安全风险分级管控隐患排查治理体系作业指导书

隐患排查治理体系作业指导书******年**月名目\l“_TOC_250009“适用范围 3\l“_TOC_250008“编制依据 3\l“_TOC_250007“总体要求、目标 3\l“_TOC_250006“职责分工 3\l“_TOC_250005“术语和定义 3\l“_TOC_250004“工作程序和内容 6\l“_TOC_250003“文件治理 9\l“_TOC_250002“隐患排查的效果 9\l“_TOC_250001“持续改进 10\l“_TOC_250000“10．附录 11附录A附录B附录C附录D附录E适用范围本指导书适用于******公司的事故隐患排查治理工作。编制依据任规定》及相关政策要求，并充分结合公司安全治理实际。总体要求、目标总体要求。实现作业现场事故隐患的动态治理，依据责任制要求，确保事故隐患能够准时觉察、准时治理，最大限度防止各类事故发生。总体目标。实现作业现场隐患排查治理的“全掩盖、无死角、无空档”；实现“零隐患、零损害”目标。职责分工依据专业特点、区域特点、职能层级等进展职责分工。术语和定义安全生产事故隐患简称隐患、事故隐患或安全隐患。隐患通常指潜藏或不易觉察的危急或祸害。在安全生产领域是指生产经营单位违反安全生产法律、法规、规章、标准、规程和安全生产治理制度的规定，或者因其他因素在生产经营活动中存在可能导致事故发生的物的危急状态、人的担忧全行为和治理上的缺陷。隐患分级隐患的分级是以隐患的整改、治理和排解的难度及其影响范围为标准的，可以分为一般事故隐患和重大事故隐患。一般事故隐患是指危害和整改难度较小，觉察后能够马上整改排解的隐患。重大事故隐患是指危害和整改难度较大，应当全部或者局部停产停业，并经过肯定时间整改治理方能排解的隐患，或者因外部因素影响致使生产经营单位自身难以排解的隐患。对重大隐患，相关行业可制定重大事故隐患名目。确定为重大事故隐患的一般原则是：违反法律、法规有关规定，整改时间长或可能造成较严峻危害的；涉及重大危急源的；10危害程度和整改难度较大，肯定时间得不到整改的；因外部因素影响致使生产经营单位自身难以排解的；设区的市级以上负有安全监管职责部门认定的。隐患排查是指生产经营单位组织安全生产治理人员、工程技术人员和其他相关人员对本单位的风险点进展隐患排查，并对排查出的事故隐患，依据事故隐患的等级进展登记，建立事故隐患信息档案。生产现场类隐患包括以下方面存在的问题或缺陷：设备设施；场所环境；从业人员操作行为；消防及应急设施；供配电设施；职业卫生防护设施；关心动力系统；现场其他方面。根底治理类隐患包括以下方面存在的问题或缺陷：生产经营单位资质证照；安全生产治理机构及人员；安全生产责任制；安全生产治理制度；教育培训；安全生产治理档案；安全生产投入；应急治理；职业卫生根底治理；相关方安全治理；根底治理其他方面。隐患治理隐患治理就是指消退或掌握隐患的活动或过程。对排查出的事故隐患，应当依据事故隐患的等级进展登记，建立事故隐患信息档案，并依据职责分工实施监控治理。隐患信息隐患来源〔企业排查、监视检查、举报投诉、标准化评审〕,排查日期,隐患地点,隐患类别〔根底治理类、现场治理类〕,所属风险点，所在部位,地理位置，隐患报告摘要,整改期限,整改完成日期,整改类型(马上整改、限期整改、停业停产整顿),整改责任单位,整改责任人,整改状态〔未整改、整改中、已整改间,挂牌督办级别,挂牌督办文号,挂牌督办单位,整改资金,纳入治理打算状况,纳入治理打算日期,整改目标到位状况,整改目标到位日期,治理措施到位状况,治理措施到位日期,整改资金到位状况,整改资金到位日期,整改责任到位状况,整改责任到位日期,整改时限到位状况,整改时限到位日期,应急预案到位状况,应急预案到位日期,销号日期。工作程序和内容编制排查工程清单根本要求企业应依据确定的各类风险的全部掌握措施和根底安全治理要求，编制包含全部应当排查的工程清单。隐患排查工程清单包括生产现场类隐患排查清单和根底治理类隐患排查清单。生产现场类隐患排查清单应以各类风险点为根本单元，依据风险分级管控体系中各风险点的掌握措施和标准、规程要求，编制该排查单元的排查清单。至少应包括：与风险点对应的设备设施和作业名称；排查内容；排查标准；根底治理类隐患排查清单应依据根底治理相关内容要求，逐项编制排查清单。至少应包括：根底治理名称；排查内容；排查标准；排查方法。确定排查工程实施隐患排查前，应依据排查类型、人员数量、时间安排和季节特点，在排查工程清单中选择确定具有针对性的具体排查工程，作为隐患排查的内容。隐患排查可分为生产现场类隐患排查或根底治理类隐患排查，两类隐患排查可同时进展。组织实施排查类型排查类型主要包括日常隐患排查、综合性隐患排查、专业性隐患排查、专项或季节性隐患排查和企业各级负责人履职检查等。排查要求隐患排查应做到全面掩盖、责任到人，定期排查与日常治理相结合，专业排查与综合排查相结合，一般排查与重点排查相结合。组织级别企业应依据自身组织架构确定不同的排查组织级别和频次。排查组织级别一般包括公司级、车间级、班组级。治理建议依据隐患排查治理要求，各相关层级的部门和单位比照隐患排查清单进展隐患排查，填写隐患排查记录。依据排查出的隐患类别，提出治理建议，一般应包含：针对排查出的每项隐患，明确治理责任单位和主要责任人；经排查评估后，提出初步整改或处置建议；依据隐患治理难易程度或严峻程度，确定隐患治理期限。隐患治理隐患治理要求隐患治理实行分级治理、分类实施的原则。主要包括岗位订正、班组治理、车间治理、部门治理、公司治理等。隐患治理应做到方法科学、资金到位、治理准时有效、责任到人、按时完成。能马上整改的隐患必需马上整改，无法马上整改的隐患，治理前要争论制定防范措施，落实监控责任，防止隐患进展为事故。事故隐患治理流程事故隐患治理流程包括：通报隐患信息、下发隐患整改通知、实施隐患治理、治理状况反响、验收等环节。隐患排查完毕后，将隐患名称、存在位置、不符合状况、隐患等级、治理期限及治理措施要求等信息向从业人员进展通报。隐患排查组织部门应制发隐患整改通知书，应对隐患整改责任单位、措施建议、完成期限等提出要求。隐患存在单位在实施隐患治理前应当对隐患存在的缘由进展分析，并制定牢靠的治理措施。隐患整改通知制发部门应当对隐患整改效果组织验收。一般隐患治理对于一般事故隐患，依据隐患治理的分级，由企业各级〔公司、车间、部门、班组等负责人或者有关人员负责组织整改，整改状况要安排专人进展确认。重大隐患治理经判定或评估属于重大事故隐患的，企业应当准时组织评估，并编制事故隐患评估报告书。评估报告书应当包括事故隐患的类别、影响范围和风险程度以及对事故隐患的监控措施、治理方式、治理期限的建议等内容。企业应依据评估报告书制定重大事故隐患治理方案。治理方案应当包括以下主要内容：治理的目标和任务；实行的方法和措施；负责治理的机构和人员；治理的时限和要求；防止整改期间发生事故的安全措施。隐患治理验收隐患治理完成后，应依据隐患级别组织相关人员对治理状况进展验收，实现闭环治理。重大隐患治理工作完毕后，企业应当组织对治理状况进展复查评估。对政府督办的重大隐患，按有关规定执行。隐患排查周期企业应依据法律、法规要求，结合企业生产工艺特点，确定综合、专业、专项、季节、日常等隐患排查类型的周期。文件治理企业在隐患排查治理体系筹划、实施及持续改进过程中，应完整保存表达隐患排查全过程的记录资料，并分类建档治理。至少应包括：隐患排查治理制度；隐患排查治理台账；隐患排查工程清单等内容的文件成果。重大事故隐患排查、评估记录，隐患整改复查验收记录等，应单独建档治理。隐患排查的效果通过隐患排查治理体系的建设，企业应至少在以下方面有所改进：风险掌握措施全面持续有效；风险管控力量得到加强和提升；隐患排查治理制度进一步完善；各级排查责任得到进一步落实；员工隐患排查水平进一步提高；对隐患频率较高的风险重进展评价、分级，并制定完善掌握措施；生产安全事故明显削减；职业安康治理水平进一步提升。持续改进评审企业应适时和定期对隐患排查治理体系运行状况进展评审，以确保其持续适宜性、充分性和有效性。评审应包括体系改进的可能性和对体系进展修改的需求。评审每年应不少于一次，当发生更时应准时组织评审。应保存评审记录。更企业应主动依据以下状况对隐患排查治理体系的影响，准时更隐患排查治理的范围、隐患等级和类别、隐患信息等内容，主要包括：法律法规及标准规程变化或更；政府标准性文件提出要求；企业组织机构及安全治理机制发生变化；企业生产工艺发生变化、设备设施增减、使用原辅材料变化等；企业自身提出更高要求；事故大事、紧急状况或应急预案演练结果反响的需求；其它情形消灭应当进展评审。沟通企业应建立不同职能和层级间的内部沟通和用于与相关方的外部沟通机制，准时有效传递隐患信息，提高隐患排查治理的效果和效率。企业应主动识别内部各级人员隐患排查治理相关培训需求，并纳入企业培训打算，组织相关培训。企业应不断增加从业人员的安全意识和力量，使其生疏、把握隐患排查的方法，消退各类隐患，有效掌握岗位风险，削减和杜绝安全生产事故发生，保证安全生产。附录附录A附录B附录C附录D附录E附录A现场类隐患排查工程清单动教育或个体设防护备设施2风险点责任风险点责任单位排查内容与排查标准作业步骤危急源〕或潜在管控措施大事序号 名称〔标准〕日常检查专业性检查风险点等级交接班巡检…设备电气…编号类型名称//…//…工程技术作业活治理1…………依据排查类型、排查周期、组织级别对排查内容与排查标准进展勾选。附录B根底治理类隐患排查清单专业性检查专业性检查综合性检查设备电气…车间级公司级…排查周期/组织级别排查周期/组织级别…排查周期/组织级别排查周期/组织级别…序号排查工程准生产经营单位资质证照序号排查工程准生产经营单位资质证照安全生产责任制………………依据排查类型、排查周期、组织级别对排查内容与排查标准进展勾选。风险点排查内容与排查标准打算过程风险点排查