钢构配件仓库管理程序请购、收货、发货、在库保管制度

本资料为word版本——可编辑、可修改本资料为word版本——可编辑、可修改本资料为word版本——可编辑、可修改文件编号;生效日期：文件编号;生效日期：版本编号：修改日期：仓库治理程序仓库治理程序总裁/日期质量治理者代表/日期仓库/日期综述1、目的：为加强工厂配件仓库的治理和进一步规范收发货的规程，特制定以下程序，使各工厂仓库部在处理日常操作过程中有章可循，从而提高工作效率。2、定义：配件仓库是指收发、储藏或记录除燃料、原材料和包装物、在制品及成品以外的，所有经设备部维修更换的配件，收发的所有实物，包括但不限于五金维修零配件。3、适用范围：4、职责:负责执行此程序，设备经理负责监督落实。物料的分类按用途可分维修五金类和易耗品两大类。进出仓标准程序收货收货依据送货单订购单收货五金材料、零件、配件的收货供给商送货到公司，交《送货单》于设备仓库，仓管员根据送货单上的订单号，在“M3订单查询”数据库内进行查证：如订单号码正确及来货数量等于或少于送货单数量，则给予收货，并登记入账；如送货数量超出订单数量,应马上通知采购部，协商后再做处理决定。货到后，供给商未能提供订购单号码时，原则上，仓库部可以拒收。但发生此类情况，仓管员负责与采购部和请购部门沟通。由请购部门决定是否为急用件。若为急用件，须采购部和请购部门同时确认，由请购部门通知仓库收货，并与仓库一起验收。采购部于两个工作日内将订购单补给仓库，且请购部门有责任在补请购单的同时在单上注明急用件的理由，否则采购部不受理此类单据。如此类情况发生在月末最后一天，必须于当天办理好补单手续；如不急用，仓库则予以拒收。供给商送货到仓库，仓管员根据《订购单》进行核对名称、规格、牌子、型号，外包装。及时通知请购部门指定验收人员到仓库验收。验收抽样标准。若能全点，尽量全点；否则，需要抽点，抽点的比例≥10%。当发生异常情况时，需要加大抽样数量。验收合格后，仓管员核对《订购单》与供给商的《送货单》，正确无误后在《送货单》上签名，如遇数量与《送货单》不符时，仓管员按实际数量在《送货单》上签收。将物料摆放在规定的仓位上。仓管员在M3中，记录收货的时间、物料号、材料名称、单位、送货单数量、实收数量、供给商名称、送货单号码、收货记录人、订单号码。当供给商送来的货品经请购部门验收不合格时，仓管员通知采购部，由采购部直接与供给商沟通协调退货事宜并将处理结果告知仓库，由仓库办理退货手续。每月盘点后，仓管员将入库单及领料单交予财务在U8系统的采购治理模块内录入采购入库单，包括品种、数量、供给商等（有生产日期或批号的产品必须将该产品的生产日期和批号正确记录），如属固定资产的，需要入在固定资产仓。发货发货依据领料单发货一般情况下，领料部门人员取得经该部门主管或主管的授权人审核签名的《领料单》去五金仓领料。维修过程中急需的零配件，仓管员在得到设备经理的同意后，可先发货；设备部于当天下班前补办领料手续。中班五金配件的领用：设备部值班维修人员若需领用的五金配件，在仓库登记领用五金配件的名称、数量、用途，于次日上班后补办好领料手续。仓管员按照《领料单》列明的品种、规格、数量发料。领料人和仓库发货人双方确认无误后，在《领料单》上签名，仓管员于当日下班前输入M3系统。在库的保管识别物料及物料布置：分区、分类别、分品种。根据存货物料编号进行规则摆放。一切物料的进出遵循“先进先出”的原则。入库时，根据实际情况进行库位调整，将“旧”货放在易取的地方，有标识的部分需向外。标识。根据检验的情况,物料存在三种状态:待检品、合格品、不合格品。存货记录。以M3系统为主，按照系统的操作流程操作，保证基础数据输入正确。以手工帐为辅，定期、不定期与M3核对，以保证记录正确。入仓的物料，要摆放整洁、隔墙离地、统一规范。要将重物负荷平均分布，垂直堆放，切勿超高，面向通道；储存的物料不应伸出货架以外，亦不应阻碍通道；易燃易爆或腐蚀性物料,以及有毒有害物品，要存放在专门的容器或建筑物内；严格按照物料的说明，安全使用、搬运、储藏或保养。请购保存好请购的物料清单制定“最低库存”与“安全库存”。公式：最低库存＝采购提前期(天)x平均日用量／2。安全库存＝最低库存+采购提前期(天)x平均日用量。此公式只是理论计算，作为参考，根据实际情况进行调整。设备仓管员根据常用五金备件的库存情况，参考M3系统库存治理模块的“储备分析－安全库存预警”，当“差量”少于或等于零时，便需填写请购单备货。填写请购单时，要正确填写货品编码、名称、数量、尺寸、规格、型号及用途等内容。仓库请购单填写后，交部门主管审批，再交总经理审批，最后M3填写申请送单采购部请购，原件仓库自留。附件：领料流程附件1)领料单（附件2）仓库领料流程4、按单发料3、仓管员确认2、部门主管核准1、填写4、按单发料3、仓管员确认2、部门主管核准1、填写领料单一、领料程序

领料员填写领料单------领料部门主管签字-------仓库保管员签字----仓库发料说明：1、领料员填写领料单：领料员按生产所需领用物资填写领料单（领料单位、日期、名称规格、请领数及具体用途，在领料人处签字）。

2、领料部门主管签字：对领料单审核签字。

3、仓管员确认签字：仓管员对领料单所请领物品进行评估确认无误后签字

4、设备部维修领料：必须有报修单或保养单连同领料单才可领料。5、发料：按料单进行发料、做账。

二、相关规定

1、领料部门仔细填写料单、字迹清楚，所有料单一律不得涂改；

2、领料人与批准人不能为同一人，工人领料需由组长及组长以上领导签字，组长领料需由车间主任签字，车间主任领料由生产总监签字。3、当日料单当日到仓库领料；

4、当日没有领料的料单作废;5、无领料单一律不予发料。编制：审核：批准：领用部门领用日期No0000000领用部门领用日期No0000000物资类别领用部门或车间工作令号生产单号产品名称及项目编号名称及规格单位数量单价总值分页一领料部门留存联备注一领料部门留存联请领实领日期年月日连续号．．．．．．．日期年月日连续号．．．．．．．填写物料名称、单位、请领数及实领数填写物料名称、单位、请领数及实领数仓库发料员领料人签字领导审核财务部门记账发料领料部门领料