备品备件方案

第第页备品备件方案

备品备件方案1

针对本工程，单位抽调阅历丰富、责任心强的业务骨干组建材料设备供应项目部。负责本工程的材料设备收购及供应。制定供货方案如下。

一、供应计划

依据施工进度和招标文件要求，制定具体的材料质量掌握计划和供应管理方法，并做到表格化。

二、供货流程

1、货物收购，根据合同商定，项目经理组织设备收购。

2、到货检验，设备到货后、甲方和监理及丙方参与该设备在供货商所在地或交货地进行的设备到货检查。检查前我方将提前通知甲方和监理及丙方派人员参与。

3、开箱检验，在仓库或工地现场进行的开箱检验由甲方、监理、丙方我公司等有管人员共同参与。对设备的内外包装设备外观进行检查。假设发觉设备短缺和外观破损，我公司将实时处理。

4、安装验收，安装验收是我公司和施工单位共同对设备安装工程依据有关的设备安装技术指标进行检验。安装验收后双方签署安装验收证书。

5、完工测试，系统完工测试主要是对已安装设备进行单体测试。

6、大联调，本系统设备联调是指：在与其它系统不相连的状况下，测试系统的全部设备作为一个完整的系统能否很好地工作，能否完成系统每一个设备的功能要求。联动联调是指与其它相关系统该设备连接一起进行系统全面调试。已测试检验综合布线系统与其它系统的监控功能。系统功能测试完毕后，签署调试验收证书。

7、试运行，系统连续72小时运行测试完成，到系统现场完工测试结束，试运行验收通过后，系统将移交甲单位有关部门。

8、质保期，系统验收合格后开始进入质保期，正式投入运用，期间将进行抽查各种测试项目，检查系统运行的牢靠性和稳定性。设备质保期安设备生产厂家质保期进行质保。

三、供货质量标准

我方将严格按一下标准提供材料设备，产品质量标准按产品技术要求并符合国家有关规定。产品的规格尺寸按甲方提供的技术资料要求执行。送货时需提供材料设备的合格证、检测报告〔报告需要出自国家权威检测机构〕。每批货物进场，我方需要出具产品合格证，甲方、丙方、监理方等签收后留存。

四、供货数量发生改变处理方法

如因工程需要，供货量改变超出暂定供货量的±10%时，甲方以书面通知我方，此项通知甲方应充分考虑我方的合理备料和加工周期，详细增减数量以甲方书面通知为准。因甲方要求的产品加工方式及原材料品种变更而引起变更产品〔即合同中未商定的产品〕供货期由我方、甲、丙方另行协商确定，且供货不得影响工程的相应进度。

五、技术支持

工程开工后我方派技术人员常驻现场，做好现场的进度供货服务工作及协作甲方办理材料设备供货手续及验收事宜；并对不合格材料及需二次加工的材料进行在加工；为甲方提供材料设备产品运用上的技术支持。

备品备件方案2

一、切实落实业务经理岗位职责，仔细履行本职工作。

作为贵金属经营有限公司行业销售，自己的岗位职责是：

1、坚决信心，积极进展营销团队，拓展兼职居间人想方设法完成行业销售目标;

2、努力完成销售过程中客户的合理要求，争取客户信任，提供完成牢靠的客户开户、入资流程及实盘资金操作等解决方案;

3、深入了解并严格执行销售的流程和手续;

4、积极广泛收集市场信息并实时整理上报，以供团队分析决策;

5、随时关注行业的最新动向、产品技术的进展趋势，争取在市场中取得主动和先机，在金融行业市场中牢牢把握住产品优势;

6、培育培训营销工作的方法及对市场讨论技能，成为聪慧能动的市场操;

7、对工作具有较高的敬业精神和高度的主人翁责任感;

8、严格遵守公司各项规章制度，完成上级领导交办的工作，避开积压和拖沓。

岗位职责是员工的工作要求，也是衡量员工工作好坏的标准，自己到岗至今已有一个月多的时间，期间在公司的安排下参与了公司组织的行业销售培训，现以对公司产品有了一个虽不深入但整体完整的了解，对产品优势和不足也与大家深入沟通过。为积极协作整体团队销售，不但自己计划设想还要努力学习。在管理上多学习，在销售上多讨论。自己在搞好销售的同时，计划设想仔细学习业务知识、管理技能及销售实战来完善自己的理论知识，力求不断进步自己的综合素养，为环融企业的再进展奠定人力资源基础。

二、销售工作详细量化任务，制定出月计划和周计划、及每日的工作量。

1、计划个人及带领的居间团队每月完成8~12个客户入金，每周2~3个客户、达成月薪3万，冲量年薪30万以上的个人业绩目标。每天至少打20个电话，每周至少拜见20位客户，下午时间长可安排拜见客户。考虑福州市区地广人多，交通涌堵，预约时最好选择客户在相同或接近的地点。

2、见客户之前要多了解客户的信息和潜在需求，最好先了解决策人的个人爱好，预备一些有对方感爱好的话题，并为客户提供针对性的邀约开户解决方案。

3、从网站或其他渠道多搜集些操作信息供客户参考，并协作客户在模拟操盘上的技术和模拟资金项目运作。

4、做好每天的工作记录，以备遗忘重要事项，并标着重要未办理事项。对于老客户，和固定客户，要常常保持联系，在有时间有条件的状况下，送一些小礼物或宴请客户，好稳定与客户关系。

5、填写项目跟踪表，依据开户项目进度：前期模拟盘跟踪、促成入金、完成实盘操作各阶段工作。

6、前期设计的项目重点跟进，至少三天回访一次新开户客户，须要时协作客户做模拟盘操盘的工作，其他阶段跟踪的项目至少一周回访一次。客户开模拟户日期及项目进展重要日期需谨记，并实时跟进和回访。

7、前期设计阶段主动争取参加客户模拟账户方案操作，为客户解决操盘本专业的基础模拟设计操作工作。

8、争取早日与客户签订开户入金合同，以最快的时间响应客户进行实盘操作的需求，争取早日进行实盘操作。

三、正确对待客户询问并实时、妥当解决。

销售是一种长期按部就班的工作，视客户询问如产品销售同等重要甚至有过之而无不及，同时须慎重处理。自己在产品销售的过程中，严格根据公司制定销售服务承诺执行，在接到客户询问的问题自己不能解答时，首先应仔细做好客户询问记录并口头做出承诺，首先应仔细做好客户询问记录并口头做出承诺，其次应实时汇报领导及相关部门，在接到领导的指示后会同相关部门人员制订应对方案，同时应实时与客户沟通使客户对处理方案感到满足。

备品备件方案3

1目的

1.1目的

规范收购流程，科学合理地收购备件，优化库存备件储存结构，提高备件的有效利用率，降低资金占用率，特制定本制度。

1.2管理原那么：

假设各部门有违反管理原那么事项需提请公司高层领导审批，总经理批准，否那么将追究重大授权违规责任。

2适应范围

本制度适用于公司全部备品备件的收购。

3收购申报流程

3.1备品备件收购申报流程

3.1.1运用部门每月20日前依据生产经营需要及设备状况，编制“备品备件收购计划”注明备件名称、规格、数量、编码等信息，并注明用途〔技术改造、大修理、日常修理〕，先由各部门二级库库管员核对是否库存已有〔库管员签字确认〕，再由部门设备主任审核是否超库存限额〔签字确认〕，经部门第一责任人签字审批后报工程部审核。

3.1.2工程部接到各车间所报收购计划后和库管员对计划进行审核，确认备件型号，检查ERP编码的规范与否。对于不须要收购和重复申报的实时和报计划车间沟通，从全局出发，确保不影响生产且不造成积压。

3.1.3上报的备件计划中需要明确备件名称、型号〔须要时提供厂家信息〕，并查出ERP系统中相应的ERP编码。表述不明确的，在备注栏里注明运用出处。因车间上报计划型号不详尽或不明确导致收购回来的备件不能运用，后果由报计划车间承受。

3.1.4工程部在每月25日前对各部门“备品备件收购计划表”进行审核无误后，汇总编制“公司月度备品备件收购计划”，报生产部综合库库管员确认是否已有库存，主管仓储部长审批。最末由主管领导、财务部、总会计师、总经理签字后将备件计划纸质版及电子版一并交与生产部。

3.1.5生产部收购员进行询价、比价完毕后打印由生产部部长、工程部、财务部、主管领导、总会计师、副总经理、总经理签字审批后实时下订单进行收购，全部程序在每月15日前审批完毕。

3.1.6原那么上不产生紧急计划，确因设备意外故障，需紧急收购的，可报紧急计划〔按备件计划标准模板〕。同时写一份紧急计划申请交分管领导及副总、总经理签字后交工程部备案生产部执行紧急收购。

3.2收购申报流程图如下：

各运用部门制定“备品备件收购计划”部门二级库库管员审核是否已有库存部门设备主任审核是否超库存限额部门第一责任人签字批准

总会计师审批财务部审核主管领导审批生产部综合库库管员确认是否已有库存，主管仓储的部长审批工程部部部长审批工程部汇总编制“公司月度备品备件收购计划”总经理审批工程部将计划交与生产部实进行询价、比价生产部部长审批财务部审核生产部执行收购总经理审批副总经理审批总会计师审批主管领导审批

4收购

4．1各部门任何备件不得自行收购，如发生自行收购的，自行处理。月度计划不得补报。

4．2每年年初与各备件供货商签订备品备件收购合同，对双方行为进行规范，以防范风险。

4．3收购计划确定之后，依据计划选择相应的供应商进行询价、比价。

4．3．1为确保供应渠道的畅通，防止意外状况的发生，对于生产运营所必需的商品，应有两家或两家以上供应商作为后备供应商或在其间进行交互收购。同类型产品供应商的家数愈多，选择最适当供应商的机会就愈大。

4．3．2从经营状况、供应技能、技术技能、品质技能等方面评定，每年进行从质量、运货、价格、逾期率、是否协作等方面综合打分、对供应商进行考核、确定最合适的供应商。4．3．3凡未通过招标确定供应商价格的物品的收购，每次收购金额在20**元以上的，需要有三家以上供应商提供报价，在权衡质量、价格、交货时间、售后服务、资信、客户群等因素的基础上进行综合评估，并与供应商进一步议定最终价格，临时性应急购买的物品除外。对于单价大于10000元的备件，需要签订备件收购合同。

5交货验收及财务

5．1收购的备品备到厂后，生产部负责通知件并要求各部门设备工程师、综合库库管员、财务部参加监督，20分钟内到达现场验收、核对备件型号、检查质量与本部门申报计划是否相符，验收合格后签字确认，〔20分钟内不到场的部门惩罚负责人50元/次，假设备件管理人员不在可委派部门其他相关人员进行验收确认〕方可入库，入库并建立备品备件质量跟踪表〔5000元以上备件〕，领用部门负责跟踪反馈运用状况，在年终供应商评价表中表达。验收合格的办理入库手续。不合格的做退返厂家处理。

5．2货到后实时沟通供货商开具发票，票到后实时到财务部报账。

5．3按月依据财务挂账额及可付额度做付款计划，计划获批后实时填写付款申请单进行报批付款。

6库房

6．1货到后实时办理入库手续，严格执行先入库后出库的流程进行办理，对于系统有订单，且货到库房的，不得以任何非质量缘由的理由拒绝办理入库手续，当天内未实时入库的备件每次考核备件库管员50元。

6．2督促收购员对于临时收购未下订单的实时下订单，以备完成入库手续。

6．3严格根据出库类别〔月度修理、大修和技改〕分发至各帐户别名中。

6．4货到入库后如需出库，应实时办理出库手续，没有出库单综合库有权拒绝将实物出库。对于临时未下订单需紧急出库的可先行出库〔给库房开具证明后〕，待下了订单后实时补办出库，以平衡账物。

6．5如需领用其他部门所报计划库存有的备件，需与相应部门沟通，征得对方同意后方可出库。并实时在本部门下月计划中报相应备件。

6．6综合库负责怪件领用的监督管理，对于质保期较短的备件，严格掌握收购量，避开库存时间过长而使备件丢失价值。相同备件采纳先进先出的原那么，先收购的备件出库完毕方可允许各车间出库后收购的备件。7、备件库存额度规定

7．1鉴于榆林市地域相对偏远，交通网还欠发达。依据各车间固定资产额度以及设备运行状况，为保证生产的连续运行，规定综合库备件库存总额不得超于45万元。

7．2各部门须有经营意识，依据各自备件库存额报月度计划，备件计划需考虑周全，做到前瞻性。避开造成公司流淌资金在备件库沉积。

7．3工程部作为公司设备管理部门，每季度对备品备件库存量进行审核，分析费用并进行考核。假设库存备件费用超标，将按超标额度的10%对车间进行考核。

7．4经查实存在库存备件超过10个月没有运用的，说明该备件计划失误，按备件价值的30%对车间进行考核。编号：M/0138-05-03-3-01修订状态：0发布日期：20**.9.4备品备件计划、收购管理规定

备品备件方案4

针对本工程，我们将抽调阅历丰富、责任心强的业务骨干组建**信息化工程物资保障部，作为公司物资管理部的派出机构，负责本工程的物资专业管理工作，下设三个组：材料管理组、设备管理组和周转性材料管理组。针对本工程，我们把材料、设备管理纳入MIS系统。我们已制定具体的材料质量掌握计划和设备管理方法，并做到表格化、操作电子化。详细方案如下：

1、物料仓管员岗位职责

负责对工地工具、材料、设备的码放，对出入库物资进行账薄登记，做到账物相符。留意标识、储存和防护〔防潮、防鼠、防盗、防损坏〕。施工中一时不能用完的材料设备可退库或在库房另保存，做好记录。发觉不合格产品分开存放，实时上报或退回公司库存。负责工具领用、更换、损耗、损坏产品退换的手续，实时向供应部要求补货。

2、材料、设备收购的质量认证制度

收购验证制度：通过对影响收购质量的关键环节实施掌握，确保收购物资符合质量标准要求。首先建立供应商档案，包括：所代物资的资质证明、合格证、检验试验报告、价格、功能、质量等有关资料并进行综合分析，分类建立供应商信息档案。选择合格的供应商。其次对物资的验证、保管、发放要加以控：验收人员在验收时发觉物资质量与要求不符，数量有误，品种、规格不对，技术资料以及手续不全，要仔细填写《物资验收记录》，并作好标识妥当保管实时通知收购人员。阅历收不合格品，验收人员实时与收购人员联系，将不合格品隔离，执行《不合格品的掌握工作程序》。

3、收购物资供应运输质量掌握制度

依据设计要求和施工组织设计的规定，按质、按时、按期收购材料设备，保障按质、按量、按时供应到施工现场。做到材料、设备质量证明文件的收集，并保证真实、齐全、完整与工程施工同步。产品收购质量原那么是质量第一，质量优先。不合格材料和设备，三无产品不进入现场，证随货走，货证同步，选择合格牢靠的供货单位，进货的质量记录及质量证明或试验报告，包括：产品证明书、质量标准、产品鉴定报告及出厂检验合格证书、质量保证文件等。设备进场时要提供三套保证文件〔一套正本、两套副本〕。三无产品不预备收购，不准进场。各系统主机、分机入场前要进行模拟调试，特别是新软件、新设备。非标设备合同中可能没有详细要求，但是保证美观及牢靠，未经检查不准运到工地安装。要求防火的材料如导线、电缆、接线盒等除前面的要求外，要有防火材料销售许可证和消防主管部门颁发的消防产品生产许可证。

4、建立产品标识和可追溯性制度

制度标识方法和可追溯性掌握，对产品或服务进行标识和记录，用户对不满足的产品或服务投诉时可进行追溯。在有追溯要求时，合同中应明确规定可追溯的范围，并由项目经理指导进行标识，物殊部位应重点加以标识。在施工、安装和交付的过程中，如有标识移动状况，应按程序文件《产品标识和可追溯性工作程序》规定的方法，手续进行标识的移置并更正记录。

5、物资器械预备

材料、构〔配〕件、订制品、机具和设备是保证施工顺当进行的物资基础，这些物资的预备工作需要在工程开工之前完成。依据各种物资的需要量计划，分别落实货源，安排运输和储备，使其满意连续施工的要求。物资预备工作主要包括建筑材料的预备；构〔配〕件和制品的加工预备，建筑安装机具的预备和生产工艺设备的预备。

6、施工材料预备

主要是依据施工预算进行人析，根据施工进度计划要求，按材料名称、规格、运用时间、材料储备额和消耗定额进行汇总，编制出材料需要量计划，为施工备料、确定仓库、场地堆放所需的面积的组织运输等提供依据，须要时搭建临时仓库。

7、工程材料、设备的运输

弱电工程材料设备不多，技术含量高，安装、调试要求严格。运输不当简单造成设备表面刮花，严峻的损毁。在本施工过程中我们分为远程远送和现场运输两部分进行管理。

〔1〕材料、机具远程运输

材料〔管、槽、线〕将依据本工程的进度，工程需求量及工地仓库面积的大小，采纳一次性、分批由厂家或供应商点对点地在工地仓库交货。尽量避开多重周转引起的破损、划花、错漏和运输成本的增加。

生产工具和生产设备由供应部统一集中、清点，工程部逐一检查型号和核对数量打包装车送货，如数量多或路途远那么请信誉好的搬家公司负责运输。

〔2〕系统设备和机柜的远程运输

大件设备如：机柜、设备模块箱等，凡涉及美观和有特别安装要求的、非常用途的、专业性强的，由厂家或供应商点对点送货。在生产现场〔即建设单位运用现场〕待条件成熟时，由专业人员就位安装。最大限度地保证设备的完整性、资料设备附件的齐整、外型美观、开箱报验等工程手续的齐备，以一时的疏忽大意得到最快的订正和补救。

〔3〕材料、设备的现场运输

在土建未退场时货物尽量走垂直货梯。当工程进入二次装修没有笼梯时，那么走楼梯。如甲方允许运用客梯时，先用5公分厚夹板敷贴坚固爱护好内装饰面后方进行运用。对长度超过三米以上或宽度大于楼梯四分三以上的物体，宜用两人抬杠运输。当运输过程有可能令墙体和材料、设备表面花损的还需用毛毯包裹后方可进行。

目前，我们已对弱电设备材料的资源状况进行了充分具体的调研，基本掌控了各系统设备和材料的市场行情，评价确认了一批物资分承包方。详细收购时，我们将严格执行收购计划单，重要物资需报业主审批后进行收购。我们将依据《进货检验计划》进行进货检验，并填写进货检验记录；需复检的我们将邀请监理共同取样送检，验收合格后入库。对重要物资，我们将做具体的质量跟踪。实现物资质量从收购、检验、保管到发放全过程的有效掌握。

本工程设备管理的重点是设备的领用及安装前的临时保管。我们严格执行随用随领的原那么，少量不能即时安装的设备按《电力基本建设火电设备维护保管规程》进行保管。我们将预先提交总的设备交货计划，每月提交月度设备需用计划，以便合理安排设备到场，减轻业主资金占用及现场设备保管的压力。一般状况下，我们将提前3天提交设备领用计划，经业主审批后报设备保管单位，以便其统一安排设备发放。专用工具、备品备件、设备挪用及资料的借用，我们严格按业主要求的程序办理。重要设备开箱验收时，我们将安排专业技术人员参与验收。

备品备件方案5

1目的

为了规范备品备件计划的申报审核程序、合同管理、质量跟踪验收管理以及库存收发管理、业务票据管理等工作，明确各单位在备品备件管理工作中的职责。

2适用范围

本制度适用于许昌矿业公司全部生产设备备品备件的管理。

3职责

3.1供应部

3.1.1供应部全面负责怪品备件收购计划安排、执行和落实，负责怪品备件的订购、催货、办理入库手续以及备件资金的结算工作；

3.1.2供应部收到各单位转过来的备件收购计划后应仔细核对和审查，确保计划的各项数据正确无误，关健重要备件应通知运用单位和设备部门工程技术人员参与制造厂家的决断和技术协议签订；

3.1.3对非标件和加工件、新增件的图纸进行审核，对无人签字的图纸应拒绝受理，对有问题的图纸应实时向运用单位和设备部门反馈，问题解决后确认正确无误方可定货;

3.1.4收购计划应保证合同书写正确全面无差错，订回的备件应能辨别运用单位和所安装的设备名称以及规格型号等，并向备件库书面交接清晰；

3.1.5供应部备件仓库负责入库备件的验收、存储和发放的实施，各单位的备件仓库管理在业务上需要接受设备部门备件计划科的指导；

3.1.6供应部应保证供货周期，确保不因无备件而影响检修和生产，对一些数量多、金额大的备件可实行一次订货，分批分期交货入库，分期结算；

3.1.7供应部负责在备件回来后实时通知运用单位的计划员，关健重要备件应通知运用单位和设备部门技术人员共同验收；

3.1.8质保金的结算需要在质保期满后由制造厂家提出申请，运用单位负责人、设备科负责人签字及公司设备管理部门设备部门的签字确认质量合格方可结算质保金。

3.2各工段设备科

3.2.1各工段设备科备件计划员应仔细审核各工段上报的备件计划，确保全部技术参数、数量等无差错，同时对非标件、加工件提供与实物全都的正式图纸一式三份，图纸应有两人以上签字，无人签字确认的将拒绝受理；

3.2.2备件计划需要各工段设备科科长核对签字认可，非常备件、大型备件应有公司主管领导审批同意的报告方可申报计划；

3.2.3各工段进行技术进步、技术改造所需要新的设备和备件需要有专业工程师和设

许昌矿业有限公司设备备品备件管理规定*C/Z-DS-01质量管理体系三级文件第2页共5页备科科长审核并签字的方案或图纸，有公司主管领导批准的专题报告方可申报计划；

3.2.4申报计划前应到相关的备件库做好备件库存的确认工作；

3.2.5严格根据备件申报计划时间，每月第一周和第三周申报；每季度未月即三、六、九、十二月的第一周申报下度的季度计划，凡是供货和加工周期在三个月以上的备件均应在季度计划中申报；每年六、十二月的第一周应申报下半年备件计划，凡是供货和加工周期在六个月以上的备件均应在半年计划中申报；

3.2.6季度计划、半年计划中的供货制造周期在三个月和六个月以上的备件需要量一次性申报并注明分期分批进货的数量和日期；

3.2.7备件入库后，所报计划单位应实时将备件按所报数量出库;

3.2.8接到供应部的通知后，按时派技术人员参与关键重要备件的制造厂家的决断和技术协议的签订，参与其入库前的质量验收工作。

3.2.9在备件更换运用过程中，实时记录登记入《备品备件更换台帐》，在每月月将本月备品备件更换状况实时上报动力设备部门，以便掌控备件消耗状况。

3.3动力设备部门

3.3.1设备部门备件计划科收到各单位申报的备件计划后先把计划交机动科初审并签字再由备件计划科进行仔细核对和审查，确保计划的各项数据无差错；

3.3.2对新申报的非标件和加工件的图纸进行全面初审，假设有问题实时与申报单位联系解决，对于无人签字确认的图纸拒绝受理；

3.3.3对新审核的计划确保正确后签字留一份备查催货，其余的按时转交供应部；3.3.4设备部门协作运用单位对外协加工的备品备件与设备进行验收，供应部选择3-5家综合实力较强、信誉较好的机械加工企业由设备部门考察后判断能否满意我们加工件的制作的要求，然后建立长期业务合作伙伴；

3.3.5接到供应部的通知后，按时派技术人员参与关键重要备件的制造厂家的决断和技术协议的签订，参与其入库前的`质量验收工作。

3.4.档案室协作对固定资产进行资料验收，负责做好固定资产的随机资料的归档工作。

3.5财务部负责对发票的审核、票据结算及付款工作。4管理内容

4.1收购计划业务管理

4.1.1各单位应将领导审批好的收购计划实时报送供应部。

4.1.2供应部在接到收购计划后，实时按物资类别和轻重缓急进行收购。

4.1.3收购需要按批准的收购计划收购，不得超计划和无计划收购。供应员对收到的

许昌矿业有限公司设备备品备件管理规定*C/Z-DS-01质量管理体系三级文件第3页共5页收购计划进行认真核对，如发觉备件名称、型号规格、材质等有错误或差错的，需要实时反馈运用单位和设备部门予以订正。

4.1.4依据招标结果签订收购合同，在合同和入库验收单填写备件编码、备件名称及型号。

4.1.5每月月底前做好收购计划完成实绩统计，每月未完成的收购计划需要列出清单，作为下月重点解决，同时向运用单位和设备部门反馈信息。

4.1.6按合同供货期未交货的项目每月底向运用单位和设备部门书面反馈。4.2合同管理

4.2.1在对外经济业务活动中，均应按《合同法》的要求和规定订立收购合同，供应员在谈判时仔细洽谈详细的合同条款，合同中需要有关于质量要求的条款，然后报部门主管及各级领导审批。

4.2.2供应员与中标或径直审批的单位签订合同，做到物资名称、质量标准、价格、包装方式、运输方式、费用承受、交货期限、合同承诺等都有明确的说明，并在合同上注明招标或直批。

4.2.3供应员在与厂家签订合同后要给各厂设备科说明供货日期，严格按时间供货。如有延期交货应实时向申报单位和设备部门反馈信息。

4.2.4制造周期在三个月和六个月以上的备件订货时应一次订货，并注明分期分批交货，财务结算也分期进行，以减削资金积压。

4.3备件验收

4.3.1对五金、电气仪表设备、机械标准件和备品备件类等物资到货后，仓库按《物资验收管理制度》进行验收，确认所购物数量、型号、质量无异议，在入库单上签名并填写实收数量，交仓库领导进行计划复核和验收复核，各库将入库单返回供应部。

4.3.2各单位A类设备重要的外协件和修复件由该单位设备科、设备部门共同筛选确认修复厂家，修复方案由各运用单位和设备科制定，设备部门审核，外协和修复件质量验收由供应部组织运用单位的车间、设备科、设备部门共同完成验收工作；对一般的外协和修复件由各厂自行验收，但各运用单位需要对修复和加工件进行登记，并将运用单位自己完成的修复件作为每月设备总结的一项内容，全部外协和修复件的费用结算需要有设备部门的签字，否那么财务部不予支付。

4.3.3运用后方可验收的备件〔含外协修理和技改项目〕,由运用单位确认验收时间并通知供应部，由供应部组织设备部门和运用单位等相关单位到现场验收。

4.3.4提供应供方的重要图纸要有交接回收记录，在物资验收时实时收回图纸。4.4备件质量跟踪

许昌矿业有限公司设备备品备件管理规定*C/Z-DS-01质量管理体系三级文件第4页共5页4.4.1供应部签订合同时，备件加工件在技术要求不具体时需要签订技术协议，重要、关健的备品备件加工制造需要签订技术协议，同时应选择有较好质量保证技能和加工技能的厂家，制造厂家的决断和技术协议的签订应通知运用单位、设备部门参与。

4.4.2重要设备及备件在加工制造过程中由供应部组织运用单位、设备部门参加到生产厂家进行制造过程中的监制。

4.4.3备品备件的入库验收

验收人员的责任划分：〔1〕运用单位验收人员负责怪件的几何尺寸、技术参数、安装连接尺寸是否与设备配套等验收，需要达到能够装配运用的效果。〔2〕设备部门验收人员的责任：备件的外观是否平整光滑，对比合同数量、重量等是否相符，提供的资料是否齐全等。〔3〕库房人员在验收过程中，可对质量或数量提出异议，在验质单上注明，同时在验收单上明确写出。

4.4.4运用过程中的质量跟踪

各运用单位对需要在运用过程中才能确认质量的备件在运用过程中将符合标准要求的跟踪资料交供应部，对不符合标准要求的跟踪资料实时交设备部门，并通知供应部。

4.4.5运用单位每月底上报由设备部门编制下发的《备件质量信息反馈表》，将有关备件质量信息反馈到设备部门，由运用单位负责人和设备科负责人签字认可，由设备部门反馈给供应部处理。

5检查与考核标准

5.1本规定由设备部门提供数据，综合管理部按经济责任制考核。

5.2考核标准〔各工段考核设备绩效分、各部门考核月度绩效分〕

5.2.1备件计划不能与其它材料、工具混报，发觉一次，扣1分。〔考核单位：设备部门〕

5.2.2追补计划每月超过一次的，每次扣1分。〔考核单位：设备部门〕

5.2.3涌现重复收购计划每项扣2分。〔考核单位：设备部门〕

5.2.4对备件所报单位不按计划领用，造成库存积压的，每次考核2分。〔考核单位：设备部门〕

5.2.5安排收购计划未实时安排的，扣1分。〔考核单位：设备部门〕

5.2.6备件到货后没有实时通知运用单位的，每次扣1分。〔考核单位：设备部门〕5.2.7接收到的收购计划，发觉有错误而未落实订正的，扣1分。〔考核单位：设备部门〕

5.2.8对没有按要求填写合同和验收单而造成入库困难及错误的，每次扣1分。〔考核单位：设备部门〕

许昌矿业有限公司设备备品备件管理规定*C/Z-DS-01质量管理体系三级文件第5页共5页5.2.9各库房每周星期日下班前将前一星期的备件收、发现细〔包括备件代码、备件名称、规格型号、供货单位、领用单位〕，以及发放后库存为零的备件用OA发到设备部门，不能按时提供每次扣1分，漏报者每项扣0.2分。〔考核单位：设备部门〕

5.2.10各种备件按规定摆放和保管，因保管库存不善造成备件损坏或影响运用，每发生一次扣1-2分，因保管不善发生备件丢失，每发生一次扣2分。〔考核单位：设备部门〕

5.2.11因工作责任心不强,造成超计划或无计划收购的，责任人负责退回处理的，视情节轻重，扣1-3分。〔考核单位：设备部门〕

5.2.12月度收购计划没有实时落实，收购备件没有实时到厂而影响生产的，扣3分。〔考核单位：设备部门〕

5.2.13因工作马虎，转抄计划差错，购回的物资由责任人负责调换或退回，未造成损失的，扣1分；如无法调换或退货，造成压库的，视金额大小，扣责任人2-5分，情节严峻的加倍考核。〔考核单位：设备部门〕

5.2.14物资入厂，与仓库交接手续不全的，扣责任人2分。〔考核单位：设备部门〕

5.2.15标预备件因备件质量而影响生产检修的，每发生一次扣供应责任人2分；非标备件因备件质量影响生产的，对运用单位扣1-2分；对设备部门验收责任人扣0.51分。

5.2.16因无备件而影响生产和检修：运用单位未申报计划的扣责任单位每次1分；供应部有订货未回而影响的扣供应责任人1分；备品备件库保管员造成有备件而发不出的扣保管员1分。

5.2.17对签批手续不全，而财务部却支付费用，每次扣2分。6质量记录表格式《备品备件更换台帐》7附那么

7.1本制度由机电部编制。

7.2本制度由机电部负责说明、修订。

备品备件方案6

为了确保延**限公司**厂建立的健康、安全与环境管理体系有效运行，保障双方的利益，现对为本厂提供服务的相关方制定如下方案，请仔细参照执行。

一、掌握目的

为保证我厂HSE管理体系的正常运行，对相关方的健康、安全与环境行为施加影响，使其了解本厂的管理方针，促使其自觉维护健康、安全，爱护环境，遵守法律法规，减削由此而带来的健康、安全与环境危害。

二、掌握范围

本要求适用于为**厂提供各项承包服务和物资供应商。

三、相关职责

本厂企业管理科、物资供应科和招标办负责对相关方施加影响活动的组织、协调工作，为各部门提供掌握要求和建议；各责任部门负责对承包商、供应商、进入本单位现场提供服务的外来人员的管理工作。本厂招标办、物资供应科负责与可施加影响的相关方的信息沟通工作。

四、掌握要求

对相关方的掌握：相