汇源饮料分公司仓储制度危险品、成品、原辅料管控办法

本资料为word版本——可编辑、可修改本资料为word版本——可编辑、可修改/本资料为word版本——可编辑、可修改××汇源集团咸阳饮料食品有限公司财务部仓储治理制度编号HYXY/A3.CC0001-××版本A0页次1/101目的规范财务部仓库治理，保证库房的合理使用和货物贮存期间的产品质量，及时为正常生产和顾客提供合格的产品。2适应范围适应于财务部仓储各个岗位。3危险品治理制度3.1.目的控制危险品的使用，落实公司及公安部门关于加强危险化学药品的治理要求，做到正确标记、安全储存、杜绝加工食品被污染的风险及人员伤害，结合我公司实际情况，特制定以下治理制度。3.2.适用范围适用于公司生产时使用的危险药品的治理，包括氮气、双氧水、硝酸、氢氧化钠、高锰酸钾、丙酮、汽油等。3.3.危险品的装卸3.3.1在装卸搬运化学危险物品前，要预先做好预备工作，了解物品性质，检查装卸搬运的工具是否牢固,如有不牢固的应予更换或修理。3.3.2操作人员应根据不同物资危险特性，穿戴相应的防护用具，如工作服、橡皮围裙、橡皮手套等。3.3.3对危险品的装运必须小心谨慎，轻拿轻放，严防震动、撞击、磨擦、重压和倾倒。液体桶装下垛时，不可用跳板快速溜放，应在地上，垛旁垫旧轮胎或其他松软物，缓慢下。标有不可倒置标志的物品切勿倒放。发现包装破漏，必须移至安全地点整修，或更换包装；化学危险物品撒落在地面、车箱上时，应及时扫除。3.3.4装卸搬运化学危险物品，工作完毕后根据工作情况和危险品的性质、及时清洗手、脸、漱口或沐浴。3.3.5装卸搬运强腐蚀性物品，操作前应检查箱底是否已被腐蚀，以防脱底发生危险。搬运时禁止肩杠、背负或用双手揽抱，只能挑、抬或用车子搬运。搬运堆码时，不可倒置、倾斜、震荡，以免液体溅出发生危险。在现场须备有清水、苏打水或微醋酸等，以备急救时应用。编制日期：××-7-29最新修订日期：2014-7-15××汇源集团咸阳饮料食品有限公司财务部仓储治理制度编号HYXY/A3.CC0001-××版本A0页次2/103.3.6装卸搬运毒害品时，必须保持现场空气流通，假如发现恶心、头晕等中毒现象，应立即到新鲜空气处休息，脱去工作服和防护用具，清洗皮肤沾染部分，重者送医院诊治。3.4.危险品的入库3.4.1危险品进出仓库，应进行严格的检查和验收，做好单据交接及收发登记工作。3.4.2危险品保管员要严格检查危险品包装是否可靠，有无损坏，标签是否脱落，如发现包装不可靠，应立即设法维护或更换。3.4.3不准在库房内或露天堆垛四周进行试验、串倒换桶、焊修、整修、分装和其他可能引起火灾的操作。3.5.危险药品的保管须知3.5.1危险化学药品要设单独库房存放、保管。3.5.2存有危险化学药品的仓库必须具备储存危险化学药品的条件，有防盗门窗、报警器，由专人负责保管。3.5.3保管员应熟悉所贮危险药品的性质，以便在贮存中采取适当措施，预防事故发生；一旦发生事故时，能采取正确的处理方法。3.5.4危险药品库内严禁烟火和引火物质，禁止明火照明、安装火炉和吸烟。杜绝一切可能产生火花的因素，例如：室内照明要求用防爆灯，开关应装在室外；禁止穿钉鞋出入库房。3.5.5保持室内通风。常常通风换气，避开有毒、易燃气体浓度过大发生意外。3.5.6容器包装应密闭完好无损，假如发现破损渗漏，必须进行安全处理，改装换桶必须在库房外安全地点进行。3.5.7危险品库应专用消防设备并常常保持良好状态。3.5.8危险品库应与其它建筑保持一定防火间距。门和墙壁用耐火材料建造。3.6.危险化学药品的出库危险化学药品出入库要有清楚的帐目，包括药品名称、领用时间、领用量、提货人签字、保管人员签字等，出库单要存档备查。剧毒品的治理必须从严。领用剧毒品时必须有领用监督人到场。坚持五双制度――双人收发、双人记帐、双人双锁、双人运输、双人使用。用多少买多少，用多少领多少，剩余物品及时存放于保险箱内。定期检查，做到帐物相符。编制日期：××-7-29最新修订日期：××-7-29××汇源集团咸阳饮料食品有限公司财务部仓储治理制度编号HYXY/A3.CC0001-××版本A0页次3/103.7.工厂使用治理3.7.1根据生产情况领取生产用危险化学药品，必须经主管领导签字同意，保管人员做好记录后，方可提货。危险化学药品不得代领。必须定专人负责危险化学药品的领取和储存治理。3.7.2危险品使用时，操作人员佩带相应的防护用具，包括工作服、橡皮围裙、橡皮袖罩、橡皮手套、长筒胶靴、防毒面具等。操作前应由专人检查用具是否妥当，穿戴是否合适。操作后应进行清洗或消毒，放在专用的箱柜中保管。3.7.3本班生产未使用完的危险化学药品，必须及时、如数与下一班的相关人员交接，要做好相应的记录。3.7.4使用后剩余的危险品，如近期不在生产，储存在车间中的危险药品必须进行清点、核对，必要时退回危险品库代存，生产时再领出使用，避开处于失控状态。3.7.5治理人员对生产中使用的危险化学药品必须严格把握精确用量，并作出记录，由使用人签名。3.7.6绝对不答应使用人将危险化学药品携带出使用场所以外。3.8.检查监督3.8.1财务部仓储对危险品的保管、发放情况进行监督检查，对仓库进行抽查。3.8.2生产部负责对使用部门进行日常治理、检查、监督。3.8.3对违反以上规定的人员进行批评教育，并视情节轻重给予生产主管及有关人员必要的纪律处分，直至追纠治安、刑事责任。3.8.4凡因工作失职，违反操作规程而造成事故的，除赔偿造成的经济损失外，还必须情节轻重、给予批评教育、行政处分，情节严重的追究刑事责任。3.9.记录《危险品领用记录》编制日期：××-7-29最新修订日期：××-7-29××汇源集团咸阳饮料食品有限公司财务部仓储治理制度编号HYXY/A3.CC0001-××版本A0页次4/104盘点制度4.1仓库保管员必须每日盘点，于每日8：00前完成所有物料的盘点。4.2每日盘点后，必须有具体、完整的原始记录，要求盘点日期、规格、品种、盘点人，必须记录清楚4.3盘点完毕后必须帐、卡、物相符，如发现帐物不符现象，及时上报部门经理并查清原因。4.4每月一日，配合公司财务做好月度盘点，保证帐物相符。4.5统计员必须保证当日单据及时入帐，以保证盘点工作的顺利进行。5木托盘使用治理规定5.1.目的：规范木托盘使用程序，降低木托盘损坏率，避开因木托盘引起的物料损坏。5.2.范围：公司各仓库、车间及木托盘使用区域。5.3.木托盘的摆放规定5.3.1所有空木托盘必须集中存放于木托盘存放区。5.3.2载货（料）木托盘，必须是无损坏木托盘。5.3.3木托盘所载物料，必须是无泄漏，与木托盘接触面平整，重量保证在木托盘的承重范围之内。5.3.4存放木托盘区域地面，必须干燥平整，无积水。5.3.5所有木托盘严禁露天存放。5.3.6成品库装车完毕后，由装卸工负责将空托盘码放整洁，破损托盘挑出修理，每12个木托盘为一组，由叉车司机负责运回木托盘存放区。5.3.7原料库所用，承载危险品及化工用品木托盘，不得因泄漏污染、腐蚀木托盘，在外包装物完好的情况下，可采用相应的防护措施。5.4.损坏木托盘的处罚规定：5.4.1有意损坏，野蛮码放木托盘的，除按价赔偿损坏木托盘外，作辞退处理。5.4.2装车、用料完毕的空托盘，码放不齐的，每次罚款10-20元。5.4.3叉车司机在搬运过程中，因方法不当造成的木托盘损坏，对当事人处以10-50元/次的编制日期：××-7-29最新修订日期：××-7-29××汇源集团咸阳饮料食品有限公司财务部仓储治理制度编号HYXY/A3.CC0001-××版本A0页次5/10罚款。5.4.4保管员发现不合理事项，未制止的，对保管员处以10-50元/次的罚款。5.4.5保管员监管不严引起的木托盘码放混乱，对当班保管员处以10-50元/次罚款。6关于加强成品、原辅料管控的治理办法6.1.目的为保障公司利益，为加强工厂成品、原辅料治理力度，规范作业流程，减少成品、原辅料在出入库、装卸过程中的损失，督促工作人员集中精力，严格遵守工作规程，防止盗窃及内部作弊事件发生，避开工厂资产流失，并在工作过程中做到有据可依，特制定本规定。6.2.适用范围成品库及所有库存商品的场所。6.3.治理办法6.3.1成品、原辅料库内，除财务部仓储经理同意外，不答应非仓库人员入内。6.3.2成品、原辅料保管员严格按“发货作业指导书”作业，绝对禁止不符合物料出库。6.3.3成品、原辅料保管员必须仔细填写“存货（料）卡”，做到日清月结。6.3.4成品、原辅料保管员必须于每日发货完毕后，进行盘点工作。并将盘点记录具体记于盘点本上，成品由各保管员分类、分人治理。6.3.5成品、原辅料保管员在次日与成品统计员对帐，做到账、物、卡相符。如出现不符现象，须及时上报部门领导并查明原因。6.3.6成品保管员须每日巡库，并将巡查结果仔细记录于“成品库每日巡检表”上。6.3.7成品库采用24小时双班倒值班制，夜班上班前须仔细检查门窗关闭情况。6.3.8成品统计员须于第二日，汇总前一天的单据，及时正确的出据表。6.3.9成品统计员将每日的单据及时录入“ERP”系统，保证数量正确。6.3.10财务部仓储经理，每日检查巡库情况，并作记录。6.4.治理规定6.4.1.对于在工作过程中因意外导致成品损失的，对责任人处罚损失额的50％；导致原辅料编制日期：××-7-29最新修订日期：××-7-29××汇源集团咸阳饮料食品有限公司财务部仓储治理制度编号HYXY/A3.CC0001-××版本A0页次6/10装卸损失的对责任人处罚损失额的30%罚款。6.4.2.对于违反工作规程.人为因素造成损失的,要对责任人处罚损失额的100%罚款。6.4.3对于在一个月内连续出现3次人为或者意外损失的，给予绩效考核不及格的处理。一个季度不及格给予下岗。7奖罚制度奖励制度7.1主动参加公司组织的各项活动，提出合理化建议（如：治理创新、技术创新、降低损耗等），对本部门工作有促进作用的，给予10—100元奖励。7.2.在仓储治理中，为避开受到水、火、盗等事故发生和及时发现错站、错票查清，打窜货等给公司挽回损失的，视金额申请公司给予奖励。7.3.在发货过程中发现下列情况之一的，给予奖励：7.3.1产成品外包装箱皮无喷码的，每挑出一箱奖10元。7.3.2产品瓶身无日期的，每挑出一瓶（包）奖奖励5元，标识卡填写不规范，每盘奖励5元。7.3.3产品少包（瓶），每挑出一箱奖50元。7.3.4非要求混装产品，如有混箱、错箱，每发现一箱奖励10元。7.3.5其它不合格产品，每发现一箱奖励10元。7.3.6产品漏瓶(包),每挑出一箱奖励5元。7.4.符合以下条件者,奖励100元。A:保管员1、全月收发物料无差错。2、全月无客户投诉。3、检查库容及卫生，无不合格项。4、上级命令执行及时、到位。5、全月无其他违纪现象。编制日期：××-7-29最新修订日期：××-7-29××汇源集团咸阳饮料食品有限公司财务部仓储治理制度编号HYXY/A3.CC0001-××版本A0页次7/10B:统计员1、全月报表无迟到、数据出错及漏报现象。2、全月无客户投诉。3、检查岗位卫生无不合格项。4、上级命令执行及时、到位。5、全月无其他违纪现象。C:叉车司机1、全月物料搬运无倒垛、损坏现象。2、全月无客户及相关岗位投诉。3、检查岗位卫生无不合格项。4、上及命令执行及时、到位。7.5.全月无其他违纪现象。罚款制度7.6仓库所有人员必须提前10分钟到岗，不得迟到、早退，凡早退、迟到的每次罚款10元，每月出现三次罚款50元，在仓库内偷喝果汁者每次罚款100元。7.7.保管员：7.7.1每发错一次货（包括促销品），少发、多发、串发、未按先进先出原则等，视情节严重处以20100元的罚款；多发产品如不能挽回损失的，照价赔偿。7.7.2每次盘点，帐、卡、物不符，不主动汇报，查不清原因，给予50元罚款，每月出现三次，做辞退处理。7.7.3每检查一次，发现有安全隐患的，对责任保管员罚款50元7.7.4每发生一次安全事故（自己所负责控制的安全点所引起的）7.7.4.1特大事故，报集团公司处理；7.7.4.2重大事故，罚款200元/次；编制日期：××-7-29最新修订日期：××-7-29××汇源集团咸阳饮料食品有限公司财务部仓储治理制度编号HYXY/A3.CC0001-××版本A0页次8/107.7.4.3一般事故，罚款100元/次；7.7.5每次检查卫生不合格的：（卫生区划分为：保管员各自盘点产品的地面及产品上的卫生）。7.7.5.1未安排人员打扫卫生的，罚款20元。7.7.5.2虽打扫卫生但未打扫干净的，罚款10元。7.7.6每发现一次产品摆放不整洁、标识不清楚等由保管员治理不到位的责任引起的，每次罚款10元。7.7.7未按要求安排清理车厢卫生的，发现一次罚款10元。7.7.8资料（包括各项记录、单据）未按要求整理或丢失的，发现一次罚款10元。7.7.9提货单未按要求记录产品批号或记录不正确、不清楚，未按要求填写产品配送单的，发现一次罚款10元；入库单据未按要求填写，或填写不规范、不清楚等，发现一次罚款10元。7.7.10无提货单发货、白条发货，发现一次罚款100元，损失由发货人承担。7.7.11破、漏、不卫生的车厢，未采取措施防护的，发现一次罚款20元。7.7.12私存易燃易爆、未发生事故，发现一次罚款100元，发生事故报公司处理7.7.13不按规定防虫灭鼠的，不做记录每次罚款10元7.7.14私自答应外人出入仓库、办公室的发现一次罚款20元。7.7.15下班时不关门、窗、灯等，发现一次罚款50元7.7.16培训不及格、没有请假擅自不参加会议的，发现一次罚款10元7.7.17值班时脱岗或干与工作不相干的事情每次罚款20元7.8.统计员：7.8.1人为原因未能在规定的时间内报出报表的，每次罚款10元7.8.2报表有误，由统计员自己引起的，每次罚款10元，每月出现三次做下岗处理7.8.3记帐有误造成帐面模糊的，每次罚款50元7.8.4办公室卫生检查不合格的，每次罚款10元7.8.5资料未按要求整理归档的每次罚款10元。编制日期：××-7-29最新修订日期：××-7-29××汇源集团咸阳饮料食品有限公司财务部仓储治理制度编号HYXY/A3.CC0001-××版本A0页次9/107.8.6出现问题不主动配合查帐的，每次罚款50元。7.8.7培训不及格、不参加会议的，每次罚款10元。7.9叉车司机：7.9.1入库不整洁，未按指定位置摆放的，每次对责任人给予20元罚款。7.9.2在运输过程中，每倒一次垛，责任人按损失全额赔偿，因叉车司机损坏的产品及其他物品，由叉车司机全额赔偿；对于损坏的门、墙等公共设施，维修及更换所需一切费用由叉车司机全额赔偿；对设备造成损坏的，除全额赔偿损失外，视情节处以200元500元罚款；对因叉车司机造成的人员伤害事故，由叉车司机赔偿受害人所有损失，并做下岗处理。7.9.3每次下班前，未把托盘放在指定位置或放不整洁的，给予责任人10元罚款。7.9.4每发现一次违章驾驶，对责任人给予20元罚款，造成重大事故，由责任人负全部责任并做下岗处理。7.9.5每发现一