材料管理制度

资料管理制度资料管理制度#/12项目部资料管理制度项目部资料管理是施工公司在组织施工生产过程中管好用好资料的中心环节和基本落脚点，是公司的第一经济效益，也是权衡公司经济管理水平易文明施工的重要内容和标志之一。资料管理在业务流程上重要扣现场实质，手续齐备，数目正确，做到据实收料、规范查收、计划发放、节俭使用、实时回收，岗位明确，目标管控。主管资料员依照目标责任逐项负责落实，资料部做好监察、调态的作用。施工管理以片（栋号）为主，落实合同，责任到人，严格按制度流程做事，以标准做事用制度与原则拘束人。职责现场资料管理推行详细的目标责任制，由资料员推行分片包干，保证各项经济指标的实现。1、资料主管全面负责辖区资料管理、使用回竣工作；要点负责每栋楼现场资料计划供给，资料调剂，现场使用，实时回收和文明施工管理，并尽量减少资料积压、根绝浪费。①、成立进场资料查收流程、资料耗费台账对照及资料成安分项核算；分部分项主要资料盈亏对照。发现问题或破绽实时采纳举措。②、班组资料以估算量和实质工程量需用对照后限额签发，超估算和实质用量用料经项目经理、经营部、资料部审查赞同后再签发。③、监察班组资料使用实时回收，调剂和退库，并负责对浪费、丢掉、破坏的资料进行追查责任。2、资料员负责辖区现场资料（含周转资料）盘点、查收、入账、保留、退料、维修管理工作。监察资料使用，做好进场资料记录；做好工程量较大的单项工程施工主要资料盈亏对照，成立资料明细台帐。要点负责每栋楼现场资料文明施工管理，负责各班组拜托代理手续的采集归档，明确与成立手续流程，保证资料财务档案的合法性。3、现场库管员负责辖区进库资料查验、保留，对班组使用资料限额发放。成立库内资料保留明细账，小型工具台帐；做到库容整齐，帐物符合。成立栋楼现场资料文明管理制度与标准。4、工长负责对劳务队伍使用资料追踪检查，并实时做出奖赏与处分的决定。现场资料管理1、施工工长依照月生产形象进度在25号前编报下月用料计划，在当月26号前依照工长用料计划联合现场库存材料详尽编报下月用料采买计划，在当月10号前编报增补计划一次。采买计划数目既真切又要留有余地，按名称、规格型号、数目、进场时间要求，经项目部经理审批报资料部。一式三份，资料计划要笔迹工整，清楚整齐，电脑打印。工程更改增添或减少的资料应实时报于资料部。资料进到现场后工程更改造成资料积压，资料员应实时与项目经理联系并报资料部，做好记录，妥当办理。超估算或估算外用料计划，在编制采买计划时，应注明估算外用量，经项目经理赞同后报资料部。2、各样进场资料严格按施工平面图堆放齐整，做到一次到位，防止和减少二次搬运，进场资料要求做到砖成垛，砂石成堆，水泥、钢材按品种规格堆放，表记清楚，水泥必须做到防潮防水，水泥不得靠墙码垛，离墙许多于10cm,垛底有防潮办理，坚持先进先用，一垛一清，散灰实时清理利用。商砼罐车每车检查，卸尽商砼，不留底灰。3、料具进场时，资料员每车一定有两人实时量方点数，对物质的名称、规格、质量、数目与送货单或发票一一盘点查对，同时查对资料质量保证书和产品合格证，确认无误后做好记录。办理查收入库手续，做到当天事当天清（最迟不过次日），运输、装卸和查收数目一致。随时登记资料进场明细表。资料查收单调式四份，一份保存，两份报资料部（资料会计、财务部各一份），一份给供货商结算。发料单调式三份，一份给班组，一份存根，一份做耗料依照。原资料查验报告和合格证成立档案，来往手续清楚，由主管资料员负责交资料员。4、禁止不合格资料进场。若发现不合格资料实时与供货部门联系，供货部门一定实时到现场办理退换。5、现场资料在使用过程中管理，要“先算后用”而不是“先用后算”或“只用不算”,主要资料对施工班组履行限额领料，其余资料按估算控制发料，资料员与班组办理支领手续（领料单注明使用项目），做到领料有手续，发料有依照。无计划用料一定有项目经理、工长签发的计划单，资料员申报后履行。资料领出后由班长负责使用和保留，资料员一定随时对班组追踪进行检查、监察，落实资料使用状况，用完办理退料手续。6、施工现场平常使用的料具，随用随清理。周转资料随用随清理归堆，做到谁用谁清，随用随清，工完结所清。各班组不清理归垛，另配人清理，花费由负责班组肩负。7、资料员一定随时掌握工程进度，有计区分阶段分批进料，实时供给用料信息，累积基础资料，记好单位工程成本台帐。工程量较大的单项工程施工，资料员随时做好主要资料使用节超对照，实时向项目经理、工长供给用料信息。8、当工程进展到80％时，资料员要主动与施工工长联系，核实未竣工程量，逐项落实现场存料状况，尚缺资料实时向资料部申请用料计划，或向工长供给资料代用建议，妥当解决。剩余资料赶快办理退料手续或转移到其余工程。9、项目部与项目部之间所发生的料具，调出方开调拨单，依照调拨单记账，收方依照调拨单开查收单记账。收方查验数目与单据不符时一定实时（不可以超出2天）查证落实数目质量。收方2天内不落实，视为赞同单据数目，按实转账。项目部与项目部之间调剂用料发生运杂费由调入项目部肩负。、仔细履行资料的查收、保留、发料、退料、回收等手续制度，成立建全原始记录和各样台帐，对来料原始凭据妥当保留，按月盘点核算。、工程扫尾时，临建设备拆掉、资料办理，对不使用临建设备，应提早拆掉，将这部分资料充足用到工程上，或转移到新动工地，资料员办理调拨手续冲减本工程临建费。资料员实时将班组节余资料办理退库手续，清理班组借用工器具，丢掉工具按市场价由班组肩负花费。资料核算1、现场资料核算与剖析，资料员对施工生产工程、机械维修、临建用料分别核算，资料员一定在查收入库单、发料单上分别注明资料去处，每个月做好资料成本剖析，工程、机械维修、临建用料分别耗料。月资料耗用一式四份，一份存根，每个月25号前报资料部三份（资料部、财务部、经营部各一份）。2、耗料依照发料单耗料，依照耗料表下资料保留明细账支出栏，查收入库单下资料保留明细账收入栏。3、资料员以单位工程为单位，编出每个月单位工程主要资料实质资料用量（含金额）与估算用量（含金额）量差节俭超支对照表，剖析节俭与超支原由，哪些是正常的，哪些是不正常的，并做文字说明。4、实时填报单位工程资料成本剖析报表， 每个月28号前报资料部。5、现场资料员每个月与资料会计查对资料明细账，并对库管员台账进行复核。库房管理制度1、公司资料库房设专职库管员，负责库房管理及库存资料入库查罢手续及台账，成立健全料具发放制度与手续，负责库内资料月末（年关）盘点对账，盘点表报资料设备部一份，库房保存一份。并审批存案，资料设备部向公司月报并签建议。、资料入库时，库管员一定按资料名称、规格、质量、产地。数目与送货单或发票一一盘点查对票物符合，同时查对材质查验报告和产品合格证，确认无误后，实时办理入库手续。帐外及旧资料回收进行登记，送货人署名，并分类寄存，汇总表报告公司。、资料入库后。库管员做到：：一定按资料品种、规格、型号、分区上架堆放齐整，表记清楚；：区分易燃易爆，有毒危险资料要特意寄存保留发放制度，表记放在明显地点；：防潮防水资料要按要求高度下垫上盖，防备资料变质；④：有保质期的资料做好表记，按期检查，敦促质保期内使用和办理，防备过期造成浪费；⑤：成立代金额的库存资料设备明细账，做到帐物符合。对入库资料实时登记入账，按年度正确反应库存资料动向，随时掌握库存资料设备价值状况，旧资料要由资料设备部进行当年评估残值，入账报财务，报废旧资料、设备当年要进行办理，减少库存及资本摊减；、资料设备发放：：库管资料只有库管员按计划及需求发料，别人不可以取代；：项目部提出用料计划，资料设备部均衡后，库管员接到出库凭据或计划单，凭当事人及拜托手续对资料名称、规格、数目、领用人，运输工具查对无误后方可发料。不赞同与工程没关的人领料，禁止无计划发料，无领料手续发料。：用户自提，库管员当面落实提货人及拜托点清资料品种、规格、数目，办理交接手续，两方在调拨单上署名；如是代运，则需办理内部拜托手续交接，向负责代运人点交清楚，由接手人或受拜托人署名；调拨单报资料设备部两份。：库管员对自己保留的物质负全责并肩负经济与法律责任，闲杂人员不得任意出入库房，领料人进库搬运的物资，须在库内点交清楚，且手续齐备备附待查，不得在搬运中点交，以防备点错或丢掉，全部对内对外的物质、设备以现场、库房实质查收为准；：内外租借的周转资料和机械设备，库管员按租借物计划发料，两方责任人或受拜托人在领料单上署名，领料单报资料设备部一份，领料单是对承租方结算租借费的依照，同时也是法律经济手续的重要构成因素。：租借物退库，严格按租借合同要求，资料设备部监察办理完美合法的退库手续。、安全捍卫、防火制度：：库房一定备有防火消防设备，设备要保持优秀的性能，实时维修和改换。防火制度要悬挂显然地点，建防盗举措，落实防盗制度。：库管人员每天上下班前先要检查库房、库区能否有不安全因素存在，门窗锁、电源能否完满，若有异样实时向公司资料设备部报告，立刻维修，保持优秀状态。并做好检查记录，发生被盗保护现场，实时报告和报警。③：值班人员保持库区内消防设备、器具完整无缺，不赞同别人随意挪用；常常打扫库区内卫生，保持库区洁净整齐；：值班人员负责对出入库区内的车辆检查登记，出入物质