ISO14064温室气体管理体系内审实施计划+内审检查表+内审报告全套资料

ISO14064-1温室气体治理体系内审实施打算+内审检查表+内审报告全套资料名目一、ISO14064-1温室气体内审实施打算(GHG)二、ISO14064-1三、ISO14064-1温室气体内审不符合报告四、ISO14064-1温室气体治理体系内部审核报告20XXX(GHG)审核目的审核目的ISO14064-1审核范围本公司与温室气体有关的各部门均在本次内审范围。审核依据ISO14064-1组长审核组成员组员审核日程安排日期时间内容/过程/活动部门/场所审核员09:00～09:202023.05.1509:30～首次会议前台大会议室审核组成员均参与上午09:4510:00～10:30工厂巡察工厂审核组成员〔A+B〕GHG品保部B1、组织边界设定；10:30～2、运行边界设定；11:303、基准年的设定与变更；4、排放源的识别；GHG

品保部 B组2023.05.15下午

各排放源活动数据：1、电力；13:30～2、汽油；16:303、柴油；4、液化石油气；5、制冷剂等；16:30～

人资 A组17:00

核查组内部争论，报告争论。前台大会议室

A+B17:00～17:20

末次会议

前台大会议室 审核组成员均参与注：审核组长依据实际审核状况，可调整审核时间。核准： 制作：温室气体内审检查表受查证单位： 查证年度： 查证日期：查证工程查证内容符合不符合项1.温室气体治理政策/年度温室气体治理政策/声明公布。声明2.盘查组织年度温室气体盘查推行委员会组织图及权责 相关职务说明。3.1已设定组织边界。3.组织边界设定3.2ISO14064、温室气体盘查议定书或其它标准的要求。基准年之设定、选定与调整依据。放源之清查及范畴界定。营运边界(1)温室气体排放源鉴别表之建立。设定(排放源鉴别及排(2)范畴界定之原则。放量计算)排放源鉴别之完整性。相关物料使用量是否正确。数据是否经核准后由特定部门列管。排放量量化源之温室气体排放量计算。正确。使用单位与单位换算是否正确。正确性。4.营运边界(5)相关数据数据是否供给相关佐证数设定(排放据，并注明供给单位或存放位置。源鉴别及排放量计算)(6)全球暖化潜势(GWP属温室气体种类。一使用逸散量推估或填充量统计之方式。氧化碳当量。各排放源排放量是否分开列表。各范畴之排放量是否分类加总。量。年度排放量计算表是否经核准。记录管制程序妥当保存。内规定存盘。5.排放清册存档备查。制作

年度统计数据内容全都。作。放清册全都。序文件要求办理。目标，包括温室气体政策及温室气体方案。之制作、发间。行与治理报告书内容是否提出组织之描述及负责人员。报告书内容是否明确指出组织边界。接温室气体排放量〔以二氧化碳当量表示〕。数之参考或文件。报告书内容是否说明量化方法包括报告书内容是否说明量化方法包括选择理由之描述。结果与冲击。7.文件与记温室气体盘查文件是否依厂内相关程序录管制 要求办理。1.是否规划年度查证作业，含时程及查证要项。8.温室气体2.查证人员是否承受相关教育训练。盘查作业查证3.不符合事项是否举出具体事证，并进行缺失改善。4.是否由其它部门人员担当查证人员。组长： 查核员：内审不符合报告内审不符合报告审核日期：NO:受审部门述:人力资源部责任部门判别□严峻略微审核员日期审核组长日期部门确认缘由分析:整改措施:验证：审核员 日期

治理代表确认审核组长 日期内部审核报告(GHG)

表单编号/版次:QR－822-01/02审核日期：20XX0515审核目的：ISO14064-1审核依据：ISO14064-1相关体系文件、记录国家有关法律、法规、标准，参考文件审核范围：本公司与温室气体有关的各部门均在本次审核范围内。审核组长：审核员:此次内部审核工作完成状况GHG审不符合报告》。审核概况03〕薄弱环节分析〔准确性〕GHG导入的工程，相关部门人员对其并不完全生疏，故在记录和佐证资料的供给上存在一些缺陷。估量受审核部门完成订正和预防所需时间记录的，3治理体系运行总体评价GHGISO14064-1续的进展学习，