五金劳保仓库管理制度及操作流程五金劳保用品领用规范

本资料为word版本——可编辑、可修改本资料为word版本——可编辑、可修改/本资料为word版本——可编辑、可修改五金、劳保仓库治理制度目的为了更好地发挥仓库对五金、劳保用品的调配功能，规范公司仓库的物料治理程序，促进本公司仓库的各项工作科学、安全、高效、有序、合理地运作，保证公司资产不流失和生产所需材料的品项、型号、规格以及质量合符要求，保证仓库五金、劳保供给不延误生产的进度，正确做好各生产成本决算。特拟定本治理制度。范围仓库治理人员职责仓库治理人员负责仓库物料的收料、入库、发料、退料、储存、盘点、防护、卫生等工作。规定物料到达公司后，仓管根据供给商提供送货单上的信息与本公司采购申请单进行核对，严禁无送货单或者填写不规范就办理入库。入库接收时必须查点物料的数量、规格型号等项目，如发现物料名称、数量、规格、质量等不符合我公司要求时，通知采购后当场退货。对于数量不足的物料，应当场更改为实际数量，严谨有欠拖日后补加现象。符合公司要求后并充分考虑发货时的计量单位，以领用常用单位入账。签字确认时写“数已核”字样，并将物料放置指定区域存放。待K3系统入库结束后，根据K3系统内的物料代码及名称做好物料标识贴在相应库位上。采购所在仓库拿样需登记签字，供给商送货来料清点时应注重是否有退还样品，若退还告知采购签字，否则及时通知采购督促供给商退换。存储物料仓管必须按物料不同种类、材质、数量、特点和用途分区存放，做到“二齐、三清、四定位”。二齐：物料摆放整洁、库容干净整洁。三清：物料清、数量清、规格标识清。四定位：按区、按排、按架、按位定位。只答应本公司指定人员进入仓库领用物料。需求部门必须在领取前仔细填写领料单，填写内容包括“领用车间”、“名称及规格”、“单位”、“请领数量”及“用途”。“领用车间”一栏填写领用的物料具体用于哪个部门的名称，如机修领用螺丝用于生产一车间维修，填写生产一车间而不是设备部。填写完毕后找部门负责人签字。生产车间由助理及以上、卫生课由班长及以上、机修电工由班长及以上、行政治理及后勤由课长及以上人员签字方可到五金仓库领取，由仓管遵循先进先出为原则发放物料，杜绝手续不齐就发放物料。办理K3入库时仔细核对经销商名称、物料名称、数量、规格、价格。若有异问及时找采购、财务、信息部协调处理，严禁拖延入库，尽量做到日结日清。K3办理出库时根据领料单上信息录入其他出库并审核。严禁不按单据信息私自改动物料名称、数量及领用部门，严禁拖延出库，做到日清。所需部门因规格问题需换货的，首先确认物料是否为供给商原因导致不能正常使用，若是告知采购联系供给商退货或者换货处理。若不是需与领料部门负责人员确认所换物料是否可以再次使用，不能再次使用，需领料人员走领料流程写领料单。能再次使用给予更换并做好物料归位工作。所需部门因规格、质量等问题需退货的，首先确认物料是否为供给商原因导致，若是告知采购联系供给商退货处理，并办理相关退料手续。若因公司内部原因导致，需与领料部门负责人员确认所退物料是否可以再次使用，不能再次使用直接放置报废区域，能再次使用将物料归位并做相应退料单。日常盘点执行每周所有物料盘点一次，将物料分解到周一至周五。若有差异及时查找原因，保证账实相符。每周一上交上周盘点差异表。每月做一次全面盘点差异表，盘点后的三个工作日内，必须履行完盘点表的审批手续，差异在500元以内，由生产总监审批，超过500元以上，由总经理审批。审批完的盘点表，在录完调整单据后，报财务审批。盘点表交财务专项保管。账外物料采用手工账目进行治理，账外物料包括未在五金库做出入库、使用部门退货前财务已关账、供给商设备备件、其他部门领用后另找厂家外出加工等。需报废物料单独区域存放，每季度填写报废单找部门主管及生产总监签字，并联系治理部及时清理。妥当保管出入库凭单，每月做五金劳保领用及分析报表，按部门、按用途分析。每月5日前上报生产总监及总经理。月底将各部门领用报表打印出，和相关部门领用人，进行领用核对，并将签字后的核对报表，经仓库主管审核签字后，报财务备案。常规物料设置安全库存，及时填写请购单，保证正常供给。办公区、库房、货架、物料整洁、干净、每日清理、清扫等符合5s治理要求，保证库房通风、干燥、做好防盗、防锈、防尘、防潮、防虫等工作。仓库内禁止烟火，严禁消防通道及物流通道堵塞。仓管人员与下班前应巡视仓库门窗及电源、水是否关闭，保证仓库的安全。所有仓库及相关人员，若违反上述规定，视情节严重程度给予批评或20-200元不等的经济处罚，严禁徇私舞弊而损害公司利益，违者交司法机关处理，并赔偿其公司损失。 五金劳保库五金仓库操作流程图供给商供给商送货

送货不合格仓管验收不合格仓管验收合格合格放置来货暂存区放置来货暂存区外购入库单交于采购红冲外购入库单K3办理入库外购入库单交于采购