SEA年度内审检查表(健康安全)

内部审核检查表内部审核检查表第第1页，共11页被查部门审核员检查条款

检查内容工厂是否检查电梯，记录并张贴工厂是否更新控制/工厂是否有工伤/事故记录工厂是否培训急救人员?是否有急救培训的文件/记录工厂是否有紧急准备程序文件书面员工培训数据疏散演练记录(消防演练、地震演练等)

检查时间审核组长检查结果管 警铃系统测试记理应急灯测试记录工厂是否有紧急疏散平面图,张贴离地1.6M高,至少以A3以上大小纸张张贴;平面图是否显著标示(包括办公室和宿舍)以下内容实际位置(你在这里)/灭火器的位置/可以听到看到警铃位置/急救箱的位置/报警系统,启动系统,应急救援电话位置/逃生路线,出口和集合地点环评报告消防验收报告及年检废弃物处理程序环境安全检查记录被查部门审核员款建筑设施

检查内容工厂结构是否好?维护是否好?上层房屋地板的裁重量是否足够承载所有机器?物料架是否足够坚固?是否有足够的箭头和出品标示清楚标明出口路线?出口标示是否有图示和中英文说明?室外指定的集合地是否会阻碍紧急服务设施如：急救车消防队每个现场是否至少有两个出口(如果多于30名员工在现场工作，每层楼须有两个楼梯)?出口是否离员工小于60是否所有出口没有上锁?是否所有出口向外打开?出口是否足够宽足够员工通过?多于四个台阶的楼梯是否有扶手、两边的扶手是否至少有60cm高?阶梯是否平整，并由防滑材料制成?阶梯是否足够宽,人员进出不拥挤??通道是否清楚标示?通道是否不受阻?出口和通道是否大于1.1m宽?通道是否高于2米?电梯是否清楚说明载重量(人数、公斤数)?电梯旁是否贴有“火灾/紧急情况下禁止使用电梯”?

检查时间审核组长检查结果被查部门审核员检查条款

检查内容安装有声并可见的警报系统，以便与其他警报系统区分?所有地方的应急灯是否足够?应急灯是否能正常工作?所有应急灯是否每月检查，记录并存盘?所有灭火器是否每月检查，记录并存盘?所有消防栓、水带、喷嘴是否每月检查，记录并存盘?工厂是否有烟感系统?

检查时间审核组长检查结果消 是否定期检查防安 现场是否清楚贴有禁止吸烟标志?全在吸烟区以外的地方找不到吸烟证据灭火器是否足够,每100平方米至少1个(6员工离最近的灭火器是否小于22.5米?灭火器通道是否被阻?灭火器是否编号?灭火器是否充满?灭火器是否每月检查(有检查表)?灭火器是否由专业部门年检，记录并存盘?被查部门审核员检查条款

检查内容医疗室设备是否遵照HSE是否有屏风/帘子，以保护隐私?是否有直接和医生或当地医院联络的途径(电话)?是否有检查药品有效期的系统?是否有急救培训(专人培训，至少每年一次，每100人有1人受训)?是否有医疗废品的处置措施?是否有防止针头、轻便剪刀刺伤他人的措施?

检查时间审核组长检查结果急 是否备有急救包，以便带到事故现场救是否所有工作区都有急救箱(每100人1个)?急救箱是否有保护设备(防尘防水)急救箱是否容易找到，清楚标明没有上锁或者钥匙始终易于拿到?急救箱是否每月检查。药品用后是否重新装上，所有药品是否在有效期内?急救箱存药是否充足，并适合现场所用?急救箱有当前急救人员指示的信息(名字和/或照片)被查部门审核员款危险品存放

检查内容是否张贴适当的警告标志?通风系统是否有效?是否安装可防火至少30危险品是否有双层容器保护?不用时，所有容器是否盖上?是否发现化学品溢漏?存放之地是否贴物质安全数据表?储存时应维持适当的温度(避免过热和过冷)?避免阳光直射?可燃化学品应远离火源如:明火,火星等;的颜色和语言表达所要求的信息?是否废除所有不正确，旧的标志?标志是否足够大，看得见且意思明确?必要的安全标志，在暗处，有烟雾处，天黑时，是否亮着?所有亮的安全标志是否至少每月检查一次并有记录？烹饪用的煤气罐是否离明火至少7.5米远?(大于7.5米)是否只充许专门负责的人员连接或更换气罐?储存在室外有顶的空间?

检查时间审核组长检查结果被查部门审核员款用电安全管理

检查内容是否所有的变压盒电缆线都有适当的绝缘保护?户外接线是否有用防暴风雨的接线盒?配电柜是否有紧急开关，并有锁住?是否看到非法和危险地连结?是否有合格的电工住在厂区来维护电线装置和设备?电工的合格证/上岗证复印件是否存档?在使用电工工具之前和之后是否有检查一下?是否所有电工工具都有双绝缘或足够地接地?是否只允许专门人员进出高压区?是否清楚张贴禁止出入高压区的警告标志?“危险:高压”的警告标志是否清楚张贴在高压区周围?高压区周围是否干净、整洁、无物料堆积?发电区是否只限制专门人员进出?是否张贴警告标记?发电房是否干净整洁无物料堆积?在发电房工作的人员是否有配戴护耳?是否有配戴耳塞的警告标志?是否所有接线盒都是关闭且无损坏?电线是否足够绝缘?在需要的地方，电线是否有防热保护?电线是否有防机械损坏保护物?没有双绝缘的机器是否有足够好的接地装置?

检查时间审核组长检查结果门检查时间审核组长款检查内容检查结果有可能对人体造成伤害的机器的危险部分是否被足够地控制，如：(a)双手操作开关(b)保护盖(c)减少缺口(d)紧急停止按钮(c)警告标记电风扇叶片是否有保护屏(保护屏的洞是否小于12毫米)?引起烫伤的热表面是否受控制(<35度)(a)双手操作按钮(b)保护盖(c)紧急停止按钮(d)警告标记机器设备是否所有传送带，转动轴，传送带齿轮都有完整的保护罩?在需要护目镜的地方，是否提供护目镜以减少员工眼部受伤危险?工人处理重物工作中，是否提供较强硬度的鞋子以减少脚受伤的危险?是否所有的安全设备都定期检查、维修并留档?在所有的设备维护检修期间应执行相应的上锁/挂牌程序?门检查时间审核组长款检查内容检查结果工厂是否有固废管理程序?固废管理程序是否包括固废回收与固废分类?固废处理是否有足够，适合的垃圾桶?化学废物桶是否密封，溅出物是否有器皿盛装?垃圾桶是否有封盖，是否定期清理垃圾区?固废清运是否有资质？去向如何？记录是否保存？内部审核检查表内部审核检查表第第10页，共11页被查部门审核员检查条款宿

检查内容方式给予建造?是否符合当地法律法规要求的建筑执照/用并及时更新?宿舍楼房是否安全、较好的检修、干净?住宿区是否是男女分开的?睡觉用的每个房间必须让每个住宿员工有至少2平方米的占用面积?天花板至少要高于地面2.1米?每个员工是否有各自的床,小床及铺位及和适当的储存设备?床与床之间的距离不可少于1米,床铺与床铺之间距离不可小于1.2米?

检查时间审核组长检查结果舍 所有的床应该至少高于地面0.3米?双层床的上层与下层之间以及上层及天花板之间最少就保留0.7米的凈空间,禁止三层床铺?宿舍是否有良好的空调或风扇用于通气?是否有通风/透光通道(如可打开的窗户)?每个房间最多不超过8个人?所有走廊和出口是否被堵住?是否存储危险品?是否有饮用水和开水?紧急逃生路线和出口是否清楚标记?是否安装烟感器、警铃、灭火器，且能功能正常，并定期检测以及存盘?是否有急救箱?被查部门审核员款厨房

检查内容总体上看，厨房是否干净卫生无臭味?室内是否有足够的餐桌/椅?厨房地板是否无油脂(防滑)?厨房是否有冰柜?冰柜里内类(如牛肉、鸡肉、猪肉等)是否有打包，分类存入或放在有盖的容器中?冰柜是否保持一定的温度?放置食物之地的表面是否干净无细碎物?砧板用完后，是否清洗干净，无遗留物，无菌?食堂人员是否定期体检?(特别是传染病检查，比如肝炎/伤寒等)是否对食堂人员进行定期食物卫生训练?工厂医务人员(护士或医生)是否定期检查食堂卫生并保存记录?所有菜刀是否干净、锋利、无锈并且正确存放?是否所有的烹饪排气系统得到良好的维护并处于良好的状态?厨房里所有的电气设备是否处于良好状态并适用于厨房?烹饪煤气系统是否装有紧急关闭阀门，并定期维护检查且存档?烹饪用水是否是饮用水或通过净化器净化的水?是否有洗涤/消毒设备来清洗餐具?(水虚/盘子，碟子等)是否有保证食堂食物干净/新鲜的设备?粮食储存是否干净且没有虫害?所有粮食是否正确储存，地板是否干净?所有厨房人员是否有戴帽子和衣服?是否指定专人受训来应付被油，蒸汽，沸水烫伤急救?是否提供防割手套以防割伤成切伤?

检查时间审核组长检查结果被查部门审核员检查条款

检查内容不用的材料是否分类存放?仓库中主要过道的宽度不得小于2M?材料与村料之间堆放的距离是否小于堆放材料离墙壁的距离是否小于