某某内部质量审核表

某某内部质量审核表检查表N.O:01日期：受审部门：文控表格编号：QR-55要素检查内容具体检查方法YES/NG备注范围1.手册覆盖范围2.手册有无删减，删减是否合理4.11.确定本部门在质量管理体系中的过程顺序质量管理2.质量管理体系是否按标准进行，是否有一个实施、保持、改进的体系过程3.有无编制有关文件，确定过程有效操纵4.采取什么样的措施对过程进行监视与分析，从而进行改善5.外发产品质量的操纵4.21.本厂有什么文件？他们之间的相互关系文件要求2.这些文件制定及审批、核准之间的权限是如何的？3.有无相应文件一览表1-质量方针、目标质量手册2.职责与权限表格编号：QR-553.是否按规定使用与保护设备（《日常点检表》）4.有否生产需要的监视与测量装置？（有无验收，有无超过使用期）5.有无建立生产过程失控改善措施，如何应付不合格品的产出6.对工序更换有无通过评审7.有无规定交付实施过程条件、方式？有无产品交付记录8.如何保证重要工序是按质量计划实施，如何去重点操纵（电镀、铳槽、倒角等）1.生产与测量设备准确度与精密度如何保证？过程确认2.设备设定有无具体化、文字化（车床转速）统益塑胶有限公司检查表N.O:11日期一要素检查内容具体检查方法YES/NG备注3.对操作人员技能、资格有否培训，有无考核，是否合格胜任4.有无证实设备能满足产品要求受审部门：纸板/纸箱检查文件编号:表格编号：QR-555.原材料、人员、设备变更时是否对过程进行再次确认6.请试述所在部门流程7.订单是如何同意（生产通知单）8.物控根据什么做生产安排根据（生产排程、车间负荷）9.超领如何作业10.报废如何作业11.跟催生产进度根据是什么（《生产排程》《出货排程》12.生产所需物料、工夹具有无安排领取或者自做统益塑胶有限公司检查表N.O:12日期：受审部门：纸板/纸箱检查文件编号：要素检查内容具体检查方法YES/NG备注13.生产使用的工艺文件、资料、产品样版是否齐全1.是否使用适当方法防止产品混淆、混用标识与可2.产品标识与状态标识责任人表格编号：QR-55追溯性3.原材料、半成品、成品的产品标识如何进行标示4.原材料、半成品、成品状态标示是如何标示进行5.如何进行追溯，追溯是否有效1.是否有对生产物料进行核算产品防护2.产品标识是否符合要求，危险品是否有标示7.61.仪器是否指定专人使用监视与测量2.所有监视与测量设备是否均由工程部查收装置操纵3.所有量具是否有表示量具准确性与状态的标识1.过程监视与测量的范围有什么过程监视2.未满足要求是否采取纠正措施与测量3.关于产品实现过程采取什么方法进行监控记录统益塑胶有限公司检查表N.O：13

日期一要素检查内容具体检查方法YES/NG备注8.31.有无不合格品操纵程序不合格品操纵2.首检不合格品如何操纵受审部门：纸板/纸箱检查文件编号:表格编号QR-55统益塑胶有限公司检查表N.O:14日期一要素检查内容具体检查方法YES/NG备注1.记录标识、表格形式、编号方式有无统一记录操纵2,质量体系有关表单有无管制3.记录填写是否按要求（真实、及时、清晰、正确）4.是否对记录的内容进行分析改进（如特采、退货等）5,所登记的记录是否予以明确操纵6,有无规定记录储存期限受审部门：业务检查文件编号:表格编号：QR-557.记录形式是否符合体系运作过程5.21.为什么要以顾客为中心，这种理念如何表达以顾客为中心2.如何去动员全员参与，调动积极性，实现顾客满意目标3.如何明白顾客要求，假如顾客有不满，如何处理4.对产品安全、环境保护的法律法规要求的措施如何落实5.顾客的要求如何被确定统益塑胶有限公司检查表N.O:15日期：受审部门：业务检查文件编号:要素检查内容具体检查方法YES/NG备注7.21.顾客要求是否确定与充分懂得（性能、可靠性、样品、交付量、产品有关交付期等）要求确定2.用途必要要求有什么3.产品法律、法规要求是否清晰4.附加要求是否形成文件1.顾客要求的形式（口头、合同）如何同意、确定、评审表格编号：MF-QF-036（A/0版）产品有关评审2.常规、非常规产品如何界定、如何评审、方式是否有效3.顾客提出产品要求更换时是否进行重新评审，企业更换产品时是否得到客户认可？4.产品要求更换时，是否有确定变更过程、更换文件及传递，对已实现产品是否给顾客妥善解决统益塑胶有限公司检查表N.O:16

日期一要素检查内容具体检查方法YES/NG备注5.评审内容包含哪四个方面，重点是什么？附加要求顾客是否同意6.合同改动有无重新评审1.在什么时候与顾客进行沟通2,与顾客汹沟涌一些什么3.如何与顾客沟通1.订单是如何同意（生产通知单）L公司顾客财产有什么？有否进行识别与保护？2.样品使用、保管有否落实？受审部门：业务检查文件编号:表格编号：MF-QF-036（A/0版）1.有什么获得顾客满意信息渠道？有什么方法进行满意度测量顾客满意2.在顾客不满意问题点与关键因素上是否设置测量与监控点，并确定其方法？3,有无顾客满意度操纵流程，其职能部门相互关系如何统益塑胶有限公司检查表N.O:17

日期一要素检查内容具体检查方法YES/NG备注4.是否对顾客投诉重点有跟踪改善、纠正预防措施？5.对顾客满意度未达标是否要求1.特殊放行是否有得到授权人员或者顾客批准？受审部门：业务检查文件编号:表格编号：MF-QF.036（A/0版）统益塑胶有限公司检查表N.O：18日期：_要素检查内容具体检查方法YES/NG备注1.记录标识、表格形式、编号方式有无统一记录操纵2.质量体系有关表单有无管制3.记录填写是否按要求（真实、及时、清晰、正确）4.是否对记录的内容进行分析改进（如特采、退货等）5.所登记的记录是否予以明确操纵6.有无规定记录储存期限7.记录形式是否符合体系运作过程1.是否使用适当方法防止产品混淆、混用标识与可2.产品标识与状态标识责任人追溯性3.原材料、半成品、成品的产品标识如何进行标示4.如何进行追溯，追溯是否有效受审部门：货仓检查文件编号:表格编号：MF-QF-036（A/0版）1.公司顾客财产有什么？有否进行识别与保护？顾客财产2.当发现顾客提供原材料不良时，如何进行处理？统益塑胶有限公司检查表N・O:19

日期一要素检查内容具体检查方法YES/NG备注3,仓库如何对公司顾客财产进行管理（标识、建账、保管）1.运输工具负荷有无标识产品防护2.是否有对生产物料进行核算3.产品标识是否符合要求，危险品是否有标示8.31.有无不合格品操纵程序不合格品操纵2.进料不合格品如何操纵受审部门：货仓检查文件编号:表格编号：MF-QF-036（A/0版）统益塑胶有限公司检查表N.O：20日期：受审部门：物控检查文件编号:要素检查内容具体检查方法YES/NG备注1.记录标识、表格形式、编号方式有无统一记录操纵2.质量体系有关表单有无管制3.记录填写是否按要求（真实、及时、清晰、正确）4.是否对记录的内容进行分析改进（如特采、退货等）5.所登记的记录是否予以明确操纵6.有无规定记录储存期限7.记录形式是否符合体系运作过程1.简述采购流程（原材料）2.有否对同类型供应商进行评价、选择、有无评定及选择标准3,有无合格供应商名单并经批准4.物控部根据什么来核对供应商交货状况？5.如何才算一份有效采购单6.对从生产线上退回来的原材料应该如何处理统益塑胶有限公司检查表N.O:02日期:要素检查内容具体检查方法YES/NG备注3,产品实现流程4.有多少份程序文件，且在其职能分配过程中本部门有哪几项为主导部门？5.为保证程序顺利执行，应有什么作业指导书？其审批是否按正常权限？6.我们公司的管代是谁？为什么要委任管代？7.质量手册是否受控？1.表格的目的是什么，目前所用的表格有什么？文件操纵2.我们目前有四阶文件，请问内部文件是如何操纵它？是否都按此要求？3.你是否明白工厂文件编号的原则，其中产品实现的章节号为多少？4.我们四阶文件是否全部受控5.文件类型与状态标示保持清晰，易于识别6o文件储存是否建档受审部门：文控检查文件编号:表格编号：QR-55统益塑胶有限公司7.外发加工流程图是如何?表格编号：MF-QF-036（A/0版）统益塑胶有限公司检查表N.O：21日期：_要素检查内容具体检查方法YES/NG备注8.当交期交量变理时如何处理？（变更单）9.有无对供应商进行级、删减，是如何做，做得如何10.有无对供应商进行评审，目前公司合格供应商是如何确定的？1.订单是如何同意（生产通知单）过程确认2.物控根据什么做生产安排根据（生产排程、车间负荷）3.超领如何作业4.原材料、人员、设备变更时是否对过程进行再次确认5.请试述所在部门流程6.跟催生产进度根据是什么（《生产排程》《出货排程》7.生产所需物料、工夹具有无安排领取或者自做8.生产使用的工艺文件、资料、产品样版是否齐全L公司顾客财产有什么？有否进行识别与保护？顾客财产2.当发现顾客提供原材料不良时，如何进行处理？受审部门：物控检查文件编号:表格编号：MF-QF.036（A/0版）统益塑胶有限公司检查表N.O:22日期：_要素检查内容具体检查方法YES/NG备注8.31.有无不合格品操纵程序不合格品操纵2.进料不合格品如何操纵受审部门：物控检查文件编号:表格编号：MF-QF-036（A/0版）统益塑胶有限公司检查表N.O:23日期：_要素检查内容检查记录YES/NG备注1.记录标识、表格形式、编号方式有无统一记录操纵2,质量体系有关表单有无管制3.记录填写是否按要求（真实、及时、清晰、正确）4.是否对记录的内容进行分析改进（如特采、退货等）5.所登记的记录是否予以明确操纵6,有无规定记录储存期限7.记录形式是否符合体系运作过程7.11.产品质量的特性、目标要求是否清晰，在什么文件中有表达？产品实现2.有无工艺流程，什么过程需要验证策划3.验证、检验、活动是否明确要求，接收准则是否清晰？4.产品实现过程有无策划（有无流程）1.产品验证方式有无规定采购产品2.试说流程验证3.检验OK后如何处理《进料日报》受审部门：品管部检查文件编号:表格编号：MF-QF-036（A/0版）统益塑胶有限公司检查表N・O:24日期：_要素检查内容具体检查方法YES/NG备注4.不合格品如何处理（《品质特殊处理单》）5.如何进行特采6.有无标示区分原物料状态L有无建立生产过程失控改善措施？如何应付不合格品的产出？生产流程2.工序更换有无通过评审？3.如何保证重要工序是按质量计划实施？如何去重点操纵电镀、铳槽、倒角等？L产品标识与状态标识责任人标识与可追溯2•原材料、半成品、成品状态标示是如何进行的？1.当发现顾客提供原材料不良时，如何进行处理？顾客财产2.样品使用、保管有无落实？7.6L测量装置的精度是否有操纵？监视与测量2.仪器是否指定专人使用？受审部门：品管检查文件编号:表格编号：MF-QF-036（A/0版）统益塑胶有限公司检查表N.O：25日期：_要素检查内容具体检查方法YES/NG备注3.仪器有无校验，有无超过校验周期，有无合格标示4.所有监视与测量设备是否均由工程部查收5.有无规定仪器检验周期，内检仪器有无记录表6.外检仪器是否记录，外检仪器是否有检定中心确认的认可证书7.所有量具是否有表示量具准确性与状态的标识8.不存在国际或者国家标准时，是否制定校准与验证文件9.有无申请报废监视与测量设备的规范？1.过程监视与测量的范围有什么过程监视2.未满足要求是否采取纠正措施与测量3.关于产品实现过程采取什么方法进行监控记录L监视与测量是否为产品特性产品监测2.是否有证明产品符合标准与证据存在受审部门：品管检查文件编号:表格编号：MF-QF-036（A/0版）统益塑胶有限公司检查表N・O:26日期:要素检查内容具体检查方法YES/NG备注3.放行产品人员是否通过考核后授权4.产品监测记录是否符合要求5.特殊放行是否得到授权人员或者顾客批准8.31.有无不合格品操纵程序不合格品2,进料不合格品如何操纵操纵3.首检不合格品如何操纵4.巡回检验不合格品如何操纵受审部门：品管部检查文件编号:表格编号：MF-QF-036（A/0版）统益塑胶有限公司检查表N.O:27日期：_要素检查内容具体检查方法YES/NG备注1.记录标识、表格形式、编号方式有无统一记录操纵2.质量体系有关表单有无管制3.记录填写是否按要求（真实、及时、清晰、正确）4.是否对记录的内容进行分析改进（如特采、退货等）5,所登记的记录是否予以明确操纵6,有无规定记录储存期限7.记录形式是否符合体系运作过程6.31.设备管理有无流程图？设施2.设备有无编号登记（资料）,有无设备登记一览表？3.设备验收时附件及说明有无存档？4.设备验收时功能测试有否记录？5.设备上有无《设备卡》6.设备上是否挂作业指导书？作业员是否按指导书作业？检查文件编号:受审部门：机修表格编号：MF-QF-036（A/0版）统益塑胶有限公司检查表N・O:28日期：要素检查内容具体检查方法YES/NG备注7.设备是否定期保养？有否记录？8,各指定人员有否对机器进行日常点检并记录？9.设备不能正常运转时，不否挂牌标示？10.设备报废有无按作业运作？新设备有无登记注册？11.设备维修是否有记录？12,生产所有工夹具是否有效管理？7.11.产品质量的特性、目标要求是否清晰，在什么文件中有表达产品实现2,有无工艺流程，什么过程需要验证策划3.验证、检验、活动是否明确要求，接收准则是否清晰4.产品实现过程有无策划（有无流程）L工序更换有无通过评审？生产流程2.如何保证重要工序是按质量计划实施？如何去重点操纵电镀、铳槽、倒角等？受审部门:机修检查文件编号:表格编号：MF-QF-036（A/0版）统益塑胶有限公司检查表N.O:29日期：受审部门：机修检查文件编号：要素检查内容具体检查方法YES/NG备注表格编号：MF-QF-036（A/0版）7.61.测量装置的精度是否有操纵？监视与测量2.仪器是否指定专人使用？3.所有监视与测量设备是否均由工程部查收？4.不存在国际或者国家标准时，是否制定校准与验证文件？5.有无申请报废监视与测量设备的规范？1.监视与测量是否为产品特性？产品监测2.是否有证明产品符合标准与证据存在？检查表N.O:03日期：受审部门：文控检查文件编号:要素检查内容具体检查方法YES/NG备注7.有否印章证明此文件受控8o收回作废文件如何管制9.假如有文件更换时应该如何处理10.文件修改有否记录11.外来文件是否有操纵，是否通过有关人员审核12.图纸如何管理13.外发检验报告是否管理（电镀、原料供应商）14.申请文件的过程是如何的15.文件操纵流程图是如何的1.记录标识、表格形式、编号方式有无统一2.质量体系有关表单有无管制3.记录填写是否按要求（真实、及时、清晰、正确）4,是否对记录的内容进行分析改进（如特采、退货等）5.所登记的记录是否予以明确操纵表格编号：QR-55统益塑胶有限公司检查表N.O:04日期：_检查文件编号:受审部门：文控统益塑胶有限公司要素检查内容具体检查方法YES/NG备注6.有无规定记录储存期限7.记录形式是否符合体系运作过程检查表N.O:05日期:检查文件编号:受审部门：人事表格编号：QR-55要素检查内容具体检查方法YES/NG备注6.11.是否提供所需资源资源提供2.关健过程与岗位资源是否充足6.21.各岗位任务、性质的要求是否确定，是否按岗位能力选人人力斐源2.是否从教育、培训、技能去考核员工？1.新进员工有无培训，培训过程如何？培训2.对新进员工有无技能作业培训？有无培训记录？3.有无培训考核结果4.第一次培训不合格是否应予不录用？5.企业是否重视培训？6,公司特岗人员是否有培训？是否有培训记录及上岗核准7.有无系统培训计划？8.培训计划是否有实施？9.培训资源是否充足？统益塑胶有限公司统益塑胶有限公司统益塑胶有限公司检查表统益塑胶有限公司N.O:06日期：_检查文件编号:受审部门：人事表格编号：QR-55检查文件编号:要素检查内容具体检查方法YES/NG备注10.有无人力资源评估？11.现职员工有无培训？12.试产或者打样时有无对新产品进行技能培训？13.转岗人员有无培训（培训记录）？14.评审有无跟踪及归档？15.培训效果有无一个具体衡量标准？6.41.有否提供适宜工作环境以保证产品符合性？环境2.有什么重要坏境（人、物）？3.有无制作安全手册对员工进行安全教育培训4.工作场所卫生、清洁、通风、光照情况是否良好5.工作场所5s6.工作场所有无安全标志、危险标志等设施1.是否建立实施保持内部审核程序内审2.根据规定时间段是否编制审核计划3.编制检查表是否根据审核准则（标准要求、体系文件）统益塑胶有限公司检查表N.O:07日期：受审部门：人事检查文件编号：要素检查内容具体检查方法YES/NG备注统益塑胶有限公司4.审核小组是否按体系需要成立，其具体职能5.审核有无按流程作业，有无有关记录6.审核不合格项是否填写《内审不合格报告》7.不合格项有无得到纠正（有无制定与实施预防与纠正措施）8.有无内审报告9.有无末次会议，有无会议记录10.工作文件是否齐全、范围正确并得到整理储存表格编号：表格编号：QR-55