某公司品质管理制度

精品文档精心整理精品文档可编辑的精品文档品质管理制度总则第一条：目的为保证本公司品质管理制度的推行，并能提前发现异常、迅速处理改善，借以确保及提高产品品质符合管理及市场需要，特制定本细则。第二条：范围本细则包括：(一)组织机能与工作职责；(二)各项品质标准及检验规范；(三)仪器管理；(四)品质检验的执行；(五)品质异常反应及处理；(六)客诉处理；(七)样品确认；(八)品质检查与改善。第三条：组织机能与工作职责本公司品质管理组织机能与工作职责。□各项品质标准及检验规范的设订第四条：品质标准及检验规范的范围规范包括：(一)原物料品质标准及检验规范；(二)在制品品质标准及检验规范；(三)成品品质标准及检验规范的设订；第五条：品质标准及检验规范的设订(一)各项品质标准总经理室生产管理组会同品质管理部、制造部、营业部、研发部及有关人员依据"操作规范"，并参考①国家标准②同业水准③国外水准④客户需求⑤本身制造能力⑥原物料供应商水准，分原物料、在制品、成品填制"品质标准及检验规范设(修)订表"一式二份，呈总经理批准后品质管理部一份，并交有关单位凭此执行。(二)品质检验规范总经理室生产管理组召集品质管理部、制造部、营业部、研发部及有关人员分原物料、在制品、成品将①检查项目②料号(规格)③品质标准④检验频率(取样规定)⑤检验方法及使用仪器设备⑥允收规定等填注于"品质标准及检验规范设(修)订表"内，交有关部门主管核签且经总经理核准后分发有关部门凭此执行。第六条：品质标准及检验规范的修订(一)各项品质标准、检验规范若因①机械设备更新②技术改进③制程改善④市场需要⑤加工条件变更等因素变化，可以予以修订。(二)总经理室生产管理组每年年底前至少重新校正一次，并参照以往品质实绩会同有关单位检查各料号(规格)各项标准及规范的合理性，酌予修订。(三)品质标准及检验规范修订时，总经理室生产管理组应填立"品质标准及检验规范设(修)订表"，说明修订原因，并交有关部门会签意见，呈现总经理批示后，始可凭此执行。仪器管理第七条：仪器校正、维护计划(一)周期设订仪器使用部门应依仪器购入时的设备资料、操作说明书等资料，填制"仪器校正、维护基准表"设定定期校正维护周期，作为仪器年度校正、维护计划的拟订及执行的依据。(二)年度校正计划及维护计划仪器使用部门应于每年年底依据所设订的校正、维护周期，填制"仪器校正计划实施表"、"仪器维护计划实施表"做为年度校正及维护计划实施的依据。第八条：校正计划的实施(一)仪器校正人员应依据"年度校正计划"执行日常校正，精度校正作业，并将校正结果记录于"仪器校正卡"内，一式二份存于使用部门。(二)仪器外协校正：有关精密仪器每年应定期由使用单位通过品质管理部或研发部申请委托校正，并填立"外协请修单"以确保仪器的精确度。第九条：仪器使用与保养1、仪器使用人进行各项检验时，应依"检验规范"内的操作步骤操作，使用后应妥善保管与保养。2、特殊精密仪器，使用部门主管应指定专人操作与负责管理，非指定操作人员不得任意使用(经主管核准者例外)。3、使用部门主管应负责检核各使用者操作正确性，日常保养与维护，如有不当的使用与操作应予以纠正教导并列入作业检核扣罚。4、各生产单位使用的仪器设备(如量规)由使用部门自行校正与保养，由品质管理部不定期抽检。5.仪器保养(1)仪器保养人员应依据"年度维护计划"执行保养作业并将结果记录于"仪器维护卡"内。(2)仪器外协修造：仪器邦联保养人员基于设备、技术能力不足时，保养人员应填立"外表请修申请单"并呈主管核准后送采购办理外协修造。原物料品质管理第十条；原物料品质检验(1)原物料进入厂区时，库管单位应依据"资材管理办法"的规定办理收料，对需用仪器检验的原物料，开立'材料验收单(基板)"、"材料验收单(钻头)"及"材料验收单(一般)"，通知品质管理工程人员检验且品质管理工程人员于接获单据三日内，依原物料品质标准及检验规范的规定完成检验。(2)"材料验收单"(一般)、(基板)、(钻头)各一式五联检验完成后，第一联送采购，核对无误后送会计整理付款，第二联会计存，第三联料库，第四联品质管理存，第五联送保税。且每次把检验结果记录于"供应厂商品质记录卡"，并每月根据原物料品名规格类别的结果统计于"供应商品质统计表"及每月评核供应商的行分于"供应商的评价表"，提供采购作为选择对抗厂商的参考资料。制造前品质条件复查第十一条：制造通知单的审核(新客户、新流程、特殊产品)品质管理部主管收到"制造通知单"后，应于一日内完成审核。(一)"制造通知单"的审核1、订制料号-PC板类别的特殊要求是否符合公司制造规范。2、种类-客户提供的油墨颜色。3、底板-底板规格是否符合公司制造规范，使用于特殊要求者有否特别注明。4、品质要求-各项品质要求是否明确，并符合本公司的品质规范，如有特殊品质要求是否可接受，是否需要先确认再确定产量。5、包装方式-是否符合本公司的包装规范，客户要求的特殊包装方式可否接受，外销订单的ShippingMark及SideMark是否明确表示。6、是否使用特殊的原物料。(二)制造通知单审核后的处理1、新开发产品、"试制通知单"及特殊物理、化学性质或尺寸外观要求的通知单应转交研发部提示有关制造条件等并签认，若确认其品质要求超出制造能力时应述明原因后，将"制造通知单"送回制造部办理退单，由营业部向客户说明。2、新开发产品若品质标准尚未制定时，应将"制造通知单"交研发部拟定加工条件及暂订品质标准，由研发部记录于"制造规范"上，作为制造部门生产及品质管理的依据。第十二条：生产前制造及品质标准复核(一)制造部门接到研发部送来的"制造规范"后，须由科长或组长先查核确认下列事项后始可进行生产：1、该制品是否订有"成品品质标准及检验规范"作为品质标准判定的依据。2、是否订有"标准操作规范"及"加工方法"。(二)制造部门确认无误后于"制造规范"上签认，作为生产的依据。□制程品质管理第十三条：制程品质检验(一)质检部门对各制程在制品均应依"在制品品质标准及检验规范"的规定实施品质检验，以提早发现异常，迅速处理，确保在制品品质。(二)在制品品质检验依制程区分，由品质管理部IPQC负责检验：1、钻孔-IPQC钻孔科日报表。2、修一-针对线路印刷检修后分十五条以下及十五条以上分别检验记录于IPQC修一日报表。3、修二-针对镀铜(Cu)易(Sn/Pb)后15条以上分别检验记录于IPQC修二日报表。4、镀金-IPQC镀金日报表。5、底片制造完成正式钻孔前由品质管理工程科检验并记录于"底片检查要项"。6、其他如"喷锡板制程抽验管理日报表"、"QAI进料抽验报告"、"S/M抽验日报表"等抽验。(三)品质管理工程科于制程中配合在制品的加工程序、负责加工条件的测试：1、钻头研磨后"规范检验"并记录于"钻头研磨检验报告"上。2、切片检验分PIH、一次铜、二次铜及喷锡蚀铜分别依检验规范检验并记录于(QAEMicrosectionReport)、(AQESolderabilityTesReport)等检验报告。(四)各部门在制造过程中发现异常时，组长应即追查原因，并加以处理后将异常原因、处理过程及改善对策等开立"异常处理单"呈(副)经理指示后送品质管理部，责任判定后送有关部门会签再送总经理室复核。(五)质检人员于抽验中发现异常时，应反应单位主管处理并开立"异常处理单"呈经(副)理核签后送有关部门处理改善。(六)各生产部门依自检查及顺次点检发生品质异常时，如属其他部门所发生者以"异常处理单"反应处理。(七)制程间半成品移转，如发现异常时以"异常处理单"反应处理。第十四条：制程自主检查(一)制程中每一位作业人员均应对所生产的制品实施自主检查，遇品质异常时应即予挑出，如系重大或特殊异常应立即报告科长或组长，并开立"异常处理单"见(表)一式四联，填列异常说明、原因分析及处理对策、送品质管理部门判定异常原因及责任发生部门后，依实际需要交有关部门会签，再送总经理室拟定责任归属及奖惩，如果有跨部门或责任不明确时送总经理批示。第一联总经理室存，第二联品质管理部门(生产管理)，第三联会签部门，第四联经办部门。(二)现场各级主管均有督促所属确实实施自主检查的责任，随时抽验所属各制程品质，一旦发现有不良或品质异常时应立即处理外，并追究相关人员疏忽的责任，以确保产品品质水准，降低异常重复发生。(三)制程自主检查规定依"制程自主检查实施办法"实施。□成品品质管理第十五条：成品品质检验成品检验人员应依"成品品质标准及检验规范"的规定实施品质检验，以提早发现，迅速处理以确保成品品质。第十六条：出货检验每批产品出货前，品检单位应依出货检验标示的规定进行检验，并将品质与包装检验结果填报"出货检验记录表"见(附表)呈主管批示后依综合判定执行。□品质异常反应及处理第十七条：原物料品质异常反应(一)原物料进厂检验，在各项检验项目中，只要有一项以上异常时，无论其检验结果被判定为"合格"或"不合格"，检验部门的主管均须于说明栏内加以说明，并依据"资材管理办法"的规定呈核与处理。(二)对于检验异常的原物料经核决主管核决使用时，品质管理部应依异常项目开立"异常处理单"送制造部经理室生产管理人员，安排生产时通知现场注意使用，并由现场主管填报使用状况、成本影响及意见，经经理核签呈总经理批示后送采购单位与提供厂商交涉。第十八条：在制品与成品品质异常反应及处理(一)在制品与成品在各项品质检验的执行过程中或生产过程中有异常时，应提报"异常处理单"，并应立即向有关人员反应品质异常情况，使能迅速采取措施，处理解决，以确保品质。(二)制造部门在制程中发现不良品时，除应依正常程序追踪原因外，不良品当即剔除，以杜绝不良品流入下制程(以"废品报告单"提报，并经品质管理部复核才可报废)。第十九条：制程间品质异常反应收料部门组长在制程自主检查中发现供料部门供应在制品品质不合格时，应填写"异常处理单"详述异常原因，连同样品，经报告科长后送经理室绩效组登记(列入追踪)后，送经理室品保组人员召集收料部门及供料部门人员共同检查料品异常项目、数量并拟定处理对策及追查责任归属部门(或个人)并呈经理批示后，第一联送总经理室催办及督促料品处理及异常改善结果，第二联送生产管理组(品质管理部)做生产安排及调度，第三联送收料部门(会签部门)依批示办理，第四联送回供料部门。制造科召集机班人员检查改善并依批示办理后，送经理室品保组存，绩效组重新核算生产绩效及督促异常改善结果。成品出厂前的品质管理第二十条：成品缴库管理(一)品质管理部门主管对预定缴库的批号，应逐项依"制造流程卡"、"QAI进料抽验报告"及有关资料审核确认后始可办理缴库作业。(二)品质管理部门人员对于缴库前的成品应抽检，若有品质不合格的批号，超过管理范围时，应填写"异常处理单"详述异常情况及附样并拟定料品处理方式，呈经理批示后，交有关部门处理及改善。(三)品质管理人员对复检不合格的批号，如经理无法裁决时，把"异常处理单"呈总经理批示。第二十一条：检验报告申请作业(一)客户要求提供产品检验报告者，营业人员应填报"检验报告申请单"一式一联说明理由，检验项目理由，检验项目及品质要求后送总经理室产销组。(二)总经理室产销组人员接获"检验报告申请单"时，应转经理室生产管理人员(品质要求超出公司成品品质标准者，须交研发部)研判是否出具"检验报告"，呈经理核签后把"检验报告申请单"送总经理室产销组，转送品质管理部。(三)品质管理部接获"检验报告申请单"后，于制造后取样做成品物性实验，并依要求检验项目检验后将检验结果填入"检验报告表"一式二联，经主管核签后，第一联连同"检验报告申请单"送总经理产销组，第二联自存凭以签认成品缴库。(四)特殊物、化性的检验，品质管理部接获"检验报告申请单"后，会同研发部于制造后取样检验，品质管理部人员将检验结果转填于"检验报告表"一式二联，经主管核签，第一联连同"检验报告申请表"送产销组，第二联自存。(五)产销组人员在接获品质管理部人员送来的"检验报告表"第一联及"检验报告申请单"后，应依"检验报告表"资料及参酌"检验报告申请单"的客户要求，复印一份呈主管核签，并盖上"产品检验专用章"后送营业部门转客户。产品品质确认第二十二条：品质确认时机经理室生产管理人员于安排"生产进度表"或"制作规范"生产中遇有下列情况时，应将"制作规范"或经理批示送确认的"异常处理单"由品质管理部门人员取样确认并将供确认项目及内容填立于"品质确认表"，连同确认样品送营业部门转交客户确认。(一)批量生产前的品质确认。(二)客户要求品质确认。(三)客户附样与制品材质不同者。(四)客户附样的印刷线路非本公司或要求不同者。(五)生产或品质异常致产品发生规格、物性或其他差异者。(六)经经理或总经理指示送确认者。第二十三条：确认样品的生产、取样与制作(一)确认样品的生产1、若客户要求确认底片者由研发部制作供确认。2、若客户要求确认印刷线路、传送效果者，经理室生产管理组应以小时制作供确认。(二)确认样品的取样品质管理部人员应取样二份，一份存品质管理部，另一份连同"品质确认表"交由业务部送客户确认。第二十四条：品质确认书的开立作业(一)品质确认书的开立品质管理部人员在取样后应即填"品质确认表"一式二份，编号连同样品呈经理核签并于"品质确认表"上加盖"品质确认专用章"转交研发部及生产管理人员，且在"生产进度表"上注明"确认日期"后转交业务部门。(二)客户进厂确认的作业方式客户进厂确认需开立"品质确认表"品质管理人员并要求客户于确认书上签认，并呈经理核签后通知生产管理人员排制，客户确认不合格拒收时，由品质管理部人员填报"异常处理单"呈经理批示，并依批示办理。第二十五条：品质确认处理期限及追踪(一)处理期限营业部门接获品质管理部或研发部送来确认的样品应于二日内转送客户，品质确认日数规定国内客户5日，国外客户10日，但客户如需装配试验始可确认者，其确认日数为50日，设定日数以出厂日为基准。(二)品质确认追踪品质管理部人员对于未如期完成确认者，且已逾2天以上者时，应以便函反应营业部门，以掌握确认动态及订单生产。(三)品质确认的结案品质管理部人员于接获营业部门送回经客户确认的"品质确认表"后，应即会经理室生产管理人员于"生产进度表"上注明确认完成并以安排生产，如客户不合格时应检查是否补(试)制。品质异常分析改善第二十六条：制程品质异常改善"异常处理单"经经理列入改善者，由经理室品保组登记交由改善执行部门依"异常处理单"所拟的改善对策确实执行，并定期提出报告，会同有关部门检查改善结果。第二十七条：品质异常统计分析(一)品质管理部每日依IPQC抽查记录统计异常料号、项目及数量汇总编制"各机班、料号不良分析日报表"送经理核示后，送制造部一份以了解每日品质异常情况，以拟改善措施。(二)品质管理部每周依据每日抽检编制的"各机班、料号不良分析日报表"将异常项目汇总编制"抽检异常周报"送总经理室、制造部品保组并由制造科召集各机班针对主要异常项目、发生原因及措施检查。(三)各科生产中发生异常时拟报废的PC板，应填报"成品报废单"会品质管理部MPB确认后始可报废，且每月5日前由品质管理部汇部填报"制程料号别报废原因统计表"见(附表)送有关部门检查改善。第二十八条：品质管理圈活动为培养基层干部的领导统御及领导能力以促进自我启发提高人员的工作士气及品质意识，以团队精神共谋产品品质的改善，公司内各部门得组成品质管理圈，以推动改善工作。附则第二十九条实施与修订本细则呈总经理核准后实施，增补修改亦同。精品文档精心整理精品文档可编辑的精品文档3.原料品质管理办法3.1原料取样原则（1）取样注意安全。（2）取样必须携带有关取样器、透明塑料样品袋、记号笔等工具。（3）样品之采取应力求随机、广泛、以期具有代表性。（4）抽取样品不可太少，尽量减少误差，并且留样以备检查。（5）若每批原料数量太大，应酌予分批并分别取样。（6）应视供应商及运送者的信誉，实际的品质及运送状况弹性调整抽样次数。（7）抽样过程中应用眼观、手抓、鼻嗅等感官检查品质，发现品质变异时立即处理。3.230％取样检验3.2.1固体原料汽运包装原料（添加剂原料除外）到厂，应对所有外围包装袋抽取（顶部须上车抽取）样品，包装玉米原则上应会同供应商打开侧厢板进行抽样检查，散装玉米则用散装取样器分至少五个不同位置抽取样品，取样点不少于30％包装袋，样品重量不少于1公斤。3.2.2添加剂类和液体原料(1)对添加剂类和液体原料（氨基酸、氯化胆碱、油等）则按来货总包/桶数的开方数取样。(2)液体原料应以液体取样器取样，样品数量以一批一袋（大约1公斤）为原则。(3)油罐车转运之液体原料应自上方开口取样。(4)用液体取标器或透明管。(5)若有怀疑时应于不同深度取样。3.2.3(1)取样所得样品，每袋皆应用“原料取样卡”标示，并依规定尽速送化验室进行化验分析。(2)每车原料中所抽取样品，外观品质若无异常，则将样品混合好，在“原料取样卡”上记录车号、供应商名。若发现部分包装袋内原料异常（如颜色，气味，霉味等）则应用记号笔在异常袋上作记号，同时将正常与异常原料分装在不同的样品袋，记录车号、供应商名，计算异常袋数占取样总袋数的百分率。全部样品带回化验室，以备进一步检验。(3)从车上取回的30％原料样品应不少于1公斤（添加剂原料约500克）送到检验室后，由专职人员进行外观（颜色，气味，霉变，掺杂等）及水份，尿素酶等检测。(4)用快速水份仪测定水份时，原料温度一定要在仪器允许范围之内，否则要等温度平衡或用红外线水份仪测水份。(5)豆粕尿素酶活性，可用快速法测定。必要时应使用PH增值法校对。(6)每车原料若不合格包数超过总取样包数的30％，则全车退回。同时填写“退货通知单”通知采购部退货，保留样品，以备查核。(7)雨雪天气到厂未盖篷布的原料不予取样，一律退回，并立即填写退货通知单，通知采购部。(8)专人负责统计填写“每日进厂原料品质登记表”。3.3100％取样检验(1)100％取样系在卸货过程中实施，取样人员在卸货中应全程在场监视取样。(2)原料进厂后，在卸车时，取样员应依照“原料取样卡”中所提供的30％样品之品质检查结果（如水份，杂质等），建议生产部收货人员采取相应的措施。(3)在卸货的同时进行100％检查，取样员要上车检查，主要针对30％取样时未采到的袋中原料进行感观检查。发现不合格的原料，必须挑出，卸完合格货后，不合格的原料能立即退回的，立即退回，不能立即退回的，分放，填写“退货通知单”通知采购部。对进入大筒仓的玉米更应注意，切勿将不合格原料混入。(4)100％检查中发现异常情况而不能立即决断时，可令暂停卸货，取样回检验室请示主管，以作出决策。(5)对于弄虚作假，故意把品质低劣、不合格的原料码放里层进行蒙骗的供应商，应当场退货，留样并报告上级主管。(6)对散落在车厢内的原料，应视车厢的清洁程度决定是否扫下车。(7)100％取样检查过程中发现的品质异常原料，需要取样，并送回检验室以备核查。(8)取样所得样品，应由抽样员连同原料收货报告送化验室，并依规定进行化验分析，100％样品化验结果为该批原料最终结果。(9)100％化验结果如不合格，作退货处理，如部分项目不符质量标准，但公司可接受，应酌情减价，否则，退货处理。(10)每周将进厂的各批原料品质情况、数量、采购价格等数据汇总上报部门主管。3.4原料仓储品质保证3.4.1原料仓储管理重点在于避免混料，防止变质及减少损耗，具体要求如下：(1)同一货位，严禁堆放不同品种的原料。(2)同一品种，不同厂家生产的原料严禁堆放在相同货位。(3)外观难以区分的原料品种，不宜堆放的太近，以免混料。(4)袋装原料必须铺设栈板才能堆放，且以小区域堆放为原则，每个货位之间空隙，必须在50cm(5)每个货位原料堆放后，必须在显露位置挂上“货位卡”，注明原料名称、产地、品质、数量、包重等。(6)原料堆放必须外观整齐，高度和宽度适当，仓储环境要保持清洁、卫生，要注意防鼠、防雀、防虫蛀。(7)储存条件应配合原料特性，例如鱼粉应当注意通风及方向。3.4.2仓管员和品保员应经常巡视仓库，协同原料仓储品保工作(1)仓管人员应每周检测一次SILO及指定料堆之温度，并作记录，由品保人员复查后送主管存查。(2)原料同区存放温度差异在5℃以上时，即为异常征兆，仓管员除应(3)品保员应经常检查每天厂内外原料卸货时的情况，及时指出卸货，码垛等工作中存在的问题，以便及时改进。(4)对应分等级使用的原料，根据进厂时品质、仓储时间，仓储过程中品质变化情况确定等级。(5)每周检查库存原料的温度、水份、酸价、虫害等是否超标，并形成书面报告，有异常情况时应填写“品质异常报告”，及时采取措施。3.5原料使用管理3.5.1原料之使用除品管部另有指示外，均应严守先进先出原则。3.5.2使用前品质确认：(1)品管部经理及指定人员应经常巡视原料仓储情况，以期了解现场实际作业情况，先期发现问题，掌握问题并解决问题。(2)品管部应指定专人，每日巡视仓库，并每半月抽样送化验室化验分析，所抽样品应区分为两类，第一类为怀疑其品质可能劣化者，分析结果应做为采取行动参考。第二类为预定将使用的原料，其分析结果应作为“原料品质状况报告”送集团品质技术部门作为配方参考。3.5.3原料进仓品保员根据先进先出原则和库存原料的实际品质变化情况，安排原料的使用顺序，填写“原料使用安排表”投料员据此组织原料下仓。(2)品保员应每日检查准备进配料仓（粉碎仓）使用的原料品质，杜绝不合格原料进仓使用。(3)投料员应按品管部有指定方法投料，例如原料必须按比例掺用，应按品管部下的“原料使用安排表”办理，并指定人员监看作业。(4)如发现有结块、杂质、品质不良时，投料员有权停止下料，并通知品管、采购部协助处理。(5)一种原料卸料完毕，卸料口环境必须清理干净，以免混料发生。(6)投料员每天必须把计划下仓和实际下仓的原料品种、数量、原料进仓的仓号认真记录下来。3.5.4入仓取样(1)各原料于入仓作业开始时，生产部操作人员应取样确保无误。(2)生产部主管应经常巡视，以确保取样作业的确实执行。(3)所取样品应送品管部备查。3.5.5查仓作业(1)生产部操作人员应每小时查看一次原料，并作成原料仓巡视记录日报表，如发现有原料相混情形，应通知控制室立即停止使用，并反应主管及通知品管部协助处理。(2)生产部领班及品管部领班应经常复核查仓作业。3.5.6添加剂品管部指定专人每日一上班就查核添加剂的用量，检查使用的正确与否，填写“添加剂检查日报表”上报部门主管。3.6新原料开发(1)品管部向采购部主管提供原料质量指标，使采购人员了解合格原料的质量标准。(2)公司开发新原料时，就由采购部取样送品管部化验，并经分析具有采用价值后，应将样品、化验报告及采用价值分析报告送集团技术部进行确认，经集团品质技术部认可，并于配方配合修改后，才可开始采用。3.7用料预算品管部根据销售部送来的下月及下六个月销售计划表和采购部送的下月及下六个月原料价格预测，完成下月及下六月原料预计用量表和饲料成本预测表报财会部、采购部及公司领导。3.8签约前品质确认关键性原料，品质不稳定的原料，品质绩效不佳的供应商所供应的原料，及其他采购部认为有必要的原料，应由采购部取样，送品管部化验合格后，再进行签约。3.9发货前品质确认发货前品质确认应配合采购部办理，尤其是大量采购由外地供应的原料，为避免到发货时才发现不符品质标准，导致难以处理的困难，应由品管派员与采购员赴供应商仓库及装货现场抽样化验分析，以确认可否发货，必要时应派员监视发货过程，或取得地图或仓库配置图以复核发货之正确性。4.制程及成品品质管理办法4.1生产计划检查品管部根据生产部送来之每周或每十天生产计划应核对：(1)预混、小料等是否足用。(2)对于原料的使用是否应给予适当的指示。(3)原料库存能否保证十天的生产需要，是否应变更配方。4.2配方变更管理品管部应于变更配方前通知生产部，以便生产部预作准备，通知新配方时，应检核相关配合措施（例如原料仓清理）等是否确实完成，并同WEM操作人员键入配方，并印出、核对后取回一份并予复核。4.3制程品质的管理4.3.1仓顶作业(1)生产部仓顶抽样员对进仓的各种原料、半成品、成品，均需抽样检查原料进仓是否正确，有无漏料和窜料现象；并抽取样品送品管部。(2)抽样员对抽取的各种原料、半成品、成品等，必须进行质量感观检验，发现问题，立即通知控制室和品保员，查明原因，及时解决。(3)品管部品保员须随时巡视仓顶，检查抽样记录是否正常。对抽样员送来的样品，必须认真地进行感观复核。4.3.2混合机作业(1)控制室人员应随时监视WEM电脑之显示，任何异常信号皆应确实查明原因并妥善处理。(2)控制室在更换生产饲料品种时，或者在停机后重新开机时，至少需将2包以上的饲料作为回机料处理。(3)液体原料的添加，应经常查看流量是否均匀，每班皆应查对流量表并作记录。(4)应加热后混合的液态原料，应确实掌握温度，并经常清理混合添加设备中的残留物。(5)每生产一种料前，小料操作员务必将小料配方单连同预混料标签送到控制室核对，并转交一份给品管部稽核。(6)小料口的筛网，务必每批清扫干净，以免药物污染。(7)每月做一次喷油试验，核对用油量是否正确。4.3.3制粒作业(1)制粒时应经常检查制粒后的品质、外观、颗粒、味道都必须符合标准。(2)如有制粒不易或无法符合制粒机正常产量时，应立即反应主管通知品管部，以便采取措施。(3)滞料再开所造成的黑色长条不得混于正常饲料中。4.3.4包装作业(1)打包员应了解各类别饲料外观、味道上之差异，在包装前应确认饲料类别。(2)每批料的前后二包料，应依规定回制，第三包以后如发现异常亦考虑回制，每批料之尾包零数亦以回制为原则。(3)打包员必须对成品饲料的质量进行监督检验，如发现其颗粒长短不均，或颗粒中含有未粉碎的玉米、豆粕粒时，立即通知控制室和品保员，查明原因，及时纠正。(4)打包员每班次上班时应即校磅一次，且须对成品包重，按规定进行抽样，填写“产成品包重记录表”，发现异常应立即报告主管。(5)打包员每间隔1小时，需对料温和室温进行测量一次，如果二者温差大于摄氏4度时，及时通知控制室和品保员。(6)打包员必须将产品标签的两头加盖生产日期和班次，使袋内袋外均有生产日期，本班次未用完的标签，禁止延用到下个班次。(7)打包员必须将产品标签放置在包装袋正上左方，且不得超过包装袋口，打包时，包装袋正版面对打包员。(8)包装线要求白线做针线、蓝线做弯针线，包装物两头的包装线剩余长度不得超过7cm。(9)饲料打包线要平直，且两针间隙以不能漏料为标准。(10)如发现破包或缝线不牢之包装皆应立即处理，补足重量或换包装。4.4回制作业回制作业应依下列规定：4.4.1品管部应将所有可能发生回制料的情形详细列举，并依其严重程度及是否有固定之回制原则分为两大类：(1)必需个别处理的；(2)可以依固定原则回制。4.4.2必需个别处理的(1)由发生单位主管，在发生后当日内，书面通知品管部，品管部应立即会同有关人员赴现场取样分析，并向技术总部报告，要求配方后送生产部办理回制作业。(2)生产部应依品管部指定的方式及期限完成回制后呈生产部经理核阅并转品管部结案。(3)如因销售产品结构变更，或其他因素造成回制料无法依原定方式期限回制完成时，生产部应协调品管部另行研订回制方案。4.4.3无需个别处理的，可以依固定原则回制的，其处理程序为：发生后，即尽快依品管部所订之回制原理回制，非经品管部通知或同意，不得变更回制方式。4.4.4回制的注意事项：(1)回制料应存放于指定区域并且标示清楚。(2)不明发生原因回制料，宜分别存放，分别处理。(3)由经销客户退回之回制料，应经烟熏才可入库，进入农场的饲料不应回制。(4)控制室应于回制记录表及混合日报表上详实记录，处理联络单等。(5)品管部详细核对混合日报表，处理单等，以防发生错误。4.5制程及成品取样4.5.1混合机（WEM）控制员应于每批饲料混合完成后取样品大约200克左右，填写成品取样卡，装入样品袋中，于当班结束后，交于品管部。4.5.2制粒机操作员，应每种制粒料取样品，于本班结束后，交于品管部，具体为：(1)若制粒数量在10吨以下，应于不同阶段取三袋样品，每袋样品不可少于200克。(2)若制料数量在10吨以上，于不同阶段每10吨取样品1袋，每袋样品不可少于200克。4.5.3包装机操作员应于包装线上每10包取样一匙，每批次取样一袋约为400克。4.5.44.6切实做好成品制程之品质保证工作品保员应在每班生产中定期不定期检查下列事项，如出现异常，应立即报告主管和生产部相关人员，采取措施处理。(1)检查添加剂的库存、用量是否正确。(2)检查不需粉碎原料和待粉碎料所投入仓号是否准确，检查配料仓（粉碎后仓）的原料品质、粒度，是否符合生产指标，是否结拱、混料等。(3)检查制粒机的温度、压力、颗粒料的硬度、外观、水份、粉率、温度等是否符合标准。(4)检查打包重量，缝线、标签是否正确，发现破包、漏包现象，立即通知打包员补足重量或换袋。4.7原料用量核对品管部应每日核对生产部送来之下列报表：(1)电脑打出 (7)添加剂使用日报表(2)原料投料日报表 (8)回制料处理统计表(3)混合日报表/制粒日报表 (9)编织袋日报表(4)成品包装日报表 (10)成品取样单(5)地图式存货日报表(6)小料及预混料库存日报表以了解下列事项：(1)是否完全依配方生产(2)是否正确加料、用料(3)是否正确执行回制作业(4)是否有手动作业(5)是否有其他影响品质的问题4.8成品仓储效期及仓位管理(1)品管部应经常检查天气、仓储环境，原料条件等因素，制定饲料仓储效期标准，供生产部执行。(2)成品仓储领班于每天上班时，即以“成品仓储位置表”进行全面库存饲料之效期查核，若发现于5日内到期之项目，应即通知销售部查核订单及催促客户提货，并提醒出货员优先出货。(3)经查核，发现饲料已逾期时，暂时不得出货，由仓储领班填写逾期饲料之数量、原因送品管部拟定处理方式，并依之处理。(4)妥善规划仓位，适当堆放及标识，确实贯彻安全及卫生管理，注意不同品种的饲料成品，禁止堆放在同一货位上；同一品种，不同生产日期的饲料品种，也不准堆放在同一货位上。4.9出货品质之管理(1)成品仓管员每天要巡仓检查每个成品货位是否悬挂货位卡；如果没挂，必须立即补挂；(2)成品发货员必须接到产品合格通知单后，方可发货；(3)成品发货必须遵循“先产先出”原则，如发现成品受潮、结块及超过公司规定期限的成品，一律停止发货，并通知品管部。(4)出货时应依出货单正确出货。(5)任何挂上“暂停出货”标识者，皆严禁出货。(6)出货时，应仔细检查运输车是否清洁、有无积水，饲料装车时有无破损，出厂时门卫人员检查车辆是否加盖篷布。(7)出货资料应详实填写，以便追查品质。4.10报表统计分析每周做一次制程及成品品质状况统计分析，填写有关报表，上报部门主管和相关部门，每十天向总部报告“QCReport”。每月对液体原料、大宗原料、成品异货情况作统计分析并报告主管及相关部门。5.化验管理办法5.1样品管理5.1.1由现场取得之样品于送达化验室时，应由化验员进行核对、分类、登记及感官检查后，依规定储存或进行化验作业，样品登记表应每日呈阅。5.1.25.1.3公司内采购或销售部门样品送检，须填写“正大送检报告”，由品管部主管签字同意后，方可对样品进行化验。5.1.4公司外部门样品送检，品管部原则上不承担化验义务，如因工作协作关系确需化验的，须由公司内对应部门主管填写“送检报告”，品管部主管同意后，方可对样品进行化验。5.1.5送检样品检测完毕，须填写检验报告，由品管部主管审核签字后生效。5.1.6送检样品，按有关规定留样备查，订货前采集的原料样品保存期一般为3个月。饲料样品保存期一般为2个月。5.2试样备制试样备制程序依样品为固体或液体而定，其重点在于不使样品因之变质，而能化验出样品的正确成份。5.1.2固体样品备制程序(1)分割缩小将样品进行四分法或用分样器分至适当的需要量。(2)研磨将样品通过粉碎机，磨细到完全可以通过1mm筛网，使大小颗粒一致，分析上能得到正确结果，研磨后之试样应装于试样袋中。研磨时应注意：a.在粉碎机内的样品应完全回收，以防止两批料相互污染。b.粉碎过程中会生热，因此应给予间隔休息，以防因为太热而破坏成份，尤其易于失去水份及氧化。c.研磨愈细，则样品表面积增加，对空气水份的吸收会增加。(3)平衡粉状试样于装入试样袋中后，应将封口打开约一小时，以便研磨过程中所产生热量，再度与室温中和大致平衡。(4)贮存试样封口时应压出袋内气体密封备用，且试样袋上应详细注明试样资料，试样应于化验完成后，保留一定期间或确定结案后才能处置。5.2.2液体样品备制程序液体样品经充分搅拌混合后，即可分割缩小为分析所需要量，装于试样袋中贮存备用。5.3化验作业要求5.3.1化验室人员进行化验分析时，应严格遵守化验作业标准，以正确化验出样品成分，依据化验结果应填制化验报告定期呈阅，其异常部分应立即进行品质异常处理，其主要工作内容如下：(1)每天化验前一天生产的各种成品饲料（按要求选取样品）的水份、蛋白、钙、磷、盐等项目，每周做一次脂肪和纤维化验。(2)每天化验前一天进厂的各种原料，根据原料的品种化验相应的营养成份。(3)每天值班人员负责将当天需化验的成品及原料样品准备好。(4)火车站到的原料进厂时，按品质等级分开存放，然后根据化验结果决定收货或退货。(5)每周统计一次成品饲料及原料化验结果报部门主管。(6)每月至少配制标定一次标准溶液。(7)每月统计一次所需玻璃仪器、化学试剂的用量及库存。库存不足时申请采购。5.3.2所有化验仪器按谁使用谁保养的原则，每天使用后应擦拭干净，切断电源，用品存放整齐，保持室内安全卫生。5.4化验室安全管理(1)凡是安装新的仪器或移动电气设备，请电工按说明书安装，严禁违章作业。(2)发现电器等设备线路漏电、打火、超载、老化等问题，应立即停止使用并及时通知电工检修。(3)电烘箱，电炉不得烘烤食物，必须定位使用。(4)下班后，由专人检查室内电源是否关闭。(5)消防器材定点定位专人管理，不得随意动用，安全员应每天对室内安全、消防等问题进行检查，发现问题及时处理。(6)对违犯安全规定的，将按公司有关制度严肃处理。5.5化验室仪器管理(1)化验室内的仪器设备，由化验人员使用和维护，外人不得随意动用。(2)仪器须定位放置，细心保管，不得随意搬动，避免药物的腐蚀。(3)各种仪器使用应清洁，用后放回原处，玻璃仪器清洗后倒置使水流