质量保证措施

PAGE19质量保证措施工程质量、顾客满意是我局关注的焦点。在质量管理方面，我们按照项目合同技术条款中对工程质量的要求，我局采用GB/T19001：2000国家标准（质量管理体系—要求），以及我局《质量手册》规定来控制实施本工程项目质量管理和质量保证工作。19.1目的为了使本项目工程质量得到有效控制和实施，使质量管理体系持续有效运行，确保工程质量符合合同/设计规定要求，以实现本项目工程“单元工程合格率100%，优良率85%，总体工程优良”的体质量目标。19.2项目质量计划19.2.1编制项目质量计划在工程项目内部，我们通过产品或质量计划，使产品的特殊质量要求能通过有效的措施得以满足，并作为顾客实施质量监督的依据。19.2.2质量计划的内容19.2.2.1应达到的产品质量目标；19.2.2.2项目实际进行质量管理的过程程序；19.2.2.3在项目的各个不同阶段，职责、权限和资源的具体分配，建立相对独立的组织机构，规定各部门和人员应承担的任务、责任、权限和完成工作任务的进度要求；19.2.2.4质量管理实施中应采用的程序、方法和指导书；19.2.2.5有关阶段（如设计、采购、施工、检验等）适用的试验、检查、检验和评审大纲；19.2.2.6达到质量目标的测量方法；19.2.2.7随项目或产品的进展而修改和完善质量计划的程序；19.2.2.8为达到质量目标应采取的其他措施，如更新检验测试设备，研究新的工艺方法和设备，需要补充制订的特定程序、方法、标准和其他文件等。19.2.3质量计划适用范围适用于我局承建的甘肃白龙江立节电站首部枢纽工程所有施工项目，并对其实施有效控制。19.3质量计划相关文件19.3.1GB/T19001：2000《质量管理体系要求》标准19.3.2本局《质量手册》和《程序文件》19.3.3合同文件、施工设计文件19.3.4相关法律、法规、技术标准、规范规程19.4术语/定义19.4.1采用GB/T19001：2000《质量管理体系要求》标准中的术语/定义。19.4.2采用合同/相关技术标准、规范规程中的术语/定义。19.5质量保证措施19.5.1本项目质量目标本项目的总体质量目标是：单元工程合格率100%，优良率85%，总体工程优良。（1）开挖工程优良品率达到85％以上；（2）混凝土工程一次验收合格率100％，优良品率达到90％以上；（3）金属结构工程一次验收合格率100%，优良品率达到93%以上。19.5.2本工程项目组织结构19.5.2.1项目部设生产调度中心、工程技术部、质量管理部、物资机电部、经营核算部、综合办公室、财务部、试验检测中心，工程技术部下设测量队。试验室，配备专职检、试验工程师，完成项目质量监督检测工作。施工队设专职或兼职质检员，使质量检验、检查、检测工作上下形成网络，实现项目施工整个过程的质量控制。详见图19-1工程项目质量保证体系组织结构图和图19-2质量保证体系框图。质量保证工作计划质量保证工作体系产品形成过程的质量控制体系思想工作体系组织保证体系对设计图纸的质量审核施工准备阶段质量控制材料、机具的质量控制施工工艺的质量控制使用过程的质量控制施工作业标准化计量工作质量保证体系项目质量管理部质量保证工作计划质量保证工作体系产品形成过程的质量控制体系思想工作体系组织保证体系对设计图纸的质量审核施工准备阶段质量控制材料、机具的质量控制施工工艺的质量控制使用过程的质量控制施工作业标准化计量工作质量保证体系项目质量管理部队质检员质量第一用户至上班组质检员质量管理目标确定图19-2质量保证体系框图A、协助经理工作，认真履行分管的项目工作；B、负责组织有关部门特殊过程能力的鉴定；C、批准物资采购的月、季、年度计划；D、对项目部生产管理负领导责任；E、项目经理短期离开工地时，在项目经理授权范围内履行项目经理职责；2）质量副经理职责A、协助经理工作，认真履行分管的项目工作；B、负责组织建立本项目的质量体系；C、负责组织检查项目的质量体系运行效果，并实施不断改进；D、对项目部质量管理负领导责任；3）后勤副经理职责A、协助经理工作，认真履行分管的项目工作；B、对项目部施工安全和文明施工负领导责任；C、负责建立项目安全管理体系；D、批准工程安全施工措施计划；E、负责检查安全措施的实施和达标效果。（3）总工程师职责1）组织有关部门人员编制项目部质量计划；2）负责施工技术措施、方案的审批；3）负责最终检验和试验报告的审批；4）负责主持对不合格品的返工/返修/纠正措施的审批；5）对项目部技术全面负责。（4）生产调度中心生产计划安排、实施、监督；现场施工资源调配、指挥、协调。（5）工程技术部职责1）在项目部总工的领导下，代表项目部对外进行各种技术业务活动，对内负责编制所承建工程项目的分项、分部工程的施工组织设计及施工作业指导书，并组织进行图纸会审及技术交底，提供与施工相关的技术数据和文件；2）协助产品采购的策划、验证工作，提供相应物资采购的技术要求、图纸等技术数据的文件；3）负责工程项目内各项临建工程的设计；4）负责分解施工总进度计划，负责施工进度计划的实施；5）根据工程进展负责对地质资料的收集汇编及配合质量管理部进行日常工程质量验收工作；6）负责对外来的设计图纸和文件数据进行归口登记和发放工作；7）负责制定不合格品返工/返修的纠正措施；8）负责选定原材料检验和试验技术标准，并对紧急放行、通知作决定；9）负责项目部统计技术应用的制订和管理；10）负责施工原始记录及整理、编写施工大事记。（6）经营核算部职责1）协助项目副经理监督作业队对施工计划的执行，负责施工进度的指挥和管理；协调各种施工机械的调配使用；2）负责对施工过程中产品标识，对不合格品进行记录、隔离上报和处理；负责施工过程和最终产品的防护控制；3）负责施工期合同管理及合同修订；4）负责外协单位施工合同的制订及承（分）包合同的谈判、签约，并对合同的执行进行管理、跟踪、检查；5）负责施工合同修订的管理工作，负责对分包工程的策划及管理；6）负责对分包工程不合格品组织评定处理；7）负责工程的月、季度施工计划及材料计划的编制工作；8）负责工程的对内、对外（预）结算及竣工结算等工作；9）负责项目的成本控制和管理工作，并配合相关部门进行监督实施。（7）质量管理部职责1）协助上级主管部门对项目部内部质量、安全的审核工作进行管理；2）负责工程验收及质量等级评定；3）负责工程项目质量、安全记录的管理；4）负责编写质量体系文件和项目质量计划，负责质量体系文件和质量计划的实并施监督和检查；5）负责项目部质量、安全体系文件的发放、并记录管理；6）负责工程最终检验和标识。（8）综合办公室职责1）负责项目施工人员的上岗资格和执业资格的管理；2）负责组织各类文体活动和企业CI形象的策划工作；3）负责协调项目部各职能部门（室）、厂、队之间的工作关系及对工程业主、监理、设计等友邻单位的联络工作；4）负责职工培训计划的编制、技术考核、人员调配等。（9）物资机电部职职责1）负责项目施工工设备的配配置和管理理；2）保证按设计要要求的规格格、数量及及时供应所所需原材料料及其它物物资；3）收集、整理、编编制、保管管机电技术术数据，建建立施工机机械设备的的技术档案案，充分掌掌握施工机机械设备的的技术情况况及各项性性能指标；4）积累和分析各各类统计资资料，收集集施工机械械设备运转转、维修记记录，及时时填写和报报送相关报报表；5）负责编制物资资采购计划划；6）负责对供方的的评审和选选择；7）负责采购的谈谈判、签约约，并对采采购和提供供的产品进进行验收、记记录、标识识、保管、发发放；8）负责委托检验验和试验部部门对采购购和顾客提提供的产品品进行规定定的检验。当当经检验和和试验发现现不合格品品时，负责责与供方的的交涉事宜宜。（10）财务部职责1）负责与业主按按合同或补补充协议结结算工程款款；2）负责工程材料料款的发放放及管理；；3）内部员工工资资发放。（11）试验检测中心职职责1）负责自产的产产品、顾客客提供及采采购的建筑筑材料的检检验和试验验；2）负责施工过程程中加工制制作成品的的试验；3）负责施工现场场计量、检检验、试验验设备的管管理；4）负责施工过程程的质量检检测、检验验、试验，并并配合质量量管理部编编写本项目目的质量计计划；5）负责编写检、试试验报告，及及时准确地地将原材料料和砂浆、锚锚杆、混凝凝土检测的的试验结果果或委托试试验结果提提供给业主主和有关部部门；6）负责检验和试试验设备的的正确使用用以及周期期校验、维维护、保养养。（12）综合办公室职责责1）负责安全管理理措施及安安全管理方方案的实施施，对安全全管理体系系的运行进进行管理；；2）按照根据业主主要求对施工工现场所有有作业面、弃弃渣场、运运输道路及及生活区等等，进行管管理、检查查、考核、评评比；3）对安全生产进进行全面监监控，包括括安全投入入、设施、安安全保护等等，并进行行检查、考考核及评比比。（13）施工队职责1）开挖工队：负负责本标土土石方工程程开挖、支支护工程施施工，严格格按规程、规规范、图纸纸、施工作作业指导书书及质量体体系文件要要求进行规规范施工；；2）混凝土施工队队：负责本本标大坝所所有混凝土土工程施工工，坚持施施工工序的的质量自检检；完成施施工过程产产品的实施施和保护，按按规定做好好质量体系系运行记录录；3）灌浆工队：负责责本标工程程范围所有有钻孔、防防渗工程、灌灌浆工程等等，负责不不合格品的的处理和记记录；按规规定认真作作好施工质质量记录。（14）测量队职责1）对施工测量放放样质量负负主要责任任；2）认真执行图纸纸、设计规规定，整理理分析测量量原始数据据；3）依据施工测量量技术规范范完成施工工放样工作作，以满足足施工进度度的要求，并并监督施工工过程中的的点、线是是否符合设设计要求；；4）根据施工和设设计要求，完完成施工测测量和地形形测量任务务；5）准确测算各工工程项目的的工程量，认认真作好旬旬报、月报报、季报工工作，并整整理出计算算图纸、文文字说明等等；6）配合工程技术术部、质量量管理部、质质量监督检检测站、各各施工队做做好施工全全过程控制制；7）负责测量设备备的正确使使用以及定定期维护和和保养。（15）试验室职责1）负责进场原材材料的检、试试验工作；；2）负责施工过程程试验。19.5.3工工程项目文文件资料控控制的质量量保证19.5.3..1总要求为了对对与质量有有关的文件件实施有效效控制，确确保质量管管理体系运运行的各个个场所均适适用的有效效版本文件件，防止使使用失效文文件。19.5.3..2内部质量量文件的编编、审、批批控制（=1\*Arabic1）项项目部各职职能部门负负责本部门门职责范围围内的技术术文件的编编制，并拟拟定发放范范围，质量量副经理审审核，项目目经理批准准发布；（2）项目部各职能能部门依据据项目部文文件管理规规定对文件件编号、标标识、登记记签发、归归档、保存存、记录。19.5.3..3业主/监理单位位提供的施施工图纸和和设计变更更的控制（1）业主/监理提提供的图纸纸、文件由由项目部工工程技术部部控制管理理与发放，数数量不足时时，只能由由工程技术术部拟定复复制份数、发发放范围、控控制办法，经经该部门领领导批准后后复制，进进行统一编编号、标识识、登记签签发作为受受控文件发发放，保存存发放清单单，施工单单位只能领领用不得再再行复制；；（2）项项目部收到到业主/监理提供供的施工图图设计变更更通知单后后，由工程程技术部收收文并呈项项目领导阅阅批，及时时对原施工工图逐一进进行相应的的变更标识识；（3）标标识范围包包括：原施施工蓝图和和因需要经经批准复制制的施工图图；标识内内容：依据据设计变更更通知单的的内容；标标识的方法法：可采用用在原图上上划改和在在原施工图图上明确标标识本图有有设计变更更，见﹡﹡号设计变变更通知单单；（4）设设计变更通通知单应随随图发放、使使用，标识识应有责任任人签字，并并标识日期期。保持变变更处置记记录。19.5.3..4业主/监理单位位就工程质质量等问题题的来函、指指令单处理理的控制当项目目部接到业业主/监理签发发的指令单单，要做好好以下工作作：（1）项目部文件资资料管理员员对“指令单”收文登记记，做好记记录，立即即送交项目目部主管该该项工作的的负责人，项项目部主管管该项工作作的负责人人对“指令单”所开展的的活动做出出具体批示示，交由主主办部门/施工单位位进行处置置；（2）接到“指令单单”的主办部部门/施工单位位，按批示示要求进行行处置，如如实记录处处置过程及及结果，并并将结果记记录报送主主管该项工工作的负责责人，该“指令单”的处置结结果，如业业主/监理需要要验证也应应当通知业业主/监理验证证；（3）项目部文件资资料管理员员应将“指令单”的处置记记录和“指令单”收集归档档，如有要要求时，主主办部门要要以书面形形式报告业业主/监理。19.5.3..5标准、规规范清单及及其控制我局工程科技部部负责与国国家标准、行行业标准信信息机构建建立联系渠渠道，获得得最新有效效版本的各各类标准、规规程、规范范并及时向向项目部公公布“最新标准准清单”，每年至至少一次，项目部质量管理部按“最新标准清单”及时更换失效版本，并将本项目实际使用的标准清单报局工程科技部审定备案。19.5.3..6文件的管管理（1）本本项目的文文件管理由由项目部档档案室进行行集中管理理。在归档档保存文件件时应保存存文件的原原稿（最终终审批稿），受受控状态的的文件1份；（2）档案室编制《受受控文件清清单》，每每年至少公公布一次；；（3）文件的持有者者要妥善保保管所使用用的文件，不不得私自复复印和对外外提供，调调离时须交交还发放部部门；（4）项目部建立文文件的收、发发记录，对对上级文件件进行二级级管理，对对档案室有有要求备案案发放记录录的要及时时报送；（5）当使用文件人人的文件破破损严重影影响使用时时，应到档档案室办理理更换手续续，原文件件编号不变变；（6）当使用文件人人的文件丢丢失，经所所在部门领领导确认，并并未因此引引起相应责责任的，可可另申请到到档案室办办理重新领领用手续，并并注名原文文件作废，需需要时，应应通知相关关部门，防防止误用；；（7）文件的借阅：：文件的临临时借阅，借借阅人到档档案室办理理借阅手续续，经档案案室负责人人批准后，方方可借阅，借借阅者应在在指定日期期归还文件件；（8）承载文件的媒媒体控制：：档案室还还须对输入入计算机的的文件进行行控制。对对计算机磁磁盘进行标标识，存放放在适宜的的环境中，避避免因环境境影响而引引起数据的的丢失；（9）文件评审：为为确保上级级运行的所所有文件的的有效性、充充分性和适适宜性，文文件经审核核批准发布布后，在实实施过程中中如发现文文件要求与与实际不符符或有错误误时，应提提请档案室室对文件进进行评审，必必要时进行行修改并再再次获得批批准；（10）文件的更改1）文件在使用过过程中不能能有效指导导工作，需需要进行更更改时，由由更改申请请人填写《文文件更改申申请单》，说说明更改原原因，对重重要的更改改通知（如如技术参数数），应附附有充分的的证据；2）质量管理体系系文件的更更改由其归归口管理部部门负责，技技术文件的的更改由其其编制部门门负责，授授权的审批批人审批。文文件更改时时，必须考考虑更改后后可能给质质量管理体体系或产品品的其他方方面带来的的影响；3）文件更改批准准后，由各各文件归口口管理部门门实施更改改，并按文文件发放范范围向有关关部门或人人员发放《文文件更改通通知单》，保保存《文件件更改通知知单》的签签收记录，确确保文件使使用者都能能得到更改改后的有效效版本；4）更改方式：aa换页：更更换有修改改的文件全全页；b划改：部部分字句的的更改：c换版：文文件需要进进行大幅度度修改或经经多次修改改阅读很不不方便时，换换版印发。（111）文件的的作废：文文件换版或或更改后，对对作废的文文件由文件件文件的归归口管理部部门按原《受受控文件发发放记录》回回收并妥善善处置，保保留记录。留留作资料保保存的作废废文件，申申请人应填填写《作废废文件留用用申请单》，经经文件归口口管理部门门批准后标标识“保留”、“作废”印章后可可以保留。19项项目部与质质量相关的的应上报局局总部备案案的文件项目部制定的《质质量计划》；；保修期服务的施施工方案；；施工组织设计；；重大施工方案；；竣工验收文件；；作业指导书；工程项目实际使使用的标准准清单；质检计划；工程质量等级评评定证书；；工程质量汇总报报告及附件件。19.5.4工工程项目质质量记录控控制的质量量保证19.5.4..1总要求执行本局《质量量记录控制制程序》规规定和合同同规定的需需提交给监监理工程师师各种质量量记录资料料，确保各各类记录的的标识、收收集、编目目、查阅、归归档、储存存、保管和和处理得到到有效控制制，提供可可靠的、清清晰的、真真实的原始始记录。19.5.4..2工程项目目质量记录录及实施/控制本工程程项目部各各部门及各各施工队，分分别对各自自的质量职职责进行实实施，并保保持相应的的记录。19.5.4..3质量记录录保存的期期限要求合同对质量记录录保存期限限有规定时时，按合同同要求执行行；国家和行业有规规定保存期期限的质量量记录执行行国家或行行业规定；；与产品质量直接接有关的质质量记录长长期保存，最最低不得少少于30年；质量管理体系运运行记录由由质量记录录的归口管管理部门保保存。19.5.5工工程项目资资源管理与与配置的质质量保证195.5.11人力资源源配置在本项目工程施施工建设中中，我们将将配置岗位位能力要求求的工程管管理人员、技技术人员和和操作工人人，详细见见人力资源源配置情况况一览表。19.5.5..2基础设施施配置，根根据工程的的实际需求求我们将配配置足够数数量满足要要求的机械械设备和基基础设施，详详细见机械械设备和基基础设施配配置一览表表。19.5.5..3施工工作作环境的控控制（1）项项目部根据据实际情况况识别与确确认须管理控控制的工作作环境，有有混凝土作作业、爆破破作业、灌灌浆作业、高空作业、夜间作业、雨季作业、高温高寒作业、工程截流、防洪、度汛等；（2）对必须控制的的工作环境境，制定有有针对性的的措施，包包括技术方方案、所需需设施、安安全施工的的要求，同同时，这些些措施还应应满足有关关法律法规规的规定；；（3）对所采取的控控制措施的的落实实施施，由综合合办公室进进行检查，发发现问题及及时整改，并并留下相关关记录；（4）安全施工是工工作环境管管理的重要要组成部分分。项目部部建立健全全安全生产产的组织机机构，制定定项目安全全生产制度度，定期进进行安全监监督检查，对对检查中发发现的安全全隐患制定定整改措施施并进行实实施，对安安全隐患整整改进行验验证，并留留下记录。作作到安全、文文明施工，确确保施工安安全。19.5.6物物资采购的的质量保证证19.5.6..1总要求：执行本局局《采购控控制程序》。对对采购质量量活动进行行全过程控控制，确保保进入本工工程项目的的对工程最最终质量有有影响的材材料必须是是合格产品品。本项目目的物资材材料分为以以下三类：：（1）A类：重要要物资，物物资材料进进入工程实实体，对工工程质量起起重要作用用的物资材材料，如：：水泥、钢钢筋、填坝坝材料等；；（2）B类：一般物资，对对工程质量量有一定影影响但不属属于A类物资，如如：模板、养护护剂等；（3）C类：辅助物资，非非直接进入入工程实体体的物资，如如：机械设设备、油料料等。19.5.6..2对供方的的评价/再评价和和选择（1）项项目年度物物资、材料料计划单制制定后，必必须对供方方进行评价价/再评价，建建立合格供供方名册，物物资机电部部必须对供供方的质量量管理体系系、生产能能力、业绩绩、信誉、如如期提供产产品的能力力、供方的的顾客满意意程度、供供方交付产产品之后的的服务和支支持能力等等进行评价价/再评价，选选择或调整整合格供方方。项目部部在供货商商处采购时时，除对供供货商评价价外，也应应对生产厂厂家进行评评价，同时时应收集其其厂家的营营业执照、生生产许可证证、产品或或质量管理理体系认证证证书、产产品质量证证明文件或或其它证明明产品符合合规定要求求的证实资资料；（2）对上述A类材材料，必须须在已评价价的合格供供方（厂家家）进行采采购。必要要时，通过过对其产品品的试验结结果进行评评价，对供供方加工的的产品派技技术代表到到生产现场场进行监督督检查等方方法，以满满足质量要要求；（3）对于B、C类类物资材料料，或对工工程质量有有间接影响响或无影响响的物资，应应对供方实实行定期评评审其产品品质量的符符合性及交交货日期等等方面的内内容，另外外应定期评评价其履约约状态及持持续保证能能力，决定定取舍或经经过洽商、沟沟通促其加加强管理，提提高供货质质量和履约约能力；（4）供方的评价//再评价与与选择及对对供方的控控制，由项项目部物资资机电部负负责，局经经营管理部部根据要求求归口管理理；（5）项目部物资机机电部建立立并保存合合格供方名名单，建立立合格供方方档案，并并根据评审审和实施结结果对合格格供方实行行动态管理理，及时调调整合格供供方名册。19.5.6..3实施产品品采购的管管理规定（1）项项目部物资资机电部先先向工程技技术部索取取本工程项项目所需的的材料数量量、规格、型型号及施工工组织设计计，按照施施工进度要要求，制定定本项目的的材料计划划清单；（2）根据材料计划划清单，项项目部物资资机电部做做出年度物物资材料计计划表。依依据年计划划制定每一季度的的分月物资资材料计划划表，零星星材料及急急需零配件件当月制定定临时物资资材料计划划表；（3）年、季物资材材料计划表表由项目部物物资机电部部负责编制制，由项目目部生产副副经理审批批。零星材材料及配件件的临时物物资材料计计划由物资资机电部主主任审批；；（4）项目部物资机机电部在实实施采购时时，依据每每月物资材材料计划表表，制定物物资材料采采购单，经经项目部生生产副经理审批批后，交采采购人员（经经培训上岗岗或有资格格的，具备备采购能力力和素质、熟熟悉程序及及国家标准准和企业标标准）在合合格供方实实施采购；；（5）采购物资材料料时所用的的采购单应应包括下列列内容：物物资名称、规规格、型号号、数量、到到货地点、到到货日期、包包装和运输输要求、相相关的材质质要求、验验收标准、合合格供方等等；（6）采购合同（包包括采购单单）由项目目部生产副副经理或授授权人审批批，项目部部物资机电电部对物资资材料的采采购合同进进行归档保保存。19.5.6..4采购产品品的验证（1）对对采购的产产品，项目目部物资机机电部派人人按规定进进行验证。如如果需要在在供方货源源处对产品品进行验证证时，应在在采购文件件中做出规规定；（2）业主/监理要要求在供方方单位对产品品进行验证证时，合同同中应有专专门条款。业业主/监理或其代表验验证后，项项目部物资资机电部不不能把此结结果作为对对供方质量量进行了有有效控制的的依据，仍仍应按计划划独立验证证；（3）验证应依据国国家标准、行行业标准、规规范、合同同规定和采采购文件规规定或业主/监理指定定的标准进进行，对顾顾客财产、顾顾客指定的的供应商的的产品也不不能例外；；（4）对采购产品验验证时物资资机电部应应通知项目目质量监督督检测站组组织实施；；（5）物资材料采购购的验证应应为：A类：必须须按现行规规范及合同同技术条款款中所规定定的要求进进行验证；；B类：可按按批次或对对关键性能能进行验证证；C类：一般般可对数量、规规格、型号号、外观（及及合格证明明书）进行行验证。19.5.6..5对人员的的管理与控控制对参与与本项目施施工的人员员，包括职职工和民工工，加强对对其技能培培训管理，未未经培训或或考核不合合格的人员员，不得上上岗作业。按按以下三类类人员进行行管理：（1）A类：特殊工种，指指从事有特特殊要求的的工种，必必须进行登登记造册，审审查其政治治思想表现现、身体健健康状况、质质量意识及及满足从事事工种的技技能要求，同同时还必须须审核其有有效合法证证件；有培培训要求的的，实施后后应留下培培训记录。保保证其资格格符合要求求，持证上上岗；（2）B类：技工，指从从事有一定定技术要求求的工种，需需登记造册册，审查其其政治思想想表现、身身体健康状状况、质量量意识及满满足从事工工种操作的的应知应会会要求。有有培训要求求的，实施施后保留培培训记录；；（3）C类：普工，指从从事简单的的体力劳动动的工种，要要登记造册册，审查其其政治思想想表现，要要求身体健健康。19.5.7施施工生产过过程的质量量保证19.5.7..1总要求：：执行本局局《生产和和服务提供供的控制程程序》规定定，保证工工程项目施施工的每一一过程能够够得到识别别和控制，满满足合同/设计要求求。19.5.7..2施工组织织设计和施施工方案的的控制：（1）项目部工程技技术部按照照国家/行业规范范要求编制制本项目的的《施工组组织设计》，由由项目总工工程师审核核，项目经经理批准，并并报业主/监理批准准后实施。同同时报局工工程科技部部审定备案案；（2）对于本项目中中的施工技技术方案，由由项目部组组织各职能能部门和相相关施工队制定切实实可行的施施工方案，按按《作业指指导书编制制程序》的的规定编制制工程项目目必要的作作业指导书书，由项目目总工程师师审核，项项目经理或或主管副经经理批准实实施。并报报局工程科科技部审定定备案；19.5.7..3图纸会审审与技术交交底（1）图纸会审审应作以下下工作：1）项目部工工程技术部部负责对施施工图纸及及设计文件件进行审阅阅，无误后后按规定发发放到施工工队实施；；2）审阅中发现问问题，项目目部工程技技术部应以以书面形式式通知监理理/设计部门门，得到书书面答复后后，通知相相关施工队队；3）根据设计图纸纸、文件及及合同要求求，项目部部确定工程程适用的规规范、规程程、质量检检验标准、评评定办法以以及确定本本工程项目目的特殊过过程。（2）技术交底应作作以下工作作1）项目部总工程程师组织项项目部职能能部门和施施工队有关关人员参加加由监理设设计等单位位举办的工工程项目技技术交底会会，全面领领会设计意意图和要求求，掌握工工程项目的的质量特性性要求，工工程技术部部负责作好好记录；2）项目部工程技技术部组织织各施工队队，层层落落实技术交交底内容，做做好各施工工工序的各各项质量活活动，确保保各工序活活动的开展展符合规定定要求，并作好记记录。19.5.7..4机械设备备的管理：：项目部物物资机电部部按照《施施工组织设设计》，负负责配置施施工机械，并并在项目《质质量计划》中中明确本工工程项目所所需的机械械设备能力力，并向局局经营管理理部备案并并得到确认认。组织对对进场设备备进行验证证、登记、维维护和保养养，确保机机械设备的的完好率，满满足施工过过程的需要要。19.5.7..5关键工序/特殊过程程的控制（1）项项目部工程程技术部依依据项目《质质量计划》中中确定的本本工程的关关键工序/特殊过程程，编制相相对应的作作业指导书书或施工技技术方案，确确保关键工工序/特殊过程程的实施控控制符合规规定要求。所所制定的作业业指导书或或施工技术术方案由总总工程师审审核，项目目经理批准准后实施；；（2）关键工序/特特殊过程作作业人员的的作业能力力及资格，需需事先鉴定定，做到持持证上岗；；（3）对关键工序//特殊过程程所需的设设备和检测测设备应事事先进行鉴鉴定，以保保证符合规规定要求；；（4）对关键工序//特殊过程程所需的物物资材料保保证检验合合格的产品品才能投入入工程实体体中使用；；（5）项目工程技术部部、质量监监督检测站站、各施工工队应对关关键工序/特殊过程程连续监控控，做好系系统完整的的质量记录录；（6）本项目特殊过程程有灌浆、混混凝土浇筑筑、焊接作作业等。19.5.7..6标识和可可追溯性控控制（1）目目的：为了了防止在产产品实现过过程中的混混淆和误用用，以及实实现必要的的产品追溯溯，应采用用适宜的标标识方法进进行控制。同同时，在产产品实现过过程中，对对产品监视视和测量状状态加以标标识，以确确保只有通通过规定的的监视和测测量的合格格产品才能能发出、使使用或安装装。（2）产品标识：1）标识的范围：：由项目部部工程技术术部和物资资机电部及及综合办制制定在产品品实现过程程中防止混混淆和误用用的标识规规定，由工工程技术部部负责中间间产品和成成品标识的的归口管理理，物资机机电部负责责采购产品品的归口管管理，以确确保标识的的唯一性、可可靠性和可可追溯性。2）标识的内容：：产品标识识的内容应应包括以下下内容：A、产品的品种、规规格、型号号等级；B、到货日期、生生产日期、批批号、数量量；C、生产厂家；D、其它。3）标识的方法：：A、用颜色标识；；B、用文字、标签签或其它指指定的标记记；C、存放地点和容容器存放；；D、其它。4）标识的保护：：项目部工工程技术部部要指定专专人对标识识进行保护护，指定专专人检查，发发现标识损损坏和丢失失的，及时时加以补救救。5）可追溯性要求求：产品可可追溯性是是指通过记记载的标识识、追溯产产品历史、应应用情况或或所处场所所的能力。项项目部工程程技术部应应对有追溯溯要求的产产品标识做做出规定，明明确需追溯溯的产品，追追溯的范围围和标识及及记录的方方式。可追追溯性的范范围应包括括以下内容容：A、合同中有要求求；B、法律法规有要要求的；C、质量控制有要要求的；D、原材料和零部部件的不同同来源；E、隐蔽工程；F、重要、特殊要要求的工序序（产品）；G、采用新材料、新新技术、新新工艺、新新结构的产产品；H、竣工验收后的的服务过程程；I、对有可追溯性要要求的产品品标识要做做出相应记记录，以便便追溯。（3）产品检验和试试验状态的的标识1）状态标识的范范围：项目目部质量管管理部制定定统一的检检验和试验验状态标识识的管理规规定，对进进入工程实实体的可能能混淆误用用的需要进进行检验和和试验状态态标识的产产品都要进进行适宜的的检验和试试验状态的的标识。2）状态标识的种种类：A、待检验和试验验；B、已检验和试验验合格；C、经检验和试验验不合格；；D、已检验和试验验待确定。3）状态标识的方方法：产品品检验和试试验状态的的标识由项项目部质量量管理部管管理控制，由由施工班组组、施工队队、试验室室和项目质质量监督检检测站配合合实施。A、对产品应标明明上一条中中所规定的的状态；B、对工序的检验验和试验标标识用工序序的检验和和试验记录录。4）状态标识的保保护：对其其标识应进进行保护，标标识如果丢丢失，及时时采取补救救措施，确确保未经检检验或检验验不合格产产品进入下下道工序。19.5.7..7顾客财产产的管理（1）项目部将业主主的财产的的有关合同同内容，以以文件形式式通知项目目部相关部部门；（2）由各使用/主主管部门专专门办理交交接手续，登登记造册，注注明品名、类类别、型号号、购物时时间，保存存好记录；；（3）对业主的财产产应进行验验证，并保持与与业主的沟沟通，对验验证不合格格的业主财财产及时报报告业主，与与其沟通加加以处置，保保存记录；；（4）对业主财产应应加以保护护和维护。使使用或储存存时制定保保护和维护护的实施规规定，并实实施：当发生丢丢失、损坏坏或发现不不适用时，报报告业主，与与业主沟通通加以确认认和处置，并并保存确认认和处置的的记录；（5）对业主提供的服服务或知识识产权（住住房、图纸纸、设计文文件等），项项目部根据据合同中的的规定执行行。19.5.7..8产品防护护控制（1）贮存1）为了保证用于工工程实体的的材料、构构配件的质质量符合设设计要求，保保证机械设设备等在贮贮存过程中中不发生影影响质量的的问题，必必须按不同同贮存物所适应的贮贮存场所和和贮存条件件分类储存存，保证其其在贮存过过程中的质质量；2）贮存物确定后，项项目部物资资机电部提提供合格的的仓库/场所环境境，建筑条件件及仓库管管理员均应应满足该驻驻存物的要要求；3）项目部物资机电电部必须建建立贮存仓仓库/场所的管管理制度及及保证安全全的措施；；4）仓库管理员验收收贮存物后后方可入库库管理且填填写入库单单，其控制制主要有：：①入库验收收；②合格分区区，按规定定码放；③进行适宜宜的标识；；④建立货卡卡台帐；⑤定期检查查，保证帐帐物相符，对对检查中发发现的超期期、变质、损损坏、报废废物品，及及时报告库库房主管领领导，按规规定进行处处置；5）贮存物经规定人人员开出库库单，库管管员按出库库单发货；；6）库管员对内出库库的物品，包包括发货单单及不合格格品/废品的处处置均应进进行记录。（2）搬运1）为保证用于工程程项目的材材料、构配配件、机械械设备、检检测设备、半半成品等在在搬运及中中转时不致致其损坏或或变质，因因此制定本本措施；2）项目部根据准备备搬运的对对象，制定定适宜的方方案，采用用适当的搬搬运工具和和设备，同同时制定搬搬运中的安安全规定和和产品标识识的防护。必必要时对搬搬运方案进进行评审，确确认方案后后，安排搬搬运人员进进行实施，完完成后保存存搬运交接接记录；3）对于易燃、易爆爆、有毒等等危险物品品的搬运，应应由专职人人员进行，对对搬运工具具设备加强强安检，搬搬运过程中中连续进行行监督控制制，保证按按国家有关关规定实施施搬运，保保证搬运中中不发生问问题。（3）产品保护1）应对未竣工或已已竣工但尚尚未交付的的工程、重重要的水准准点和测量量网络控制制点进行保保护；2）当项目部确定有有保护要求求的产品后后，由项目目部各职能能部门组织织有关人员员制定保护护计划/措施，由由项目经理理审批，然然后实施，并对实施施结果进行行验证，将将保护结果果做好记录录；3）当合同或业主有有要求时，制制定的保护护计划/措施应报报送业主代代表/监理工程程师审批/认可，然然后实施，并对实施施结果进行行验证，将将保护结果果做好记录录。19.5.8检检验和试验验设备、测测量设备的的质量保证证19.5.8..1总要求对检验和试验设设备、测量量设备等装装置进行规规定控制，保保证其精密密度和准确确度满足规规定的要求求，保证产产品符合规规定要求。19周周期鉴定和和记录的保保持（1）我局只有在获得得国家计量量确认合格格并经省级级建设厅考考核确定的的一级试验验室或在业业主已建的的现场试验验室所得到到的成果资资料才会被被监理工程程师接收认认可。项目部自建建现场材料料试验室，应应在收到开开工通知后后的28天内提交交一份现场场试验室的的设置和材材料试验计计划，报送送监理工程程师审批。配置置使用的检检验和试验验设备、测测量设备等等装置，均均需按国家家规定，按按鉴定周期期要求进行行经国家认认可的计量量单位鉴定定。未经鉴鉴定或鉴定定不合格的的，一律不不得使用；；（2）对于可自行鉴鉴定的低、粗粗精度要求求的装置，（如如混凝土试试模、混凝凝土坍落度度筒、五米米以下的钢钢卷尺等）及及国家行业业没有鉴定定标准的装装置，应制制定自检程程序并做好好记录；（3）项目部试验室室、测量队队对在周期期鉴定范围围内正在使使用的检验验和试验设设备、测量量设备等装装置，在有有规定或需需要时，使使用前或在在规定的间间隔时间按按照相关规规定对其进进行校准和和调整，以以保证这些些装置符合合规定要求求，并保持持校准和调调整记录；；（4）校准和调整记记录有：装装置名称、使使用场合、校校准和调整整依据、校校准和调整整结果、本本次校准和和调整日期期、执行单单位/人员。19.5.8..2检验和试试验设备、测测量设备的的管理（1）如果在作业过过程中发现现所用的装装置失控或或装置精度度超出规定定校准标准准时，应立立即停止使使用并及时时采取纠正正措施，并且对检检测结果重重新评价、检检验，做好好记录；（2）对所有的检验验和试验设设备、测量量设备等装装置必须建建立台帐，建建立发放、使使用、鉴定定校准和维维修保养的的管理制度度，编制《检检验和试验验设备、测测量仪器设设备清单》，并并报局测试试中心备案案；（3）所有装置在鉴鉴定校准完完毕后，由由试验室、测测量队做出出状态标识识，表明其其装置的名名称、型号号、鉴定日日期、是否否合格、使使用状态、使使用的有效效期限等；；（4）检验和试验设设备、测量量仪器设备备应由专人人负责定期期保养、妥妥善保管以以及运输搬搬运，保持持装置完好好无损和所所需准确度度与精密度度符合规定定要求；（5）使用复杂、重重要试验设设备的检、试试验人员和和测量人员员需按规定定培训合格格后，持证证上岗。19.5.9工工程质量检检验和试验验的质量保保证19.5.9..1总要求为了保证项目工工程能够满满足业主/设计、合合同要求，必必须对工程程产品的特特性进行检检验和试验验以及必要要的测量。19.5.9..2采购产品品的检验和和试验（1）凡进入工程实实体的采购购产品应按按规定进行行检验和试试验，未经经检验和试试验的物资资材料不得得投入使用用和加工；；（2）采购产品的检检验和试验验，应按工工程项目的的合同要求求、国家、行行业的相关关标准、规规范、规程程的规定进进行；（3）项目部质量管管理部组织织项目质量量监督检测测站和试验验室制定本本工程项目目的《采购购产品的检检验和试验验计划》，由由质量副经经理批准。项项目质量监监督检测站站和试验室室按照该计计划进行实实施；（4）按规定需进行行检验和试试验的进场场物资材料料，由试验验室派人对对材料按规规定抽样，进进行检验和和试验；（5）检验和试验工工作完毕后后，由检、试试验人员编编写检、试试验报告，送送交项目部部质量管理理部审核。经经质量管理理部审核后后，交由物物资机电部部执行。19.5.9..3施工过程程检验和试试验与工程程竣工验收收的检验和和试验控制制（1）在施工过程进进行规定的的检验和试试验，确保保经检验/试验后，符符合规定要要求的各个个工序方可可转序施工工；（2）施工过程的检检验和试验验的依据是是本工程项项目的合同同/设计要求求，国家、行行业相关标标准、规范范、规程的的规定；（3）质量管理部协协同质量监监督检测站站/试验室制制定本工程程项目的《过过程检验和和试验计划划》，由质质量副经理理批准。项项目质量监监督检测站站和试验室室按照该计计划进行实实施；（4）过程试验依据据相关规范范、规程、《过过程检验和和试验计划划》的规定定执行，根根据技术要要求进行取取样，分别别进行物理理、化学、力力学等试验验；实验人人员按要求求完成试验验，确定试试验结果，出出具试验报报告，试验验室负责人人签字后，送送交项目部部质量管理理部审核。经经质量管理理部审核认认可转序；；（5）对于合同有要要求的工序序，需经业业主/监理签字字认可后方方可转序；；（6）工程竣工验收收主要指工工程竣工内内部验收，是是根据合同同、协议书书、项目质质量计划、国国家及部颁颁的现行规规范规程、施施工图纸等等，通过成成立验收小小组，项目目部各个部部门及施工工队积极准准备验收资资料，经项项目总工程程师审批，项项目经理批批准，然后后进行内部部工程验收收，最后向业主主方进行工工程竣工文文件、资料料和工程交交付的一系系列工作。..4施工过程程的“三检制”控制（1）三检制指：施施工班组自自检，施工工队复检，项项目质量监监督检测站站终检。由由项目质量量监督检测测站负责；；（2）参加“三检”的人员应应是班组、工工程队、项项目质量监监督检测站站质检工程程师；（3）“三检”应根据已编制的的《过程检检验和试验验计划》、相相关规范/规程规定定的要求进进行。各级级质检人员员应如实填填写自检、复复检、终检检表。此表表应根据工工程项目的的特点和业业主、合同同的要求制制定适用的的三检表；；（4）“三检”未完成或“三检检”中出现工工序不合格格的，不得得进行下道道工序施工工；（5）“三检”记录由三级质检检人员签字字后，项目目部质量监监督检测站站汇总并负负责保存。19.5.100不合格品品控制的质质量保证19.5.100.1总要求执行我局《不合合格品控制制程序》，确确保不合格格的产品、原原材料及外外购半成品品得到识别别和控制，以以防不合格格品的非预预期使用或或交付。19.5.100.2不合格品品控制的实实施（1）鉴别：在生产产过程或材材料检验中中如发现不不合格品，可可分为以下下三个等级级：A级为严重重不合格；；B级为一般般不合格；；C级为轻微微不合格。（2）不合格品的标标识、隔离离1）对施工过程形形成的不合合格品，由由质检员用用记录或在在现场涂画画标记、挂挂牌进行标标识，标识识根据不同同的不合格格品用易于于识别、查查找的明显显标记；2）对不合格的原原材料、半半成品由项项目部物资资机电部、工工程技术部部予以挂牌牌标识，必必要时指定定区域隔离离存放；3）对工序过程中中的不合格格，必要时时由工程技技术部在现现场标识外外，还应以以记录形式式予以标识识。（3）不合格品的评评审依据：合同规定定的技术要要求、施工工图纸、现现行的国家家和行业质质量检验、试试验标准、规规范、规程程及相关的的文件资料料和法律法法规。（4）不合格品的评评审的范围围1）A级：项目经理组组织有关人人员会同业业主、监理理、设计部部门进行评评审；2）B级：项目部质量量副经理/总工组织织有关方面面专业技术术人员进行行评审；3）C级：项目部质检检工程师确确认为C级不合格格，可以在在施工现场场采取措施施，责令施施工人员限限时整改，可可不组织评评审。但施施工队应在在施工日志志中予以记记录，对多多次发生的的C级同类不不合格，制制定纠正措措施。（5）不合格品的处处置：对施施工工序一一般采用返返工以达到到规定要求求；对材料料、半成品品可以降级级使用/改作他用或或拒收退货货；对严重重不合格采采用报废处处理；对A级不合格格品的处置置和工程质质量事故应应按照上级级关于工程程质量事故故的划分规规定，上报报局质量管管理部，按按合同/相关规定定处理。（6）不合格处置后后，必须重重新进行检检验、试验验或验证，并并保存记录录。19.5.111产品质量量数据分析析的质量保保证19.5.111.1总要求收集顾客、供方方交往过程程、产品实实现过程及及