跌倒吗；有无危害暴露,如毒气、辐射、焊光、酸雾等等.危害导致的大事发生后可能消灭的结果及其严峻性也应识别。然后识别现有安全把握措施，进展风险评估.假设这些把握措施缺乏以把握此项风险，应提出建议的把握措施。7。3。5身体某一部位是否可能卡在物体之间工具、机器或装备是否存在危害因素从业人员是否可能接触有害物质从业人员是否可能滑到、绊倒或摔落从业人员是否可能推、举、拉用力过度而扭伤从业人员是否可能暴露于极热或极冷的环境中是否存在过度的噪音或震惊是否存在物体坠落的危害因素是否存在照明问题天气状况是否可能对安全造成影响存在产生有害辐射的可能是否可能接触灼热物质、有毒物质或腐蚀性物质空气中是否存在粉尘、烟、雾、蒸汽以上仅为举例，各治理人员和操作人员应依据实际工作进展作业分析.使他人受到损害，不能使设备和其他系统受到影响或受到损害。危害,即客观存在的危害更为重要。损害。在识别危害时,应考虑造成这四种损害的危害。每一个单元可以分为一个大步骤，可以再将大步骤分为几个小步骤。作业危害分析的主要步骤是：〔或选择〕待分析的作业；将作业划分为一系列的步骤；辨识每一步骤的潜在危害;确定相应的预防措施。7。4(SCL〕。1安全检查表分析法是基于阅历的方法，是分析人员对拟分析的对象列故隐患，查出各层次的担忧全因素，然后确定检查工程.再以提问的方式把检查工程按系统的组成挨次编制成表,以便进展检查或评审。7.4。2操作规程的分析.编制的依据主要有:有关标准、规程、标准及规定；国内外事故案例和企业以往的事故状况；系统分析确定的危急部位及防范措施；分析个人的阅历和牢靠的参考资料;有关争论结果,同行业或类似行业检查表等。7.4。3用安全检查表分析危害时,要全面分析以下危急因素：考虑到.别厂址，考虑地形、地貌、地质、四周环境、安全距离方面的危害,再识别厂区内物等。对于一个具体的设备设施而言,可以按系统一个一个地检查，或按部位挨次检查，从上到下、从左到右或从前往后都可以。7。4。5物,而非活动。故此所列检查工程不应有人的活动，即不应有动作.个检查工程对应的标准可能不止一个.检查工程应全面，检查内容应当细致。应当知道，达不到标准就是一种潜在危害。消防、检查检验等耳熟能详的把握措施，还应列出工艺设备本身带有的把握措施。风险评价和分级企业依据确定的评价方法与风险判定准则进展风险评价，判定风险等级.风险等级判定应遵循从严从高的原则,将各评价级别划分为重大风险、较大风险、一般划分。——E\5\蓝色\可承受危急：班组、岗位管控。——D\4\蓝色\轻度危急:属于低风险，班组、岗位管控。控，需要把握整改。〔〔车间级、班组、岗位管控，应制定建议改进措施进展把握治理。——A级\1级\红色\〔〔车间级、班组、岗位管控,应马上整改，视具体状况打算是否停产整改，需要停产整改的,只有当风险降至可承受后,才能开头或连续工作。风险管控准则LEC〕等方法对危急源进展风险分级，确定安全风险等级。依据事故发生的可能性L的频繁程度E)和一旦发生事故可能造成的后果C〕(DD=L×E×C。风险管控准则制定依据:2)设计标准、技术标准;3〕公司的安全治理标准、技术标准;4)公司的安全生产方针和目标等。风险管控准则1：L发生事故的可能性大小发生事故的可能性大小分数值完全可以预料10相当可能6可能，但不常常3可能性小，完全意外10。5极不行能0.2实际不行能0.12：E暴露于危急环境的频繁程度分数值连续暴露10每天工作时间内暴露6每周一次或偶然暴露3每月一次暴露2每年几次暴露1格外罕见暴露0。53：C发生事故产生的后果发生事故产生的后果分数值大灾难,10人以上死亡或造成重大财产损失.100灾难、3～9人死亡或造成很大财产损失。40严峻,1～2较重,一人重伤致残或造成较小财产损失157几人轻伤或造成较小财产损失。3轻伤，需要治疗抢救，不造成财产损失。14：危急源危急程度〔D)D危急程度危急等级＞320极其危急，要停顿作业E160～320高度危急，需要马上整改D70～160显著危急,需要整改C20～70一般危急，需要留意B＜20稍有危急，容忍A5：风险分级判定方法判定方法风险等级重大很高)较大(高〕中度轻度无视危急色度红色橙色黄色蓝色蓝色——有以下情形直接确定为重大(E/1/红色)风险:——违反法律、法规及国家标准中强制性条款的；损失事故,且现在发生事故的条件照旧存在的；——涉及危急化学品重大危急源的；——具有中毒、爆炸、火灾等危急的场所，作业人员在10人及以上的；8。3〔LEC〕对危急源进展风险分级，确定安全风险等级.从高到低依次划分为重大风险、较大风险、一般风险和低风险四级，分别承受红、橙、黄、蓝四种颜色标示，建立一整套安全风险数据库、重大安全风险清单、绘制“红橙黄蓝“四色安全风险分布图,汇总造册。明确级别、治理状况、责任人、管控力气等根本状况，实行“一风险一档案“,并依据风险等级,用红、橙、黄、蓝等颜色对档案进展分类治理。对现场辨识消灭的不同类别安全风险,必需明确应急处置程序和措施,经评制定整改措施进展整改，整改完毕后再重进展评估并进展实时监控。“谁辨识、谁签字、谁负责”,存档备查。风险的把握体防护措施、应急处置措施这五类中进展选择.理性、经营运行状况及牢靠的技术保证和效劳。XXXXXX安全风险分级管控与隐患排查治理制度119。3施。9。4等方面。的不行承受风险,应制定补充建议措施并实施,直至风险可以承受.风险分级管控风险分级管控应遵循风险越高管控层级越高的原则，上一级负责管控的高、风险等级高、可能导致严峻后果的作业活动应重点进展管控。门(车间〕、班组、岗位”四级,逐级分降落实到每级岗位和治理、作业员工身上,确保每一项风险都有人治理，有人监控,有人负责。针对重大、较大安全风险,由主要负责人亲自组织,依据“五落实“原则，跟踪安全风险管控措施落实状况，觉察问题准时催促整改.实行设计、替代、转移、全风险区域设定作业人数上限。3〕主要负责人牵头组织召开公司专题会，每月对评估出的重大安全风险管控安全风险辨识评估结果，布置下一月度安全风险管控重点。4)各部门牵头组织召开部门专题会,每月对本系统存在的每一项安全风险,从现场实际,不断完善改进管控措施。检查，确保管控措施严格落实到位。XXXXXX安全风险分级管控与隐患排查治理制度12对重大风险要准时汇总,登记造册，并对重大风险存在的作业场所或作业职责等进展具体说明.编制包括全部风险点各类风险信息的风险分级管控清单，并按规定准时更。风险告知事故后果、管控措施、应急措施及报告方式等内容。11.2风险的措施并落实到位。娴熟把握本岗位安全风险的根本特征及防范、应急措施.文件治理工企业应完整保存表达风险分级管控过程的记录资料，并分类建档治理.应包管控清单、危急源统计表(参见附录B。4〕等内容的文件化成果；涉及重大、较大治理.风险信息的更和持续改进示和公布.分析,更风险信息:——法规、标准等增减、修订变化所引起风险程度的转变;价；——组织机构发生重大调整;——风险程度变化后，需要对风险把握措施的调整;适时开展危急源辨识和风险评价。相关文件风险管控记录151工作危害分析〔JHA+LEC〕评价记录记录受控号)单位：危急源或潜易发岗位: 风险点〔作业活动〕名称： No:序号作业 在大事(人、步骤 物、作业环生事故类现有把握措施LECD风险级别建议增(改进〕防范措施备注境、治理〕型分析人： 日期： 审核人： 填表说明：1。审核人为安全负责人.序号序号素类型主要防范措施依据人(一〕危急化学品储存场所1《常用化学危急品储存通〔GB15603-1995)《易燃易爆性商品贮存养护技术〔GB17914—2023〕《腐蚀性商品储存养护技术条件〔GB17915—2023〕重大化学品仓易燃、有毒化学品(如油漆、天(拿水等)炸储存室、专用场〔2〕腐蚀性化学品〔硫窒息露天堆放。易燃、易爆的场所和仓库，严禁烟火。所〕酸、硝酸、等〕灼烫〔2)仓库应消防设施齐全,通通风、防泄漏等措施。制表人：日期：审核人: 日期:隐患排查与治理治理制度填表说明：审核人为安全负责人。隐患排查与治理治理制度目的体责任,加强事故隐患监视治理，防止和削减事故,保障职工生命财产安全,依据安全生产法等法律、行政法规，制定本制度.适用范围33。1《中华人民共和国安全生产法》3。2《安全生产事故隐患排查治理暂行规定》定义事故隐患全行为、物的危急状态、场所的担忧全因素和治理上的缺陷。包括：作业场所、设备设施、人的行为及安全治理方面存在的不符合国家安全生产法律法规、标准标准和相关规章制度规定的状况.法律法规、标准标准及相关制度未做明确规定,企业危害识别过程中识别出作业场所、设备设施、人的行为及安全治理等方面存在的缺陷等。4。2〔即隐患排查〕4。2。1面检查。。2车间、罐区、仓库的消防设施的检查和巡检。物资预备、备用设备、应急治理、劳动纪律、厂区治理、车间治理等是否存在特别状况和隐患、备用设备状态、备品备件、生产及应急物资贮存、应急力气安排、企业保卫、应急工作等进展的检查,特别是要对节日期间干部带班值班、及紧急抢修力气安排、备件及各类物资贮存和应急工作进展重点检查。春季、夏季、秋季、冬季隐患排查。职责企业是事故隐患排查、治理、报告和防控的责任主体，应当建立健全事故人到每位从业人员的事故隐患排查治理和防控责任，并加强对落实状况的监视考核，保证隐患排查治理的落实。人对分管业务范围内的事故隐患排查治理工作负责。治理重大隐患前催促有关部门制定有效的防范措施.关部门提出报告.5。3离人员、停顿作业、加强监测等安全措施。5。4验证,同时应当照实记录事故隐患排查治理状况，并向从业人员通报；负责公司各类事故隐患排查、评估、整改的评审评价工作；负责各单位上报事故隐患的统计、〔隐患排查治理〕制度和安全检查表，不断提高安全检查深度和广度.5.5,并向从业人员通报。根本要求6。1天候”的原则,明确职责，建立健全企业隐患排查治理制度和保证制度有效执行的全检查表》。6。1。1《安全检查表》应包括检查工程、检查内容、检查标准或依据、检查账》、《事故隐患整改通知单》，并与安全目标责任考核挂钩。6。1。2国内外事故案例和企业以往的事故状况;生产装置危急有害因素辨识报告;分析人个人的阅历和牢靠的参考资料；有关争论成果，同行业或类似行业检查表等.员和培训工作。有以下情形之一的应准时对安全检查表进展修订：公布实施有关的安全法律法规、标准标准或原有适用法律法规、标准标准重修订的；(3〕发生事故或对事故、大事有的生疏;(4〕周边安全生产环境发生重大变化；〔5〕危害因素辨识结果有较大变动或识别出的危害因素。记上报的工作流程。隐患排查要做到全面掩盖、责任到人，定期排查与日常治理相结合,专业准时觉察、不留死角。事故隐患排查方式、频次事故隐患排查方式事故隐患排查与日常巡查和专项安全检查相结合的方式进展。事故隐患排查频次马上上报安全治理部门处理;重大活动及节假日前必需进展一次隐患排查。公司至少每年组织一次综合性隐患排查.排查出问题后以通知单形式下发责任部门并责令其定期整改。当获知同类企业发生伤亡及泄漏、火灾爆炸等事故时,应举一反三，准时进展事故类比隐患专项排查.事故隐患排查内容(1)安全根底治理；区域位置和总图布置；消防设备；99。1〕的原则,落实隐患治理的各项措施,对隐患治理状况进展监控，保证隐患治理按期完成.登记，重大隐患要单独建档.隐患治理与上报10。1隐患级别大事故隐患。重大事故隐患，是指无法马上整改且可能造成人员伤亡、较大财产损失的隐患。10。2落实监控责任，防止隐患进展为事故。隐患治理要分类实施：并依据规定的期限按期整改，安全治理部门负责跟踪落实。部门监视落实整改状况并照实在事故隐患整改回执单和安全检查台账中做好登记.10。2.3；重大隐患治理工作完毕后,公司总经理应组织技术人员和专家对隐患治理状况进展验收，保证按期完成和治理效果.10。2。4“〔定人员、定时间、定责〕,并将整改落实状况纳入日常治理进展监视，准时协调在隐确定风险可承受标准,评估隐患的风险等级。10.2.5理;发生,并编制重大事故隐患治理方案，选择适宜的时机进展隐患治理；降低到低风险.大事故隐患治理方案应包括：1〕治理的目标和任务；2)实行的方法和措施；经费和物资的落实；负责治理的机构和人员；治理的时限和要求；防止整改期间发生事故的安全措施.10。2。6患档案.隐患档案应包括以下信息：隐患名称、隐患内容、隐患编号、隐患所在单验收报告等。事故隐患排查、治理过程中形成的会议纪要、正式文件等,也应归入事故隐患档案。。7对隐患报告人应赐予相应嘉奖。隐患上报治理信息治理系统联网的“珠海市安全风险分级管控和隐患排查治理系统”。每个月将开展隐患排查治理状况和存在的重大事故隐患上报当地安全监管部故隐患排查治理状况进展统计分析，统计分析状况应当有企业主要负责人签字.重大事故隐患报送内容应当包括：隐患的现状及其产生缘由；(3〕隐患的治理方案。事故隐患报告和举报嘉奖制度11。111。1。1患由工序负责人向上级汇报,需要紧急处理的，应依据状况处理;部门协作的要向厂长汇报处理；11。1。411。1。5患报告内容应当包括：a、隐患的现状及其产生缘由;c、隐患的治理方案。11。2、举报嘉奖凡工作人员举报，经核实的事故隐患，公司对举报人按公司规定予以嘉奖。风险分级管控和隐患排查治理双重预防体系考核奖惩制度目的工作推动顺当，特制定本制度。适用范围本制度适用于本公司全部机构和人员的双重预防体系工作考核与嘉奖、惩罚.考核奖惩标准考核奖惩标准,比照要求依次进展落实.实施细则4。150—200C。50-200C.大风险内容、不熟知风险评价规章，存在应付现象或提交不乐观,未按要求建立清50—200C。4。1.4员未参与把握措施制定、未把握自身岗位相关把握措施,存在应付现象或提交不乐观50-200C。50—200C。。6查,不符合通则、细则和公司指导书要求的，按三违处理扣罚责任部门相关人员50C。4.1.750—200C。50—200C。嘉奖：4.2.150-500A。100—2023A.A。惩罚：安全生产责任制，如违反和未履行有关职责按三违处理扣罚责任部门相关人员50-200C。对于一般性违章行为，以部门为考核单位，觉察违章现象按三违监察制度惩罚.加重惩罚。4。2。7依据经济损失大小按控股事故上报及调查处理规定进展考核惩罚，造成严峻后果视情节轻重分别赐予行政或经济惩罚。隐患所属部门接到《事故隐患整改通知单》后，要马上组织人员整改落实.对当时无法整改的隐患,所属单位负责人应当实行牢靠的安全防范措施，制定相应预案,50—500C.因此而导致事故发生的,将追究隐患所属部门负责人责任。50—200C。附则本制度由安全治理部门负责修订、解释。本制度自下发之日起执行。全员安全隐患排查和事故处理嘉奖方法XXXXXX安全风险分级管控与隐患排查治理制度22充分调动全员参与安全隐患排查工作的乐观性，进一步夯实安全根底,有效遏制各类事故的发生.依据省、市、区有关要求,结合我司实际，特制定本方案。指导思想以科学发展观为指导,全面贯彻落实国家相关法律、法规和省、市关于危急化安全生产长效机制.目标任务通过建立完善全员安全隐患排查嘉奖制度,进一步稳固我司安全生产的工作成类安全隐患和问题,推动安全生产责任制的落实，建立健全隐患排查治理的长效机故的发生，保障员工生命财产安全。组织领导织协调。组 展雄郭振伟成 员：各工序负责人嘉奖工作的安排、协调指导及资料收集、汇总。具体方法4。14。1.1。2安全隐患分为一般隐患和重大隐患两类。主要包括:XXXXXX安全风险分级管控与隐患排查治理制度23觉察设备、管线等泄漏、开裂以及跑窜物料。符合国家有关法规或技术标准。违章设计、违章施工、违章操作、违章动火、违章指挥.人为损坏安全装备、未经批准动用消防栓或其他消防、气防设施。可能危害人身安全、设备安全、环境污染或产生火灾爆炸事故.4。1.34。2以下状况不在嘉奖范围:〔l)觉察正在被检修、修理工作中的问题.本岗位(包括生产和修理人员)设备脏、松、乱、差等缺陷。(3〕重复上报,弄虚作假.嘉奖标准第一类:觉察一般较小的隐患者，每条嘉奖10元(见附件2)。〔己经消灭事故征兆,准时抢险,避开其发生者〕,依据事LECA1002500第一区间:750＜LECA≤7500,1000～2500其次区间:320＜LECA≤750，300～1000具体数额＝所在区间嘉奖初始值＋安排比例金额.如下表所示：实得嘉奖金(M〕实得嘉奖金(M〕其中:X为实际所得的LECA值区间划分LECA值〔元〕(X1＜LECA≤X2)X1X2M1～M2第一区间75075001000～2500其次区间320750300～1000第三区间0320100~300排查处理程序1。员工每日上岗先查找自己工作点的安全隐患，查出的安全隐患应准时报告工序负责人，工序负责人再向上汇报(紧急状况直接上报安全治理部〕，在上、下越级汇报。。车间治理人员要依据汇报,准时将安全隐患内容、类别记录在案(附件：日253。对于觉察的各类安全隐患，车间必需准时安排人员进展处理，依据“五落;2;3落实责任人〕原则准时整改，安全治理部负责监视、核查验收.对于无法处理的马上上报厂部，车间落实好防范措施.评审方法〔l〕事故隐患工程分级表：序号LEC〔分)隐患级别1750分以上总公司级2320～750分生产厂级3320分以下车间级〔2〕事故隐患评估法危急性＝L×E×C×A,式中：L――事故或危急大事发生的可能性E――暴露于危急环境的频率A――觉察事故所处的环境相关要求〔1〕事实描写要简明、清楚、准确.〔2)由部门〔工序〕负责人审核确认。填写完成后报表格中相关职能部门和厂领导审批。99。1围内，赐予确定的奖金嘉奖。人参与组成。在班组、车间登记在案。作为年终先进个人、集体评优的前置条件.本单位负责人确认,报安全治理部、等相关部门依据“事故隐患评价方法”进展风险评价，组织评审。9。5嘉奖兑现：每月由安全治理部对审核后的嘉奖走0A申请随工资发放.10。提高生疏，加强领导要充分生疏建立健全全员安全隐患排查嘉奖机制的重2。准时反响,认真总结要扎实开展好全员安全隐患排查嘉奖工作,不得瞒报谎我司