房地产集团全套业务流程图

-1-****房产流程目录一、人事行政部 行政－04公文管理(发文)流程 07行政－05公文管理(收文)流程 08 人事－06－劳动合同管理流程 19二、市场发展部 -2-****房产 三、资金财务部 四、总工程师办公室 -3-****房产 五、造价审计部 -4-****房产******房地产集团有限公司会议管理流程 第次修改 修改日期: 相关部门人事行政部相关领导开始会议申请草拟通知受理审核主管领导审核审批会议准备会议通知总裁审批会议召开会议准备会议召开会会议召开会议纪要部门审定主部门审定承办纪要发文总裁审批承办、监督结束-5-****房产******房地产集团有限公司专项档案管理流程 修改日期:相关部门人事行政部相关领导开始文书办结收集整理、分类归档、保管编归档、保管档案鉴定主管领导审核档主管领导审核销毁总裁审批销毁结束-6-****房产 相关部门开始制定年度需求计划******房地产集团有限公司 修改日期: 修改日期:相关领导人事行政部相关领导人事行政总监审核汇人事行政总监审核市市场调查询价编制计划预算审批财务总监审核采购申请选定供应商总裁审批采购签字领用入固定资产清单库领用登记清单季度固定资产清点结束-7-****房产******房地产集团有限公司公文(发文)管理流程修改日期:相关部门人事行政部相关领导开始开始主办部门拟稿填写审批单相关部门会签修改总裁审批相关领导会签印印发归档结束-8-****房产******房地产集团有限公司公文(收文)管理流程修改日期:相关部门人事行政部相关领导开始开始签收、登记、拟办意见承办、传达、催办、督办整理反馈信息归档结束主管领导批办听取汇报承办****房产******房地产集团有限公司办公用品采购领用管理流程 修改日期:相关部门人事行政部相关领导开始提出采购需求汇总需求计划提出采购需求市场调查询价编制计划预算人事行政总监审核编制计划预算编制采购单财务总监审编制采购单选定供应商采购签字领用验收、入库领用登记清单年终库存清查各部门领用数量公布-9-结束-10-****房产 相关部门撰稿、编辑、审核、报送******房地产集团有限公司网络信息管理流程 修改日期: 修改日期:相关领导人事行政部相关领导开始人事行政总监审核人事行政总监审核编辑、审核财务总监审编辑、审核OAOA、网站发布月度发稿统计季度工作评价年度汇总评比优秀通讯员奖励结束-11-****房产******房地产集团有限公司重要档案借阅管理流程 修改日期:相关部门人事行政部相关领导开始重要档案借阅填写调阅单主管领导审核查阅调出档案总裁审批登记归档结结束-12-****房产******房地产集团有限公司书档案管理流程 修改日期:相关部门人事行政部相关领导开始文书结案收文书结案分类、编号保管档案鉴定主管领导审核档案销毁清单销毁总裁审批结束****房产******房地产集团有限公司秘书日常事务管理流程 修改日期:相关部门人事行政部相关领导开始沟通、协调工作预测制定工作计划人事行政总监审核整合资源制定行动方案相关领导评价审核督办、反馈工作进度安排总结、归档****房产******房地产集团有限公司培训计划管理流程 修改日期:相关部门人事行政部相关领导开始发放培训需求表提出培训需求培训需求分析否制定年度培训计划总裁审批是实施准备组织实施内外培训培训评估考核二级培训相关资料归档--14-结束****房产******房地产集团有限公司招聘管理流程 修改日期:相关部门人事行政部相关领导开始用人部门/单位正职审核填报《招聘需求审批表》调整招聘需求否确认是人力资源总监审核制定招聘方案总裁或其授权人审批发布招聘信息应聘资料收集、筛选与用人部门/单位共同确定面试名单组织用人部门/单位相关人员参与招聘分管副总裁审核填写《面试评价记录表》对专业技能方面作出评价填写《面试评价记录表》对基本素质、求职动机等作出评价人力资源总监审核结果反馈明确岗位职责、要求等总裁或其授权人审批未录取人员进入试用期被录取人员-15--16-结束****房产结束告知、材料归告知、材料归档办理入职手续通知被录取******房地产集团有限公司 修改日期:相关部门人事行政部相关领导开开始根据招聘商定结果主管签字岗位职责、岗位类别、定工资标准、三金情况人事行政部审核人力资源总监确认员工签署保密承诺总裁审批实施结束-17-****房产******房地产集团有限公司职位说明书管理流程 修改日期:相关部门人事行政部相关领导开始编写或修正职位说明书组织编写及修正通过审核确认审批不通过实施整理存档结束-18-****房产******房地产集团有限公司效考核管理流程 修改日期:被考核人人事行政部相关领导开始与相关领导讨论后记录各季度或年度主要工作内容及进展情况年初下发绩效考核手册与被考核人讨论后记录各季度或年度主要工作内容及进展情况协助指导及检查绩效辅导，并在考核期间内为被考核人工作业绩评定打分就工作中遇到的问题寻求绩效辅导或提出合理化的建议进行季度或年度能力素质申诉受理，提出修正意见无法达成共识反馈面谈达成共识双方签字，于每季第一个月10日前完成上季度考核,上报人事行政部考核结果汇总并整理存档12月份对被考核人进行年度能力素质考核无法达成共识结果反馈考核结果的应用达成共识双方签字，制定年度考核总前交人事行政部结束-19-****房产******房地产集团有限公司劳动合同管理流程 修改日期:相关部门人事行政部相关领导开始开始录用并签订劳动合同延长试用或终止试用、解除劳动合同不终止劳动合同终止劳动合同不合格试用考核合格不同意履行劳动合同合格续签考核合格不同意双方协商辞职/辞退审批同意解除劳动合同同意签订并履行劳动合同结束****房产******房地产集团有限公司集团年度经营计划制订流程 编号：市场－01 修改日期:相关部门市场发展部相关领导开开始各项目公司制定年度综合计划总师办确定项目年度工期计划财务部确定年度财务预算计划市场发展部编制集团年度经副总裁审核营计划初稿人事行政部确定年度人事行政计划初稿进行修改、调整组织召开专门会议讨论，调整后形成正稿总裁审批集团办公室成文下发各项目公司、各部门结束-20--21-****房产******房地产集团有限公司产品定位报告编写流程 编号：市场－02 修改日期:相关部门市场发展部/策划公司相关领导开始市场发展部/策划公司根据市调报告等基础资料对项目进行深化研究完成项目定位报告初稿组织相关部门召开提报会修改完善报告项目总经理审核分管副总裁审核总裁审批项目公司、总师办按正式文本编制设计任务书结束-22-****房产注：如该项目为策划公司服务代理，则流程责任主体为“策划公司”******房地产集团有限公司可研分析工作流程编号：市场－03修改日期:相关部门市场发展部/策划公司相关领导开开始市场发展部/策划公司根据可研分析要求，对项目进行市场调研资金财务部提供财务数据分析财务分析等资料，进行分析汇总总师办提供规划建筑指标分析编制《项目可行性研究报告》初稿组织相关部门进行讨论或征求相关部门意见，并进行修改分管副总裁审核进行完善，正稿成文总裁审批项目公司、相关部门备份传送至相关单位或部门结束-23-****房产注：如该项目为策划公司服务代理，则流程责任主体为“策划公司”。******房地产集团有限公司销售计划管理流程编号：市场－04修改日期:相关部门项目公司销售部相关领导开开始销售部根据集团年度经营计划，制定月/年策划和销售计划项目营销副总审核项目总经理审批集团市场发展部分析汇总副总裁审批项目公司按计划执行工作结束****房产******房地产集团有限公司销售价格管理流程修改日期:相关部门项目公司销售部/策划公司相关领导开开始项目公司/策划公司进行市场调研项目公司/策划公司制定价格方案召开会议进行讨论项目公司确定价格表市场发展部进行定价分析人事行政部发文项目公司按批文执行销售市场发展部、财务部备案项目总经理审批分管副总裁审核总裁审批根据市场情况，合理调整售价-24--25-****房产结结束注：如该项目为策划公司服务代理，则流程责任主体为“策划公司”******房地产集团有限公司销售工作督查工作流程 第次修改 修改日期:相关部门市场发展部相关领导开始组织成立销售检查小组制定销售检查计划方案财务审计部对项目公司进行销售检查形成检查报告报副总裁、总裁监事会根据检查情况和领导意见，编制整改人事行政部发文和处理建议项目公司进行整改、处理市场发展部检查整改、处理结果形成整改报告报副总裁、总裁****房产结结束 第次修改 相关部门******房地产集团有限公司程项目公司销售部 修改日期: 相关领导开开始客户接待客户资料登记购买意向签订预售协议签约通知逾期未签约财务部付款签订购房合同终止协议逾期未付款终止合同一次性付款按揭贷款款项到帐相关部门资料归档合同履行完毕-26-****房产交交房结束******房地产集团有限公司市场推广流程 第次修改 修改日期: 相关部门项目公司销售部/策划公司相关领导开开始项目公司营销部或营销策划公司制定策划推广方案讨论研究修改定稿项目公司编制推广预算市场发展部备案市场发展部协助、监督项目公司按方案执行效果反馈方案调整-27-总经理审批-28-****房产结结束注：如该项目为策划公司服务代理，则流程责任主体为“策划公司”******房地产集团有限公司广告宣传流程编号：市场－09修改日期:相关部门项目公司销售部/策划公司相关领导开始销售部或营销策划公司制定季/月度广告宣传计划项目公司营销副总审核法律顾问审核策划公司进行样稿设计并成初稿总经理审批市场发展部备案策划公司制作正稿、发布进行效果评估市场发展部备案项目公司完成评估报告为下次广告提供参考-29-****房产结结束注：如该项目为策划公司服务代理，则流程责任主体为“策划公司”******房地产集团有限公司合同签定流程 第次修改 修改日期:相关部门项目公司/策划公司销售部相关领导开开始签订预售协议向客户解释合同条款填写合同内容、准备合同附件销售经理合同审核财务部合同审核销售副总审批财务收取合同约定款项盖合同章、法人章合同交给客户财务部合同存档房屋销售状况更改****房产财务部备案结束注：如该项目为策划公司服务代理，则流程责任主体为“策划公司”******房地产集团有限公司销售优惠管理流程修改日期:相关部门项目公司销售部相关领导开始开始销售人员填写优惠申请单销售经理确认营销副总审核项项目总经理审批权限外分管副总裁审核总裁审批优惠执行-30-财务部审核市场发展部建议市场发展部根据领导意见确定优惠事宜办公室、财务部存档权限内****房产结结束******房地产集团有限公司销售资料管理流程 第次修改 修改日期:相关部门项目公司销售部相关领导开开始《商品房买卖合同》、各种选房卡优项目公司各部门会签法律顾问修正总经理审批《买卖合同》报房管处工商局备案审查选房卡及各优惠卡报市场发展部备案审查审查未通过或合同协议变更审查通过专人负责合同等资料领用管理财务部监督、印章管理市场发展部合同抽查合同、协议签订****房产部存档结束******房地产集团有限公司房屋交付流程 第次修改 修改日期:相关部门项目公司销售部相关领导开始销售接待，相关资料审验填写《商品房交接书》财务部缴纳各相关费用陪同客户验房填写《房屋交付验收单》议、预缴物管费客户办理水电过户手续纸及房屋钥匙-32--33-****房产结结束******房地产集团有限公司客户投诉处理流程 第次修改 修改日期:相关部门项目公司销售部相关领导开始销售员接待客户投诉，并完成记录直直接责任人进行了解调查，填写处理办法总经理审批一般问题重大问题集团领导审批处理办法告知客户相关部门具体处理实施处理结果销售部验证****房产带领客户验带领客户验证相关部门归档备案结束******房地产集团有限公司信息管理流程 第次修改 修改日期:相关部门项目公司销售部相关领导开始开始项目公司确定营销软件管理员天诺软件公司对销售人员进行使用培训天诺软件公司进行升级和全程使用服务记销售部经理审核确认市场发展部协助解决使用问题和定期培训事宜项目公司财务部提供收款数市场发展部对销售数据有效性、及时性督查形成及时、准确的销售资料项目营销副总督查市场发展部定期分析整理销售报表-35-****房产销销售报表定期报集团领导结束****房地产集团有限公司费用报销管理流程 相关部门资金财务部相关领导开始否填写报销单或发票签字部门负责人审核退回报销人否通过财务经理审核否不需要通过报销入帐通过总裁审批需要否董事长审批通过结束****房产****房地产集团有限公司资产购置管理流程 第次修改 相关部门资金财务部相关领导开开始年度预算或资产购买计划提出购买申请、资产采购单否通过安排供应商报价或重新报价否否部门负责人审核通过财务部经理审核通过总裁审批不需要董事长审批否部门负责人审核通过财务部经理审核通过-36-需要-37-****房产通过签订采购合同并实施采购总裁审批不需要需要董事长审批财务入帐结束****房地产集团有限公司资产入帐管理流程相关部门资金财务部相关领导开始收到供应商到货通知核对发票和申购单并验收复核发票和验收单财务经理审核不领用保管领用发票确认填写资产领用单按发票金额入帐暂估入帐结束****房产****房地产集团有限公司资产调用管理流程 相关部门资金财务部相关领导开开始否调入部门填写申请单调出部门协调安排是否同意资产管理部门负责人审核通过财务部经理审核通过不需要总裁审批-38-同意****房产需需要通过董事长审批资产管理部门验收移交财务转帐资产调用结束****房地产集团有限公司资产处置管理流程 相关部门资金财务部相关领导开开始否提出资产处理意见填制资产处置申请审批表通过财务部经理审核通过不需要总裁审批通过需要董事长审批通过-39-部门负责人审核****房产报废资产处理按规定向税务部门申报调整帐目结束****房地产集团有限公司资产盘点管理流程 第次修改 相关部门开始资金财务部相关领导提出年度盘点计划确定盘点流程及人员培训下发盘点要求和表格资产盘点编写资产盘点报告否差异原因分析并形成处理意见报告配合、参与是复核是否帐实相符部门负责人审核通过财务部经理审核-40--41-****房产通过不需要总裁审批通过需要通过董事长审批按审批意见落实差异处理调整明细帐结束****房地产集团有限公司资金流入管理流程 第次修改 相关部门资金财务部相关领导开始填写用款申请单拨付资金否总裁审批通过收款入帐结束****房产****房地产集团有限公司资金流出管理流程 第次修改 相关部门资金财务部相关领导开始否部门负责人审核填写用款申请书或部门负责人审核借款申请书通过财务经理审核通过不需要总裁审批通过财务出纳办理需要董事长审批结束-42-由财务部门退回-43-****房产否****房地产集团有限公司工程管理流程1、在工程—01《方案设计管理流程》中，定位报告由集团市场发展各分(子)公司总工，有的分(子)公司不设总工，应由分(子)公司 工程部承担流程所规定的职能。其它流程中出现的分(子)公司总师办 (子)公司的执行总经理或工程副总。其它流程中出现的分公司分管领-44-****房产中，包含市政、景观、综合布线、配套项目等方案设计和施工图设计， ****房地产集团有限公司方案设计管理流程相关部门集团公司总师办相关领导开始分析已批准的定位报告编写方案设计任务书初步选定设计单位方案设计任务书内部初审集团总工审定分公司签订设计合同设计合同备案-45-****房产设计院进行方案设计设计院进行方案设计造价审计部参与方案设计内部初审分公司参与内审组织集团专题会议评审分公司办理申报手续汇总各类意见方案申报过程中的意见设计院修改方案结束集团总裁审批、集团总工审定分公司收集****房地产集团有限公司步设计管理流程第次修改相关部门分(子)公司总师办相关领导开始分析已批准的设计方案编写初步设计任务书初步选定设计单位初步设计任务书内部初审分公司分管领导审查-46-****房产师办复审集团总工审定设计合同报集团总备案地质勘察委托，相关资料收集委托设计院进行初步设计师办复审分公司工程部办理申报手续初步设计内部初审设计调整，出正式扩初文件分公司分管领导审查集团总工审定正式扩初文件报集团总师办备案结束****房地产集团有限公司施工图设计管理流程相关部门分(子)公司总师办相关领导开始分析已批准的扩初设计文件编写施工图设计任务书初步选定设计单位施工图设计任务书内部初审分公司分管领导审查-47-****房产师办复审集团总工审定地质勘察委托及相关资料收集设计合同集团总师委托设计院进行施工图设计施工图设计内部初审分公司分管领导审查师办复审集团总工审定分公司工程部办理申报手续设计调整，出正式施工图正式施工图集团总市场发展部备案结束****房地产集团有限公司总平面图及室外市政景观综合布线设计管理流程相关部门分(子)公司总师办相关领导开开始集团总工审定收集相关资料委托施工图设计单位进行综合布线方案设计委托相关配套设计单位分系统进行方案设计确定配套项目师办审定-48-****房产设计合同集团总师对各方案进行内部初审集团总师办复审综合管线、配套工程施工图设计分公司分管领导审查集团总工审定综合管线及分系统进行初审分公司分管领导审查师办复审集团总工审定分公司工程部办理申报手续设计调整，出正式施工图正式图纸集团总师审计部、市结束结束****房地产集团有限公司开工准备工作管理流程第次修改相关部门分(子)公司工程部相关领导开始分公司造价审计部进行监理招标拆迁，场地平整及申请施工用水、用电分公司造价审计部进行施工招标质量、安全监督申请，施工许可证申办****房产分公司总师办组织施工图会审制订《工程项目管理实施总体计划》分公司分管领导审查集团总师办复审集团总工审定对监理单位进行准备工作的检查，审查《监理地会议等施工组织设计》报集团总师办备案对施工单位的施工准备工作进行检查，审批《施工组织设计》等审批开工报告(下达开工令)结束****房地产集团有限公司施工图会审管理流程相关部门分(子)公司总师办相关领导开开始分公司工程部查看图纸分公司工程部收集施工单位、监理单位图纸初审文件-49-查看图纸-50-****房产集团总师办、造价审计部查组织施工图内部初审看图纸集团总师办、造价审计部参加图纸会审组织相关单位进行图纸会审分公司工程部负责收集、整理《图纸会审纪要》集团总师办、造价审计部复审《图纸会审纪要》组织各相关单位审查《图纸会审纪要》组织各相关单位在《图纸会审纪要》上盖章《图纸会审纪要》报集团总师办、造价审计部备案发放《图纸会审纪要》根据《图纸会审纪要》内容做好跟踪服务工作结束****房地产集团有限公司工程进度与计划管理流程第次修改相关部门分(子)公司工程部相关领导开始《工程项目管理实施总体计划》已审批集团总师办审核编制工程年度进度计划****房产集团公司下达年度工程实施计划文件经集团总师办审核后、集团下达季度工程实施计划文件集团总工审定编制季度进度计划和月进度计划执行季度计划和月度计划集团公司季度检查工程部对工程进度进行日常检查每年年底每月末、季末编制季、月完成情况汇总表并与季度计划和月度计划进行对比。严重偏离计划目标实现计划目标集团总师办复审集团总师办对年计划执行情况进行评估进行原因分析填写计划调整审批表分公司分管领导审核集团总工审定对年度计划执行情况进行总结并编制年度完成情况汇总表结束****房地产集团有限公司设计变更管理流程相关部门监理单位审查分(子)公司总师办开始施工单位提出设施工单位提出设计变更监理设计单位提出设计建设单位提出设计提出设计提出设提出设计变更设计设计变更变更相关领导****房产分公司分公司销售部接办、初审分公司工程部、造价审计部审查分公司总师办审查分公司分管领导审核审计部审查重大变更一般变更集团总工审定重大变更的联系单及修改图计院出图)纸上报集团总师办、造价审计部备案下发设计变更结束****房地产集团有限公司质量缺陷修补及质量事故处理流程相关部门分(子)公司工程部相关领导开开始在工程实施过程中发现质量问题会同监理工程师进行分析质量事故质量缺陷-52-****房产上报集团总师上报集团总师办质量事故区域暂停施工、报分公司总工及分管领导施工单位编制缺陷修补方案并请监理单位进行审批保护现场，抢救伤员，伤亡事故按规定上报建设行政主管部门另行处理按批准方案修补并记录，验收合格同意下道工序施工总师办会同施工单位技术总负责，监理单位总监，分公司分管领导及总工等人员对质量事故进行分析设计院提出重大质量事故处理方案分公司组织相关单位和部门会审事故处理方案重大质量事故报设计院并请设计人员踏勘。(按地方规定上报建设行政主管部门)一般质量事故施工单位编制质量事故处理方案，并经监理单位和设计院审批同意施工单位按质量事故处理方案集团总师办确认事故处理进行处理并做好记录方案并由总工审定事故处理方案报集团总师办备案质量事故处理完成，经各单位验收合格后同意下道工序施工。 (重大质量事故处理结果上报建设行政主管部门备案)结束****房地产集团有限公司基础及主体工程结构验收管理流程第次修改相关部门分(子)公司工程部相关领导开开始±0.000以下工程已完成主体结构工程已完成-53-****房产按地方规定，工程已经过实体检测工程部会同施工单位和监理单位检查工程验收条件工程技术资料经监理单位审查通过并报送质监部门向质监部门申请结构验收并通知勘察、设计等相关部门集团总师办五方责任主体及质监等部门共同参加结构验收参加验收施工单位对结构工程施工过程进行汇报监理单位出具评估报告(汇报材料)设计单位对结构工程进行评估结构验收记提出整改意见，结构工程验收记录五方责任主体签章录报集团总师办备案整改完毕并经监理单位验收合格后，同意下道工序进行施工结束****房地产集团有限公司工程竣工验收管理流程相关部门分(子)公司工程部相关领导开始单位工程已按合同内容完成施工任务，各类专项验收已完成-54-施工单位向工程部申请单位工程竣工验收(提交竣工报告)****房产****房地产集团有限公司术资料管理流程第次修改相关部门分(子)公司工程部相关领导开始-55-工程技术资料其它联系图****房产****房地产集团有限公司项目综合性验收及工程移交物业管理流程相关部门分(子)公司工程部相关领导开始-56-单位工程已经过竣工验收，室外工程已完成-57-****房产****房地产集团有限公司保修期内工程维修管理流程相关部门分(子)公司工程部相关领导-58-****房产开始由于一般工程质量问题(非结构原因)引起业主的投诉政府部门受理物业公司受理销售部门受理其它部门受理配合物业对投诉的问题进行实地踏勘分析并分类汇总保修期内保修期外因业主原因产生非业主原因发现的质量因业主原因因发现的(非结产生的问题构)质量问题。通知施工单位限期修补，物业理结果应向政府进行回复。建立维修档案结束****房地产集团有限公司材料检验管理流程第次修改相关部门分(子)公司工程部相关领导-59-****房产开始施工单位对进场材料进行报验按进度提出材料进场计划监理单位进行质保资料查验监理单位对进场材工程部对进场材料进行抽查料检查合格材料同意在工程中使用不合格材料严禁使用建立合格供方名册结束****房地产集团有限公司项目成本计划编制流程 -60-****房产相关部门分(子)公司造价审计部相关领导开始分公司总师办、工程部提供相关资料施工总承包招标已结束编制项目成本计划项目成本计划内部会审分公司分管领导审核集团造价审计部复核调整项目成本计划分公司总经理审核集团分管领导审批集团造价审计部备案形成正式成本计划文件组织实施结束****房地产集团有限公司工程项目总承包招标管理流程-61-****房产相关部门分(子)公司造价审计部相关领导开始编制招标文件编制标底招标文件内部评审集团造价审计部复审修改、编制正式招标文件发布招标公告、接受报名分公司分管领导审查分公司总经理审定集团总师办、审计部参与考察招标小组初选入围单位出售招标文件分公司分管领导审查入围单位招标答疑接受标书、开标、评标集团造价审计部参与分公司分管领导审查中标单位询标、确定中标单位集团造价审计部备案发中标通知书、招标办备案集团分管领导审批中标单位按工程合同管理流程办理未中标单位办理退款次修改次修改结束****房地产集团有限公司监理招标管理流程-62-****房产相关部门集团造价审计部复审集团总师办参与考察集团造价审计部参与集团造价审计部备案分(子)公司造价审计部相关领导开始编制招标文件招标文件内部评审分公司分管领导审查修改、编制正式招标文件分公司总经理审定发布招标公告、接受报名招标小组初选入围单位分公司分管领导审查入围单位出售招标文件、答疑接受标书、开标、评标询标、确定中标单位分公司分管领导审定中标单位发中标通知书、备案中标单位按工程合同管理流程办理未中标单位办理退款结束****房地产集团有限公司分包工程招标管理流程-63-****房产相关部门分(子)公司造价审计部开始相关领导合同确定纳入总承包管理的专业分包工程分公司分管领导审查编制招标文件、编制标底集团造价审计部复审招标文件内部评审修改、编制正式招标文件分公司总经理审定发布招标公告、接受报名集团总师办、造价审计部参与考察招标小组初选入围单位出售招标文件分公司分管领导审查招标答疑接受标书、开标、评标集团造价审计部参与询标、确定中标单位分公司分管领导审查集团造价审计部备案发中标通知书集团分管领导审批中标单位按工程合同管理流程办理未中标单位办理退款结束****房地产集团有限公司-64-****房产相关部门分(子)公司造价审计部开始相关领导分公司工程部按进度提出甲供材料与设备的需求合同确定甲供材料与设备分公司分管领导审查招标文件内部评审分公司总经理审定发布招标信息、接受报名集团总师办、审计部、分公司工程部参与考察初选入围的材料与设备供应商出售招标文件、答疑分公司分管领导审查接受标书、开标、评标集团造价审计部参与询标、确定中标单位分公司分管领导审查集团造价审计部备案发中标通知书集团分管领导批中标单位按工程合同管理流程办理未中标单位办理退款结束****房地产集团有限公司-65-****房产次修改次修改相关部门分公司工程部审查施工单位上报的材料与设备的品种、品牌、价格等分公司工程部提供材料与设备的技术参数指标分公司工程部参与考察集团造价审计部备案相关领导分(子)公司造价审计部相关领导开始合同确定甲定乙供材料与设备进行市场调查收集信息分公司分管领导审查分公司分管领导审查料与设备确定三家以上品牌会同工程部对材料与设备进行性价比分析、确定三个品牌分公司分管领导审查行最优性价比分析最终确定一个品牌与价格分公司总经理审定与分公司总经理审定会同工程签发材料与设备的品牌与价格签证单督促总包单位与供应商签订材料与设备的采购合同结束****房地产集团有限公司工程合同管理流程-66-****房产次修改次修改相关部门分(子)公司造价审计部相关领导开开始合同起草与合同签订单位进行磋商计部审查合同内容对合同内容进行内部评审修改合同、正式合同成文与合同签订单位最终确认合同条款分公司分管领导审查万元以下的合同元以上的合同分公司总经理审定分公司总经理审查正式签订合同集团分管领导审查集团财务部、总师办理相关手续集团总裁审批结