入库、仓储、发放、盘点制度(外购件、外协件、自制件)

本资料为word版本——可编辑、可修改本资料为word版本——可编辑、可修改本资料为word版本——可编辑、可修改仓库治理办法目的为了加强仓库物资治理，保证仓贮物资满足生产、质量要求，制定本办法。范围本办法适用于本公司外购件、外协件、自制件的入库及物资仓库的治理。引用文件外购（外协）器材验证程序船舶产品检验程序定义外购件：本公司不提供材料完全由外厂制造的采购件。外协件：由本公司提供材料，外厂进行加工或进行工序性协作的零部件。自制件：由本公司某车间制作而由另一车间安装的零部件或组件。治理职责5.1集配中心负责船舶产品物资的入库验收、标识、保管和发放。5.2设备基建部负责生产用设备、工具等非产品物资的入库验收、标识、保管和发放。5.3质量部负责船舶产品外购件、外协件以及自制件的验证。6.治理要求6.1外购件的验证和入库6.1.1入库检查和验收6.1.1.1物资到厂入库先放置待验区，未经检验合格不得入库进入货位，不答应发放投入生产。6.1.1.2仓管员按采购员提交的入库申请单仔细核对数量、规格型号及外在质量，验收合格后在采购员提交的入库申请单上签收并入库；对船舶产品入库验收项目范围内的物资，仓管员还应参加质量部的入库验证，并在验收合格后，方可在采购员提交的入库申请单上签收并入库。6.1.1.3入库验收项目范围内的物资入库验证应按照《外购（外协）器材验证程序》相关内容执行。6.1.1.4订货时以重量计价方式进行结算的物资，须经磅称核实来货数量后，按实际净重签收入库；订货时以船套或数量为计价方式进行结算的物资，须经过供货商代表或采购员与保管员共同清点，主要部件和附件、备件的规格型号与原始订货凭据（合同及技术协议等）核对无误后，方可签字入库；6.1.1.5物料到厂入库时，若规格型号与清单不符或有明显质量问题（如已过及临近保质期、严重锈蚀、变形等），仓库应拒绝收货；6.1.1.6物料到厂入库时，供货商须提供所发货物的中文版具体清单及质量证明文件，否则仓库可拒绝收货。6.1.1.7物资到厂应及时开箱验收，并对验收结果进行确认，若发现物件损坏、短少，仓库保管员和采购员或供货商都应做好开箱记录，以便及时更换和补充完整。6.1.1.8凡入库物资应做到凭证齐全，料据相符，方能入库。无单据或单据不全的物资进库，仓库人员应先卸货放置待验区保存，暂不办理入库手续，待入库单据到达后，再进行检查、验收，办理入库手续。6.1.1.9对入库验收不合格的物资应放置不合格区，由采购员及时与供给商联系处理。6.1.2物资建帐入库检验合格的物资，仓管员依据供给商的来货清单、入库清单登记建帐立卡，注明入库日期、物资名称、标准号、规格、型（牌）号、数量。6.2自制件的验收和入库6.2.1本公司自制件，应严格按照公司《船舶产品检验程序》相关规定进行检验，检验合格后，由自制件完工车间负责入库。6.2.2仓库保管员应对自制件完工车间提交入库的自制件仔细核对数量、实物，并检查检验单合格后，办理入库手续。6.2.3仓库保管员对入库的自制件应建立独立治理台帐，避开与采购品混淆。台账中注明入库日期、工程编号、零部件名称（托盘号）、数量。6.3外协件的验收和入库6.3.1外协件到厂入库先放置待验区，未经检验合格不得入库进入货位，不答应发放投入生产。6.3.2外协件到厂后对入库验收项目范围内的物资，集配中心应及时按《外购（外协）器材验证程序》向质量部申请验证。6.3.3仓管员按外协治理员提交的入库申请单仔细核对数量、规格型号及外在质量；对入库验收项目范围内的物资，仓管员还应参加质量部的入库验证，并在验收合格后，方可在外协治理员提交的入库申请单上签收并入库。6.3.4入库验收项目范围内的外协件入库验证应按照《外购（外协）器材验证程序》相关内容执行。6.3.5入库验收不合格的外协件，应放置不合格区，由制造部外协治理员与加工厂方联系处理。6.3.6仓管员应对入库检验合格的外协件建立独立治理台帐，避开与采购品混淆。台帐中注明入库日期、工程编号、零部件名称（托盘号）、数量等。6.4物资的存放和保管6.2.1入库物资，必须按照物资的性质、库房条件及保管要求，执行按品种规格划区分类存放储存，顺序摆放，堆放整洁、珍贵物资应入柜加锁保管。仓库人员应在库存物资上标有识别标记，并在台帐上做好存放记录。6.4.2落地堆放以分类和规格的次序排列编号，上架的以分类定位编号。6.4.3物资堆放的原则是：在堆垛合理安全可靠的前提下，推行五五堆放，根据货物特点，必须做到过目见数，检点方便，成行成列，文明整洁。6.4.4对库存材料常常进行检查，做到“十不”，即不潮、腐、锈、霉、烂、变、坏、冻、损、蛀。6.4.5加强物资的维护保养，对存放时间过长的物资，应常常翻堆或涂油保养，以防护物资生锈、变质。对有限期保管的物资应作好标记，并在达到有效期限前三个月，保管人员填写质量报警单交采购人员，以便使即将过期的物资得到有效处置。6.5物资的发放6.5.1物资的发放要有审批手续齐全的电子出库凭证：如：出库单等，仓库人员应根据凭据上填写的工程编号、分段号、物资名称、标准号、规格、型（牌）号、数量正确发放物资。6.5.2领料凭据若有涂改，仓库人员应拒绝发料。仓库人员在领料凭据上应如实填写实发数量，并在物资治理验证中加以确认，实发数不得超过应发数，但对于按定额供给的长度计发的材料（如型材），在将应发长度换算为根数时，若拟发根数合计总长度超过应发长度数额小于1米（不含1米）时，可将其计入实发数；如超过长度数额大于1米（含1米）时，则不得计入实发数，领用部门办理借用手续，再次领用时扣除前次超出部分。6.5.3仓库人员在发料时，按“推陈储新，先进先出，按规定供给，节约用料”的原则发料。发料坚持一盘底，二核对，三发料，四减数的原则。对超过保管期的物资，采购人员应请相关部门重新进行鉴定，质量复检合格后才能发出使用。6.5.4外协件和自制件的发放也要有审批手续齐全的领料单，领料单应填写工程编号、分段号（区域号）、零件名称、数量，仓管员核发后直接在领料单上签字确认。6.5.5所有发料凭证，仓管员应妥当保管，不得丢失。6.6物资的借用6.6.1工具借用指维修和生产部门常用工具的借用，由部门负责人审批。借用人因岗位调动或离职时，必须归还所借物品。借用工具的正常性损耗或报废应及时办理出库手续，出库时必须以旧换新。6.6.2仓库对借用物资应建立借用台帐。6.6.3借条视同实物治理，丢失由责任人赔偿。对超出借用期限的各类物品，仓库必须及时催办手续。对应催而未催的借条，公司对仓库作相应的处罚。6.6.4月末仓库必须统计各部门各人员的借用清单。6.6.5借用人离职，必须经仓库审查后才可放行。6.7物资的盘点6.7.1仓库人员应每月底对库存物资进行盘点核查，做到帐物卡三相符，物资部门领导应组织抽查，并在每年进行一次年终盘点。仓库人员还应主动配合做好物资统计工作。6.7.2仓库保管员对库存、代保管、待验材料，以及设备、容器和工具等负有经济责任和法律责任。因此果断做到人各有责，物各有主，事事有人管。仓库物资如有损失，贬值、报废、盘盈、盘亏等，保管员应及时报告仓库主管，分析原因，查明责任，按规定办理报批手续，未经批准一律不准擅自处理。保管员不得采取“发生盈时多送，亏时克扣”的违纪做法。6.8仓库安全和清洁卫生6.8.1库房内货架、物品摆放合理，过道通畅，门窗无破损，做到“三净”（地面、门窗、货架），“三无”（杂物、垃圾、灰尘）。库区、库房四周与库内严禁烟火，保证消防设施完好，标志醒目，仓库治理员要会熟练使用消防器材。仓库需明火作业时，应向安保部提交动火申请，审核后方可实施。6.8.2禁止闲杂人员入库，领料人员和其他有关人员因工作需要入库，应取得仓库人员同意。6.8.3黑色材料等粗笨物资