工程部内审检查表

内部质量审核检查表编号：CXJLA-8.2.2-3 审核部门：系统工程条款号 检查方法及内容

客观记录 不符合一般 严重询问部门负责人：5.4.1 1本部门质量目标是什么？

产品一次交验合格率96%，逐年递增1%工程项目一次验收合格率91%，逐年提高1%售后服务顾客满意率86%，逐年提高1%质量目标是如何测量的？ 所用公式为（一次交验合格数量/检测总数）100%目前质量目标达到多少？ 产品一次交验合格率达到100%3月30日～4月30日一共一次交验5台控制器,合格5台,不合格0台.5.5.1 本部门职责权限是什么？ 1确保公司的产品生产任务按时保质、保量的完成；与其他部门沟通，协调生产，就质量状况，出现质量问题分析原因，采取纠正和预防措施等问题向管理者代表汇报；确保基础设备正常运转，满足正常生产要求，负责监督检查；负责产品实施，原材料、半成品、成品的标识；负责产品设备的状态标识、检定和管理；有权对违反设备安全操作规程进行制止。6.4 的管理？

按产品标识和可追溯性检验状态标识及搬运、贮存、包装、防护和发放管理；动。产品、项目工程施工现场的地面，做到无污水、无油污、无杂物、安全通道标识明显，畅通无阻。工作场地的废料应及时清理，不能在产品生产、项目工程施工现场设置工业垃圾堆。工具箱经常保持内外清洁，摆放整齐。工具箱中不得存放私人物品。工具箱中不得存放私人物品。产品、项目工程施工现场的半成品、成品，应做到不腐蚀、无污泥等，不合格件不准转入下道工序。操作者定置人员控制采用定人、定机的方法。操作人员必须持证上岗。对于特殊工序的操作人员应经过认可的有资质能力的部门培训考试合格，持证上岗。7操作者使用的技术文件、技术标准，注意保管、爱护，保持清晰。对有防火要求的工作场所配备消防设施，达到消防部门规定的要求。对易生锈的产品、部件应在通风良好的生产场所进行生产和保存。检查工程部组织有关人员定期或随机抽查现场环境管理。对于发现的问题，应进行分析，明确责任并确定解决办法，限期解决。求，遵守国家和地方的法律法规。各部门负责保持本部门工作环境的卫生和安全。努力提高工作效率。对于发现的问题，应进行分析，明确责任并确定解决办法，限期解决。审核员：日期：审核组长：日期

内部质量审核检查表条款号检查方法及内容客观记录不符合一般条款号检查方法及内容客观记录不符合一般严重7.5.1生产和服务提供的控制程序4.1投产前如何控制？1工程部依据“合同”，“质量计划”、产品“零件清单”及需求信息情况，结合甲方的生产能力，进行现场安排指导采购产品货物码放、产品防护、进货检验、现场采购产品到货的工作环境。2技术部提供技术文件,必须做到正确、完整、统一、清晰。查“发货清单”

技术部负责原材料、外购件、外协件、标准件的采购供应，并按《采购控制程序》进行。供销部按照“发货清单”分发原材料。行状态。查“发货清单”产品加工过程如何控制？

整体外协、外包件由供销部办理外协、外包，整体外协件到甲方现场后，由检验员按《产品的监视和测量控制程序》执行。4.2查《作业指导书》质量管理部负责成品检测合格后填写“产品查“生产流程卡”检验单”附上“合格证”，由系统工程部理入库，并填写成品“入库单”。办成品如何控制？

查“入库单”4.3 查“入库单”审核员：日期：审核组长：日期：内部质量审核检查表条款号检查方法及内容客观记录不符合一般条款号检查方法及内容客观记录不符合一般严重7.5.14.4生产和服务提供的控制程序对原材料、半成品、成品的标识和可追溯性如何执行？原材料、半成品、成品的标识和可追溯性。按《标识和可追溯性控制程序》执行。4.5生产控制中的搬运、贮存工作如何执行？生产控制中的搬运、贮存工作按《产品防护控制程序》执行。4.64.6关键和特殊过程包括的内容是什么？关键过程包括：常规测试、通电调试、模拟冷态调试。对成品的质量、性能、功能、寿命、可靠性及成本等有直接影响的工序。产品重要质量特性形成的工序。工艺复杂质量容易波动高或问题发生较多的工序。特殊过程包括：零部件加工、电器部件电（外包）、线路板焊接、组装（外包）。产品质量不能通过后续的测量或监控加以验证的工序。产品质量需进行破坏性试验或采用复杂、昂贵的方法才能测量或只能进行间接监控的工序。该工序产品仅在产品使用或服务交付之后，不合格的质量特性才能暴露出来。4.7生产计划如何调整？正式下达的“生产计划”如确因客观因素影响，不能完成“生产计划”时，系统工程部提前调整申请报告，报请工程副总经理批准后，方可进行调整。审核员：日期：审核组长：日期：内部质量审核检查表编号：CXJLA-8.2.2-3 审核部门：系统工程部条款号条款号不符合检查方法及内容 客观记录般重严7.5.14.8生产和服务提供的控制程序服务过程如何控制？市场物资部负责产品的售后服务。销售前由市场开发部向客户提供产品样品等，或邀客户来公司参观。合同/订单需修改时，市场开发部负责内、外联络和协调工作，让客户满意。市场开发部接到客户投诉、退货信息时，应立即采取应急措施，自接到投诉之时起应立即采取应急措施，自接到投诉之时起24小时内给予顾客满意的答复，妥善处理与客户有关事宜，并填写“信息传递单”,送至系统工程部、质量管理部、设计开发部。产品的技术缺陷反馈给设计开发部，产品的生产质量问题反馈给系统工程部。系统工程部负责产品的售后维修工作，将维责与客户的联络事宜。紧急放行状态下的采购物资。.顾客提供的产品。有追溯要求的产品、技术资料。产品、项目工程实施、原