质量、环境和职业健康安全管理手册

PAGE质量、环境和职业健康安全管理手册

目录0.1公司概况0.2公司组织机构图0.3颁布令0.4质量管理体系职责分配表0.5环境管理体系职责分配表0.6职业健康安全管理体系职责分配表1管理手册说明2组织方针3组织目标4组织环境4.1理解组织及其环境4.2理解相关方的需求和期望4.3确定管理体系的范围4.4管理体系及其过程5领导作用5.1领导作用和承诺5.2方针5.3组织的岗位、职责和权限6策划6.1应对风险和机遇的措施6.2目标及其实现的策划6.3变更的策划7支持7.1资源7.2能力7.3意识7.4沟通7.5成文信息7.6质量信息8运行8.1运行策划和控制8.2产品和服务的要求8.3产品和服务的设计和开发8.4外部提供的过程、产品和服务的控制8.5生产和服务提供8.6产品和服务的放行8.7不合格输出的控制8.8环境与职业健康安全管理体系的运行策划与控制8.9应急准备和响应9绩效评价9.1监视、测量、分析和评价9.2内部审核9.3管理评审10改进10.1总则10.2不合格和纠正措施10.3质量管理改进创新附录1业务运营主流程图附录2产品生产工艺流程图附录3产品制造工艺流程图附录4产品生产工艺流程图附录5产品生产工艺流程图附录6产品安装施工流程图附录7产品安装施工流程图附录8房屋建造工程项目施工产品实现过程简图附录9产品制造和安装实现过程简图附录10生产基地污染物排放示意图

公司概况XXXX工程有限公司成立于XX，坐落于XX。XX公司是XX机构审定批准的XX产品、XXXX设备定点生产和安装企业，主要生产XXXX产品。XX公司现有员工XX余人，其中高级工程师X人，技术人员XX人，质量检验人员XX人，技术工人XX人。公司下设X个职能部门；占地面积XX万平方米，建筑面积XX平方米，拥有生产设备XX台套，计量、检测主要设备XX台套。2016年公司实现总产值XX亿元，利润XX万元，资产总额XX亿元。公司具有产品研发能力。XX年XX月，公司经XX市科学批准成立了XXXX公司院士专家站，中国工程院院士XX领衔工作，计划五年内在XX公司成立研究团队，对国家重大项目进行项目攻关，并培养一批高层次人才，进一步提高企业的自主创新能力和科技成果转化能力。XX公司先后获得了XX、XX等多项荣誉称号。XX年XX月，公司通过了XX公司的GB/T19001-2015质量管理体系、GB/T24001-2016环境管理体系、GB/T28001-2011职业健康安全管理三大体系认证，XX年XX月质量管理体系、环境管理体系通过复审，GB/T28001-2011职业健康安全管理体系通过了换版审核，同时通过了GB/T50430施工企业质量管理体系认证。XX年X月，公司按照GJB9001B-2009《质量管理体系要求》完善了质量管理体系，对组织结构和运行管控模式进行了修订，修订后的质量体系覆盖xxx，符合《质量手册》和《程序文件》于XX年X月正式颁布实施。公司秉承“XX”的XX人精神，以“XX”为愿景，始终坚持科学发展观、自强奋发、开拓创新，倾心打造一所现代、效益、活力、和谐的新型企业。地址：XX邮政编码：XX总经理：XX电话：XX传真：XX网址：XX0.2--1公司组织机构图

0.2--2公司组织机构图（公司从事工程建设施工活动时，对项目部实现条线管理的组织机构设置方式）0.3颁布令为不断提升公司整体管理水平和核心竞争能力，改进和健全质量/环境/职业健康安全管理体系，提高环境保护的意识及提高质量管理水平和产品制造、工程施工的质量，确保产品质量满足顾客要求，增强公司参与市场的竞争能力，我公司根据GB/T19001-2015《质量管理体系要求》、GB/T《企业质量管理规范》、GB/T24001-2016《环境管理体系要求及使用指南》及GB/T28001-2011《职业健康安全管理体系规范》，并结合公司的实际情况，改版编制了本质量/环境/职业健康安全管理手册，符合国家、行业和地方有关法律、法规要求。本质量/环境/职业健康安全管理手册是公司质量/环境/职业健康安全管理体系运行应遵循的纲领性和规范性的文件。对外作为本公司提供给第二方、第三方审核证实公司质量/环境/职业健康安全管理的基础性文件，全体员工必须深刻理解并认真贯彻执行，对内用于规范本公司的质量/环境/职业健康安全管理活动。本手册现予以正式批准颁布，并于XX年X月XX日起正式实施。全公司员工必须严格按手册规定的内容贯彻执行，提高质量、环保及职业健康安全管理意识，尽职尽责，实施清洁生产，杜绝安全事故，不断追求提高产品制造，以满足顾客和相关方当前和未来的需要。持续改进，努力提高质量/环境/职业健康安全管理体系的有效性。本公司所编制的其他质量/环境/职业健康安全管理体系文件必须与质量/环境/职业健康安全管理手册一致。总经理：年月日0.4质量管理体系职责分配表XXXX有限公司质量管理体系职能分配表章节号质量管理体系要求公司领导职能单位总经理副总经理行政部质量安全部财务部事业部经营部4组织环境4.1理解组织及其环境★○○○○○4.2理解相关方的需求和期望★○○○○○4.3确定质量管理体系的范围★○○○○○4.4质量管理体系及其过程★○○○○○5领导作用5.1领导作用和承诺★○○○○○5.1.1总则★○○○○○5.1.2以顾客为关注焦点★○○○○●5.2方针★○○○○○5.2.1制定质量方针★○○○○○5.2.2沟通质量方针★○○○○○5.3组织的岗位、职责和权限★●○○○○6策划6.1应对风险和机遇的措施★○○○○○6.2质量目标及其实现的策划★●○○○○6.3变更的策划★○○○○○7支持7.1资源★●○○○○7.1.1总则★●○○○○7.1.2人员★●○○○○7.1.3基础设施★●●○○○7.1.4过程运行环境★○○○●○7.1.5监视和测量资源★○●○○○7.1.6组织的知识★●●●●●7.2能力★●○○○○7.3意识★●○○○○7.4沟通★●○○○○7.5成文信息★●○○○○7.5.1总则★●○○○○7.5.2创建和更新★●○○○○7.5.3成文信息的控制★●○○○○7.6质量信息★○●○○○8运行8.1运行的策划和控制★○●○●○8.2产品和服务的要求★○○○○●8.2.1顾客沟通★○○○○●8.2.2产品和服务要求的确定★○○○○●8.2.3产品和服务要求的评审★○○○○●8.2.4产品和服务要求的更改★○○○○●8.3产品和服务的设计和开发★○○○●○8.3.1总则★○○○●○8.3.2设计和开发策划★○○○●○8.3.3设计和开发输入★○○○●○8.3.4设计和开发控制★○○○●○8.3.5设计和开发输出★○○○●○8.3.6设计和开发更改★○○○●○8.3.7新产品试制★○○○●○8.4外部提供的过程、产品和服务的控制★○○●○○8.4.1总则★○○●○○8.4.2控制类型和程度★○○●○○8.4.3提供给外部供方的信息★○○●○○8.5生产和服务提供★○○○●○8.5.1生产和服务提供的控制★○○○●○8.5.2标识和可追溯性★○○●●○8.5.3顾客或外部供方的财产★○○●○○8.5.4防护★○○●○●8.5.5交付后活动★○○○○●8.5.6更改控制★○○○●○8.5.7关键过程★○○○●○8.6产品和服务的放行★○●○○○8.7不合格品输出的控制★○●○○○9绩效评价9.1.1总则★●○○○○9.1.2顾客满意★○○○○●9.1.3分析与评价★●○○○○9.2内部审核★●○○○○9.3管理评审★●○○○○9.3.1总则★●○○○○9.3.2管理评审输入★●○○○○9.3.3管理评审输出★●○○○○10改进10.1总则★●○○○○10.2不合格和纠正措施★●○○○○10.3持续改进★●○○○○说明：★分管领导●归口管理部门○协助管理部门0.5环境管理体系职责分配表XXXX工程有限公司质量管理体系职能分配表章节号质量管理体系要求公司领导职能单位总经理副总经理行政部质量安全部财务部事业部经营部4组织环境4.1理解组织及其环境★○○○○○4.2理解相关方的需求和期望★○○○○○4.3确定环境管理体系的范围★○○○○○4.4环境管理体系★○○○○○5领导作用5.1领导作用和承诺★○○○○○5.2环境方针★○○○○○5.3组织的角色、职责和权限★●○○○○6策划6.1应对风险和机遇的措施★○○○○○6.1.1总则★○○○○○6.1.2环境因素★○●○○○6.1.3合规义务★●○○○○6.1.4措施的策划★○●○○○6.2环境目标及其实现的策划★●○○○○6.2.1环境目标★●○○○○6.2.2实现环境目标的措施的策划★○○○○○6.3变更的策划★○○○○○7支持7.1资源★●○○○○7.2能力★●○○○○7.3意识★●○○○○7.4信息交流★●○○○○7.4.1总则★●○○○○7.4.2内部信息交流★●○○○○7.4.3外部信息交流★●○○○○7.5文件化信息★●○○○○7.5.1总则★●○○○○7.5.2创建和更新★●○○○○7.5.3文件化信息的控制★●○○○○8运行8.1运行的策划和控制★○●○○○8.2应急准备和响应★○●○○○9绩效评价9.1监视、测量、分析和评价★●○○○○9.1.1总则★●○○○○9.1.2合规性评价★●○○○○9.2内部审核★●○○○○9.2.1总则★●○○○○9.2.2内部审核方案★●○○○○9.3管理评审★●○○○○10改进10.1总则★●○○○○10.2不符合和纠正措施★●○○○○10.3持续改进★●○○○○说明：★分管领导●归口管理部门○协助管理部门

0.6职业健康安全管理体系职责分配表XXXX工程有限公司职业健康安全管理体系职能分配表章节号职业健康安全管理体系要求公司领导职能单位总经理副总经理行政部质量安全部财务部事业部经营部项目部▲4.1总要求★○○○○○○4.2职业健康安全方针★○○○○○○4.3策划4.3.1危险源辨识风险评价和控制措施的确定★○●○○○○4.3.2法律法规和其他要求★●○○○○○4.3.3目标和方案★○●○○○○4.4实施和运行4.4.1资源、作用、职责、责任和权限★●○○○○○4.4.2能力、培训和意识★●○○○○○4.4.3沟通、参与和协商★●○○○○○4.4.4文件★●○○○○○4.4.5文件控制★●○○○○○4.4.6运行控制★○●○○○○4.4.7应急准备和响应★○●○○○○4.5检查4.5.1绩效测量和监视★●○○○○○4.5.2合规性评价★●○○○○○4.5.3事件调查、不符合、纠正措施和预防措施★●○○○○○4.5.4记录控制★●○○○○○4.5.5内部审核★●○○○○○4.6管理评审●●○○○○○说明：★分管领导●归口管理部门○协助管理部门▲项目部作为施工项目的管理机构PAGE1管理手册说明1.1公司主营业务XXXX产品的制造，及其他军品项目的生产和服务全过程；XX产品的生产、安装；XXXXXX产品的生产、安装；XXXXXXXX产品的生产、安装；房屋建筑工程的施工。1.2编制依据本手册系依据GB/T19001-2015《质量管理体系要求》、GJB9001C-20XX《质量管理体系要求》、GB/T50430-2007《工程建设施工企业质量管理规范》、GB/T24001-2015《环境管理体系要求及使用指南》、GB/T28001-2011《职业健康安全管理体系规范》与本公司的实际相结合编制而成，包括：a)公司质量/环境/职业健康安全管理的范围，它涵盖了GB/T19001-2015、GJB9001C-20XX、GB/T50430-2007（合理的调整见1.5关于要求不适用的说明）、GB/T24001--2015和GB/T28001-2011标准的全部要求；b)对质量/环境/职业健康安全管理体系所包括的过程顺序和相互作用的表述。1.3适用范围本手册适用于公司质量、环境及职业健康安全管理，其范围涵盖XX市XXXX工程有限公司生产基地的XXXX产品的制造、其他军品项目的生产和服务全过程，XX产品、XXXX设备、的制造和安装，及所承接的房屋建造工程项目的施工。通过质量、环境及职业健康安全管理，对公司产品实现过程实施有效控制，同时进行不断的质量改进，以提供满足顾客、相关方和适用的法律法规要求的产品。本手册也适用于外部质量保证和体现遵守环境及职业健康安全相关法律法规的目的；通过第二方、第三方的审核，用以证实公司制造、施工、服务及提供合格产品的能力，用以证实公司采取切实措施遵守环境及职业健康安全相关法律法规的表现以及持续改进的愿望。1.4引用标准及相关法律法规本《管理手册》主要引用了以下标准和法律法规，公司还将不断探讨和使用这些标准最新版本的可能性。GB/T19000-2015《质量管理体系基础和术语》GB/T19001--2015《质量管理体系要求》GJB9001C-20XX《质量管理体系要求》GB/T50430-2007《工程建设施工企业质量管理规范》GB/T24001--2015《环境管理体系要求及使用指南》GB/T28001-2011《职业健康安全管理体系规范》GB/T19011-2003《质量和(或)环境管理体系审核指南》GB/T28001-2011《职业健康安全管理体系指南》GJB190特性分类GJB368装备维修性工作通用要求GJB450装备可靠性工作通用要求GJB451可靠性维修性保障性术语GJB900装备安全性工作通用要求GJB907产品质量评审GJB908首件鉴定GJB909关键件和重要件的质量控制GJB1269工艺评审GJB1362军工产品定型程序和要求GJB1405装备质量管理术语GJB1710试制和生产准备状态检查GJB1909装备可靠性维修性保障性要求论证GJB2547装备测试性工作通用要求GJB2786军用软件开发通用要求GJB3206技术状态管理GJB3872装备综合保障通用要求GJB4239装备环境工程通用要求GJB5000军用软件研制能力成熟度模型GJB5711装备质量问题处理通用要求GJB5852装备研制风险分析要求GJB6600装备交互式电子技术手册GJB8000军用软件研制能力等级要求《中华人民共和国产品质量法》《中华人民共和国人空法》《中华人民共和国建筑法》《中华人民共和国安全生产法》《中华人民共和国环境保护法》《中华人民共和国劳动法》《中华人民共和国合同法》《建筑工程质量管理条例》《武器装备质量管理条例》相关的国家、行业和地方标准。1.5关于要求不适用的说明根据公司实际情况，对GB/T19001-2015、GJB9001C-20XX和GB/T50430-2007的要求不适用说明如下：建安工程项目施工形态产品的不适用理由；序号不适用条款不适用理由1GB/T50430-2007的10.3施工设计本公司为施工企业，暂不具备对承担工程建设项目设计和产品开发的能力和法定要求，同时不具备施工图设计的能力能力和法定要求，在产品实现过程中也无权更改设计，无权制定规范标准。制造类产品的不适用理由（包括XXXX产品、XX产品和XXXXXX产品等）不适用条款不适用理由GB/T19001-2015（GJB9001C-20XX）的8.3产品和服务的设计和开发本公司生产的XX产品和XXXXXX产品严格按照相关技术规范和图纸实施，XXXX产品的制造，及其他军品项目的生产严格按照图纸进行，无设计开发活动，不适用条款不影响公司声称符合GB/T19001-2015及GJB9001C-20XX标准，及履行相关法律法规的能力。1.6术语和定义1.6.1GB/T19000-2015《质量管理体系基础和术语》界定的术语和定义适用于本文件。本手册中，国军标武器装备特殊要求采用GJB1405《装备质量管理术语》、GJB451《可靠性维修性术语》中所界定的术语和定义。1.6.2常用术语解释1.6.2.1公司、本公司——指XXXX工程有限公司，在GB/T19001-2015、GJB9001C-20XX、GB/T50430-2007、GB/T24001-2015及GB/T28001-2011中称之为组织。1.6.2.2相关方——指顾客、监理、设计方、供方、政府监督部门、员工、周围社区居民以及经许可进入公司工作场所的外来人员。指工作场所内外与组织职业健康安全绩效有关或受其影响的个人或团体。1.6.2.3产品——本文指XX产品、人空XXXX设备滤毒与净化设备、XXXXXXXX产品的生产、安装，以及符合房屋建筑工程二级施工企业资质规定的工民建工程项目的施工。1.6.2.4——为保障人空指挥、通信、掩蔽等需要而建造的防护建筑。分为单建掘开式工程、坑道工程、地道工程和防空地下室。1.6.2.5防空地下室——为保障人空指挥、通信、掩蔽等需要，具有预定防护功能的地下室。1.6.2.6防毒通道——工程中两道相邻密闭门或防护密闭门与密闭门质检的空间。次要出入口的防毒通道也可称密闭通道。1.6.2.7染毒区——工程中最后一道密闭门之外的区域。1.6.2.8清洁区——工程中最后一道密闭门之内的工程主体区域。1.6.2.9防护门——能阻挡冲击波但不能阻挡毒剂通过的门。1.6.2.10防护密闭门——既能阻挡冲击波又能阻挡毒剂通过的门。1.6.2.11密闭门——能阻挡毒剂通过但不能阻挡冲击波通过的门。1.6.2.12门框墙——在门孔四周保障门扇就位并承受门扇传来的荷载的墙。1.6.2.13防爆波活门——简称活门。装于通风口或排烟口处，在冲击波到来时能迅速自动关闭的防冲击波设备。1.6.2.14密闭阀门——保障通风系统密闭的阀门。包括手动式和手、电动两用式密闭阀门。1.6.2.15自动排气活门——靠阀门两侧空气压差作用自动启闭的具有抗冲击波余压功能的排风活门。能直接抗冲击波的称防爆超压排气活门。1.6.2.16隔绝式防护——依靠密闭设施，将工程内部与外界受染空气隔绝的防护方式。1.6.2.17口部容许漏气量——单位时间染毒空气经工程口部不密闭处向工程内部渗漏时，在口部限定空间内产生的毒剂浓度不超过允许限值得最大漏入量。1.6.2.18过滤式防护——利用滤毒通风装置将外界受染空气净化后送入工程内部的防护方式。1.6.2.19粗滤器——滤除气流中的大颗粒烟尘（＞1μm）和杂物的过滤器。在工程进风系统中安装在最前面，常用的粗滤器为油网滤尘器。1.6.2.20过滤吸收器——滤除受染气流中的毒剂、生物战剂和放射性灰尘的过滤器。1.6.2.21粗滤器室——安装粗滤器的专用房间。1.6.2.22滤尘器室——安装滤尘器的专用房间。1.6.2.23滤毒器室——安装过滤吸收器的专用房间。1.6.2.24通道换气次数——过滤式防护时，防毒通道每小时的排风量与防毒通道容积之比。1.6.2.25清洁通风——把外界清洁空气直接送入工程内部的通风方式。1.6.2.26防爆防毒化粪池——能阻止冲击波和毒剂等由排水管道进入工程内部的化粪池。1.6.2.27水封井——用静止水柱阻止毒剂进入工程内部的设施。1.6.2.28防护密闭隔墙——既能抗御核爆冲击波和炸弹气浪作用，又能阻止毒剂通过的隔墙。主要用于阻止毒剂通过的隔墙。1.6.2.29防冲击波闸门——防止冲击波由管道进入工程内部的闸门。1.6.2.30项目部——指工程施工企业为实施某一项目而调配人员组成的项目管理组织。它在公司的监督下实施施工准备、施工全过程、竣工验收等全过程。1.6.2.31项目经理——指公司指定在建设工程项目上的委托代理人。1.6.2.32可接受的风险——指根据组织法律义务和职业健康安全方针已被组织降至可容许程度的风险。

1.6.2.33审核——指为获得“审核证据”并对其进行客观的评价，以确定满足“审核准则”的程度所进行的系统的、独立的并形成文件的过程。1.6.2.34内部审核——客观地获取审核证据并予以评价，以判定组织对其设定的环境管理体系审核准则满足程度的系统的、独立的、形成文件的过程。1.6.2.35审核员——经证实具有实施审核的个人素质和能力的人员。1.6.2.36持续改进——指为了实现对整体职业健康安全绩效的改进，根据组织的职业健康安全方针(3.16)，不断对职业健康安全管理体系进行强化的过程。

1.6.2.37纠正措施——指为消除已发现的不符合或其他不期望情况的原因所采取的措施。1.6.2.38文件——指信息及其承载媒体。1.6.2.39环境——组织运行活动的外部存在，包括空气、水、土地、自然资源、植物、动物、人，以及它们之间的相互关系。1.6.2.40环境因素——一个组织的活动、产品和服务中能与环境发生相互作用的要素。1.6.2.41环境影响——全部或部分地由组织的环境因素给环境造成的任何有害或有益的变化。1.6.2.42危险源——指可能导致人身伤害和（或）健康损害的根源、状态或行为，或其组合。1.6.2.43危险源辨识——指识别危险源的存在并确定其特性的过程。

1.6.2.44健康损害——指可确认的、由工作活动和（或）工作相关状况引起或加重的身体或精神的不良状态。

1.6.2.45事件——指发生或可能发生与工作相关的健康损害或人身伤害（无论严重程度），或者死亡的情况。

1.6.2.46事故——造成死亡、疾病、伤害、损坏或其他损失的意外情况。1.6.2.47不符合——指未满足要求。

1.6.2.48环境管理体系——组织管理体系的一部分，用来制定和实施其环境方针，并管理其环境因素。1.6.2.49环境目标——组织依据其环境方针规定的自己所要实现的总体环境目的。1.6.2.50环境绩效——组织对其环境因素进行管理所取得的可测量结果。注：在环境管理体系条件下，可对照组织的环境方针、环境目标其他环境绩效要求对结果进行测量。1.6.2.51环境方针——由最高管理者就组织的环境绩效正式表述的总体意图和方向。注：环境方针为采取措施，以及建立环境目标(3.9)和环境指标(3.12)提供了一个框架。1.6.2.52环境指标——由环境目标产生，为实现环境目标所须规定并满足的具体的绩效要求，它们可适用于整个组织或其局部。1.6.2.53环境指标——由环境目标产生，为实现环境目标所须规定并满足的具体的绩效要求，它们可适用于整个组织或其局部。1.6.2.54职业健康安全（OH&S）——指影响或可能影响工作场所内的员工或其他工作人员（包括临时工和承包方员工）、访问者或任何其他人员的健康安全的条件和因素。

1.6.2.55职业健康安全管理体系——指组织管理体系的一部分，用于制定和实施组织的职业健康安全方针并管理其职业健康安全风险。

1.6.2.56职业健康安全目标——指组织自我设定的在职业健康安全绩效方面要达到的职业健康安全目的。

1.6.2.57职业健康安全绩效——指组织对其职业健康安全风险进行管理所取得的可测量的结果。

1.6.2.58职业健康安全方针——指最高管理者就组织的职业健康安全绩效正式表述的总体意图和方向。

1.6.2.59组织——指具有自身职能和行政管理的公司、集团公司、商行、企事业单位、政府机构、社团或其结合体，或上述单位中具有自身职能和行政管理的一部分，无论其是否具有法人资格，公营或私营。

1.6.2.60预防措施——指为消除潜在不符合或其他潜在不期望情况的原因所采取的措施。

1.6.2.61污染预防——为了降低有害的环境影响而采用(或综合采用)过程、惯例、技术、材料、产品、服务或能源以避免、减少或控制任何类型的污染物或废物的产生、排放或废弃。1.6.2.62程序——指为进行某项活动或过程所规定的途径。

1.6.2.63记录——指阐明所取得的结果或提供所从事活动的证据的文件。

1.6.2.64风险——指发生危险事件或有害暴露的可能性，与随之引发的人身伤害或健康损害的严重性的组合。

1.6.2.65风险评估——指对危险源导致的风险进行评估、对现有控制措施的充分性加以考虑以及对风险是否可接受予以确定的过程。1.6.2.66工作场所——指在组织控制下实施工作相关活动的任何物理区域。1.6.2.67安全——免除了不可接受的损害风险的状态。1.6.2.68可容许的风险——根据组织上法律义务和职业健康安全方针，已降至组织可接受的程度的风险。1.7管理手册的作用、结构和内容1.7.1作用本手册是公司质量/环境/职业健康安全管理体系运行应遵循的纲领性的文件。编制和保持本手册的目的为：a)建立文件化的质量/环境/职业健康安全管理体系并保持正常运行和持续改进；b)以质量/环境/职业健康安全管理体系为核心，逐步建立一个完整的管理平台，提高公司综合管理水平；c)提高公司的竞争力、效率和效益；d)对外完整的介绍本公司的质量/环境/职业健康安全管理体系；e)全面贯彻质量/环境/职业健康安全方针，实现质量/环境/职业健康安全目标和管理承诺，提高产品和服务质量，提高顾客满意度；f)管理手册作为公司全员培训的教材之一，通过学习培训，使员工对本公司质量/环境/职业健康安全方针、目标的实现形成共识，强化员工事业心、责任感以及质量意识；g)为第一、第二、第三方质量/环境/职业健康安全管理体系审核提供依据。1.7.2结构为了符合本公司经营活动实际运作情况，公司《质量/环境/职业健康安全管理手册》由四部分组成，共同承担1.7.1规定的作用。现将手册构成作如下说明：Q/TD2.10.09—2015《质量/环境/职业健康安全管理手册》——依据GB/T19001—2015、GJB9001B—2008、GB/T50430—2007、GB/T24001—2015标准和GB/T28001—2011标准编制，适用于规范渡河桥梁配套钢结构装置和其他军品项目的制造、XX产品的生产及安装、XXXX设备的生产及安装、XXXXXXXX产品的生产及安装，和符合房屋建筑工程二级施工企业资质规定的房屋建筑工程施工的质量管理活动、环境管理活动和职业健康安全管理活动，同时作为提供给第一方、第二方和第三方审核的依据；对导入的管理体系标准中能够整合的部分加以具体的规定。1.7.3内容a)手册的编制体例本手册的表述为了符合本公司的产品特点，并体现手册结构的逻辑性，从第4章起章节号与GB/T19001—2015标准的条款号基本保持一致，为了表述环境管理及职业健康安全管理可能增加个别章节。b)手册内容的说明Q/TD2.10.09—2015《质量/环境/职业健康安全管理手册》的第4—10章，整合了公司质量/环境/职业健康安全管理体系导入标准关于管理体系总要求及文件要求、管理职责和资源管理的内容，从而形成规范性文件；质量/环境/职业健康安全管理体系中的其它规范性文件，可以直接引用或加以阐述。1.8手册的管理1.8.1总则a)本条款规定的手册的管理，适用于对Q/TD2.10.09—2015《质量/环境/职业健康安全管理手册》的管理。b)管理内容对手册的编制、发放、修改和换版等环节进行管理，确保本手册所选定标准及与本公司实际相一致，并使在用版本始终有效。1.8.2职责a)总经理批准并发布管理手册。b)行政部行政部体系管理组是管理手册的归口管理单位。c)手册的持有者负责所持有手册的管理。1.8.3控制要求1.8.3.1编制a)手册由副总经理组织人员编写，并组织有关单位评审会签、审核后，送总经理批准发布。b)手册的内容必须符合所选定标准的要求，且结合本公司实际情况，体现本公司的特点。c)手册应编号，表明版次和受控状态。d)为便于识别，手册采用国家标准的内容以宋体字表述，国军标增加的特殊要求以楷体字表述。1.8.3.2发放a)手册发放的数量、场合应经批准。b)手册的发放应履行签字手续，本公司内发放的手册均为受控最新版本。手册和持有者应妥善保管手册，不准转送他人，若调离原岗位，应将手册交回发放部门。c)手册不准私自复印。1.8.3.3修改。a)手册修改前，应按《文件控制程序》规定填写《记录表/文件更改申请单》，经总经理批准；对重要修改应重新组织对手册进行评审。b)由行政部综合管理组负责根据批准后的《记录表/文件更改申请单》按要求修改并在手册附录上做出记录。c)若手册修改属于换页，应由其归口管理部门派人执行，并收回作废页。手册持有者在附录上做好记录。1.8.3.4换版手册在下述情况下应换版a)导入的标准换版；b)内、外部环境发生重大变化；c)管理评审决定修改；d)手册多次修改后，执行《文件控制程序》规定。e)手册换版的编制与审批同本章节1.8.3.1，换版时应收回原版手册。1.9缩略语1.9.1QMS——质量管理体系的缩写，取英文Qualitymanagementsystem的第一个字母。1.9.2EMS——环境管理体系的缩写，取英文Environmentalmanagementsystem的第一个字母。1.9.3OHSAS——职业健康安全管理体系的缩写，取英文OccupationalHealthandSafetymanagementsystem的有关字母。1.9.4Qa——为GJB9001C—20XX标准的简称，本手册每个条款后括号中的Qa-*.**批注为该标准中对应的条款。1.9.5Qb——为GB/T50430—2007标准的简称，本手册每个条款后括号中的Qb-*.**批注为该标准中对应的条款。1.9.6E——为GB/T24001—2015标准的简称，本手册每个条款后括号中的E-*.**批注为该标准中对应的条款。1.9.7S——为GB/T28001—2011标准的简称，本手册每个条款后括号中的S-*.**批注为该标准中对应的条款。1.10手册编制：XX1.11审核：XX1.12文件管理人：XX1.13文件编号：Q/TD2.10.09—2015

2组织方针质量方针居危思进；开拓自强。内涵：居危思进……商场如战场，企业在商海中不可能有安全的状态，所以要有忧患意识，始终保持清醒的头脑，只有立而不忘危，存而不忘亡，治而不忘乱，才能保持经久不衰的勃勃生机。质量是企业的生命，公司全员应时刻警醒，产品质量必须按标准和体系要求规范管理，使质量管理达到标准化、制度化和规范化。开拓自强……始终保持昂扬的精神、蓬勃的朝气、奋进的锐气。既不回避自己与标杆的差距，也不满意既有的成绩，始终奋发向上，与时俱进，开拓创新，不断提高公司综合实力，满足顾客和市场需求。环境方针保护环境，为人类社会文明做贡献是我们的宗旨和承诺；在经营活动中遵守与环保相关的法律法规；通过技术创新、管理创新，持续改进，最大限度控制废弃物的生成和排放，降低资源和能源消耗，提高员工的环境意识和环境责任感。职业健康安全管理方针我们始终如一地把员工的职业健康和安全放在第一位；遵守现行职业健康安全法规和公司接受的其它要求；贯彻“安全生产、预防为主、综合治理”的指导思想，持续改进，减少工伤事故的伤害及职业病的发生，杜绝死亡事故，努力创造良好、健康的工作环境，提高员工的职业健康安全意识。总经理：年月日

3组织目标质量目标2015年-2017年公司要达到以下目标：XX环境管理目标1、公司活动符合环境法律法规；2、危险固体废弃物合法处置率100%；3、消防管理符合国家法规及地方消防安全法规。职业健康安全管理目标1、公司活动符合职业健康安全法律法规；2、营造绿色工作环境，应用环保产品，控制职业病发生；杜绝死亡事故、重大机械设备事故及火灾事故；4、杜绝重伤事故，年度轻伤事故频率控制在4起以内。总经理：年月日

4组织环境4.1公司所处的内外部环境（Qa-4.1；E-4.1）本公司领导层确定了企业目标和战略方向，通过各部门收集信息、识别、分析和评价，公司管理会议讨论研究，明确了与公司目标和战略方向相关，并影响其实现质量/环境/职业健康安全管理体系的各种外部和内部因素，包括国际、国内、地区和本地的各种法律法规、技术、竞争对手、市场变动和价格、文化、社会和经济因素，企业的价值观、文化、知识和以往绩效等相关因素，包括需要考虑的有利和不利因素或条件，还包括受公司影响或能影响公司的环境状况。公司确定了与所承担武器装备任务相关的法规标准、使用需求、保障条件等影响因素。公司通过实施、策划“6.1应对风险的机遇和措施”，明确了环境分析的职责，相应的准则，通过适宜的方法对这些内部和外部问题的相关信息进行监视和评审，确保充分识别风险，消除风险，降低或减缓风险，充分利用可能的发展机遇，保证实现企业效益和质量管理体系预期结果。公司通过编制法律法规清单、顾客满意度分析、合格供方分析等方式对这些内部和外部因素的相关信息进行监视和评审。4.2相关方需求及期望分析（Qa-4.2；E-4.2）公司相关方关注公司持续提供的产品和服务质量是否符合顾客要求，以及生产经营的合规情况。公司明确了影响企业绩效或受到企业经营影响的相关方包括公司的所有者、顾客（如：装备采购和管理部门、订货方、军事代表机构、装备使用维修单位，装备总体单位等）、外部供方（如：原材料、零部件供方）、合作伙伴（如：新产品合作开发方）、员工、监理、设计方、政府监督部门、周围社区居民以及经许可进入公司工作场所的外来人员或社会等，通过调查、访谈了解上述相关方的要求。同时每年通过访谈、网站向社会告知企业联系方式和经营情况，持续与相关方沟通，了解相关方要求，对他们的要求进行评审，适用时确定为合规义务。4.3管理体系的范围（Qa-4.3；Qb-3.1/3.3/3.4；E-4.3；S-4.1）4.3.1公司在策划质量/环境/职业健康安全管理体系时，考虑到公司目前内外环境和影响因素，根据相关方的要求，与公司产品和服务，在本手册中明确了管理体系的边界和适用性，见1.1、1.5。对不适用的要求，征得顾客同意。4.3.2质量/环境/职业健康安全管理体系范围的界定：a)质量管理体系范围——①XXXX产品的制造，及其他军品项目的生产；②XX产品的生产、安装；③XXXXXX产品的生产、安装；④XXXXXXXX产品的生产、安装；⑤符合房屋建筑工程二级施工企业资质规定的房屋建筑工程施工及服务。b)环境及职业健康安全管理体系范围——①位于XX市公司生产基地的XX产品生产及安装、XXXXXX产品生产及安装、XXXXXXXX产品生产及安装、XXXX产品的制造，及其他军品项目的生产和服务的实施及相关管理活动；②符合房屋建筑工程二级施工企业资质规定的房屋建筑工程施工的实施及相关管理活动。4.4管理体系及其过程（Qa-4.4；Qb-3.1/3.3/3.4；E-4.4；S-4.1）4.4.1建立质量/环境/职业健康安全管理体系的目的：·为了使公司提供的产品使顾客满意，牢固地树立公司的质量形象，并不断提高顾客满意度，扩大市场占有率。·为了表达公司应尽的社会责任，保护环境，做好污染预防，节约能源资源，实施可持续发展的企业发展模式。·为了体现公司以员工为本的承诺，确保员工的职业健康安全，并对相关分承包商施加影响，对风险实施控制，避免事故发生，确保工程安全。·质量/环境/职业健康安全管理体系能够提供持续改进的框架，通过质量/环境/职业健康安全管理体系的建立，使公司有效地控制所有与质量、环境及职业健康安全有关的过程，并不断识别实际的和潜在的质量、环境及职业健康安全问题，寻求持续改进的机会，使公司的总体绩效不断提高。·通过质量/环境/职业健康安全管理体系认证，从而向顾客、相关方及员工提供一种信任，通过建立绿色健康的工作环境，以获得市场的竞争优势并在环境保护中保持自律，争取以有序和高效的方式实现长期成功。4.4.2公司质量/环境/职业健康安全管理体系总体概述：本公司通过贯彻GJB9001C—20XX、GB/T19001—2015、GB/T50430—2007、GB/T24001—2015以及GB/T28001—2011标准，建立质量/环境/职业健康安全管理体系，它们是公司整个管理体系的有机组成部分。建立质量/环境/职业健康安全管理体系，旨在实现公司制定的方针和目标，达到相关方满意，并使本公司不断改进其整体绩效，为推动可持续发展奠定良好基础。为了实施质量/环境/职业健康安全管理体系，本公司运用了ISO9000中与其它导入标准相兼容的管理体系基本原理，采用PDCA循环模式，建立、实施、保持和持续改进管理体系，包括所需过程及其相互作用。通过实施以下活动，确定管理体系所需的领导、策划、支持、运行、绩效评价和改进等过程及其在整个公司内的应用：a）确定这些过程所需的输入和期望的输出；b）确定这些过程的顺序和相互作用；c）确定和应用所需的准则和方法（包括监视、测量和相关绩效指标），以确保这些过程的有效运行和控制；d）确定这些过程所需的资源并确保可获得；e）分配这些过程的职责和权限；f）按照6.1的要求应对风险和机遇；g）评价这些过程，实施所需的变更，以确保实现这些过程的预期结果；h）改进过程和管理体系；i）对顾客提出的质量管理体系及其过程的特殊要求作出安排；j）根据产品的特点，建立并实施可靠性、维修性、保障性、测试性、安全性和环境适应性等通用质量特性工作过程（见8.1）；k）承担军用软件研制任务的组织，应按照GJB5000、GJB8000的要求建立并实施相应等级的软件工作过程。4.4.3根据标准要求，结合公司实际需要，公司：a）公司根据生产和服务过程控制要求，制定相应的程序文件、作业指导书、工艺文件等体系文件，支持质量管理体系各过程运行；b）保留确认过程按策划进行的证据文件。质量/环境/职业健康安全管理体系的基本框架如下图：输出输出质量管理体系框架图环境管理体系框架图职业健康安全方职业健康安全方针检查和纠正检查和纠正措施职业健康安全管理体系框架图4.4.4质量/环境/职业健康安全管理体系的运作，将促进本企业追求持续满足相关方要求，为此而确定有助于实现顾客接收的XXXX产品等军品、XX设备、人防工程XXXX设备生产和安装的过程和房屋建筑工程项目施工的过程，并保持这些过程受控和对重要环境因素及重大风险因素的控制。质量/环境/职业健康安全管理体系提供了持续改进的框架，增加相关方满意的可能性，并向组织本身及其相关方提供信任。5领导作用5.1领导作用和承诺（Qa-5.1；Qb-4.1；E-5.1）5.1.1总则总经理认识到公司管理体系的重要性，通过实施以下活动体现其领导作用和承诺：a）对质量/环境/职业健康安全管理体系的有效性负责；b）确保制定管理体系的方针和目标，并与公司环境相适应，与战略方向相一致，确保职业健康安全方针在界定的职业健康安全管理体系范围内：①适合于组织职业健康安全风险的性质和规模；②包括防止人身伤害与健康损害和持续改进职业健康安全管理与职业健康安全绩效的承诺；③包括至少遵守与其职业健康安全危险源有关的适用法律法规要求及组织应遵守的其他要求的承诺；④为制定和评审职业健康安全目标提供框架；⑤形成文件，付诸实施，并予以保持；⑥传达到所有在组织控制下工作的人员，旨在使其认识到各自的职业健康安全义务；⑦可为相关方所获取；⑧定期评审，以确保其与组织保持相关和适宜；制定的质量目标是公司在质量业绩方面的追求，制定的环境目标、指标是公司在环境业绩方面的追求，制定的职业健康安全管理目标、是公司在职业健康安全业绩方面的追求，它们用作评价本公司的质量/环境/职业健康安全管理体系运行的有效性；c）确保管理体系要求融入组织的业务过程；d）促进使用过程方法和基于风险的思维；e）为质量/环境/职业健康安全管理体系的建立、实施和持续改进提供人力、财力、物力、设备、设施、原材料、技术等资源支持并确保资源的获得；f）采取通过考核、培训、分享知识、奖励制度等方式向公司的全体员工及时传达满足顾客要求和法律、法规要求的重要性，树立和增强全员的质量/环境/职业健康安全意识，并将顾客需求和期望转化为公司的质量保证要求，沟通有效的质量管理和符合质量管理体系要求的重要性；g）确保管理体系实现预期结果；h）促使人员积极参与、指导和支持他们为管理体系的有效性做出贡献；i）推动持续改进；j）支持其他相关管理者在其职责范围内发挥领导作用；k)向公司的全体员工及相关方作出对职业健康安全持续改进和“安全第一，预防为主”的承诺，同时作出保证遵守与其职业健康安全有关的适用法律法规和其他要求的承诺。l）确保公司内质量管理部门独立开展工作；m）对最终产品和服务质量负责；n）确保顾客能够及时获得产品和服务质量问题的信息；o)建立诚信管理制度，确保组织的质量诚信。5.1.2以顾客及其他相关方为关注焦点在总经理领导下组织公司人员开展以下活动，证实以顾客为关注焦点的领导作用和承诺：a）确定、理解并持续满足顾客要求以及适用的法律法规要求；b）确定和应对能够影响产品、服务符合性以及增强顾客满意能力的风险和机遇；c）始终致力于增强顾客满意。d）建立并实施征求顾客对产品和服务质量及其改进方面意见的制度。5.1.2.1总经理将增强顾客满意作为公司的根本追求，确保顾客的要求得到确定并予以满足；将遵守环境法律、法规及相关要求，控制重要环境因素的影响，做好污染预防视为组织的基本社会责任。5.1.2.2经营部编制《顾客满意度监视测量方法》，以顾客为关注焦点，实施预防控制，确保顾客的要求和法律、法规要求予以满足，增强顾客满意；全面理解顾客的需求和期望，在法律、法规、国家或行业标准规定的范围内，将顾客的需求和期望转化为组织的需求，予以满足；通过手册8.2.2、9.1条款的实施结果予以证实。工作程序概要如下：5.1.2.2.1确定顾客需求和期望：a)了解本公司的顾客群，并确定目标顾客；b)界定公司的竞争市场；c)分析并评价市场的竞争情况；d)确定公司主要产品对用户的相对价值；e)识别公司在竞争市场中具有的机会，公司的竞争优势和弱势。以上各步骤的实施将主要由市场部编制《顾客满意度分析报告》，并将其报告公司领导层。5.1.2.2.2《顾客满意度分析报告》中应最大限度的识别和理解顾客的需求和期望，必要时，由技术中心、工艺组分别将其转化成用技术语言描述的要求，包括产品要求、过程要求和质量/环境/职业健康安全管理体系要求，并将这些要求传达到公司各个层次以及供方，结合公司方针、目标予以展开，制定措施以满足顾客要求，在成本允许的情况下尽量考虑制造XXXX产品及生产、安装XX产品、XXXX设备及房屋建造工程项目施工的环境影响。5.1.2.2.3使转化成的需求得到满足a)公司的产品生产、环境管理及职业健康安全管理必须满足法律法规及强制性国家和行业标准的规定。b)顾客的需求和期望会不断更新，法律法规及强制性国家标准和行业标准的要求也会随时间而修订，因此公司转化的要求及已建立的质量/环境/职业健康安全管理体系也应随之更新，从而满足要求。c)随着社会的进步，相关方在环境/职业健康安全上的要求也会日趋严格，公司应不断提高环境/职业健康安全业绩，履行应尽的社会责任。5.2质量/环境/职业健康安全方针（Qa-5.2；Qb-3.2；E-5.2；S-4.2）5.2.1制定方案总经理制定、实施和保持质量/环境/职业健康安全方针（见本手册第2章节），方针：a）适应公司的宗旨和环境并支持公司战略发展方向，包括其活动、产品和服务的性质、规模和环境影响；b）为制定目标提供框架；c）包括了满足适用要求的承诺，其中包含污染预防及其他与公司所处环境有关的特定承诺；d）包括履行其合规义务的承诺；e)包括了持续改进质量/环境/职业健康安全管理体系以提升绩效的承诺。质量、环境和职业健康安全方针是公司总经理发布的公司质量方向、环境业绩和职业健康安全业绩的价值取向；质量方针体现了公司的质量追求及顾客的期望和要求，环境和职业健康安全方针体现了公司的社会责任及满足相关方的要求，和公司的郑重承诺。5.2.2沟通方针公司在本手册中对方针进行公开声明，在公司内部会议进行宣讲、沟通，组织全员培训，确保全体员工能够准确理解其含义并在工作中贯彻落实质量方针。在与相关方沟通时，可向相关方说明公司质量方针。5.3组织内的岗位、职责和权限（Qa-5.3；Qb-4；E-5.3；S-4.4.1）公司根据职能建立组织结构，确保整个组织内相关岗位的职责、权限得到分派、沟通和理解（见本手册章节0.2组织结构图和章节0.4-0.6三体系职责分配表）。总经理确保组织内相关角色的职责、权限得到分配、沟通和理解。总经理分配职责和权限，以：a）确保质量/环境/职业健康安全管理体系符合标准的要求；b）确保各过程获得其预期输出；c）报告管理体系的绩效及其改进机会（见10.1），特别向总经理报告；d）确保在整个公司推动以顾客为关注焦点；e）确保在策划和实施管理体系变更时保持其完整性；f）确定各级、各部门、各岗位质量责任，建立并实施质量责任追究与激励制度。总经理指定副总经理兼公司总工程师协助其分管质量工作。5.3.1工作职责5.3.1.1公司总经理根据公司实际情况，确定各部门职责和权限，形成文件，下发到各单位。各组负责人根据本组的职责和权限，确定本组的岗位设置及各岗位职责权限。公司总经理确保上述职责和权限的规定在全公司得到沟通，确保公司质量/环境/职业健康安全管理管理体系的有效进行（详见公司《部门职责规划及岗位职责说明书》）。总经理确保：a)质量管理主管部门独立行使职权；b)对最终产品质量和质量管理负责；c)顾客能够及时获得产品质量问题的信息；5.3.1.2行政部体系管理组负责编制公司《部门职责规划及岗位职责说明书》。5.3.1.3行政部体系管理组负责编制《信息交流、沟通和数据分析控制程序》。5.3.2工作程序概要5.3.2.1在确定公司各部门及人员的职责和权限时，首先明确公司的组织机构（见本手册第0.3章节公司组织机构图），规定各层次的关系及沟通路线：·相关工作的接口；·为完成规定的任务所必须的自主权，报告与沟通的路线；·为完成这些任务所承担的责任；·明确各自岗位上的工作目标；·明确所应开展的活动和必须遵循的程序。5.3.2.2制定《部门职责规划及岗位职责说明书》规定各层次的岗位职责及人员任职条件，作为公司进行人力资源管理的基本依据，公司通过文件的形式向员工进行传达。5.3.2.3确保在公司内建立适当的信息沟通过程，并确保对质量/环境/职业健康安全管理的有效性进行沟通，公司的信息沟通采取如下措施：a)公司制定《信息交流、沟通和数据分析控制程序》统一规范信息交流及沟通的管理工作。b)内部信息沟通•公司的管理方针、管理体系要求及质量、环境目标和职业健康安全知识通过本手册、程序文件的宣传贯彻到员工；国家新近颁布的法律法规及要求，及时在公司内部通报。•员工代表参与公司的管理方针和有关程序的评审。参与危险源的辨识、风险评价及员工职业健康安全事故（含职业病、工伤事故）的处理。•行政部综合管理组及各有关部门对员工在环境保护方面的意见及时处理并将处理结果及时反馈给当事人。•公司的有关部门对于从内部信息交流中或外部渠道获取的信息，均进行认真分析，若某一信息使质量/环境/职业健康安全管理体系得到改善，则应于采纳，作为改善质量/环境/职业健康安全管理体系的依椐。•公司以培训、座谈、会议及合适的媒体，向公司各层级及全体员工通报质量改善及环境、职业健康安全绩效等信息。c)外部信息沟通•通过适当的宣传手段向外界宣传公司质量、环境职业健康安全方针和质量、环境及职业健康安全绩效。•对公司外相关团体、社区内相关企业和居民的意见及时处理，并将处理结果通知对方。•相关方要求提供质量、环境及职业健康安全信息时，给予提供。5.3.3职责和权限本章节仅采用《部门职责规划及岗位职责说明书》中的部分内容，适用于公司内对质量/环境/职业健康安全管理体系有关管理层、各职能部门和有关人员岗位的职责、权限的规定。工会主席的职责和权限由《中华人民共和国工会章程》决定，本章节所规定内容仅适合公司质量/环境/职业健康安全管理体系有关内容。5.3.3.1总经理公司总经理对本公司产品质量及环境、职业健康安全管理绩效全面负责，其质量/环境/职业健康安全管理职责是：a)制定质量/环境/职业健康安全管理方针根据国家有关的方针、政策，从企业实际出发，制定明确的企业质量/环境/职业健康安全管理方针，领导并组织质量/环境/职业健康安全管理的实施。b)确定质量目标、环境目标、指标和职业健康安全目标制定企业中长期质量目标，并采取措施，确保其实施；每年主持评审、修订环境目标、指标及职业健康安全目标。c)建立并完善质量/环境/职业健康安全管理体系。d)任命副总经理，主持管理评审，保证资源配备，对质量/环境/职业健康安全管理体系运行的有效性负责。5.3.3.2副总经理a)负责公司质量/环境/职业健康安全管理体系按《质量/环境/职业健康安全管理手册》要求运行，确保质量管质量/环境/职业健康安全管理体系所需的过程得到建立、实施和保持。b)向总经理汇报质量/环境/职业健康安全管理体系的运行状况、质量/环境/职业健康安全管理体系的绩效及任何改进的需求。c)组织内部质量审核。d)确保在整个公司范围内提高满足顾客要求、环境保护以及职业健康安全的意识。e)负责与质量/环境/职业健康安全管理体系有关事宜的对外联络。公司副总经理为能参加质量管理体系决策的最高管理层的成员，并具备履行以上职责所需的技术和行政管理能力。5.3.3.3工会主席a)参与公司质量、环境及职业健康安全有关的信息沟通。b)代表员工与公司进行劳动协商。c)参与环境及职业健康安全事故的调查处理。d)负责推选员工代表。5.3.3.4项目部a)承担工程项目的施工管理；具体负责工程技术、工程质量、安全生产、文明施工，现场环境保护以及项目部的经营管理工作。b)直接对分包方实施控制，负责施工的进度计划，推广与运用新技术、新工艺、新规范，控制中间环节，确保工程进度。c)负责协调工程项目的“三通一平”及有关工作联系；负责工程纠纷的调查处理；负责工程项目各类报表的编制和综合分析。d)负责编制适合所承担工程的项目施工组织计划或施工组织方案及环境和职业健康安全管理方案，并组织实施。e)负责对施工班组及分包方进行技术、安全双交底；对员工及分包方进行质量、环境及职业健康安全管理的现场教育。f)负责工程竣工后的自检及向监理的报验管理；负责审核项目工程预决算书，工程竣工资料的审核，以及工程项目各类文件，资料收集，整理归档工作的管理。g)项目部的“五大员”（施工员、质检员、安全员、材料员及资料员）在项目经理的领导下，分别对项目的质量、环境保护及职业健康安全实施管理。5.3.3.5职业健康安全员工代表a)参与职业健康安全方针和目标的制定和评审的协商。b)通过实施危险源辨识，通过风险评价和实施风险控制程序，参与风险管理的决策。c)参与影响工作场所职业健康安全的改变的协商。d)参与事故和事件的调查及现场职业健康安全检查。5.3.3.6检验员a)严格按照图样和质量标准检验产品，判断产品的符合性，作出结论并做好记录，对错检、漏检负责。b)做好检验和试验状态标识和隔离工作。c)检验员有权越级反映质量问题。5.3.3.7内审员a)充分理解公司的质量方针及目标，环境方针及目标、指标、方案，职业健康安全方针及目标，熟练掌握GJB9001C-20XX、GB/T19001-2015、GB/T24001-2016及GB/T28001-2011标准和公司质量/环境/职业健康安全管理体系文件；b)认真做好审核准备，独立完成内审检查表的编写，善于交流和沟通，能够对质量、环境及职业健康安全管理体系运行情况作出客观判断；c)对内审中发现的质量不合格项、环境及职业健康安全不符合进行跟踪验证，并对其效果作出公正评价。5.3.3.8其他部门和人员的职责和权限见《部门职责规划及岗位职责说明书》。6策划6.1应对风险和机遇的措施（Qa-6.1；E-6.1）6.1.1总则（Qa-6.1.1；E-6.1.1/6.1.4）公司在策划管理体系时，考虑到影响公司目标和战略方向和管理体系绩效的内外因素、公司相关方的要求和管理体系的范围，并确定与环境因素、合规义务和4.1、4.2中识别的其他问题和要求相关的需要应对的风险和机遇，以便：a）确保管理体系能够实现其预期结果；b）增强有利影响；c）避免或减少不利影响（Qa要求）；d）实现改进。公司确定环境管理体系范围内的潜在紧急情况（例如：火灾、恶劣天气等），包括可能具有环境影响的潜在紧急情况。公司保持以下内容的文件化信息，见《风险和机遇评估分析及措施表》：——需要应对的风险和机遇；——6.1.1～6.1.4中所需的过程。公司根据风险分析结果，策划应对这些风险和机遇的措施，包括规避风险，为寻求机遇承担风险，消除风险源，改变风险的可能性和后果，分担风险，或通过明智决策延缓风险。实施新实践，推出新产品，开辟新市场，赢得新客户，建立合作伙伴关系，利用新技术以及能够解决组织或其顾客需求的其他机会。在环境体系中策划措施，以管理重要环境因素、合规义务和所识别的风险和机遇。明确如何在质量管理体系过程中整合并实施这些措施；评价这些措施的有效性。应对风险和机遇的措施应与其对于产品和服务符合性的潜在影响相适应。6.1.2环境因素（E-6.1.2）公司建立、实施和保持文件化的《环境因素识别和评价控制程序》，规定了识别环境因素的准则，应用了生命周期的观点识别管理体系范围内现有的和可能发生的环境影响，确定本公司的活动、产品或服务的重大环境因素，为实施控制和预防提供依据。设备安全组在组织识别环境因素的过程中已考虑下列情况：a)向大气的排放；b)向水体的排放；c)向土地的排放；d)原材料和自然资源的使用；e)能源使用；f)能量释放（如热、辐射、振动等）；g)废物和副产品；h)物理属性，如大小、形状、颜色、外观等；i)变更，包括已纳人计划的或新的开发，以及新的或修改的活动、产品和服务;j)异常状况和可合理预见的紧急情况。此外，就上述10个方面对环境因素进行确认的结果，还要从以下几种情况进一步评价，认定其环境影响：a)正常运转时；b)停止及启动时；c)预测的异常情况发生时；d)紧急事态发生时。通过环境因素识别和评价，列出《环境因素清单》和《重要环境因素清单》，并制定运行控制程序及目标、指标、方案加以控制，确保在策划建立、实施和保持质量/环境/职业健康安全管理体系时，对重要环境因素加以考虑和重视。6.1.3危险源辨识与职业健康安全风险评价（S-4.3.1）公司建立、实施和保持文件化的《危险源辨识、风险评价和控制措施的确定程序》，辨识现有的危险源、识别风险因素、采取控制措施，确定本公司的活动、产品或服务的重大风险因素，对确定的危险源实施预防和控制。设备安全组在组织辨识现有的危险源和识别风险因素的过程中通常要考虑下列情况：——常规和非常规活动；——所有进入工作场所的人员（包括承包方人员和访问者）的活动；——人的行为、能力和其他人为因素；——已识别的源于工作场所外，能够对工作场所内组织控制下的人员的健康安全产生不利影响的危险源；——在工作场所附近，由组织控制下的工作相关活动所产生的危险源；——由本组织或外界所提供的工作场所的基础设施、设备和材料；——组织及其活动的变更、材料的变更，或计划的变更；——职业健康安全管理体系的更改包括临时性变更等，及其对运行、过程和活动的影响；——任何与风险评价和实施必要控制措施相关的适用法律义务；——对工作区域、过程、装置、机器和（或）设备、操作程序和工作组织的设计，包括其对人的能力的适应性。公司用于危险源辨识和风险评价的方法：a)在范围、性质和时机方面进行界定，以确保其是主动的而非被动的；b)提供风险的确认、风险优先次序的区分和风险文件的形成以及适当时控制措施的运用。对于变更管理，设备安全组在变更前，识别在公司内、职业健康安全管理体系中或公司活动中与该变更相关的职业健康安全危险源和职业健康安全风险。设备安全组确保在确定控制措施时考虑这些评价的结果。在确定控制措施或考虑变更现有控制措施时，按照如下顺序考虑降低风险：a)消除；b)替代；c)工程控制措施；d)标志、警告和（或）管理控制措施；e)个体防护装备。设备安全组将危险源辨识、风险评价和控制措施的确定的结果形成文件并及时更新。在建立、实施和保持职业健康安全管理体系时，设备安全组确保对职业健康安全风险和确定的控制措施得到考虑。通过危险源识别和评价，列出《重大风险因素清单》，并制定运行控制程序及管理方案加以控制，确保在策划建立、实施和保持质量/环境/职业健康安全管理体系时，对重要安全因素加以考虑和重视。6.1.4合规义务（Qb-3.5/7.1；E-6.1.3；S-4.3.2）公司建立、实施和保持文件化的《法律、法规及其他要求获取、识别控制程序》，由行政部综合管理组负责组织相关部门实施此项工作，确保公司及时获取最新的法律、法规和其他质量/环境/职业健康安全要求，并向在其控制下工作的人员和其他有关的相关方传达相关法律法规和其他要求的信息。这些要求包括：a)国家或国际法律法规要求；b)省部级的法律法规要求；c)地方性法律法规要求；d)组织应遵守的其他要求。通过识别和获取适用于其质量/环境/职业健康安全的法律法规要求，分别列出适应于质量/环境/职业健康安全要求的《法律、法规及相关要求控制清单》，确保在策划建立、实施和保持质量/环境/职业健康安全体系时，所有活动对这些适用的法律法规必须严格遵守，对于其他要求加以考虑和重视。因相关工程项目所处地域的改变，重要环境因素及重要危险源可能会改变；法律、法规和其他可能会更新；对以上变更可能引起的后果进行分析，并作为管理评审的输入。6.2目标及其实现的策划（Qa-6.2；Qb-3.2；E-6.2.1/6.2.2；S-4.3.3）a)公司已制定文件化的质量目标、环境目标、指标和职业健康安全目标，其内容见本手册第0.3章节，质量目标与提供合格产品和服务以及增强顾客满意相关。质量目标体现产品和服务至上、精品创新、实战化使用的要求。b)质量目标、环境目标、指标和职业健康安全目标是对质量、环境和职业健康安全方针的展开，也是公司各职能和层次上所追求并加以实现的主要工作任务；质量目标、环境目标、指标和职业健康安全目标是公司以顾客为关注焦点和满足相关方要求的具体体现，也是评价质量/环境/职业健康安全管理体系有效性的重要的判定指标；环境目标、指标和职业健康安全目标体现对污染预防、安全生产以及持续改进和遵守适用的法律法规和其他要求的承诺。c)公司每年以司字号文的形式发布《公司目标及目标分解表》，使质量目标、环境目标、指标和职业健康安全目标在各相关职能部门和各层次上加以展开，使质量目标、环境目标、指标和方案以及职业健康安全目标的实现能具体落实，并作为对公司质量目标及环境目标、指标和方案以及职业健康安全目标的实现情况定期进行总结和评价的依据。d)质量目标、环境目标、指标和职业健康安全目标的测量：质量目标是可测量的，环境目标和职业健康安全目标基本可测量，在作业层次上要求能具体化，质量目标、环境目标和职业健康安全目标的测量为评定质量/环境/职业健康安全管理体系的有效性提供了判定指标。·各层次上分解后的目标值的实现，各组每月初向行政部体系管理组书面统计报告，对目标的完成情况进行通报；·每年要进行阶段诊断、分析、调整分目标的设定，为最终质量目标、环境目标和职业健康安全管理目标的实现提供充分的依据。e)质量目标、环境目标、指标和职业健康安全目标通过管理评审进行评审；公司在建立和评审环境目标和指标以及职业健康安全目标时，考虑法律法规和其他要求，以及自身的重要环境因素及重大风险因素；此外，还考虑可选的技术方案，财务、运行和经营的要求，以及相关方的观点；目标在公司内外部环境发生较大变化时，适时更新。f)质量目标、环境目标、指标和职业健康安全目标的贯彻执行：·公司的质量/环境/职业健康安全管理体系运行强调全员参与，发挥每位员工在各自岗位上的作用，员工的工作质量、环保意识和职业健康安全意识将是产品、工程质量、环境及职业健康安全业绩增长的根本保证。·重点抓质量、环境及职业健康安全职能的落实，推进岗位标准化，职能工作流程化，管理工作程序化。·树立以人为本的原则，将所开展的“5S”管理(整理、整顿、清扫、清洁、素养)与质量/环境/职业健康安全管理体系的运行结合起来。·明确规定协调方式，处理好部门之间接口关系，信息渠道畅通，使质量/环境/职业健康安全管理体系具备自我完善、持续改进的功能。·加强员工的培训，提高企业内在素质。·坚持预防为主与检验把关相结合的原则，质量是制造出来的，各生产环节必须坚持不合格产品不转序的原则。·始终坚持清洁生产、安全第一的原则，以安全生产规范操作来防止污染、安全事故及火灾事故的发生，做好污染预防及安全事故预防。·开展全员参与的质量控制活动，提倡不断的质量改进活动，采用科学的统计技术方法为持续改进业绩提供数据支持。·开展全员节约的活动，减少能源及原材料的消耗。·开展科学的实事求是的考核，确保质量目标、环境目标、指标和职业健康安全目标的落实。g)公司为了环境目标、指标和职业健康安全目标的实现，针对重要环境因素制定的目标制定环境方案；针对重大危险因素制定管理方案；当重要环境因素及重大危险因素在一段时间内需要采取专门措施控制时要编制管理方案；一般情况下通过程序和支持性文件对重要环境因素及重大危险因素进行控制。h)职业健康安全管理方案满足如下要求；·规定公司内有关职能和层次实现环境目标和指标的职责；·实现环境目标和指标的方法和时间表；·适用的技术方案。i)由设备安全组组织制定统一的管理方案，经副总经理审核，报总经理批准实施。j)行政部体系管理组负责对管理方案实施情况进行监督检查。k)策划如何实现质量目标时，公司应确定：采取的措施；需要的资源；由谁负责；何时完成；如何评价结果；质量目标评价准则。6.3变更的策划（Qa-6.3）a)公司在下列情况需进行相应的质量/环境/职业健康安全管理体系策划:·按照质量/环境/职业健康安全管理标准建立或需改进质量/环境/职业健康安全管理体系；·公司的质量方针和目标，环境方针和目标、指标和方案，以及职业健康安全方针和目标和管理方案发生重大变化；·公司组织机构发生重大变化；·公司的资源配置、市场情况发生重大变化；·现有质量/环境/职业健康安全管理体系文件未能涵盖的特殊事项；·针对单项工程项目的质量/环境/职业健康安全管理策划执行本手册8.1运行策划及控制。b)变更考虑到：·变更目的及其潜在后果；·管理体系的完整性；·资源的可获得性；·责任和权限的分配或再分配。7支持7.1资源（Qa-7.1；Qb-5；E-7.1；S-4.4.1）7.1.1总则（Qa-7.1.1；Qb-5.1；E-7.1；S-4.4.1）本公司建立、实施、保持和持续改进质量/环境/职业健康安全管理体系所涉及的资源包括：◆有专项技能的人员及专业技术；◆财务资源；◆厂房、仓库、中转场地、办公用房和生活用房；◆生产、施工设备、监视和测量设备和办公设备；◆工作环境；◆计算机软件；◆信息；◆销售渠道和供应渠道等。公司以下面的方式确保有效提供资源：a)确定并提供实施、保持质量管理体系并持续改进其有效性所需的资源。b)确定并提供足够资源，通过满足顾客要求，增强顾客满意。c)对于影响质量、环境及职业健康安全的各个环节、公司都制定了相应的程序进行控制，并明确人员和提供适当手段，确保资源提供的充分性、适宜性。d)对具体工程项目通过合同评审，明确资源的需求，编制于施工组织设计中。e)公司整体资源的配备是否满足管理方针和目标的要求，在管理评审会上给予评审和确认。已考虑：a）现有内部资源的能力和局限性；b）需要从外部供方获得的资源；c）需要顾客提供的资源。职责：a)总经理：负责根据质量/环境/职业健康安全管理策划和管理评审的要求，审定和批准与资源配置有关的设备检修计划、采购计划、招聘计划、培训计划、工程项目的资源配置计划，通过设施及设备的添置、大中修、折旧、更