采购规范流程与供应商管理制度货品采购操作步骤和方法

本资料为word版本——可编辑、可修改本资料为word版本——可编辑、可修改本资料为word版本——可编辑、可修改 采购规范流程与供给商治理制度全文目录TOC\o"1-3"\h\z\u一、目的 2二、适用范围 2三、定义 2四、采购治理制度 2五、供给商选择标准 3六、供给商选择、评价和终止办法 31、供给商档案治理要求 32、供给商选择流程 43、供给商选择考察表 54、合格供给商名录 65、供给商资料卡 76、终止供给商的报告 8七、采购流程 91、采购原则 92、常规采购 93、小额应急采购 10八、货物检验 10九、采购中心职责与绩效考核 101、采购中心工作职责 102、采购主管绩效考核标准 11十、采购报告必须具备要素及分析图表 11一、目的规范采购操作步骤和方法，保证采购的质量和采购要求的适用性，符合公司整体的日常治理规定要求。二、适用范围本规范适用于公司的设备、工具、部品和固定资产（不含公司长期代理产品）等采购的控制。三、定义1、供给商：是指能向采购者提供货物、工程和服务的法人或其他组织。2、合格供给商：是指经过公司一定程序评审确定可以与公司合作的供给商。3、购物申请单：是需求部门根据需要采购的项目所填写并提交给采购中心的单据，此单据须有部门经理和其他审核权限必须签批。4、供给商选择考察表：是确立为公司供给商前对供给商进行评估的表格，一般由采购主管对供给商进行考察并填写此表，填写完毕后交由总经理进行审批。5、终止供给商的报告：是指供给商发生恶劣服务、严重品质情况或考核不合等提出与其终止合作的报告，此报告由相关权责部门向采购中心提出，由采购主管填写逐级上报审批。6、抽货检验标准：此标准是对采购物品进行检验的参照标准，由技术部门或其他相关权责部门编写交采购中心汇总成册。四、采购治理制度1.洁自律，严守工作纪律。不接受供给商礼品、现金、支票等有价证券和宴请；不得向供给商借款等,一经发现对受贿人处以1000元以上的罚款情节严重的送交公安机关处理2.所有采购人员不得向供货商泄露公司信息或机密不得将物资的底价或竞争方的信息透露一经发现对责任人处以50-200元的罚款3.严格遵守采购规范流程，按流程办事；4.能及时按质按量地采购到所需物品；5.严格供给商选择、评价、甑选以保证供给商供货质量；6.加强采购的事前治理，建立完善的设备价格信息档案，以有效地控制和降低采购成本并保证采购质量；7.科学、客观、仔细地进行收货质量检查；8.处理好与供给商的关系，帮忙供给商解决一定的问题；9.仔细分析采购工作，改进流程、规范和采购标准，提出有助改进公司和供给商服务水平的建议；10.做好采购相关文档的存档、备份工作；11.在满足公司需求的基础上最大限度降低采购成本；12.所有采购,必须事前获得批准.未经计划并报审核和批准,，除急购外不得采购，急购需在申请单上注时“急购”，并由总经理补批；13.凡具有共同特性的物品，尽最大可能以集中计划办理采购，可以核定物品项目，通知各请购部门依计划提出请购，然后集中办理采购；-14.采购物品在条件相同的前提下应在正在发生业务或已确认的供给商处购买，不得随意变更供给商；五、供给商选择标准-具有良好的信用和良好的售前、售后服务能力和服务意识；-健全的商务治理流程和制度；-良好的财务状况，至少可以给予一个月以上帐期；-具有优势的产品资源；-相对有利于我公司的供配货地理区位；-主动的合作态度；六、供给商选择、评价和终止办法供给商的资质水平直接关系到供货的质量、售后服务水平和重大产品问题的处理等储多问题，更有重大品质、售后事件等的处理态度、反应的及时性都与供给商本身的资质、能力有关。因此有必要严格地筛选、考核供给商，对不合格供给商制订相关终止办法。1、供给商档案治理要求对于供给商的治理，要求建立存档文档表格和电子表格，存档文件包含《供给商选择考察表》、《供给商名录》、《供给商资料卡》、《采购记录》、《终止供给商的报告》以及其它和往来单据等资料文档。电子文档、表格按公司要求进行统一备份存档治理。2、供给商选择流程供给商选择流程图3、供给商选择考察表供给商选择考察表考察人：年月日待选供给商基本资料名称法人代表：地址：邮编:电话：联系人:传真：经营性质：主营产品：具体评价指标经济实力序号评价办法结果备注1注册资金数额是多少2是不是一般纳税人3上年度销售额是多少4给其他商家账期一般是多久5一共有多少员工市场信誉序号评价办法结果备注1被媒体曝光次数2业内口碑3有哪些假货/水货4售后服务水平怎么样优势资源序号评价办法结果备注1与主营产品厂家的关系（代理/经销/总代…）2给不同渠道的价格结构及毛利3相关产品线是否齐全4最短送货时间是多久治理水平序号评价办法结果备注1业务人员有没有怠慢顾客现象2对售前咨询有没有耐心讲解3有没有完善的货物进出流程4员工是不是大小事情都要请示批示意见商务经理意见签名：运作中心总监意见签名：考察结果□介绍为C类认可供给商□介绍为D类认可供给商□不能介绍为供给商4、合格供给商名录合格供给商名录表格更新日期：年月日序号编号企业名称等级地址提供的产品及折扣联系人电话备注12345678910111213141516171819205、供给商资料卡6、终止供给商的报告七、采购流程1、采购原则-采购经办人员接获"购买依靠书"后应需求的缓急，并参考市场行情及过去采购记录或厂商提供的资料，需精选三家以上的供给商进行询价、比价并经分析后议价。-采购申请人在采购过程提出撤消采购申请时，采购经办人员要及时转入撤消程序，即中止本次采购作业，并在相关单据上标明“撤消”。-采购经办人员询价完成后，于"购买依靠书"详填询价或议价结果及拟订"订购厂商""交货期限"与"报价有效期限"经主管审核，并依请购核决权限呈核2、常规采购3、小额应急采购八、货物检验各采购的产品入库时由购买部清点并验收，非凡产品由申请部门的专业人员验收，不合格拒收。九、采购中心职责与绩效考核1、采购中心工作职责i.建立供给厂商与价格记录；ii.采购方式设定及市场行情调查；iii.询价、比价、议价、订购工作；iv.送货进度控制与逾送督促；v.来货质量、数量异常处理；vi.付款整理、审查；vii.提交采购工作报告。2、采购主管绩效考核标准十、采购报告必须具备要素及分析图表采购主管须将每个月的采购工作进行总结、分析以供上级了解工作情况，发现采购工作中的不足，让上级肯定其作为的同时能及时