不合格品管制程序

本文格式为Word版，下载可任意编辑——不合格品管制程序文件名称:不合格管制程序类别:程序书修订记录项次会签记录修订日期部门签名确认原版次修订页次`机密等级:□极机密■机密□一般确认部门:编号:版本:页次:1/7修订内容修订人需求份数制订日期核准审核制订发行章文件名称:不合格管制程序类别:程序书机密等级:□极机密■机密□一般确认部门:编号:版本:页次:2/7目的为使不合格产品(含材料)，避免产生误用之状况产生，予以标示识别、记录、评估、鉴定及隔离之处理。范围进料、制程、成品出货、库存期间及客户退货等各检测阶段所发生之不合格品均属之。权责检验项目ROHS检验进料检验制程检验最终检验客户退货库存检验定义不合格品:根据公司Green限定规格或进料检验规范或成品检验规范或客户标准不能满足预先设定之要求

的物品及物料。

作业流程不合格品处理流程图作业说明1.进料不合格品管制：

1.1.当用XRF检查禁用物质含量本公司限定规格时：

1.1.1.当用XRF检查重金属含量超标时:(如为Cr与Br超标,参照7.0节)

(1)该供货商所提供的原(物)料各辅耗材马上中止使用及已生产的产品全数先HOLD隔离;(2)同时品管需从不同LOTNO之原(物)料和辅耗材及产品当中各取样进行XRF检测.

(3)库存水平展开调查:由IQC对已入库、库存之该供货商的所有物料进行全数隔离,并逐一标示进行100%ROHSXRF检测.(A)如测试OK,则该批LOTNO之物料重新入库管制;(B)如测试NG则先HOLD该LOTNO,并由供货商送第三方检测机构用ICP进行复测。如第三方ICP检测OK时则该LOTNO结案PASS处理,同时检测室在“进料(货)验收单〞上盖“Green符合〞印章，IQC在外箱标示Green

标示责任品管品管生产品管品管仓管隔离责任仓管/品管仓管生产品管仓管仓管评估品管购买/品管制造/品管品管/制造品管品管矫正检讨单位责任单位生管制造制造责任单位责任单位文件名称:不合格管制程序类别:程序书机密等级:□极机密■机密□一般确认部门:编号:版本:页次:3/7符合;如第三方IPC检测NG时，检测室在“进料(货)验收单〞上盖“Green不符合〞印章，IQC在外箱标示Green不符合；并对该供货商所提供的原（物）料和辅耗材马上中止使用及已生产的产品全数HOLD处理，品管监视物料由品管召集相关单位进行原因分析,问题解决后之重新生产之首件经由XRF检测合格后方可复线生产.(HOLD之产品或半成品如查出超标之真正原因属制程污染则所有完成产品其间涉及进料原因则依1.1.1进行水平展开调查制程品水平展开调查:依水平展开调查流程作业.(附件一)

2.2程质量检验不合格品管制:

2.2.1制程当中作业员发现不良时马上在产品上贴附不良标签，放入不良品盒中.成型现场不良品则

文件名称:不合格管制程序类别:程序书机密等级:□极机密■机密□一般确认部门:编号:版本:页次:4/7直接放入水口箱是当水口料使用。并将不良及数量记录于《生产质量日报表》当中。不良品由制造进行材损和制损区分,并开立《报废单》，由品管进行判定。经制造，资材经理核准后拉至报废区进行报废处理。

2.2.2.FQC检验不合格，开出《制程质量异常矫正/预防处理单》，给责任单位。责任单位请工程对不

良现象进行分析，有必要请生技协助。工程必需提出已生产品的处理方案。2.2.3工程根据不良状况判定重工或特采或报废。

2.2.4判定重工时则由制造派人重工，品管和工程现场指导。

2.2.5品保经理综合工程看法及对不良现象进行评估判定，最终判定结果重工时，生管根据

出货的紧急状况安排重工，急件2H内完成，平件8H内完成。判定结果为报废时。由仓库开出报废申请单申请报废。判定结果为特采时，FQC盖PASS章。

2.2.6FQC对重工后产品再进行再检，重检合格盖PASS章入库，不合格则再进行重工。仓库根据FQC

的签章结果进行入库。

2.2.7责任单位在2个工作日内提出改善方案，并实施。IPQC对改善后的效果进行确认，对策品的质

量状况连续追踪3天。

3.出货不合格品管制：

3.1出货产品Green检验不合格品管制:

3.1.1公司生产产品定期送XRF,检验OK后检测室在“出货检验报告〞上盖Green符合〞印章，OQC在外箱标示Green符合。当用XRF检查重金属含量超标时：(1)当产品马上中止出货；(2)该产品所使用的原（物）料和辅耗材马上中止使用及已生产的产品全数HOLD隔离；(3)同时需从不同LOT产品当中各取样进行XRF检测，以判定库存品Green符合状况.

3.1.2假使原(物)料、辅耗材、产品测试NG时则先HOLD该LOTNO，并送第三方检测机构用

ICP进行复测。第三方检测OK时则结案处理。检测室在“出货检验报告〞上盖“Green符合〞印章，OQC在外箱标示Green符合。(如为Cr与Br超标,参照7.0节)

3.1.3第三方检测原(物)料和辅耗材及产品NG时，检测室在“出货检验报告〞上盖Green不

符合〞印章，OQC在外箱标示Green不符合；并由品管单位召集相关责任单位进行原因分析,如属进料原因则依1.1.1方式处理;如属制程原因则依2.1.1处理.

3.1.4客户通知:当成品或半成品Green检测不合格时;品管人员应24小时内知会营销单位联络

客户作LOTNO追查工作,针对出货数量作管制,并填写《出货品Green超标联络函》及配

文件名称:不合格管制程序类别:程序书机密等级:□极机密■机密□一般确认部门:编号:版本:页次:5/7合客户追踪调查

4.OQC检验不合格或出货稽查不符合时开立《出货质量异常处理单》给相关单位会审。4.1管经理综合其他单位的看法和客户对质量的要求进行评估。

4.2最终判定结果重工时，生管根据出货的紧急状况安排重工，急件2H内完

成，平件8H内完成。重工时工程和品管现场指导。重工完成后将结果记录于重工报告和《出货质量异常处理单》上。

4.3最终判定结果报废时。由仓库开出报废申请单申请报废。4.4最终判定结果特采时，OQC盖PASS章。

4.5OQC对重工后产品再进行再检，重检合格盖PASS章，不合格则再进行重工。并将“重工报告、异常单、重检记录〞一起存放。并将重检结果记录于《出货质量异常处理单》上。

4.6仓库根据OQC的签章结果进行入库。

4.7OQC追踪责任单位在2个工作日提出改善改善对策。

4.8结案时根据判定结果，制造必需提供重工报告或报废单；OQC提供重检报

告；工程提供客户特采同意书；制造必需提供改善报告。并追踪下一批次的出货检验结果。

5.当OQC接到QE处通知库存不良客户同意特采时,OQC必需核对特采数量,由仓库人员

将特采品管理台账,于出货时记录。仓库在出货时必需将特采品连续出货,不可跟其它OK品混装

6.客退不合格品管制：依《客户退货管制方法》作业7.XRF检测Cr&Br值的界定(进料/制程/出货/客退品)

7.1假使XRF总Cr超过内总标准而不能判定时:(总Cr＜=700ppm)

7.1.1XRF检测人员须知会IQC与厂商确认是否为三价或六价Cr,并提供第三方IPC报告,如ICP报告

检测结果为＜1000ppm,则整批PASS.

7.2假使XRF检测总Br超过内部标准而有能判定时:(总Br＜=700ppm)

7.2.1XRF检测人