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****国际有限公司质量/环境管理体系程序文件QUALITY&ENVIOMENTALMANAGEMENTMANUAL发放编号：记录NO修订日期文件编号文件名称版本/次修订记录摘要程序文件目录NO123456789文件名称文件资料管制程序记录管制程序管理评审控制程序人力资源管理控制程序基础设施管制程序订单评审管制程序沟通及环境信息交流管制程序采购控制程序生产过程管制程序产品标识与可追溯性管制程序产品防护控制程序测量和监控设备控制程序顾客满意度调查管制程序程序产品监视和测量控制程序不合格品控制程序纠正和预防措施控制程序环境方针管制程序环境因素评估及管制程序法律及其它要求管制程序环境目标标的及管理方案管制程序环境管理运行管制程序水污染管理程序废弃物管理程序空气污染管理程序噪音管理程序危险物管理程序环境应急应变管理程序环境监测与测量管理程序合规性评价管理程序4.2.34.2.47.2.1/7.2.27.5.1/7.5.28.2.18.2.28.2.3/8.2.48.5.2/8.5.34.3.14.3.24.3.34.4.64.4.64.4.64.4.64.4.64.4.64.4.74.5.14.5.2文件编号FQEP-Q/EP-001FQEP-Q/EP-002FQEP-Q/EP-003FQEP-Q/EP-004FQEP-Q/EP-005FQEP-Q/EP-006FQEP-QP-007FQEP-QP-008FQEP-QP-009FQEP-QP-010FQEP-QP-011FQEP-Q/EP-012FQEP-QP-013FQEP-Q/EP-014FQEP-QP-015FQEP-QP-016FQEP-QP-017FQEP-EP-018FQEP-EP-019FQEP-EP-020FQEP-EP-021FQEP-EP-022FQEP-EP-023FQEP-EP-024FQEP-EP-025FQEP-EP-026FQEP-EP-027FQEP-EP-028FQEP-EP-029FQEP-EP-030本A1A0A0A0A0A0A0A0A0A0A0A0A0A0A0A0A0A0A0A0A0A0A0A0A0A0A0A0A0A0*******有限公司主题文件资料管制程序FQEP-Q/EP-01第1页共3页A1号码本次编页版版确保需使用文件的部门或人员及时得到其有效文件；2.适用范围与质量/环境体系有关的文件(企业内部编制的质量/环境管理文件和外来的受控文件)。3.职责3.1文控中心负责编制本公司的文件资料管制程序，负责培训并监督该程序的执行。各部门或人员应认真学习和掌握该程序并按规定执行。注：受控文件：指需保持有效版本的文件(当文件出现最新版本时，应及时发放新文件，回收旧文件的文件)。如内部需执行的文件，外部需供方执行的文件。对向顾客提供组织质量管理体系情况证据时的质量/环境手册，常属4.措施和方法件。4.1.3作业指导书：具体指导各个岗位如何操作的作业规范。4.1.6表单记录：记录质量/环境活动及其结果有关数据的规范的表格形式。4.1.7外来文件：对本企业需执行的润滑油产品的行业标准、国家标准、产品质量/环境法；顾客提供的需本企业执与质量/环境相关的所有文件在发布前，应由以下规定的人员审批其符合性(指符合标准要求和实际操作的需要)、充分性(所有影响因素完全考虑周到)和有效性(在可能的范围内有效解决质量/环境问题和管理问题)，满足后方可批准实施。T4.2.2程序文件及其相关的表格由文控中心(依据标准要求职能分配表)统一编写，管理者代表审查，总经理批准。并交文控中心统稿。4.2.3作业指导书及其相关表格由各相关部组织相关人员编写，该部门主管批准。*******有限公司文件资料管制程序FQEP-Q/EP-01第2页共3页A1号码本次编页版版主题4.2.4规范文件及其相关表格由工程部组织相关人员编制，工程部负责人批准。4.2.6各部门内部的管理性文件由本部门负责人编写，管理者代表批准。4.3.1标识范围：质量环境手册和程序文件，部门编制的其他文件，除每批所需特定的技术要求以外的所有的文件(包括外来文件)均应进行“受控文件”标识。4.3.2.1编号标识：每份文件按《文件编写导则》设定唯一的文件编号。4.3.2.2受控标识：对发放于内部执行的文件或发放外部(如给供方)执行的文件，应加盖“受控文件”印章；发放外部作证据用的文件(如给顾客)，应加盖“非受控文件”印章。B：体系文件：厂名(科武/FQEP)-文件类别(质量环境手册/Q/EM，质量环境程序文件/Q/EP，作业指导书/WI，质量记录Q，环境记录E)-流水号(000)；质量文件类别为Q，环境文件类别为E，若是质量与环境共同的文件类别4.3.2.4版本、版次标识：每页文件应标识版本、版次。4.3.3.1标识后的文件应由文控中心负责发放。质量/环境手册可整本发放，也可把程序文件独立发放。每份文件应4.3.3.2每批所需特定的技术要求文件则根据《生产过程管制程序》加以传递。本的文件及其每一版本间的文件修改清单，以实现文件变更的可追溯性。4.4.2贮存于计算机中或软盘应注意防病毒和受损，并对所存文件形成清单，标识每份文件的版次及存放地址，负责人，以利于管理4.6各部门或人员在使用文件时应注意复印。4.6.2不得使用未加盖“受控文件”原章标识的复印件，一经发现立即交文控中心收回销毁。*******有限公司文件资料管制程序FQEP-Q/EP-01第3页共3页A1号码本次编页版版主题4.6.3当文件使用人的文件破损严重，影响使用时，应到文控中心办理更换手续，交回破损文件，补发新文件。新文件的分发号仍沿用原文件分发号，文控中心将破损文件加盖“作废”标识。作出说明，文控中心在补发文件时应给予新的分发号；4.6.5当文件使用者离职时，必须将文件交回文控中心(纳入移交手续中)。4.7.1需临时借阅文件的人员，需经文控中心批准可借阅文件。借阅者应在指定日期归还文件，到期不归还由文控中心主动收回。归案文件一律不外借，防止文件丢失和损坏。审会议提出或由管理者代表批准。若出现机构变动或人员调动，可由原职务的对应职务或人员进行审批。。用。4.10.3对所有作废的文件由文控中心负责人集中统一销毁。5.相关文件6.质量记录废申请单14)检查、维护记录*******有限公司记录管制程序FQEP-Q/EP-02第1页共3页A0号码本次编页版版主题确保质量/环境管理体系中的质量/环境记录保存完好，并利于快速查寻。2.适用范围为质量/环境管理体系有效运行、产品符合规定要求提供证据的记录。.职责3.1文控中心负责编制本公司的记录管制程序，负责培训并监督该程序的执行。各部门或人员应认真学习和掌握该程序并按规定执行。4.措施和方法4.1质量/环境记录的填写4.1.1从事质量/环境活动的人员要按发布的《记录控制一览表》及其表格附件中相应的表格格式使用。填制时只能用钢笔、签字笔、圆珠笔，不能用铅笔填写。4.1.2质量/环境记录在填写时应有记录人员签名并有日期，记录情况应实是求是，做到字迹清晰，内容完整，数据真实。生产过程的控制记录和检验记录不得更改。如因笔误而需更改，应清晰划改，并在更改处签上更改人名字。4.1.3公司环境管理体系运行所产生的环境记录包括，但不仅限于以下:1)管理评审会议记录和经历3)产品实现策化必要时产生的流程图或环境计划等4)对相关方的评价结果及必要环境影响措施5)内审计划、内审记录、内审结果和内审报告6)采取纠正措施的结果7)采取预防措施的结果8)信息交流的记录9)运行控制及应急准备与响应的记录10)测视和测量的记录11)适用的环境法律法规与其它要求的信息12)投诉、事故记录13)过程、产品信息*******有限公司记录管制程序FQEP-Q/EP-02第2页共3页A0号码本次编页版版主题15)重要环境因素信息4.2.1为了保证质量/环境记录有唯一性标识，对每一份质量记录都有表式均设有唯一性编号；4.3质量/环境记录格式的更改录一览表》及其表格附件，使其保持为有效版本的文件。4.4质量/环境记录的收集、归档4.4.1质量/环境记录由各部门自行收集及保管，每月应对收集上来的质量/环境记录进行分类编目和对名称和时间标识，以利于查询和追溯。如有存于电脑上或磁盘上的质量/环境记录，也应在文件目录上或磁盘上按此要求进行以利于质量记录的管理。4.5质量/环境记录的保存期与贮存4.5.1各质量/环境记录的保存期限根据《记录一览表》中的保存年限规定执行，根据质量/环境记录的不同性质作。4.5.2各类质量/环境记录应有专人专柜保管，确保质量/环境记录的完好无损。同时做好防火、防潮、防虫害等工4.5.3存于电脑中的质量/环境记录，要做好防病毒。如有进行备份，对备份磁盘要做好防潮、光、压。作。作借阅时必须经本部门领导批准后借阅，借阅时填写“文件补发、借阅、质量/环境记录达到规定的保存年限后，由各部门统一交文控中心进行登记，经总经理批准后统一由工务部销毁。*******有限公司记录管制程序FQEP-Q/EP-02第3页共3页A0号码本次编页版版主题5.相关文件6.质量记录6.2文件补发、借阅、作废申请单*******有限公司管理评审控制程序FQEP-Q/EP-03A0号码本次编页版版主题1.1通过对质量/环境管理体系的充分性、有效性、适宜性的评审，持续完善体系提高运行效果。1.3确保质量管理体系能够实现质量方针、目标的要求，提高市场竞争力。2.范围适用于全公司质量/环境管理体系的评审.职责3.1.3主持评审会议，对各部门评审意见的基础上对体系运行情况做出切合实际的评价，并明确改进任务和要求。3.2.1根据内部质量/环境体系审核的情况和纠正预防措施的实施情况，在管理评审会上向总经理报告体系运行情求。3.2.2协调落实改进措施中的问题的解决。3.2.3根据总经理意图，编制管理评审计划，经总经理批准后通知各个部门准备管理评审所需的资料、控制好评审3.2.6对评审后的跟踪活动的具体实施及验证。3.3.1根据评审通知，各部门主管负责准备并提供评审所需的与管辖范围有关的资料。3.3.2出席会议，就本部门质量/环境体系运行情况进行报告。评价与本部门有关的质量/环境管理文件的完整性、3.4.4负责实施管理评审提出的涉及本部门的质量改进措施。4.措施和方法4.1.2临时评审：当发生以下情况时，由管理者代表应提请总经理增加管理评审。a)组织机构发生较大变化*******有限公司管理评审控制程序FQEP-Q/EP-03A0号码本次编页版版主题d)质量/环境管理体系的有效性极差评审涉及质量/环境体系运行的一般情况，主要涉及：1)内、外部审核结果2)上次评审中提出的改进要求。3)顾客反馈(投诉、表扬)4)生产过程运行情况和产品符合性5)预防和纠正措施的情况6)以往管理评审的跟踪措施实施情况6)可能影响质量/环境管理体系的变化7)改进的建议8)环境管理评审会议主要目的包括:。8.4检讨纠正和预防行动，及开会后的改善措施的有效性。8.5保证任何偏差于环境设计水平已被纠正，并防止不合格再发生。9)管理评审会议议题，应包括但不限于以下：管理体系的变更。议报告的结果9.4自从上次管理评审会议以来，环境审核报告的结果。的有关资料。*******有限公司管理评审控制程序FQEP-Q/EP-03A0号码本次编页版版主题1)质量管理体系及其过程的改进。2)与顾客要求有关的产品的改进。需求。4)产品符合程度的评价。5)质量/环境体系运行的有效性的综合评价(包括对质量/环境方针目标的改进)对管理评审应做好记录，并根据6)环境管理评审输出包括:6.1应包括对公司的整个环境管理体系的适宜性、充分性和有效性的总体评价。6.2应包括环境管理体系及其过程有效性的改进方面的决定和措施.6.3与顾客要求有关的产品的改进决定和措施.未来的资源需求的决定和措施.4.4.1管理代表应根据总经理意图，负责制定评审计划，计划应明确评审目的、评审内容、评审时间、评审依据、参加范围、需准备的资料。应立即与管理代表协商。4.4.3各参加人员应在召开会议前按评审计划的评审内容和评审输入的要求准备好形成文件的评审资料，并尽可能评审的数据证据。4.4.3到会人员应签到。总经理主持管理评审的会议，宣读管理评审计划，简短说明各部门进行评审报告的安排。4.4.4与会者根据准备的资料，报告本部门的实际运作情况，对与本部门/岗位有关的质量/环境管理体系运行的情况作出评价，对与本部门有关的质量/环境目标的实现情况进行汇报，提出存在的不足，和改进的需求，需增配的资源，以及是否需要修改本部门的相关文件(含质量分目标)。管理者代表对质量/环境管理体系的审核情况、纠正和预防措施实施情况、质量/环境目标的实现情况进行有效性的报告。管理代表对上次管理评审引起的改进的4.4.6总经理在听取各部门报告后，综合各部门作出的评审意见，对本公司质量/环境体系运行的适宜性、充分性、*******有限公司管理评审控制程序FQEP-Q/EP-03A0号码本次编页版版主题4.5.1评审会后，管理代表负责编制管理谰审报告，报告需包括：目的、评审内容、评审时间、评审依据、参加范围、评审综述、评审结论、改进意见和要求。4.5.2管理评审报告应分发到各参加部门，各部门应将评审的信息与本部门的人员进行沟通。对于报告中提出的改进要求，各责任部门应针对与本部门有关的内容，分析原因，提出纠正或预防措施，确定实施职责和期限，经管理者代表批准后实施，实现改进。4.7.1管理代表负责对改进要求的实施效果跟踪验证和记录，以确保取得预期的效果。4.7.2管理者代表负责协调并解决改进措施实施中遇到的问题。4.9所有有关管理评审的记录按《记录管制程序》保存。5.相关文件《文件资料管制程序》《记录管制程序》6.相关记录*******有限公司人力资源控制程序FQEP-Q/EP-04第1页共2页A0号码本次编页版版主题为保证质量/环境管理体系有效运行，从人员配置、人员经历、教育程度、培训、技能和能力的等方面考虑，确保从事影响产品质量/环境工作的人员是有能力的，以及确保从事与环境有关的工作人员都具有胜任本岗位的能力，有效地管理人力资源，并促进环境管理体系有效地运行2.适用范围本程序适用于全公司范围内质量/环境体系涉及到的人员。.职责3.1工务部：负责本程序归口部门，负责全公司范围内的人事调动，培训及档案管理工作。车间负责所辖范围内的人员的配置及培训。4.措施和方法4.1.1根据公司各个部门岗位要求和部门职责，从教育、培训、技能和工作经历四方面规定各岗位人员的要求，以确保满足要求的人员是能够胜任工作的，具体规定形成《岗位资格说明书》。在制定中注意以下几点：4.1.1.1管理人员应注重教育程度，管理职责越高，教育程度越高；同时需要本行业的经历，教育程度越高，所需。4.1.1.4对特殊工种的人员应要求其具备特殊工种上岗证，具体如下：2)关键工序操作人员及重要环境因素岗位等工位的操作者必须经过生产车间主管考核，合格后上报生产品质部、工务部，人事方可发公司资格证持证上岗，并须对其定期考核；3)检验人员必须有相关鞋类检验经验半年以上，经部门主管考核合格后，上报人事，发证上岗；部门定期举行考核，对所有的考核记录予以存档。4.1.2在招聘员工时，应按上述规定的《岗位资格说明书》进行招聘。当所招聘人员或现有岗位的人员不能完全满质量相关的人员应理解并掌握与质量管/环境理体系相关的规定。4.2.3.2质量教育培训：公司质量体系运行、质量方针和质量目标等相关培训。4.2.3.3在职培训：对上岗人员不能达到要求或需要进一步提高技能时进行的在职培训。*******有限公司人力资源控制程序FQEP-Q/EP-04第2页共2页A0号码本次编页版版主题和中层管理干部)进行管理理念、方法、技巧方面的培训。4.2.4制定计划：工务部对上述的需求进行汇总，编制“年度培训计划”呈报总经理审批，核准后作执行的依据。4.3.2各个部门主管负责落实受训人员的工作安排，组织并监督受训人员准时参加培训。4.3.3对特殊工种人员必须持证上岗，工务部应对其资格证的有效期进行监督、检查，期满前必须要求其重新培训格。参加公司外单位举办的培训4.4.5聘请外部专家、讲师到公司进行现场培训或举办培训班。需对外委托培训或请专家到企业培训的情况，由工务部提出申请，经总经理批准后实施。4.5.1培训效果的评价：培训结束后，培训实施部门应采取多种形式对培训效果进行考核。如书面考试的方式；口头提问的方式；实地操作的方式；4.5.2考核方式的独特性：无论何种方式，都应与实施情况相适应，针对不同的岗位的要求不同而不同；评价内容4.5.3考核方式的有效性：考核合格的人员，应确保满足要求，并可进行正确工作的人员。4.5.4对考核的结果应进行记录，记录于”培训记录表”中呈报工务部纳入员工个人档案。4.6人力资源过程中的所有记录按《记录管制程序》管理。5.相关文件《岗位资格说明书》《记录管制程序》6.记录*******有限公司基础设施管制程序FQEP-QP-05第1页共2页A0号码本次编页版版主题确保设备满足产品加工质量特性的要求，并保持过程能力2.适用范围本公司所有用于生产的设备。.职责3.2各使用部门、车间负责本单位所有设备的使用、维护、保养日常管理及报废4.措施和方法4.1.2采购实施采购，价值较大的设备在采购时应对供方进行评价，合格后方可向其采购。采购设备时应考虑设备4.1.3新设备到货后，采购组织有关单位进行验收，包括随设备应提交的文件和资料的验证。对外观及零部件、备件、备品清点齐全后，进行设备的安装调试，经有关人员检验合格后，方可投入使用。必要时，应要求其培训操作人员。4.2.2操作人员在独立使用设备前，应由生产品质部或设备的生产家厂对操作者进行操作培训，包括设备性能、维 护知识、操作方法等。经过培训后才能上岗操作。时观察设备的运行，如发现异常应立即停机，报维修工及时修理。4.2.4各部门或车间需要移动或借用生产设备，使用部门提出申请，报机电组批准，并由机电组统一调度并调整台1)生产品质部负责提出备用零件外购申请，报总经理审批，必要时采购跟踪采购。2)购回设备备件由生产部进行管理。1)当设备发生故障时，设备课应在该设备上标识“待修”。2)当该设备需要联络外部检修部门时，应标识“暂停使用”。3)当设备检修经调试后，由检修人员签字确认取消“暂停”或“待修”标识，*******有限公司基础设施管制程序FQEP-QP-05第2页共2页A0号码本次编页版版主题应对所有设备分类建立档案，内装该类设备的技术资料、重要的维修记录、大中检修记录。维修人员应在10分钟以内赶到现场进行维修或给予答复。备维护保养记录。1)如发生设备事故，应及时进行调查、调整和处理。2)维修人员每天上班后，对所管设备进行巡回检查，出现问题及时解决，处理并做好记录。要时负责联系外部检修部门2)设备检修完工后，设生产部织验收，合格后方可交付使用。4.4.1使用部门对不能达到使用要求(经过维修仍达不到使用要求的)、超过正常使用期的设备提出报废申请，呈报2生产品质部对设备进行实际操作后，对每年一次汇总核实后，呈报总经理，经批准后作变卖处置。5.相关文件《设备保养规程》6.相关记录*******有限公司订单评审管制程序FQEP-QP-06A0号码本次编页版版主题确保合同顺利履行和顾客满意2.适用范围适用于销售合同签定前对顾客与产品有关的要求的确定和评审。3.职责责任部门负责顾客提供财产的接收、转发，对顾客提供软件的保管、维护；的渠道，对信息的传递、反馈和联络；。3.2其他部门负责参与产品要求的评审，确保完成与本部门有关的任务。4.措施和方法等；但作为除静电刷产品隐含的要求；4.1.5与顾客有关的产品要求应形成记录品有关的要求的评审技术能力；当业务不能确定品质能力、交期能力或技术能力时，技术营业部会同生生产品质部评审；同时，对于特殊*******有限公司订单评审管制程序FQEP-QP-06A0号码本次编页版版主题4.2.1.1与顾客有关的产品要求是否得到规定；如为口头订单，则业务员应记录顾客要求，在合同评审前应交由技术营业部负责人确认，必要时由总经理确认。4.2.1.2与顾客要求不一致的内容是否已经协商已取得统一意见。的产品要求。评审，其中生产品质部负作出是否可接单的结论，对于特殊订单需交总经理批准；合同评审内容记录直接由技术营业部经理(或会审人员)在合同订单上签名为准。确保能满足的要求与顾客相关的要求相一致。与顾客沟通或采取其它措施的内容应给予记录，或记录于评审记录表中，或记录于以后所签订的合同中。在确保与顾客的要求一致并有能力满足要求，且评审意见得到总经理的批准后，技术营业部方可与顾客签订合同。合同的内容除针对要求写明双方的责任和权利外，还应确保合同条款满足《合同法》要求，确保合同符合相关存入电脑档案。对所有的合同订单，技术营业部应跟踪管理，了解合同执行和预期交货情况，并保持与顾客的联络，4.4.2定期对所有文件进行整理，根据对合同订单的履行情况、记录于合同履行情况记录中，对顾客再次下订单的情况和可能性应进行分析，提供给总经理参考。4.5.1在合同履行过程中，如双方因各种原因需对合同条款进行更改，则双方必须建立在重新洽谈直至意见统一并重新书面确认的基础上，必要时，技术营业部应对更改内容重新按4.2.2条款评审并形成记录。原则上，如无难以克服的障碍，应考虑接受顾客的要求。4.5.2当合同、订单更改后，技术营业部应立即对相关文件修改，并将更改内容以书面形式及时通知各相关部门，确保合同、订单的正确履行。4.6与顾客有关过程中形成的所有记录由技术营业部按《记录管制程序》保管。*******有限公司订单评审管制程序FQEP-QP-06A0号码本次编页版版主题4.7.1将签订的订单、合同等资料交生产品质部安排生产，同时业务人员应跟踪合同完成的全过程，了解合同执行情况和预期交货情况，并记录在合同履行情况中。如生产交期延误，生产品质部必须在出货前7-10日内通知技术营业部，以便做好联络工作。单。再由技术营业部转交给客户；5.相关文件《记录管制程序》6.相关记录6.2联络单*******有限公司沟通及环境信息交流管制程序FQEP-Q/EP-07第1页共3页A0号码本次编页版版主题与顾客建立有效的沟通，以最大限度地满足顾客的要求及及为了规范环境信息交流，提供有关公司内部各部门2.范围适用于本公司体系覆盖的产品的售前、售中、售后过程的控制。3.职责技术营业部负责与顾客的沟通，并及时处理顾客投拆。3.3工务部负责环境方面的内部信息及其它外部信息的交流和管理.4.工作程序4.1技术营业部根据本企业的经营思路确立产品信息的发布渠道并加以实施，以让更多的顾客了解本企业的产品。使顾客对本公司产品的有较全面的了解，并提高顾客对本公司的信赖和喜欢。4.2.2在与顾客进行洽谈时，包括前期的样品要求洽谈，应尽可能地满足顾客的要求，为顾客着想，并尽可能要求工程部提供技术支持，让顾客感受被重视和支持。置，必要时召集相关人员进行研究和解决，对确实难以解决的问题，应及时报告上级主管或总经理，对处置结果由技术营业部负责与顾客进行沟通。4.3.2各生产部门、车间和成品库要做好对库存产品的防护工作，以保证产品质量。4.3.3产品交付时，当顾客索要产品质量证明依据时，生产品质部应尽可能满足顾客的要求，提供本企业或产品检验机构的检验报告单，以证明产品质量。的顾客和出现数量、品种要求，做到及时、准确。*******有限公司沟通及环境信息交流管制程序FQEP-Q/EP-07第2页共3页A0号码本次编页版版主题4.3.5各部门应按计划认真履行，确保按时按质交付顾客产品。对产品质量的评价情况，了解产品的市场销售情况，了解顾客可能有的意见和建议，对存在问题或需要改进的内容，应填制“客户信息反馈表”，提出处置意见或改进措施，交技术营业部负责人审批后交由相关部门实施，并跟踪落实实施情况。进措施，交技术营业部负责人审批后交由相关部门实施，并跟踪落实实施情况。预防措施表”，交由责任部门实施，责任部门分析不合格(潜在)才生原因，制定相应酬的纠正或预防措施，落实实施职责和期限，经管理者代表批准后，由责任部门实施。技术营业部对其实施效果跟踪验证和记录。具体按《纠正/预防措施控制程序》执行。4.4.6环境信息交流分为内部信息交流和外部信息交流；4.4.6.1内部信息交流包括但不限于以下几种:a.方针的传达b。c.法律，法规和其他要求的发放与获取信息。d.职责和权限的信息e.培训的信息f.体系文件的分发信息g.对体系进行监测结果的传达和反馈信息h.内审及管理评审信息4.4.6.2外部信息交流包括但不限于以下几种:a.投诉的信息交流b.供应商的信息交流c.工程合同方的信息交流d.废物收购(取)方的信息交流e.其它相关方的信息交流*******有限公司沟通及环境信息交流管制程序FQEP-Q/EP-07第3页共3页A0号码本次编页版版主题4.4.7.1公司可通过板报、文件、内部刊物、培训、电子公共资料及会议等形式将相关环境方面的信息传达给各部.<<信息交流表>>，对发现的问题，相关部门应做好纠正和预防措施，及将表格交由人事课跟进，实施持续改善行动.工务部会同相关部门共同研究制定可行的处理方案并由管理者代表决定:解决方案或暂时不予解决，暂时不予解决需由总经理批准。根据需要工务部应立即将处理或整改结果通知相关方.4.4.8.3对产品环境要求市场投诉或信息反馈有关事宜，由生产品质部根据<<纠正与预防措施运作程序>>相关要求处理.5.相关文件《纠正和预防措施的控制程序》6.质量记录6.2联络单*******有限公司采购控制程序FQEP-QP-08第1页共3页A0号码本次编页版版主题对采购过程进行预防和控制，在确保采购的产品符合要求的前提下，降低采购成本。2.适用范围本程序适用于原材料、辅助材料、外购件、外协件和其他服务的采购。3.职责3.2采购负责对供方的选择与评价，确保采购物资符合要求。和验证。3.4供方的评定由采购负责组织，生产品质部、技术营业部等有关部门参与。4.措施和方法4.1采购控制原则：根据采购产品对本公司产品质量的影响程度不一，确定不同的控制程度，以确保以最经济简单4.2采购产品的分类：公司对采购产品实施分类控制，根据采购物资批量的大小和对产品质量影响的重要程度，分4.3.1.2有足够的保证质量的生产能力，提供稳定产品的能力，以满足交货期和质量的要求。4.3.1.4价格在本公司可接受的范围内从优择廉，货比三家择优录用，从质量、价格、交货期的对比中选择优者，4.3.2每种产品应选定两个以上的供方，以利竞争和适应市场变化要求。定内容4.3.3.1由采购组织评定，提供供方名单，生产品质部、技术营业部等部门参与。4.3.3.2A、B类物资供方经评定后，由总经理批准纳入合格供方名单。4.3.3.3C类物资的供方一般由采购人员根据样品或材料要求在采购前直接选定，评审过程不作记录。*******有限公司采购控制程序FQEP-QP-08第2页共3页A0号码本次编页版版主题4.3.4.1质量证据提供：按产品技术质量要求，按采购产品分类提供相应的合格证据，由生产品质部对样件进行认A类：提供检测报告或在有条件时由本公司实施检测，必要时进行现场评定。B类：提供相关产品证明，对于已长期供货业绩优良的供方，可由其提供书面报告。4.4.1.1采购文件(包括采购计划、请购单、订购合同、材料订购合同等)应包含明确的采购产品质量要求信息，4.4.1.2采购文件的制定：由采购员按生产计划进度要求编制采购计划，填写采购单和请购单，并需与仓库核对库4.4.1.3采购文件的批准：原辅材料的采购计划，采购合同、订购单、请购单(含补料采购)应由采购负责人审核、设备的配件等的申购，则需经总经理批准。4.4.2采购：采购员应从“合格供方名录”选择供方签订合同或下达订单。4.4.3采购监督：财务、品管、仓库对是否按“合格供方名录”采购实行监督。财务部对非“合格供方名录”的采购，应提出质疑，可拒绝报销；生产品质部对非“合格供方名录”的采购物资可拒绝验收；仓库对非“合格供方名录”的采购物资，可拒绝入库。在大量生产中，由于单耗计算错误或操作错误需要补料时，应由责任部门主管提出补料申请，由仓库管理员确认库存量报生产部主管批准，采购员方可采购。当因特殊情况造成原有“合格供方名录”内的供方不能正常供货，而生产急需时可实施例外采购，但应按以下4.4.5.3通知生产部和仓库，对例外采购的物资应作出标识。*******有限公司采购控制程序FQEP-QP-08第3页共3页A0号码本次编页版版主题4.4.5.4只适用于限定的数量或时间内，若试用情况良好，则应按供方选择、评定的要求进行评定，符合条件者列4.5供方的再评价：采购应根据合格供方的供货质量确定其是否继续成为合格供方。一次交检合格率，在加工过程和最终检验中暴露的质量问题；顾客反馈涉及到的进货质量问题；采购应进行记录和评价。4.5.2对供方控制的方式和程度4.5.2.1采购根据供方的业绩，调整控制力度，调整供货份额.绩优者增加份额，绩劣者减少份额。也可根据实际业绩进行经常性调整。时，生产品质部应及时通知采购，由采购及时通知供方改进，防止下次出现再出现不合格；4.5.2.3对所供产品质量发生较大质量问题或整改不力者应由生产品质部发出警告并限期整改。在整改期间应暂停4.6.1进厂的采购产品由生产品质部负责对其质量进行检验或验证。当采购或顾客拟在供方的现场实施验证时，采购应在相应的采购文件中对拟验证的安排和产品放行的方法作出规定。5.相关文件无6.质量记录6.4供应商周期评估表*******有限公司生产过程管制程序FQEP-QP-09第1页共4页A0号码本次编页版版主题对产品实现过程进行策划，确定过程及影响过程质量的诸因素，并使每一过程处于受控状态，以确保生产出合2.适用范围适用于本公司产品形成全过程。3.职责3.1生产品质部负责制定产品形成全过程的策划，确定生产过程，编制生产计划。3.2技术营业部负责生产技术资料准备，并协调解决生产中出现的工艺质量问题。成过程产品的测量和监视。3.4生产品质部负责生产设备控制，以使生产设备具有过程能力。3.5各车间负责实施过程控制，确保每一过程处于受控状态。4.措施和方法4.1生产任务和产品要求信息的下达和生产前的准备“制令单”安排生产前的各项准备工作。内容包括：领料、图纸、工艺、生产设备等。要求各相关人员按此进度进工作进度进行跟踪检查，确保各项工作按计划完成。并及时将该技术资料发给相关部门。。4.1.3.1工程部开发人员按计划制作所需的技术资料。4.1.3.2采购应根据试产的需要及时将材料采购到位。A.产前试做应尽可能使用批量生产用的材料或相同材质，以真正验证出大批生产可能出现的情况，对出现的问题，B.对于需要进行设计更改的，生产品质部应及时反馈技术营业部，以便对不足之处进行更改。必要时由技术营业部对相关“作业指导书”进行更改。4.1.4.2生产品质部负责监督和协调各部门按计划实施。*******有限公司生产过程管制程序FQEP-QP-09第2页共4页A0号码本次编页版版主题4.1.4.3各生产车间根据生产任务单，作好产前准备工作，追促各种材料及相关设施、人员的及时到位，作出生产安排并执行，确保生产进度得以实现。4.1.5技术营业部如因合同更改、合同增加等情况需调整进度时，应对原下达的表单进行修改，并及时通知相关部门，生产品质部接到通知时，应及时作出生产调整，使新的计划顺利实施。所做的更改应形成记录，由相关人员登录于原已下达的相关记录中，必要时更换原已下达的表单。4.2确定工序4.3工序控制4.3.1.1针对关键(反应釜)工序的操作员，应加强培训并进行考核，使员工充分掌握该工序的操作要求；从正反两面让员工充分认识其工作的重要性，充分了解输入本工序和输出本工序的物料要求，对该工序生产设备在每次生产进行确认。4.3.1.2对一般工序的操作员也要对其应知应会内容进行适当培训和考核，合格后才能上岗。具体执行《人力资源管4.3.2.1技术营业部必要时对现场人员讲解工艺要求；生产现场管理应在生产前组织本管辖区域人员讲解要求，并解决，不断指导，使员工充分掌握产品质量要求，熟练掌握规程。4.3.2.2根据产品要求，各部门制定生产过程所需的作业指导书，并要求各操作工应严格执行。4.3.4监视和测量设备控制：配备、使用并维护适合生产设备和测量和监视的设备。使生产中的控制参数和产品特性值得到准确控制，为过程处于受控状态提供支持。具体执行《测量和监视装置控制程序》。4.3.5物料控制：生产中所需的原/辅材料、外协件、半成品和成品均需按《产品监视和测量控制程序》进行检验，合格后方可投入使用或转序。所有的半成品必须按照先进先出的顺序使用；工序操作员可拒绝使用、加工不合格的产*******有限公司生产过程管制程序FQEP-QP-09第3页共4页A0号码本次编页版版主题4.3.7.3对于关键工序操作人员需经培训合格持证上岗。4.4交付的控制4.4.1对于过程中的交付(如车间、班组的转序等)具体明确如下：生产车间根据生产计划进度要求，交付时必须注意保护好产品的标识，并填写交接单；4.4.2成品仓对生产任务和成型车间的移交入库产品核对，清点后通知技术营业部安排出货。4.5.1在生产过程中，应注意保护产品的标识，对产品标识及可追溯性的安排和要求，应符合《产品标识和可追溯性4.5.2在产品形成过程中，有不同的测量和监视状态，对测量与监视状态，应符合《产品标识和可追溯性控制程序》在内部加工和最终交付直至目的地期间，保持产品的标识和质量不要发生改变，以符合顾客的要求。产品的防5.相关文件6.相关记录6.2生产日报表6.3领料单6.4入库单*******有限公司产品标识和可追溯性控制程序FQEP-QP-10第1页共2页A0号码本次编页版版主题2.适用范围2.1适用于产品(包含原辅材料、半成品、成品接收、生产设备及其配件)的标识和追溯。.职责3.1生产品质部负责产品标识的归口管理，负责进货、生产过程、成品的标识控制。产品生产、转序过程的标识，由各责任车间进行标识。1)标签2)作业流水单3)划区域4)成品标识按顾客要求的包装进行区分4.2.2仓管员经核对、检查后，以标签形式作为标识，明确其生产单号、客人名称(订单号)、数量，以及待检、已检待定、待处理等标识，分类存放在固定场所或规定货架上。4.2.3不合格的材料由生产品质部作标识，经测量合格的一律进入固定场所。4.2.4对标识不齐全或错误的，仓管员应及时补充及更正。作业前，各员工应根据“制令单”核对原始材料标识与实物是否相符，核对正确后方可作业；作业后，各员工应根4.4.1生产车间的成品一律按不同顾客的要求进行包装，以不同的包装袋作为标识。*******有限公司产品标识和可追溯性控制程序FQEP-QP-10第2页共2页A0号码本次编页版版主题4.5标识和可追溯性管理日期和生产班组1)各部门应妥善保管标识及相关记录，在必要时可实现追溯.2)当发生需要追溯的情况时，进货时应追溯到供方，半成品、成品追溯到每一过程。必要时由检验员新检验后再行标识。4)任何员工对标识都必须做好维护管理.各部门及操作人员负责对自己责任区域内的标识维护和保持，不得随意5.相关文件无6.质量记录*******有限公司产品防护控制程序FQEP-QP-11第1页共2页A0号码本次编页版版主题确保原材料、半成品和成品在标识、搬运、贮存、包装和交付的所有过程的防护，保持产品完整的质量状态。2.适用范围适用于原材料、半成品、成品在标识、搬运、贮存、包装和交付到预期目的地的全过程的防护和采购物资的贮3.职责3.2各仓库负责原材料、成品的搬运、标识、贮存的防护管理。3.3生产各个车间/部门负责产品、半成品、材料的包装、标识、搬运、防护、标识和交付。3.4生产品质部负责原材料、半成品、成品监控状态的标识。4.措施和方法对产品(原材料、半成品、成品)全过程进行适当的标识，确保在需要时对产品质量的形成过程实现追溯。具体控制应符合“产品标识和可溯性控制程序”的规定。产品的监视和测量标识确保只有经检测合格的产品才能进厂、转序及出厂。应对生产过程中各阶段的测量和监视的产品进行标识，具体控制应符合“不合格品控制程序”执行。4.2.1所有搬运过程应按照本程序4.2.4规定选用相应的搬运方式和搬运工具，保证搬运过程中原材料、半成品、脏。4.2.2遇到阴雨天气，所有的搬运物品均应加盖必需的防护用具。4.3贮存：对物资的存放环境和管理进行控制，防止物资损失或变质。4.3.1原材料、半成品、成品的接收、发放按仓库管理制度规定作业。每年底应进行清查。4.3.3对仓库物资每月定期盘点，及时清除不能用的物资。4.3.4原辅材料、成品应采取分层码、捆、袋等方法，并在上面进行标识。起。*******有限公司产品防护控制程序FQEP-QP-11第2页共2页A0号码本次编页版版主题4.3.7库房内部设施应合理，防止变质并符合安全、防火、防水、通风等规定。1成品的包装由生产车间负责。4.4.2成品包装前，包装人员应认真识别型号、颜色、标识；包装后按照品种堆放整齐。4.4.3包装人员必须严格按生产指令单要求进行包装，确保包装内容满足顾客要求，包括产品外包装的标识，要保持清晰。4.4.4包装材料必须确保产品不受挤压，能经受长途运输和多次搬运。4.4.5生产品质部对包装质量进行监测。4.5.3所有物品移位时一律轻拿轻放，防止碰擦和撞击。括产品的质量、包装要求、顾客要求的交付地等。4.6.2出货装箱上车后的产品、成品由仓管员核对数量、型号、标识，防止误交付。4.6.3交付的防护措施应延续到指定的目的地。4.6.4技术营业部必须选择运输信用好、软硬件设施较好的运输公司，做好产品交付的工作。5.相关文件《仓库管理指导书》6.质量记录*******有限公司监视和测量装置控制程序FQEP-QP-12第1页共2页A0号码本次编页版版主题确保监视和测量装置的测量精度和准确性满足要求，以确保监视和测量数据是真实的。2.适用范围适用公司所有的监视和测量装置的控制。3.职责3.2生产品质部负责产品监视和测量装置的日常维护保养、使用和管理，负责所有监视和测量装置的送检和维修，必要时对设备使用人员进行培训。定岗配置，人员培训安排。4.工作程序4.1产品检验和试验设备的申购4.1.1生产品质部根据实际需要提出检验和试验设备的申购，填写“申购表”，报总经理批准。4.1.2生产品质部负责随同采购人员进行采购，并参加装置选型、考察和验收，在采购合同中，应注意设备的易维修性和经济性、测量准确度和要求一致。4.1.3新购置的监视和测量设备的验收：如为量具，由生产品质部试用，没有异常方可入库；如为物理性能的检测1)外观及零部件、备件、备品清点齐全。2)安装调试后验收。3)测试人员的操作培训，包括设备性能、维护知识、操作方法和技能等，培训合格后持证上岗。4.2测视和测量装置的内容：本公司所有的监视和测量装置包含4.2.1生产设备中与生产过程的监控参数有关的仪器、仪表，如温控仪。4.2.2检验和试验产品质量的设备，如测厚仪、光度仪。定4.3.1对所有的监视和测量装置，应在使用前或按规定的时间间隔送检，检定部门应由与国际或国家承认的有关基准有已知有效关系的检定合格的设备进行检定、校准，检定合格后，方可投入使用。4.3.2当未能溯源国际或国家基准，企业应建立自校规程，并记录按自校规程检定合格的记录。自校中使用的基准设备，必须送具备检定资格的计量检验部门强制检定。4.4监视和测量装置的维护和管理4.4.1生产品质部应对所有监视和测量设备建立《监视和测量设备台帐》，包括进厂日期、型号名称、设备编号、使用部门、等级要求、检定周期、合格状态。4.4.2生产品质部每年初应建立监视和测量装置的检定计划，并按时送检，合格的方继续使用，不合格的应采取措施(维修或报废)，以防止不合格的设备投入使用。******有限公******有限公司监视和测量装置控制程序FQEP-QP-12第2页共2页A0号码本次编页版版主题4.4.3凡报废的装置，生产品质部应提出申请，经部门主管批准后报废，当设备价值较大时由总经理批准。生产品质部据此对设备台帐消帐。4.4.4生产品质部对所有监视和测量设备应标识其检定合格状况，以利于使用者识别。4.4.5设备使用者应必须在懂得正确使用的情况下方可使用，当使用过程较复杂时，应建立操作规程，执行者严格5.质量记录*******有限公司顾客满意度调查制程序FQEP-QP-13第1页共2页A1号码本次编页版版主题贯彻“以顾客为中心”的原则，对顾客的满意程度进行调查了解，对不满意的情况进行改进，不断提高顾客的2.适用范围适用于对本公司的顾客对产品和服务的满意度的评价。3.职责3.1技术营业部负责顾客满意度的调查。3.2生产品质部协助技术营业部解决顾客不满意的工作。3.3技术营业部负责对顾客不满意问题的解决措施的跟踪验证和报告。4.措施和方法4.1.2充分利用能接触到顾客的机会，主动与其交谈并了解顾客满意情况并记录；4.2.1技术营业部对收回的调查表进行整理和归类，一般分为以下几类，并进行总结分析：①表示满意而没有提出意见或建议的；②表示满意且有提出意见或建议的；③表示不满而没有提出意见或建议的；④表示不满且有提出意见或建议的；请相关部门参加研究，决定处置意见)经技术营业部负责人审批，交相关部门部门执行。如涉及较大投资或出现较大变革才能实现，则需总经理批准。技术营业部相关人员对处置结果跟踪验证并记录。任部门制定纠正和预防措施，交管理者代表批准，必要时交总经理批准后，由责任部门实施，直至实现改进。技术营业部相关人员负责跟踪验证并记录。具体按《纠正和预防措施控制程序》执行。4.2.4反馈：技术营业部对意见、建议处置的验证结果、可能采取的纠正和预防措施的验证结果向顾客进行报告，*******有限公司顾客满意度调查管制程序FQEP-QP-13A1号码本次编页版版主题5.相关文件《纠正和预防措施控制程序》6.质量记录*******有限公司核控制程序FQEP-Q/EP-14第1页共4页A0号码本次编页版版主题通过检查质量/环境管理体系的符合性和运行的有效性，寻找改进的机会并实施改进，确保质量/环境管理体系2.适用范围适用于本公司质量/环境管理体系的内部审核。3.职责由管理者代表制定并组织实施内部审核年度工作计划。4.措施和方法率管理者代表依据质量/环境体系运行情况制定年度内部审核计划，每年8月集中对体系覆盖的所有部门进行审根据质量/环境体系运行的内、外部情况，由管理者代表制定临时审核计划，进行临时审核，需要临时审核的3.质量/环境管理体系发生较大变化。4.2.1.1管理者代表确定审核目的，审核范围和审核时间。据此任命审核小组组长和组员。员需是具有内审员资格的人员。备工作4.2.2.1根据审核的目的和范围，内审员所在部门，编制“审核计划”和日程安排，分配审核任务。2.2.2审核员与被其审核的部门没有直接责任关系。4.2.2.3审核计划须有：审核的目的、范围、依据、日期、审核员。日程安排。4.2.2.4审核组长将“审核计划”提前一周发放至相关部门和人员并确认；受审核部门收到审核计划后，如果对审核日期和审核的主要项目有异议，可在两天之内通知审核组，经过协商可以再行局部调整。*******有限公司核控制程序FQEP-Q/EP-14第2页共4页A0号码本次编页版版主题4.2.3.1熟悉被审核部门的工作程序和文件；4.2.3.2编制检查表，客观的、有代表性的选取抽样点。次会议。2)再次确认审核范围、审核计划、时间安排、审核依据、审核目的；3)介绍审核过程方法；5)澄清审核计划中不明确的内容。管理体系的运行情况，不能在发现的问题中加入个人的责备，并做好详尽的客观记录。4.3.2.3现场发现问题时应当场让该项工作负责人(或操作者)确认，以保证不合格项能够完全被理解，有利于纠4.3.2.4审核组每天审核后举行内部沟通会议，交流审核路线，审核内容，协调一致，确保审核按计划完成。现场审核完毕后再次召开审核组内会议，确定不合格报告。4.3.3.1不合格报告：针对审核中的不合格项，审核员开具不合格报告，判定不符合标准条款和不合格性质，并由4.3.3.2审核员提出纠正/纠正措施/预防措施的要求及完成日期。4.3.3.3对所有的不合格项进行统计，填制不合格项分布图。4.3.4.1现场审核完成后，审核组长主持召开末次会议。参加人员与首次会议同，参加人员需签到。4.3.4.2审核组概述本次审核的概况，不合格项报告的数量和分类，宣读不合格报告。面作出审核组的结论。4.4.1审核组完成现场审核后，组长应编写审核报告，内容如下：1)审核的目的、范围；*******有限公司核控制程序FQEP-Q/EP-14第3页共4页A0号码本次编页版版主题2)审核组成员和受审核部门名称及负责人；3)审核的日期；4)审核所依据的文件；5)不合格项的报告；(所有不合格报告均作为附件附于审核报告之后)6)质量/环境体系运行有效性的结论性意见；7)审核报告的分发清单。4.4.2审核报告应如实反映审核的气氛和内容，标有日期和审核组长的签名。结论与本部门人员进行沟通，确保相关人员了解质量/环境管理体系运行的有效性。4.4.4审核报告的信息由管理者代表提交管理评审。2.受审核部门；3.不合格项所涉及的相关部门；4.6.1当纠正预防措施预定完成日期到期或审核组长接到完成的通知，指派一名审核员验证其完成情况，审核员经验证该措施有效在验证栏中签字，关闭此项不合格，并提供验证资料。4.6.2在规定完成日期内未能完成纠正措施，审核组长应对此进行跟踪，并各管理者代表报告。必要时应向总经理4.6.3在下次审核计划对发现不合格部门进行审核时，审核员应检查所采取的纠正措施是否仍然有效。如不再生效应重新开具不合格报告，并判为严重不合格。4.7.1内部质量/环境审核中使用的全部记录(包括不合格项报告和内审报告)，由审核组长移交文控中心按照本公4.7.2对审核后提出的纠正措施可能涉及到文件更改的，应按《文件资料管制程序》进行。*******有限公司核控制程序FQEP-Q/EP-14第4页共4页A0号码本次编页版版主题5.相关文件《文件资料管制程序》《记录管制程序》6.记录6.4审核计划表6.5会议记录表*******有限公司产品监视和测量控制程序FQEP-QP-15第1页共2页A0号码本次编页版版主题确保合格的产品才投入使用、转序、出厂。2.适应范围原辅材料、外协件、半成品、成品及生产工具的监视和测量。3.职责3.1生产品质部负责编制进货、过程、最终检验的检验规程，生产品质部实施。3.2生产品质部主管与客人对产品进行最终检验和填写放行文件。3.3各车间按生产工艺单/作业指导书的要求操作，并以“首检、自检、互检、巡检”的形式检查。4.方法和措施4.1.1原材料进厂后，原材料仓管员要及时作“待检”标识，然后通知品管人员进行检验。4.1.2生产品质部接到通知，对购进原材料按客人确认小样、测试报告、相关《检验作导书》进行检验，检验结果4.1.3如顾客有要求要进行化学性能检验的物料，则生产品质部应按客人要求提供材料厂商进行测试。生产品质部应追踪检验结果，并将结果通知采购。4.2.1.1首检：每个新型号产品或间隔一个月未生产的老型号产品，每个部门、车间、班组、个人必须进行首件外好记录。4.2.1.2操作人员自检：操作人员在加工过程中，必须进行自检，检查所加工的产品是否要求，当有疑问时应核对制令单、样品、生产工艺单。经自检合格后方可流入下道工序。4.2.1.3工序之间互检：操作人员在接到上道工序的产品时，要检查该产品是否符合要求，经检验合格后方可进行加工，不符合要求的退回上道工序重新加工。4.2.1.4巡检：车间现场管理人员(班、组长)每班至少对该班组进行一次巡检，对易发生问题的工序和个人应重点检查，并指导作业必要时调整人员进行作业。1)生产品质部在产品形成各生产车间的不同阶段，设立专检人员，具体分布如下：2)专职检验员根据相关《检验作业指导书》进行检验，对检验的常规范围内的不合格，由品检员直接处置，要求操作工直接返工，不作记录；对超常规的不合格，应其不合格情况记录于“工程品质检查表”，该检验记录由生产品质部签字确认方为有效。对出现的不合格品具体按《不合格品控制程序》执行。*******有限公司产品监视和测量控制程序FQEP-QP-15第2页共2页A0号码本次编页版版主题4.3.1产品包装后，由品检员按相关《检验作业指导书》规定的比例对产品的包装要求和质量要求进行抽检，并记格品控制程序》执行。主管为最终检验产品放行责任人，只有最终检测结果合格并在报告上签字才可放行。4.3.4顾客或其代表在发货前应在成品仓库对产品进行验收，检验报告由检验人员和生产品质部经理确认。合格后产品方可发出。4.3.5对检验出的不合格品不得发出。合格后，后方可交付、出货。5.相关文件《不合格品控制程序》6.质量记录*******有限公司不合格品控制程序FQEP-QP-16第1页共3页A0号码本次编页版版主题2.适用范围本程序适用于本公司在整个生产过程中对不合格品的控制。3.职责3.1生产品质部负责对专检点发现的不合格品的控制，并对发生严重不合格时，组织各有关部门对不合格品的评审进行审批。4.措施和方法4.1总则：在整个生产过程中，严格防止不合格品的混用、误用使用。若发现某种产品，通过检验判断，属不合格.2不合格分类：常规一般不合格、超常规一般不合格和严重不合格。常规一般不合格为易出现，易纠正的不合格；超常规一般不合格为不应出现，但量少的，偶然出现的不合格；严重不合格为成批的，不断重复出现的超常规不合格，后果严重的不合格(严重影响合同顺利履行或造成严重的经济损失)。4.3原辅材料外加工配件不合格控制。4.3.1品检员对外购的原材料按《产品的监视和测量控制程序》进行检查，一旦发现不合格时，应记录并对不合格品进行处置，并报生产品质部主管处置，同时通知采购，并要求采购协助处理，通知材料仓库管理员对不合格进行隔离和标识，各有关部门根据不合格报告的信息，做好以下工作：a)原材料仓库的仓管理，将品检员检出的不合格，立即移到仓库的不合格区，按《标识和可追溯性控制程序》对该批产品进行不合格状态标识，隔离并做好记录。b)生产品质部对不合格品进行处置。为了保证外购原材料的质量，本公司对不合格的原材料一般采用拒收的进行处置；如拒收的结果对生产影响太大，则在顾客许可的情况下让步接收；或让步选用。要求使用部门选用，处置的结果由品检员在检验记录中记录。c)采购负责及时实施处置意见。4.不合格品的控制不合格的半成品置于专用的容器或场所，并进行标识。对这一过程不作记录。*******有限公司不合格品控制程序FQEP-QP-16第2页共3页A0号码本次编页版版主题4.4.2对超常规的一般不合格，品检员对不合格品进行评审和处置，必要时由生产品质部主管处置。处置的结果应记录于相关检验报告中。4.4.3对出现的严重不合格，各有关部门做好以下工作：a)品检员对不合格品按《标识和追溯性控制程序》进行不合格品标识，记录。与此同时将记录交到生产品质部。d)若作返工或返修，返工或返修后，有关车间应立即通知生产品质部品检员，品检员按《产品的监视测量的控制程序》重新进行检验和记录。经重新检验合格的产品才准予入库或转序。4.5本公司根据产品生产工艺的特点，对不能进行返工的不合格半成品都作报废处置，为此不存在向顾客或其代表4.6.1生产品质部的抽检人员，按《产品的控制和测量控制程序》进行抽检，对超出允许范围的不合格结果，抽检4.6.2顾客或其代表的抽检中发现不合格，经生产品质部经理确认后，按《标识和可追潮性控制程序》要求现场管理进行不合格品标识，同时作出全面反工的处置。4.6.3上述的不合格品处置，由处置人员记录于相应的检验记录中，如为难以纠正的严重不合格，应填制《品质异常报告》，并由生产品质部主管召集相关部门对不合格品进行评审和处置，并记录于《品质异常报告》中，参加人员签字确认，必要时由总经理批准。4.6.4对返工的产品应进行重新再检，合格后方可放行。后的不合格品的控制质部对质量确认或到法定检验机构检验。必要时由总经理批准。如有进行返工的，则经返工的产品必须经重新检验合格方可再发出。*******有限公司不合格品控制程序FQEP-QP-16第3页共3页A0号码本次编页版版主题4.9所有不合格的记录，生产品质部按《记录的控制程序》进行管理。5.相关文件《纠正和预防措施控制程序》《记录的控制程序》6.质量记录6.2报废单*******有限公司纠正和预防措施控制程序FQEP-Q/EP-17第1页共2页A0号码本次编页版版主题2.适用范围适用于本公司质量环境管理体系的生产和服务全过程中，对出现不合格和潜在的不合格因素需采取有效的纠正和预防措施的场合和情况，包括处理与产品，工艺、环境体系、环境体系、法律法规要求、客户投诉及环境投诉表现相关的不符合及产生不符合的潜在起因情况。3.职责正和预防措施的责任部门。3.3管理者代表负责重大的预防和纠正措施的审批和协调工作。4.措施和方法4.1.1对不合格品和不合格项的识别，通过以下信息来源来实现。1)顾客的投诉(包括质量/环境方面的，技术营业部应在当天将投诉信息汇总传递给生产品质部)2)产品或环境运行监视和测量不合格3)管理评审的输出需改进的要求4)质量/环境内审出现的不合格5)数据分析的输出需改进的要求6)顾客满意度监视和测量不合格7)产品及环境运行过程监视和测量不合格4.1.2.1对于顾客投诉和顾客不满意中反馈的产品质量/环境问题，由技术营业部人员开出“纠正及预防措施报告”4.1.2.4过程的监视和测量不合格，由管理者代表开出“纠正及预防措施报告”交责任部门。为了消除不合格原因，防止再次发生同样的不合格，各责任部门收到“纠正及预防措施报告”时，应分析不合格产生原因，制定消除原因的措施，确定实施人员和期限，经管理者代表批准后组织实施。纠正措施的制定应与不合格的影响程序相适应。*******有限公司纠正和预防措施控制程序FQEP-Q/EP-17第2页共2页A0号码本次编页版版主题管理者代表对责任制定的纠正措施进行审批，对概念不明确或无效的纠正措施应给予纠正，要求责任部门重新制定，以提高纠正措施的有效性。经批准后交责任部门实施。4.1.5.1责任部门有效实施纠正措施并具有效果后，通知“纠正及预防措施报告”开出部门到现场验证。开出部门应及时验证并记录，验证措施的有效实施和同样的不合格已不再发生或已得到最大程度的改进。可能时，应提供有4.1.5.2对于验证无效的纠正或预防措施，应重新开出“纠正及预防措施报告”要求责任部门重新制定纠正或预防措施，并按上述要求直到验证有效。4.2预防措施4.2.1需采取预防措施的信息来源：4.2.1.1各部门对本部门的质量/环境记录及质量/环境运行管理的情况进行分析和观察，提出潜在的不合格，开出“纠正及预防措施报告”交责任部门。4.2.1.2由生产品质部在必要时，召集相关部门，召开各种质量/环境会议，通过讨论提出潜在不合格，开出“纠正及预防措施报告”交责任部门。责任部4.2.1.4在通过参观学习、交流研讨或外请专业人员指导后，各部门应根据企业的实际情况深入思考，提出潜在不合格，开出“纠正及预防措施报告”交责任部门。4.2.2各有关部门接到该通知单后，按4.1.3----4.1.5的所有条款实施预防措施，直至潜在不合格被消除或最大程度得到改善。相关条款进行更改。4.4各部门所采取的纠正和预防措施的信息，应反馈生产品质部，生产品质部将所采取的所有纠正和预防措施的有关信息提交管理评审，以保持或改进质量/环境体系的有效性。5.相关文件《沟通及环境信息交流管制程序》6.质量记录6.1纠正及预防措施报告*******有限公司环境方针管制程序FQEP-EP-18A0号码本次编页版版主题为明确环境方针、政策的制定修订及倡导程序而制定本管理程序。2.范围：适用于公司环境管理体系运行过程中管理的环境方针管理及控制活动。环境方针的制定。2工务部:负责环境方针在本公司对各员工进行沟通及相关方的交流；4.3各部门：认真贯彻环境方针的实施与沟通，作好相关记录。4.4采购：负责向本公司供货商(协作方)倡导环境方针、政策。导；5.1环境方针依据下述规定由总经理进行制定，所制定的环境方针必需符合下列几方面的内容要求：5.1.1符合本公司的组织规模、作业活动、产品或服务性质及环境冲击。5.1.2持续改善、预防污染的承诺。5.1.3符合法规及相关规定要求的承诺。5.1.4作为设定环境目标、标的的架构。5.1.5工务部文宣告全体员工实施、维持及向社会大众公开，以及相关方的交流；对于本公司员，由工务部在入职、在职人员进行环境方针的内容进行培训，让各员工充分了解本公司所实施的环境管理体系的宗旨，明确所处在的岗位中的环境意识和意义；5.2本公司环境政策如《质量环境管理手册》中所列的环境方针、政策宣告书。5.3环境政策的修订须透过环境管理审查，突出实施环境管理系统、环境目标标的和方案。5.4环境管理方针必须通过教育训练宣告全厂员工。5.5采购负责对供货商进行倡导，将本公司环境政策进行通报，参见依《沟通及环境信息交流管制程序》实技术营业部对客户相关方通过电话或邮件或其它方式进行相关的环境意识宣传、倡导等；6.0相关文件6.1<<质量环境管理手册>>6.2<<记录管制程序>>6.3<<沟通及环境信息交流管制程序>>7.0相关记录无*******有限公司第1页共3页A环境因素评估及管制程序0明确对环境因素的识别与评价方法、标准，从而有效地对本公司的产品、服务过程中的各环境因素加以全面、号码本次编页版版FQEP-EP-19主题充分地识别，并确定出重大环境因素加以管制。适用于本公司活动、产品、服务中能够控制及可望施加影响的环境因素的识别和评价；3.1环境因素：公司产品、服务、活动过程中与环境发生相互作用或关系的因素；3.2重大环境因素：对具有或可能具有重大环境影响的环境因素；；4.3总经理：负责审批重大环境因素清单。5.1各部门根据环境因素的识别与评价方法，对本部门的环境因素进行识别，并填写“环境因素调查表”，呈报管5.2环境因素的识别范围，应考虑下列的几个方面：5.2.4土壤污染；5.2.5资源能源消耗；5.2.7其它当地环境问题和小区性问题；5.3.1三种状态：正常、异常、紧急；5.3.2三种时态：过去、现在、将来；5.4环境因素的分类：5.4.1大气、水、固体废物、化学品等污染的排放及处理；5.4.2原材料、资源、能源的消耗；5.4.3相关方的环境问题及要求；5.5环境因素确定的依据：a.客观存在或可能存在有环境影响的；b.法律法规及相关方要求有明确规定的c.不符合有关污染物排放标准的行为应直接确认为重大环境因素d.相关方的关注程度等方面综合打分评价e.根据实际情况及时识别环境因素的变化*******有限公司环境因素评估及管制程序FQEP-EP-19A0号码本次编页版版主题A:环境影响规模影响规影响规模评价点地区3全球5全国421B:相关方的要求相关方没有明确相关方没有明确求1相关方提出建议或期望3合同要求或严重5相关方投诉4社全关注2注度评价点C:发生的频率每周一次至每月每周一次至每月3连续发生至每天5每天一次至每周一次4每月一次至每年一次2影响规模评价点一年以上1D:环境影响持续时间不不可恢复或极难恢复5半年内可恢复4一月内可恢复3一天内可恢复1一周内可恢复2持续时间评价点E:环境影响严重程度E1.废水及废气污染排排放值与标准比值(%)评价点89-80469-50279-70315E2.噪音的污染排排放值较标准比值△A评价点3.9-225.9-437.9-6415E3.臭氧层的破坏ODSODS物质消耗量(kg/评价点99-804-402-60351*******有限公司环境因素评估及管制程序FQEP-EP-19A号码本编页版主题版版次0E4.土壤的污染污染面积(平方污染面积(平方评价点0.9-0.1249-1041535.6.2资源、能源的消耗评价方法:A×B=得分A:年消耗量年消耗(万元年消耗(万元)评价点499~2004199~50349~10251B:利用现状利利用效率较高2利用效率较低4利用效率一般3严重浪费5利用现状评价点充分利用15.7环境管理代表对各部门识别的环境因素组织相关部门进行评价制定出《环境因素5.8本公司将出现下列情况的环境因素确定为《重大环境因素》A：评分前一位的污染类、资源、能源的消耗类的前一位的环境因素；B：违反环境法律、法规的环境因素；现下列情况时，环境管理代表应按本程序重新评价更改后的环境因素是否为重大环境，并按原审批程序执行。B：相关环保法律法规变化时；C：相关方提出投诉或合理要求时；D：本公司产品、服务、活动过程发生变化时；E：公司最高管理层或管理评审要求时；6.0相关文件6.1<<质量环境管理手册>>6.2<<记录管制程序>>7.0相关记录*******有限公司FQE