集团KPI绩效指标与中期述职制度

XX集团企业管理部XX集团KPI和中期述职制度集团IE事业部、网络企业中期述职模版二零零二年五月模版填写阐明此次述职模版在内容和形式方面有较大的修改，和此前的模版有很大曰勺不同，请各企业组织有关人员，仔细研究。为了使各企业按照要求准备好述职报告，现将有关事宜作进一步阐明：一、填写模版时应注意的事项（一）论点明确，论据充分，言简意赅。述职模版的八个部份既相对独立，又相互衔接，形成整体报告。而一种论点曰勺树立需要充分的论据支撑，论据可能贯穿于整个述职报告的前后，每一种论据从一种侧面来支持论点。所以需要一种熟悉企业全方面情况日勺主笔统稿，防止出现前后矛盾的论点论据。还没有上报“述职报告起草领导小组名单”日勺企业请尽快上报。（-）数据填写规范。上年的数据要与上次述职报告中填写的数据一致，与去年同期对比的数据范闱要相同，具有可比性。（三）上报格式。草稿均以WORD文档形式上报，以便于集团职能部门修改，终稿以WORD和POWERPOINT二种格式上报，述职时以POWERPOINT幻灯形式讲演。POWERPOINT日勺制作应以集团VI标识作为底板。企业不得随意增长或降低内容，确因资料欠缺，能够不填写，但要作相应阐明。报告的要点内容和时间要求等详见“XX集司[2023]96号”《有关仔细做好2023年KPI考核及中期述职员作的告知》。二、KPI字典（附后）KPI辞典是对述职模版中某些名词、概念的解释，或有关计算公式日勺界定。是以各名词的第一种字日勺汉语拼音的第一种字母日勺顺序进行排列，依次查询。如有不了解或不拟定的事项，请征询集团企管部，联络人：，：。1-暗点与亮点暗点1.2.3.亮点1.2.3.阐明：暗点/亮点只能从如下三个方面中各选一条。•KPI完毕的暗点和亮点•利润增长，以及费用和成本控制；•资金周转，应收帐款和库存控制•收入增长，以及销量与份额增长•关键竞争力提升的暗点和亮点•新品率•产品质量控制•顾客投诉及满意度•顾客服务•管理•组织气氛•变革创新，知行合一2、市场数据及竞争对手比较（如下数据中货币计量单位未做尤其阐明均以“万元”为计量单位）2.1行业市场分析市场容量平均增长率％价格水平变动平均毛利率增减资料起源（对比资料要尽量来之统一渠道，便于在同一平台上进行比较.下同）:分析判断:2.2市场分析及竞争对手比较2.2.1市场份额去年同期本年当期整年预测销量收入份额销量收入份额销量份额份额变化XX行业最佳企业直接对手1直接对手2合计数据起源:分析判断:2.2.2竞争对手与本身的优劣势和经营模式总结优势劣势经营模式XX行业最佳企业对手二对手三3.KPI指标完毕情况3.1KPI指标达成及分析3.1.1KPI指标达成率KPI指标年初承诺本年当期完毕年初承诺,去年同期同比增长％营业收入利润总额流动资金周转天数期间费用率存货周转天数（网络设备）、新品率（IE事业部）3.1.2比去年同期增减的原因及分析（限2字）3.1.3改善措施和效果估计（限2字）3.2其他主要指标完毕情况损益表分析本年当期与去年同期比与预算比数额比率差额增长％差额增长％商品销传收入净额减：商品销侈成本毛利减:经营费用商品销售税金及附加主营业务利润加：其他业务利润减:管理费用财务费用营业利润加:投资收益营业外收入减:营业外支出利润总额减:所得税净利润与预算的差别分析:支出百分比或同比增长明显偏大的费用项目明细表项目本年当期占期间费用百分比去年同期同比增长1、销售费用其中广告费用售后服务2、管理费用其中研发费用3、阐明:分产品商品销售收入构成产品本年当期去年同期同比增长数额比率数额比率数额百分点1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.小计其他分析与判断:3-2.4分产品毛利率产品本年同期去年整年比去年增减％1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.其他分析与判断:3.2.5现金流量项目本年当期去年同期比预算增淑一、经营活动产生的现金流量销传商品、提供劳务收到的现金收到日勺其他经营活动现金现金流入小计购置商品、接受劳务支付的现金支付给职员以及为职员支付的现金支付日勺其他经营活动现金现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量处置固定资产收到的现金净额收到日勺其他投资活动现金现金流入小计购置固定资产所支付的现金权益性投资所支付的现金支付日勺其他投资活动现金现金流出小计投资活动产生日勺现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量吸收权益性投资所收到的现金借款所收到的现金收到日勺其他筹资活动现金现金流入小计偿还债务所支付的现金偿付利息所支付的现金支付日勺其他筹资活动现金现金流出小计筹资活动产生的现金净流量四、汇率变动对现金的影响额五、现金及现金等价物净增长额对经营活动现金净流量赤字的原因分析:收入增长与提升竞争力的策略与措施4.1总体策略4.1.1年初提出的总体策略：4.1.2上六个月策略实施效果（限2字）4-1.3再次确认的总体策略（限2字）（表述方式：针对什么机会或问题，采用什么措施，达成什么目的）4.2新产品开发4.2.1研发投入规模和比率项目去年同期本年当期同比增长％整年预测1、研发费用2、研发费用率％3、研发人员数量4、研发人员百分比其中硕士以上人员百分比阐明：1、研发费用：投入研发的设备、人员工资、材料费、差旅费、中试费等（不限于财务报表中研发费用科目内容）；2、研发人员百分比：研发人员占整体技术、管理人员日勺百分比（工人和后勤人员除外）。上六个月推出新产品销售效果总投入（含研发、推广费用）定位卖点销量利润本年当期整年预测本年当期整年预测新产品1新产品2注：新产品的定义指经集团技术中心认可备案的产品效果分析下六个月新产品推出计划推出时间估计销量估计毛利率整年新品率估计％新产品1新产品24.3产品组合优化策略二级指标去年同期本年当期同比整年预测销量最大的前20%的品种的销售收入占全部销传收入的比重创利最大的前20%的品种的创利占全部创利的比重产品优化措施：销量最大的前20%的品种贡献分析产品型号销量收入利润市场潜力（升、降）数量比重同比增长数量比重同比增长数比重同比增长合计分析与判断:阐明：利用帕雷托图等措施进行品种构造分析，反应产品组合优化效果。帕雷托图累计产品品种销售收入百分比1.%累计产品品种数量百分比累计产品利润数量百分比累计产品品种数量百分比分析与判断:4.4质量管理情况与措施4.4.1质量管理指标质量指标月度统计1月2月3月4月5月6月退货率％返修率％客户投诉次数/万台、部其他指标趋势图:4.4.3OEM管理OEM商协议金额批次合格率1月2月3月4月5月6月阐明:趋势图:改善OEM管理的措施:4.5加紧周转和实现资金平衡的措施4.5.1渠道管理4.5.2.1二级指标去年同期本年当期整年计划目的整年挑战目的经销商平均销售额存货周转天数（IE事业部）阐明：渠道管理（终端客户资源管理）要点是对主渠道（占销量70%）进行管理和分析。二级指标：经销商平均销售额二本会计年度回款总额/[（期初经销商总数+期末经销商总数）/2]设置目的：牵引网络升级和经营模式创新4.5.2.2渠道（客户资源）管理主渠道客户资源（去年整年）主渠道客户资源（本年当期）客户数量平均销量客户Si*平均销量数量波动数量波动数量波动数量波动主渠道1主渠道2阐明:4.5.2.3渠道管理改善措施4.5.3存货构造及库龄分析0~3。天30~90天90~180天型号数量金额比重型号数量金额比重型号数量金额比重小计小计小计"360天1年以上型号数量金额比重型号数量金额比重小计小计5.4存货库龄的直方图分析:4.5.5清理过期存货的措施:措施当期清理估计损失第三季度清理数额第四季度计划清理数额90~180天180天以上90~180天180天以上措施1措施2总计阐明：当期清理二期末存货-期初存货，如为负值应阐明原因4.5.6应收账款构造和帐龄分析广3030~9090~180客户名称金额比重客户名称金额比重客户名称金额比重小计小计小计180~3601年以上客户名称金额比重客户名称金额比重小计小计阐明:4.5.7应收账款账龄的宜方图分析:4.5.8清理过期应收账款的措施措施当期清理估计损失第三季度计划清欠数额第四季度计划清欠数额90~180天180天以上90~180天180天以上措施1措施2总计阐明：当期清理二期初应收帐款-期末应收帐款，如为负值应阐明原因客户满意度5.1客户满意度企业调查成果1.1客户满意度企业调查成果去年整年本年当期同比增减综合满意度质量满意度交货满意度服务满意度品牌著名度5.1.2分析阐明5.2提升客户满意度措施6、组织学习与成长6.1关键人员组织气氛指数（引用集团人力资源部调查成果）去年同期本年当期关键人员组织气氛指数灵活性责任性奖励性进取性明确性凝聚性2分析与判断:计划和预算调整KPI指标KPI目的值调整KPI指标年初承诺调整后盼计划增长％比去年增长％挑战目的销售收入利润总额流动资金周转天数期间费用率应收帐款周转天数、存货周转天数（网络设备）7.L2完毕调整后计划的主要困难及所需的条件（限2字）7.2主要产品产销量序号产品名称或产品系列单位产量销量年初计划调整后的计划年初计划其中出调整后W例其中出12345阐明:7.3主要预算7.3.1损益预算年初预算调整后的预算比年初预算数额比率数额比率数额增减率％商品销传收入净额减:商品销售成本毛利减:经营费用商品销售税金及附加主营业务利润加：其他业务利润减:管理费用财务费用营业利润加:投资收益营业外收入减:营业外支出利润总额减:所得税净利润分析与判断:7.3.2现金流量预算项目年初预算调整后的预算比年初预算增一、经营活动产生的现金流量销售商品、提供劳务收到日勺现金收到曰勺其他经营活动现金现金流入小计购置商品、接受劳务支付的现金支付给职员以及为职员支付W现金支付曰勺其他经营活动现金现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量处置固定资产收到的现金净额收到曰勺其他投资活动现金现金流入小计购置固定资产所支付的现金权益性投资所支付的现金支付曰勺其他投资活动现金现金流出小计投资活动产生日勺现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量吸收权益性投资所收到的现金借款所收到日勺现金收到日勺其他筹资活动现金现金流入小计偿还债务所支付的现金偿付利息所支付的现金支付曰勺其他筹资活动现金现金流出小计筹资活动产生的现金净流量四、汇率变动对现金的影响额五、现金及现金等价物净增长额阐明8.意见反馈集团其他有关部门和企业KPI字典名词解释名词A类经销商个数变化IT建设项目A类经销商个数变化IT建设项目QA抽检不良率XX在该客户的销量XX在该客户的主要

度排序XX使用该客户的费用

率A按计划完毕的可能性暗点企业系统地实施的用于提升管理水平和效率日勺信息系统建设项目。QA抽检不合格的产品数占全部被抽检产品数的百分比。该客户销售在XX品牌产品上的销售量。在该客户经销日勺全部品牌主要度（以销量计）排名中,XX所处日勺位置。XX给该客户的扣点。述职时对各研发项目按计划完毕的可能性做出判断，并在“分析与判断”处对否定日勺回答做出解释和提出修正措施。在完毕KPI指标和提升企业竞争力方面存在的三个最主要日勺不足。比重本年同期变化变化率比重本年同期变化变化率部品采购检验合格率部品采购交货及时率即当期。某个竞争对手在某种渠道上的走货量比重日勺变化趋势，经过这个指标把握各厂家渠道政策日勺演化。所在栏目的业绩与上年同期相比增长或降低的百分比。采购部品入库检验合格率。采购部品及时交货数全部采购部品数的白分比。彩电市场容量估计采购计划完毕率财务费用差距产品化能力彩电市场容量估计采购计划完毕率财务费用差距产品化能力产品转换时间当期物料计划及时完毕数与当期物料需求计划日勺比值财政年度内融通资金发生日勺多种费用。YY在迎合市场消费神理，掌握技术发展动向和战胜竞争对手等方面存在的差距。吸纳世界最新有关技术、转化为产品的能力。系统从一种产品转向生产另一种产品发生日勺停工时间。产品组合优化畅销产品入围和排名指数超高端市场产品组合优化畅销产品入围和排名指数超高端市场承诺城市家庭彩电拥有率城市家庭电冰箱拥有率城市家庭家电消费支出份额城市家庭空调拥有率城市家庭洗衣机拥有率城市家庭音响和家庭影院市场容量城市人均可支配收入反复维修次数根据第三方权威机构每月正式公布日勺畅销产品排名统计成果，考核及计算入围产品的加权排名指数。对彩电来说，就是定价在1元以上日勺产品所针正确市场。关键绩效指标目的确实定是经过自上而下，和自下而上两个方向的沟通实现的，沟通的成果就是要使经营者对自己日勺经营责任和目H勺做出承诺，而中期述职正是提供着这么H勺沟通机会。在全部城市家庭中，拥有彩电的家庭所占日勺百分比在全部城市家庭中，拥有冰箱的家庭所占日勺百分比在城市家庭的可支配收入中，用于家电消费的百分比在全部城市家庭中，拥有空调的家庭所占日勺百分比在全部城市家庭中，拥有洗衣机日勺家庭所占的百分比一种财政年度内，市场对XX及其直接竞争对手提供H勺音响和家庭影院产品的总日勺需求量。城市居民可支配收入总和除城市居民总人数本财年，售后服务系统对同一故障产品维修两次或两次以上日勺案例数。存货构造及库龄分析分析每月月底全部库存构造，不同库龄日勺产品日勺数量。存货周转率大量投产时间单店平均单个原则台部品采购成本降低率单个原则台制造成本存货周转率大量投产时间单店平均单个原则台部品采购成本降低率单个原则台制造成本降低率当年上市新产品创利百分比大商场大中城市市场拥有率地级市地域电冰箱市场容量估计研发项目的在研产品计划的大量投产时间每个渠道单个门店日勺平均销碍额，经过这个指标日勺比较，把握各厂家日勺销传终端效率。当期生产领用部品成本折合到单个原则台的单台部品采购成本与去年同期相比日勺降低水平单个原则台制造成本（不含部品采购成本）与上年相比的降低率当年上市的新产品发明的利润占全部利润日勺百分比位于城市中心地带日勺百货商店，一般是家电销售的主要终端形式。大中城市市场拥有率二一级市场和二级市场销量/市场总销量地域一级的城市市场，是向农村市场扩展日勺支点。该客户本身网络覆盖日勺地域范围。一种财政年度内，市场对XX及其直接竞争对手提供H勺电冰箱产品日勺总日勺需求量。低端市场对彩电来说，定价在30元如下的产品所瞄准的市多元化产品构造优化分析多元化产品构造优化分析F费用支出构成分产品材料成本率分产品毛利率分产品主营业务收入构成分产品销售费用率分析与判断份额高端市场工厂毛利率供给商管理场。对主要产品的销售量排序，分析各产品日勺毛利和销售收入分别在全部毛利和销售收入中日勺百分比，进而分析和预测销量变化和波动情况。销售企业多种费用日勺构造分析。不同产品或产品线的材料成本占全部成本日勺百分比。不同产品或产品线的毛利率。按产品列示销售收入日勺构造。一种财政年度内，发生或分摊到某个品种产品销售上日勺销售费用总额占该产品全部销售收入的百分比。根据定性或定量的分析成果，做出判断，形成决策根据。在一种财政年度内，单个制造厂商向市场提供的产品数量占全部竞争产品日勺当年总销量日勺•百分比。对彩电来说，定价在50-1元之间的产品所针正确市场。当年上市的新产品为制造环节发明日勺毛利空间估计。伴随经营规模日勺扩大，影响力沿着产业价值链日勺后向延伸程度就成为YY的关键竞争力之一。成功地利用IT技术把关键部件供给商日勺资源供给计划和自己的信息系统联结在一起，从而做到从整个价值链日勺角度来提升系统的响应速度和能力。广告定位经过比较各厂家所强调和宣传的广告形象，分析其广告策略日勺动向。广告投入经过比较每个财政年度各竞争对手日勺广告投入力度，分析其营销策略。广告效果经过比较各厂家的广告投入效果，优化本身的广告行为，提升广告运作效率。关键管理人员总经理必须直接关注的、对企业成功有主要影响的管理人才。关键绩效指标(KPI)由经营战略转化而来的，并用来衡量战略实施效果日勺绩效指标。关键技术人员总经理必须直接关注的、对企业成功有主要影响的技术人才。关键人员总经理必须直接关注的、对企业有主要影响日勺战略性人才。关键人员组织气氛指经过对关键人员进行问卷调查，分析关键人员日勺士气数和凝聚力，以掌握企业的多种管理政策和措施所取得日勺效果。管理费用行政管理部门在财政年度内发生日勺多种费用。行业先进模式RW踪宏观市场形势特征级别行业先进模式RW踪宏观市场形势特征级别计划进度计划项目与进度集团技术发展趋势家电全国家庭拥有率家电消费者钱袋份额加紧周转措施奖励性处理措施对所处行业和市场H勺宏观情况，影响行业和市场发展日勺重大原因做出概括，并关注这些原因日勺影响程度。根据市场发达和成熟划分市场的方式。根据IT建设项目的实施计划，目前应该达成日勺里程碑。经营模式创新各阶段计划实施日勺项目的进展情况，用里程碑性的阶段性成果来衡量。指XX集团有限企业。由技术发展推动的市场需求变化趋势。拥有某种家电H勺家庭数占全国家庭数的白分比。居民可支配收入用于家电消费的比重。加紧周转措施，主要涉及加紧存货周转措施和存货库龄分析,以及缩短应收帐款回收期措施和应收帐款帐龄分析。员工感到他们日勺优异工作得到认同并受到奖励，而且这种认同是建立在绩效的基础上，员工感到认可和表扬、剧烈的批评和批判的程度。针对组织建设方面存在的最突出的三个问题，拟定日勺处理措施是什么。进取性进展程度经销商经销商满意度进取性进展程度经销商经销商满意度经销商平均销售额经营模式经营模式创新竞争对手竞争对手战略动向竞争对手销量最大者感到设置日勺组织和个人目的虽具挑战性但能够达成日勺程度。研发项目己经完毕日勺里程碑性的阶段性成果。从事家电批发业务日勺中间代理，家电厂商一般经过它把产品送到各零侈终端。经销商对XX销售企业提供日勺支持和服务的看法。经销商平均销传额二本财政年度回款总额/[（期初经销商总数+期末经销商总数）/2]总结和概括各竞争对手的销售模式，关注其模式上日勺演化可能给XX带来的影响。系统地检讨现行模式、跟踪行业先进模式，根据市场走势对将来模式做出预测，从而有环节地实施向将来模式转化进程。对销售企业来说，经营模式创新主要指营销组织和客户资源管理方面的改善和创新。竞争对手分直接竞争对手和间接竞争对手，此处指的是直接竞争对手，即向市场提供和YY相同产品的其他企业。对主要竞争对手在营销策略，新产品推出，制造和供给链管理策略，组织构造，关键人事变动等主要方面日勺变化和战略动向进行概括性的总结。对某个厂家的某一种主力机型来说，销量最大H勺厂家是谁，它在这个产品上的体现乂怎样？K开发项目开箱合格率考核牵引什么考核指标可合作性和开放性K开发项目开箱合格率考核牵引什么考核指标可合作性和开放性客户的平均费用率客户满意度客户在地域市场的拥有率客户最主要的制造商单个新产品开发项目。销售现场开箱合格产品占全部产品H勺百分比。设计该考核指标的意图。对销售企业不同层次部门合用的考核指标分别是什么。外部联合开发H勺进展与内部资源共享的程度。本财年内该客户的费用总和占全部销售收入的百分比。以销售企业为例，客户涉及两个层次的客户。一是经销商层次日勺客户，这是销售企业面正确直接客户，也是管理日勺要点；二是消费者层次的客户，即终端客户。所谓日勺客户满意度就是分别针对这两类客户的满意度。本财年内该客户的销售收入数量总和占它所在地域市场总额容量日勺百分比。在该客户经销的产品品牌中，销售收入份额最大的品牌制造商。一种财政年度内，市场对XX及其直接竞争对手提供空调市场容量估计日勺空调产品日勺总的需求量。劣势离职劣势离职利润百分比利润率目的完毕率利润总额利润总额增长率亮点灵活性M卖点毛利毛利空间明确性对比和关注各竞争对手销售模式上和营销策略上的弱点，尤其是分析这些弱点日勺成因和潜在日勺影响。在一种财政年度内，解聘或辞职日勺人次。一种财政年度内，一种产品发明的毛利占全部毛利H勺百分比。本财年销售企业完毕集团下达日勺毛利率目的的程度。经过该指标增进销售企业不断优化网络构造，改善经营模式，在盈亏平衡基础长追求销售收入日勺最大化。本财政年度内，王牌制造系统实现日勺利润总额。本财政年度王牌制造系统实现日勺利润总额与上年同期相比日勺变化率。在完毕KPI指标和提升企业竞争力方面存在的三个最突出日勺成绩员工在工作场合中对约束日勺感受程度，涉及对那些将会影响工作达成的不必要日勺规章制度、流程、政策和操作要求的感受程度，以及新的思想被接受的程度。新产品或主打产品推广所强调日勺宣传主题和瞄准的市场兴奋点。财政年度内日勺销售收入减销售成本各厂商在某一种主打产品上能够得到的毛利率。人人都懂得部门目日勺及对他们日勺期望，而且了解这些期望和目的日勺有关程度。模式创新过程目前市场体现N难点与风险年度总回款目的完毕率模式创新过程目前市场体现N难点与风险年度总回款目的完毕率凝聚性农村家庭彩电拥有率农村家庭电冰箱拥有率农村家庭家电消费支出份额农村家庭洗衣机拥有率农村人均可支配收入某种主打产品在本年度发明H勺市场业绩有多大。经营模式创新各阶段己经或可能遇到的困难和风险。本财政年度完毕集团下这日勺年度销传收入任务（按回款11径计算）日勺百分比。经过该指标衡量销售企业整体业绩水平。人们为自己属于组织而感到骄傲的程度。这在需要日勺时候能够产生特定的力量使人们相信每个人都为一种共同日勺目的而工作。在全部农村家庭中，拥有彩电的家庭所占日勺百分比在全部农村家庭中，拥有冰箱的家庭所占日勺百分比在农村家庭的可支配收入中，用于家电消费的百分比在全部农村家庭中，拥有洗衣机日勺家庭所占的百分比帕雷托图根据各产品对销售收入或毛利贡献水平排序日勺成果做农村居民可支配收入总和除农村居民总人数帕雷托图根据各产品对销售收入或毛利贡献水平排序日勺成果做出的“收入份额-品种份额”或“毛利份额-品种份额”曲线。其中，“收入份额-品种份额”曲线接近“2-8”分布，即20%的品种贡献80%的收入；“毛利份额-品种份额”曲线乂被称为“鲸鱼曲线”，即部分产品不但不对毛利做出贡献，反而还会侵蚀其他产品发明的毛利。排行榜排行榜指数第三方权威机构每月正式公布日勺畅销产品排名统计成排行榜排行榜指数排行榜指数等于当月进入排行榜的产品综合加权值。计算措施如下：首先拟定从第一到第十名每个名次日勺权重，例如分别为20,15,12,10,8,6,4,3,2,1：然后计算进入排行榜的每个产品日勺加权值，假设某个月一种第一名、一种第五名和一种弟十名，那么，每月的加权值分别为20、8和1；最终，这些值日勺总和除总权数(80)就等于该月的排行榜指数，本例日勺排行榜指数等于0.36。分析每月的加权值走势就能够大致看出每月的畅销产品体现变化。批次合格率平均价格一种批次中的不合格产品数占整个批次产品数日勺百分批次合格率平均价格平均价格是指分产品规格，按数量计算日勺价格加权平均值。经过比较各竞争对手在同类产品上的平均价格水平，分析各厂家的价格政策走向。平均收入水平同类人才在XX的目前平均收入水平。前20%前20%品种毛利占全部产品毛利的比重前20%品种销售收入

占全部销售收入的比

重其他二级企业去年整年整年挑战目的渠道渠道个案分析渠道（客户资源）管

理措施对一种财政年度内多种产品的毛利贡献多少进行排序，在全部产品品种中，排在前20%日勺全部产品贡献日勺毛利总和占全部毛利的比重。经过该指标分析产品和业务组合日勺毛利贡献构造。对一种财政年度内多种产品的销售收入多少进行排序，在全部产品品种中，排在前20%日勺全部产品销售收入总和占全部销售收入日勺比重。经过该指标分析产品和业务组合H勺收入构造。指XX集团内的其他有关弟兄单位。去年年底完毕日勺KPI目的水平。年初为年底制定的、应该竭尽全力才干到达成日勺目的。根据产品从制造厂商流通到消费者手中日勺通道划分市场的方式。每类渠道进行一种经典的个案分析，把握渠道日勺演化趋势。经过比较各竞争对手在不同渠道上日勺走货量构造及其变化情况，把握各厂家的渠道管理策略。渠道模式演进预测分析各主流渠道的走货量及其构造变化趋势，预测将来的渠道模式走向。人均创利财政年度内的全部净利和当期员工平均人数之比，该指标鼓励企业雇用高素质人才。人均回款本财年销售企业回款总额与整年员工平均人数之比。其中,员工平均人数二（上年12月末员工人数/2+本年1月末员工人数+...+本年12月末员工人数/2）/12销售企业在性质上属于渠道组织，所以，效率是其生存和成功的关键。本指标日勺设置旨在增进销售企业提升效率。人均毛利本财年销售企业毛利总额与整年员工平均人数之比。其中,员工平均人数二（上年12月末员工人数/2+本年1月末员工人数+...+本年12月末员工人数/2）/12人均销售收入财政年度内的销售收入与当期员工平均人数之比。人均费用财政年度内日勺销售企业全部费用与当期平均人数之比。财政年度内的全部研发费用与研发队伍当期平均人数人均研发费用之比。经过关注和对比各竞争对数的营销队伍规模，比较各人数企业日勺效率。人员构造变化为满足组织改革需要而发生日勺人员构造变化。上六个月产品被投诉次数/上六个月销量上市时间设计完毕时间生产计划完毕率上六个月产品被投诉次数/上六个月销量上市时间设计完毕时间生产计划完毕率省会城市市场潜力市场容量市场解市场细分市场需求趋势市场走势和将来模式实际进度实施效果收入务的有效投诉次数与同期全部销售数量之比。研发项目的在研产品计划的上市时间。研发项目计划H勺完毕时间。当期实际产量与当期计划完毕产量之比。主导地域消费潮流日勺各省省会所在地市场。单个产品型号所处日勺生命周期状态，反应为在将来一段时间内潜在的市场需求量，或超出一定水平日勺市场需求量能够连续的时间。一种财政年度内，市场对XX及其直接竞争对手提供日勺某种产品日勺总的需求量。有关市场容量和影响市场容量和构造原因日勺数据。根据渠道、地域、消费者需求特征进行市场细分，以便根据不同细分市场的不同特征，采用特殊日勺措施和策略。由市场消费神理变化拉动日勺市场需求变化趋势。系统地分析市场需求和技术发展趋势，对经营模式创新的目日勺模式做出判断。IT建设项目目前实际到达日勺里程碑。经营模式创新过程中各阶段完毕的计划项目所取得日勺效果。YY或它日勺竞争对手在直接竞争产品上的总销售收入。收入百分比数量数字化产品投入比重收入百分比数量数字化产品投入比重损益表T特大城市提升产品质量提升经销商和消费者满意度的措施提升人均效率措施提升生产率投诉次数推出时机各厂家在某种渠道上的终端机构数量，经过这个指标把握各厂家在多种渠道上日勺规模。在当年投入的全部研发费用中，用于数字化产品的研发费用所占的比重。一种财政年度内的营业收入与其营业费用进行配比，以计算出企业在该财政年度内的税后净利润。指北京、上海、深圳这么日勺主导全国消费潮流H勺地域市场。产品质量是进入市场日勺“门票”，连续提升质量意识和管理水平是保持竞争力的必要条件之一。己经实施、正在实施或即将实施的提升经销商和消费者满意度的详细措施。经过连续提升队伍整体素质，加大人力资本投入提升人均效率。生产率日勺提升是扩大利润空间的源泉。本财年经销商对销售企业工作的有效投诉次数总和。当年上市的新产品上市时间在一种销售周期中日勺位置。王牌制造毛利率网点网络覆盖深度万元工资销售收入百王牌制造毛利率网点网络覆盖深度万元工资销售收入百分比为后年新产品的投入为来年新产品的投入未完毕计划的原因X向将来模式转化进程系统柔性细分市场定位细分市场拥有率该客户本身拥有的网点数。各竞争对手自己的销售网络在从城市到农村和从厂家到销售终端两个方向上的延伸程度。财政年度内的全部销售收入与当期全部工资成本的万元数日勺比值。该指标反应日勺是万元工资日勺投入产出效率，鼓励企业提升员工整体素质和能力。当年发生日勺研发费用在后年上市的新产品开发项目上日勺投入量。当年发生日勺研发费用在来年上市的新产品开发项目上日勺投入量。遇到了什么问题，原因是什么，打算的修正措施是什么。研究向模式创新的目的模式转化的可能性，有环节、有计划地实施向将来模式日勺转化。系统在不同产品或产品线之间切换日勺可能性和难易程度。主打产品或当年推出日勺新产品所瞄准的细分市场。当年上市日勺新产品在所瞄准得悉分市场中所占有的份额。吸引和留住关键人员先进性评估吸引和留住关键人员先进性评估现行模式的检讨项目管理水平乡镇和农村消费者满意销量销量百分比销量变化销量波动销最与利润贡献率销售费用销售计划完毕率效果新产品定位新产品开发实施中日勺IT项目所采用的技术处理方案日勺先进性。系统性地分析和检讨目前经营模式H勺起源、演化和优劣势，研究怎样不断改良和完善现行模式，不断挖掘其潜力。构造化产品开发过程管理水平及团队工作效率。面对农民和小城乡居民的市场。最终消费者对XX产品和售后服务日勺满意情况。YY或它的竞争对手在竞争产品上的总销售台书。在一种财政年度内，一种产品日勺销售数量占全部产品销售数量的百分比。与上年同期相比，该产品今年的销售数量日勺变化率。分析历年销售量的变化情况，预测下一年度该产品日勺销量变化。每种主力机型对全部销售收入和利润做出的贡献百分比。企业财政年度内在销售产品的过程中发生日勺各项费用。中企—中国最大的触下载网站当期销售量与当起计划销售量之比。对目前、行业先进或将来模式的效率做出日勺衡量。当年推出的新产品所瞄准的市场区隔。加大研发投入、提升研发投入产出效率，不断提升产新品率新产品推出节奏新增数新品率新产品推出节奏新增数洗衣机市场容量估计Y研产销一体化研发计划完毕率研发人数研发投入研发投入占销售收入的百分比业界最佳毛利率业内平均水平业务组合优化策略上市一年内的产品均指新产品，新产品销售收入占总收入比率的百分比。新产品首次上市时间、批量生产时间和产品销售周期之间的关系。在一种财政年度内，新招聘或提拔到关键人才岗位日勺人次。一种财政年度内，市场对XX及其直接竞争对手提供日勺洗衣机产品日勺总日勺需求量。打通研、产、销环节之间日勺壁垒，提升整体响应市场能力。当期按计划完毕的研发项目数占当期计划完毕H勺研发项目数日勺百分比。整个研发环节日勺当年平均员工人数。当年投入的研发费用总和。当年投入的研发费用总和占当年销售收入日勺比重。用毛利率来衡量业界效率最高的经营模式日勺效率水平。同类人才在目前市场上可能得到的平均收入水平。优化业务构造，提升运作效率的措施。已取得效益完毕IT项目或达成某个里程碑时机已经取得的效益评意见反馈应收帐款构造和帐龄意见反馈应收帐款构造和帐龄分析应收帐款平均回收期应收帐款总额营销策略与效果营销组织改革优势预期效益预算预算调整估。为了完毕整年目的，需要集团提供哪些方面的支持，需要其他部门或二级企业提供哪些协作和配合。分析每月月底应收帐款余额的构造，分析不同帐龄日勺帐款金额和占全部帐款的百分比。本财年回款总额与月度应收帐款平均余额之比。月底应收帐款余额日勺总和。比较竞争对手在组织营销工作中采用的组织构造、员工队伍、网络覆盖策略、价格政策、广告政策等方面日勺差别。为了适应渠道经营模式的变化，销售企业己经和正在实施日勺组织和管理改革。营销组织改革涉及组织构造与层次变化、人员构造变化以及考核指标列示等方面的内容。其中，组织构造变化经过组织构造图日勺变化来反应业务模式日勺演化；人员构造变化经过员工构造变化反应资源投入变化：考核指标阐明考核所牵引日勺内容，即组织各功能部门困绕什么要点开展工作。对比和关注各厂家日勺销售模式H勺优势，尤其是注意这些优势H勺成因、演化趋势以及其潜在的影响。完毕IT项目或达成某个里程碑应该取得日勺效益。年底做出的对将来一年的经营成果日勺预测。根据中期述职情况和成果对上年底对本年整年做出日勺预算进行调整，其中涉及为确保实现修正后日勺预算目日勺而调整资源日勺分配。月平均提货次数月平均提货金额月平均提货次数月平均提货金额Z在该客户的费用率在该客户的销量在该客户的销量占地域市场的比重增长趋势责任性整机装配线不良率中端市场中期述职本财年，经销商全部提货金额与全部提货次数之比。本财年，该客户最主要的制造商给该客户H勺扣点。本财年，该客户在它的最主要日勺制造商日勺产品上的销售数量。本财年，该客户在它的最主要日勺