公司采购控制程序物品采购工作流程与供应商管理办法

本资料为word版本——可编辑、可修改本资料为word版本——可编辑、可修改/本资料为word版本——可编辑、可修改深圳市中联华成数字技术有限公司采购控制程序1﹑目的：对采购过程及供货商进行控制，保证所采购的产品符合公司的规定要求.2﹑适用范围：适用于对本公司之生产所需之材料﹐零组件等相关设备仪器的采购作业，托外加工均属之.3﹑职责：3.1采购：A、负责询价、比价、议价三作业;B、主导供货商定期考核;C、协助品保不定期对供货商进行评鉴;D、开发新供货商.3.2品保部：负责所有物料的质量验证及改善追踪，主导供货商之评鉴，并跟踪厂商改善结果.3.3工程部:负责原物料的承认，协助对供货商进行评鉴.4﹑定义：采购（Purchasing），是指企业在一定的条件下从供给市场获取产品或服务作为企业资源，以保证企业生产及经营活动正常开展的一项企业经营活动。是指个人或单位在一定的条件下从供给市场获取产品或服务作为自己的资源，为满足自身需要或保证生产、经营活动正常开展的一项经营活动。采购是一个商业性质的有机体为维持正常运转而寻求从体外摄入的过程。分为战略采购（Sourcing）和日常采购（Procurement）两部分。5﹑程序内容5.1采购作业与产品有关之原、辅料，均需与合格厂商购买.5.1.1与产品有关之原、辅料必须送样确认后方可购买.5.1.1.1原物料送样原则:A﹑凡本厂所用原、辅料均需先送样承认方可下单请购;B﹑满足本厂质量﹑交期﹑单价之要求.5.1.2新物料需两家以上供货商经过询、比、议价;对于独家制造，独家代理，原厂配件无代用品，有专利制造之厂商无需进行比价，但须依据采购原则进行价格商议.5.1.3物料申请:5.1.3.1生产上所需原材料，辅料由采购根据《BOM》、《生产计划》、物料库存状况确定采购产品的数量及采购进度制定《采购计划》订购原材料，《采购计划》中供货商由采购根据合格供货商名单及其供货质量状况、质量保证能力及价格和供货周期因素选择确定供货商.5.1.3.2机器设备，仪器设备生产用零配件、工具由各部门填写《请购单》交采购经审批后进行购买；机器设备及其零部件的购买与维修，需先经过机电﹑工程评估确认规格后再交由采购处理.5.1.3.3当本厂生产能力不能满足时，由生管通知采购依据作《委外采购单》传真给供货商.5.1.4采购物料：5.1.4.1所发出之《采购单》若数量、单价有变更应开立《采购变更单》；因工程变更需由采购以新规格按程序作业进行采购并通知厂商取消之前订单。因规格变更较晚而造成厂商做好之成品或半成品浪费由双方协商做最终裁决。5.1.4.2《采购计划》《采购单》审批《采购计划》由总经理审核并由集团董事长批准，《采购单》由公司总经理批准。5.1.4.3《采购单》经核准后传给供货商并请供货商签回或由采购与供货商电话确认.5.1.4.4委外加工物料外发时由相关部门提供有关技术数据做为合同附件提供给供货商.5.1.4.5交期管制：采购与供货商确定交期后，登录《采购管制表》对供货商的交货期进行实时跟催和记录。5.2应急措施5.2.1一般情况下，针对同一物料，(非凡为量大之物料)采购须预备两家以上的合格供货商，以备交货.5.2.2对于用量大的物料，采购可与供货商协商，由供货商备一定数量之库存，以备交货.5.2.3若供货商出现生产异常无法正常生产时，而此规格又为单一供货商时，采购可采用采用同类型之合格供货商做为后备之供货商.5.3采购品的验证5.3.1材料类的验证由公司品保部门按《来料检验规范》执行;5.3.2设备﹑模具的验证相关申请单位执行﹐校验仪器的验证按《监测和测量设备控制程序》执行。5.4供给商的治理5.4.1供货商之寻找及调查:5.4.1.1从网络、同行、客户介绍﹑供货商自荐或工商名录等相关渠道寻找，待质量﹑价格﹑交期评估后，由采购建立《供货商基本数据卡》，并填写《供货商调查表》交由品保部择日评鉴.5.4.2供货商评鉴:5.4.2.1﹑主要材料供货商的评估根据所采购材料对质量影响程度及《供货商评鉴标准表》的信息由品保视实际需要制定评估方法:A、证书/资格认可:当供货商已通过某些质量治理体系认证，则要求其提供证书副本作为评估依据;B、现场评审:有必要时，由采购部组织相关部门对其质量及交货能力按照《供货商评鉴标准表》进行现场审核，如有不符合项，则填写《不符合项报告》以要求其改进;C、免评估:顾客指定供货商，供货情况较稳定时无须进行开发﹑选择﹑评估工作。5.4.2.2﹑针对主要物料、托外加工供货商经送样确认OK后知会品保部﹐并由品保部主导安排择日评鉴，评鉴结果登录于《供货商评鉴标准表》中，评鉴未合格前，经总经理核准可适当小量购买;通知品保加严检验;A﹑若评鉴三次均不合格者，将不可纳入合格供货商内;B﹑评鉴由品保主导，采购﹑工程协助完成，评鉴合格后由采购登录《合格供货商一览表》交总经理核准;C、辅料、机器设备、五金仪器类、代理商及海外供货商等无需评鉴.5.4.2.3定期评鉴：A﹑评鉴之厂商由品保部根据《合格供货商一览表》中目前配合的重要程度﹐拟定评鉴计划，评鉴周期（每年一次）;如有重大异常(质量，交期等)发生时，可进行针对性评鉴.评鉴结果登录于《供货商评鉴标准表》，不合格项由品保部通知供货商限期改善;B﹑已到改善期限仍未得到改善之供货商由品保部建议采购停止购买，若有非凡情况，须提出申请由总经理核准后方可采购.5.4.2.4供货商定期考核评估﹕5.4.2.4.1供货商周期性评鉴:每月进行评鉴.采购将供货商每月的质量状况进行评分，并记录于《供货商得分状况表》合格批数评分公式：质量得分=x质量总分（50分）交货总批数5.4.2.4.2采购依据《采购管制表》中各厂商之交期状况进行评分，并记录于《供货商得分状况表》中。准时交货批数评分公式：交期得分=x交货总分（30分）交货总批数5.4.2.4.3采购将供货商每月的服务状况进行评分（总分20分），并记录于《供货商得分状况表》。5.4.2.5采购统计供货商得分登录于《供货商得分状况表》中传真给厂商，并将各供货商得分统计于《供货商月评核一览表》。5.4.2.5.1评鉴总分=质量得分+交期得分+服务得分，评分结果，列入供货商级别表中，100~96分为A级厂商；95~85分为B级；84~70分为C，70分以下为D级厂商。6、相关文件6.1《来料检验控制程序》7﹑使用表单7.1供给商基本资料7.2供给商调查表7.3合格供给商名录7.4供给商年评审表8﹑采购治理流程（见附件）No采购治理流程作业内容1NG核准结案进料检验及不合格品管制程序进料检验采购单治理采购单核准比价议价物料入库样品承认比价议价供货商治理流程产品防护程序确认是否为新物料AVL中选择合格供货商开发新供货商采购需求OKNGNG核准结案进料检验及不合格品管制程序进料检验采购单治理采购单核准比价议价物料入库样品承认比价议价供货商治理流程产品防护程序确认是否为新物料AVL中选择合格供货商开发新供货商采购需求OKNG采购需求1.请购部门以<<请购单>>提出申请，经核准后交采购部门;2.采购根据《生产计划》《BOM》产品库存状况等制定《采购计划》.2选择合格供货商采购采购在<<合格供货商一览表>>中选择供货商，如无此物料适合之供货商，开发新的供货商.3比价议价(1)新物料需两家以上供货商经过询价，比价，议价;(2)对于独家制造，独家代理，原厂配件无代用品，有专利制造之厂商无需进行比价，但须依据采购原则进行价格商议4样品承认(1)新物料承认，采购依研发开立的样品规格进行打样，样品由研发进行确认，样品确认后，由研发开立<<物料确认通知书>>并发放至品保，采购部门.连续三次打样不合格之供货商，将不予再考虑;………………….(2)与产品生产有关之原，辅料必须送样承认后才能购买.5采购单核准1.由采购开立<<采购单>>，经核准后传给供货商，并请供货商于24小时内签回或由采购与供货商电话确认…………………..2.禁止采购有违反相关国际或国家法律法规及环境或行业标准的物料6采购单管理1.交期管制:(1)交期确认后，采购依<<采购管制表>>跟催物料，若交期有变更，采购须与供货商重切交期并实时知会请购单位，月末以<<采购管制表>>统计各供货商交期达成状况.