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文档简介
本资料为word版本——可编辑、可修改本资料为word版本——可编辑、可修改/本资料为word版本——可编辑、可修改四川德福集团俊龙矿业有限公司物资采购管理制度二0一三年四川德福集团俊龙矿业有限公司物资采购治理制度总则一、为了规范我矿的物资采购,降低物资采购成本,保证我矿各项物资供给,加强企业物资采购的监督治理,特制定本规定。二、本规定是我矿物资采购治理的基本规范。三、采购部应当根据市场信息做到比质、比价采购,同时,在付款方式上,做到货到付款,或分期付款,减少采购风险。第一章采购部职责一、采购部岗位职责1、负责物资采购治理制度和内部各岗位职责的制定;2、负责物资采购员、计划员及档案治理员的监督与治理;3、负责物资采购计划的制定,采购合同的签订及保管;4、负责物资采购的询价、议价、比质、比价;5、负责本部门按时、保质、保量地完成所需各项物资的采购工作;6、负责管辖范围内的卫生、安全工作。7、采购部做好各项档案的治理工作,如采购合同、各种审批文件及公司下发的各种文件;8、采购部建立采购物资台帐、借款明细帐及公司应付帐款,定期与财务部对帐。二、物资采购遵守的原则1、未经审批的物资一律不得采购;2、仓库内的库存物资应优先使用;3、建立合格供给商名录时,采购远近搭配的原则;4、采购物资时,应尽量通过银行结算,减少现金结算;5、在比价过程中,严格执行同类产品比质量,同样质量比价格,同样价格比服务的原则,择优确定采购单位;6、对于先试用的物资,必须由使用部门出具试验报告,并由审批后,方可采购。第二章物资采购治理一、为节约采购成本,公司执行按月上报采购计划。采购部编制采购计划时,要从实际工作出发,避开盲目提报物资采购计划,避开物资积压损失。二、企业内各部门及配套厂家要按程序报物资采购计划,在每月的23日前向采购部报下月的采购计划,然后由采购部汇总后统一上交。三、各部门及配套厂家提供的需采购物资的规格型号必须完整,如不完整所造成的损失由原材料清单提报人负责50%的经济损失,所在部门承担30%;同时,采购部有权拒绝采购型号不完整的物资。四、物资采购时必须严格按照采购原则、采购计划进行采购,做到不错订、不漏订,及时正确地做好物资货源的落实工作。签订物资采购合同时,要严格执行合同法和公司合同治理制度,合同中要明确数量、规格型号、价格、质量标准、交货期、交货地点、结算方式、运费承担、包装、运输、验收方式、经办人经济责任以及其它需要明确的事项。一般情况下,按照公司标准合同文本签订合同,如有非凡情况,与公司律师顾问联系后,再签定合同。五、物资采购时,如工程部及设计院出具的原材料出现短缺现象,采购部应征求使用单位意见,在使用单位同意,并签字确认后方可采购使用单位愿意接受的代用品,否则,出现后果由采购部负直接责任。六、采购部未能及时完成的采购任务,应及早报总经理生产助理说明原因,拟定补救措施。第三章物资验收入库治理一、物资到库后,采购部送检人员通知质检部到货物资的数量、及规格型号,按约定时间到达对物资进行检验。二、验收中的不合格物资,由采购部及时与供给商进行沟通,及时进行退、换货处理。三、凡对外调剂的物资必须由采购部确认后,经总经理生产助理审批后,方可对外调剂。四、验收合格的物资,由采购部送检人员及时送至仓库,由仓库保管员对物资办理入库手续;货票同行的,由仓库保管员打印入库单,并由送检人员带回入库单,双方做好交接手续。货票不同行的,等发票到后,再由仓库保管员打印入库单。五、采购部收到入库单后
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