企业用车管理制度范本

第页共页企业用车管理制度范本企业用车管理制度范本。为使公司车辆管理统一合理化，合理有效的使用各种车辆，最大限度的节约本钱，更有效的控制车辆使用，最真实的反映车辆的实际情况，尽可能的发挥最大经济效益以及对公司所有车辆的保养和维修进展控制，以确保车辆平安、良好的运行状况以及保养和维修的及时、经济、可靠，特制定本制度。一、适用范围本制度适用公司各部门的所有车辆。二、车辆使用管理1、职责〔1〕行政经理负责办公室车辆派遣及使用，并对各部门用车进展审批、协调、安排，保证办公室车辆的有效使用。〔2〕运营车辆由车辆管理人员负责车辆调度及管理，旨在最大限度的配置车辆使用，最有效的管理车辆。2、公务车辆使用管理〔1〕公务车辆使用管理公务用车除财务外原那么上是各部门经理，因公使用公车的须填写《公务车辆使用申请表》，必须由总经理批准，行政部备案。〔2〕公务车辆使用安排①行政部对审批通过的用车申请，填制《车辆派遣表》，将每次外出的时间、地点、公里数记入并有申请外出人签字认可。②公务车辆驾驶人员在收到《车辆派遣表》时，应提早检查车辆状况及油量情况，按照派遣表上的时间按时出车，并填写好派遣表的相关数据。③公务车辆申请人员在办理公司事宜时，应严格按照派遣表中所规定的时间返回公司，假如在派遣表规定的时间内无法及时返回公司，应提早向行政部说明原因，获得批准前方可延时返回公司。④公务车辆驾驶人员办完事后应及时返回公司，如遇交通阻塞或意外情况不能按时返回公司的，应提早向行政部说明原因，获得批准。⑤公务车辆驾驶人员返回公司后应将填好的派遣表及时上交行政部审核，审核无误后存档。⑥公司公务车驾驶人不得擅自将车开回家。办完公事必须将车辆停放在规定的地点。不得因私使用车辆。〔3〕运营车辆使用管理①司配送部、备件库、售后部均配有营运货车，且车辆数量较多，应设专人管理，旨在保证车辆平安运营的同时，最大化的配置车辆运营。②各部门车辆出车、送货应由车辆管理人员统一调度，公司任何人员不得私自调度车辆，更不能因私使用公司车辆。③车辆管理人员应根据公司总体的运营要求，对车辆的出车及保养进展合理安排，驾驶员应服从车辆管理人员的安排，如有特殊情况需提早告知管理人员。④公司车辆驾驶人员须有驾驶证件，并且要熟知交通相关法规和路况、路名。⑤公司车辆不得对外出租和出借。⑥公司所有车辆钥匙应有车辆管理人员统一保存、管理，出车时连同《车辆出车安排表》一起交给需要出车的驾驶人员，驾驶人员应在《车辆出车安排表》上签字，表示钥匙已收到。⑦公司所有驾驶人员每天下班前须将公司车辆停放在公司指定的地方后，将车辆钥匙交由管理人员保管。如遇特殊情况车辆当天不能返回公司的，须经部门经理批准。⑧车辆管理人员根据公司运营需要，及时安排车辆出车，对需要出车的车辆应填制《车辆出车安排表》。⑨驾驶人员在接到《车辆出车安排表》时，在规定的时间应到达指定的地点，完成配送任务后应及时返回，如遇特殊情况不能及时返回公司的，应及时向管理人员说明情况，获得批准前方可。⑩车辆管理人员应对出车车辆进展登记，填制《车辆送货登记表》，当车辆返回时，应及时填写返回公里数，并由驾驶员确认签字。对出车异常的车辆应询问其原因，情况严重的应上报公司。驾驶人员在车辆送货过程中的停车，要遵守交通法规，在允许停车的区域停放车辆，防止因此罚款。部门间车辆调用应经部门经理批准，并报车辆管理人员备案。三、车辆用油管理1、职责〔1〕行政部经理负责对公务车辆的用油进展监视、控制，财务部辅助配合监控管理。〔2〕运营部门由车辆管理人员负责对车辆用油进展监视、控制，财务部辅助配合监控管理。〔3〕各部门应加强车辆用油管理，节约用油开支，使车辆均能在经济耗油的情况下有效的运营。2、车辆油卡管理〔1〕公司所有车车辆统一油卡加油，实行一车一卡制度。〔2〕公司所有车辆制止现金加油，驾驶人员应随时携带油卡，不得以任何理由用现金加油，如遇特殊情况需现金加油，须经部门经理、财务经理批准，并报车辆管理人员备案。〔3〕车辆加油卡办理后，管理人员应按车牌号与油卡号码进展备案登记，每月进展核对。油卡一经备案，不允许变更，如遇到特殊情况，比方油卡坏了，不能正常加油时，应报车辆管理人员，及时修理或使用备用油卡加油。〔4〕制止车辆间互换油卡，制止使用其它车辆的油卡加油，如遇特殊情况，应经车辆管理人员同意。〔5〕车辆管理人员应根据车辆需要办理备用油卡，在车辆所配油卡金额缺乏时备用，车辆在使用备用油卡时应做好备用卡使用记录，便于月底数据统计。〔6〕驾驶员在使用油卡加油时，应保存好每次加油的小票，小票要保持连续性，月底按顺序粘贴在《车辆用油统计表》上。〔7〕驾驶员在油卡充值前，应统一根据车辆管理人员的口令，在某一统一的时间点记录本月车辆用油的实际数据，其中：①月初余额为油卡在上次充值前的余额。②本月充值为油卡上次充值的金额。③月末余额为油卡最后一次加油后的金额。④本月用油=月初余额+本月充值-月末余额+备用卡加油金额+现金加油。⑤起始公里数为上次记录数据时的车辆公里数。⑥中止公里数为本次记录数据时的车辆公里数。⑦中止公里时油箱所剩油量为本次记录数据时油箱的油量金额化。〔8〕一车一卡，一车一表，管理人员在申请充值时应将每辆车的《车辆用油统计表》上报财务审核。〔9〕车辆在使用备用卡加油时，应搜集好小票，并在小票反面注明加油车辆车牌号，交给车辆管理人员，车辆管理人员对每张备用卡须填《备用卡加油统计表》，连同《车辆用油统计表》一齐上报财务审核。〔10〕特别考前须知：《车辆用油统计表》中的现金加油与备用卡加油应详细记录日期与备用卡号。3、充值申请流程〔1〕车辆管理人员应实时理解车辆油卡的用油情况，在油卡金额接近500元时，及时申请油卡充值。〔2〕车辆管理人员在申请充值时，须做好《车辆用油统计表》工作，并保证将《车辆用油统计表》及时上报财务，财务在对油卡充值审核时要对上次充值的用油情况进展审核。〔3〕车辆油卡充值申请审核通过后，财务部将以支票或本票转交车辆管理人员，车辆管理人员应提供正确的公司名称，并指定专人领取，及时充值。〔4〕车辆油卡充值要求开具增值税票，车辆管理人员应在收到支票或本票后一周内将充值增值税票带回公司财务部。〔5〕车辆管理人员给油卡充值后，应将各车辆充值明细连同增值税票一齐带回公司财务部。四、车辆维修、保养管理1、职责〔1〕对维修效劳公司需有行政和部门经理及车辆管理人员共同考评和选择，使用哪家维修厂原那么上使用4S店的维修。车辆管理人员对维修工程进展审核。〔2〕车辆管理人员负责对维修质量进展验证，并保存相关的评定、维修质量、维修记录等资料。〔3〕驾驶人员负责定期检查车辆状况，并处理简单的车辆故障。〔4〕驾驶员负责及时发现、检查故障；并填写《车辆维修申请单》；确认保养维修合格；保存更换部件交公司验审；对维修质量进展及时反应。2、工作流程〔1〕日常检查、保养、维护①驾驶员须做好车辆出、收车检查，保持车辆内、外清洁。②行驶中注意车辆是否有异常声响。③经常检查各光滑点，发现缺油或油变质应立即补充或更换。④驾驶员每月底进展检查保养。⑤每月由驾驶人员对电瓶外表进展清洁，经常检查电瓶使用情况，保持电瓶周围枯燥清洁和有效工作才能。⑥每月由驾驶人员检查车辆消防设施。⑦车辆管理人员对车辆进展不定期抽查，发现问题及时处理，防止车辆造成机械事故及影响运输任务。⑧车辆日常补胎及小零件更换必须在正规的4S店进展，获得正规发票，不允许抵票报销。〔2〕定期保养①驾驶人员要严格按照车辆保养相关规定定时对车辆进展保养。车辆公里与保养工程标准见《保养标准表》。②保养维修必须在指定的维修厂进展，驾驶员不得自行选择修理厂。③驾驶员根据车辆运行里程数填写运行记录，经车辆管理人员核实后，由部门经理安排车辆保养时间。④驾驶员须办理完审批手续前方可对车辆进展保养、修理，不允许先斩后奏。⑤定期保养操作流程：驾驶员填写《车辆维修申请单》部门经理检查审批〔需要财务经理及部经理审批须审批〕--凭审批后的《车辆维修申请单》〔工程、金额〕通过报账中心借款对审批后的工程进维修维修过程中如需增加维修工程，由部门经理确认维修对维修车辆进展检查索取发票及维修清单会计人员对维修工程进展审核通过报账中心冲销借款。〔3〕故障排除①在行驶过程中发现故障，驾驶员应及时检查，查明原因并判断故障严重程度和对行驶平安的影响程度，主动设法排除故障。②如驾驶员无法排除故障，须估算费用并征得部门经理同意就近寻找修理厂处理，对故障严重程度及发生故障的原因应及时汇报，请示处理方案。③发生修理后必须将更换的部件交回公司验审。车辆管理人员对车辆突发修理原因进展鉴定、审核。④突发修理的操作流程：口头向领导进展维修申请获批准后进展维修〔不能到指定处修理时，选择就近的修理厂〕补填《车辆维修申请单》对维修质量进展反应和记录车辆管理人员鉴定、审核部门经理签字走报账中心报销。〔4〕保养、维修后的车辆须经车辆管理人员及驾驶员验收，合格前方可进展运输。3、特别事项〔1〕公司应指定有资质的专门车辆保养、修理点，便于修理、维修，可指定两至三个点。〔2〕公司为防止修理点配件价格过高，应根据修理点单独指定汽车配件供给点。〔3〕公司应根据修理点提供的保养及维修清单去指定的配件供给点购置所需配件，杜绝在同一个点既买配件又做维修。〔4〕车辆保养、维修不允许驾驶员用现金交易，驾驶员应在指定维修点修理后，由公司隔月统一支付。〔5〕新车在5000公里时都有一次免费保养，各新车驾驶员注意利用。五、车辆罚款及理赔管理1、车辆罚款管理〔1〕客运车载货罚款①此类罚款为公司方案内罚款，驾驶员应在送货过程中有意识的防止此类罚款的发生。当发生时，驾驶员态度应良好，争取少罚款或不罚款。②驾驶员应妥善保管开具的罚款单，经部门经理审核后，可用其它发票冲抵报销。〔2〕车辆停车罚款①驾驶员应熟知交通停车相关规定，将车辆停放在允许停车的地方。②该类罚款公司不允许发生，如有发生，应详细理解罚款原因，属于驾驶员出于个人利益而发生的乱停车罚款，公司不予报销。该类罚款在报销时应特别注意审核。2、车辆事故理赔管理〔1〕车辆事故理赔是基于车辆保险的意外保证，驾驶人员应在进步自身驾驶技能的同时，认真遵守交通法规，鉴于公司车辆之多，理赔业务之多，特制定此方法。〔2〕车辆在发生交通事故时应及时联络保险公司，由保险公司进展事故鉴定，出具鉴定报告。〔3〕驾驶员应及时到保险公司指定的修理点将车辆尽早修好，不要耽误正常工作，修理费先由驾驶员垫支或凭保险公司的事故受理单向公司借款支付。〔4〕保险公司在受理交通事故后，会将一联写有理赔号码的受理单交于驾驶员，此后保险公司系统会将该起事故的理赔号码发送至驾驶人员所留的手机上，驾驶人员应妥善保管。〔5〕驾驶人员应将正确无误的公司名称及银行帐号告知保险公司，在保险公司受理事故后应跟踪保险公司及时将理赔款汇之公司账号。〔6〕当公司已确定收到该笔理赔金额时，驾驶人员应凭载有理赔号的受理单或理赔号来财务部领款或办理冲账手续。〔7〕财务部应根据所报理赔号与银行到账凭证载明的号码与车牌号对应，确定相符前方可支付或冲账，否那么不予办理。有关企业用车管理制度范本最新有关企业用车管理制度范本最新为使公司车辆管理统一合理化，合理有效的使用各种车辆，最大限度的节约本钱，更有效的控制车辆使用，最真实的反映车辆的实际情况，尽可能的发挥最大经济效益以及对公司所有车辆的保养和维修进展控制，以确保车辆平安、良好的运行状况以及保养和维修的及时、经济、可靠，特制定本制度。一、适用范围本制度适用公司各部门的所有车辆。二、车辆使用管理1、职责〔1〕行政经理负责办公室车辆派遣及使用，并对各部门用车进展审批、协调、安排，保证办公室车辆的有效使用。〔2〕运营车辆由车辆管理人员负责车辆调度及管理，旨在最大限度的配置车辆使用，最有效的管理车辆。2、公务车辆使用管理〔1〕公务车辆使用管理公务用车除财务外原那么上是各部门经理，因公使用公车的须填写《公务车辆使用申请表》，必须由总经理批准，行政部备案。〔2〕公务车辆使用安排①行政部对审批通过的用车申请，填制《车辆派遣表》，将每次外出的时间、地点、公里数记入并有申请外出人签字认可。②公务车辆驾驶人员在收到《车辆派遣表》时，应提早检查车辆状况及油量情况，按照派遣表上的时间按时出车，并填写好派遣表的相关数据。③公务车辆申请人员在办理公司事宜时，应严格按照派遣表中所规定的时间返回公司，假如在派遣表规定的时间内无法及时返回公司，应提早向行政部说明原因，获得批准前方可延时返回公司。④公务车辆驾驶人员办完事后应及时返回公司，如遇交通阻塞或意外情况不能按时返回公司的，应提早向行政部说明原因，获得批准。⑤公务车辆驾驶人员返回公司后应将填好的派遣表及时上交行政部审核，审核无误后存档。⑥公司公务车驾驶人不得擅自将车开回家。办完公事必须将车辆停放在规定的地点。不得因私使用车辆。〔3〕运营车辆使用管理①司配送部、备件库、售后部均配有营运货车，且车辆数量较多，应设专人管理，旨在保证车辆平安运营的同时，最大化的配置车辆运营。②各部门车辆出车、送货应由车辆管理人员统一调度，公司任何人员不得私自调度车辆，更不能因私使用公司车辆。③车辆管理人员应根据公司总体的运营要求，对车辆的出车及保养进展合理安排，驾驶员应服从车辆管理人员的安排，如有特殊情况需提早告知管理人员。④公司车辆驾驶人员须有驾驶证件，并且要熟知交通相关法规和路况、路名。⑤公司车辆不得对外出租和出借。⑥公司所有车辆钥匙应有车辆管理人员统一保存、管理，出车时连同《车辆出车安排表》一起交给需要出车的驾驶人员，驾驶人员应在《车辆出车安排表》上签字，表示钥匙已收到。⑦公司所有驾驶人员每天下班前须将公司车辆停放在公司指定的地方后，将车辆钥匙交由管理人员保管。如遇特殊情况车辆当天不能返回公司的，须经部门经理批准。⑧车辆管理人员根据公司运营需要，及时安排车辆出车，对需要出车的车辆应填制《车辆出车安排表》。⑨驾驶人员在接到《车辆出车安排表》时，在规定的时间应到达指定的地点，完成配送任务后应及时返回，如遇特殊情况不能及时返回公司的，应及时向管理人员说明情况，获得批准前方可。⑩车辆管理人员应对出车车辆进展登记，填制《车辆送货登记表》，当车辆返回时，应及时填写返回公里数，并由驾驶员确认签字。对出车异常的车辆应询问其原因，情况严重的应上报公司。驾驶人员在车辆送货过程中的停车，要遵守交通法规，在允许停车的区域停放车辆，防止因此罚款。部门间车辆调用应经部门经理批准，并报车辆管理人员备案。三、车辆用油管理1、职责〔1〕行政部经理负责对公务车辆的用油进展监视、控制，财务部辅助配合监控管理。〔2〕运营部门由车辆管理人员负责对车辆用油进展监视、控制，财务部辅助配合监控管理。〔3〕各部门应加强车辆用油管理，节约用油开支，使车辆均能在经济耗油的情况下有效的运营。2、车辆油卡管理〔1〕公司所有车车辆统一油卡加油，实行一车一卡制度。〔2〕公司所有车辆制止现金加油，驾驶人员应随时携带油卡，不得以任何理由用现金加油，如遇特殊情况需现金加油，须经部门经理、财务经理批准，并报车辆管理人员备案。〔3〕车辆加油卡办理后，管理人员应按车牌号与油卡号码进展备案登记，每月进展核对。油卡一经备案，不允许变更，如遇到特殊情况，比方油卡坏了，不能正常加油时，应报车辆管理人员，及时修理或使用备用油卡加油。〔4〕制止车辆间互换油卡，制止使用其它车辆的油卡加油，如遇特殊情况，应经车辆管理人员同意。〔5〕车辆管理人员应根据车辆需要办理备用油卡，在车辆所配油卡金额缺乏时备用，车辆在使用备用油卡时应做好备用卡使用记录，便于月底数据统计。〔6〕驾驶员在使用油卡加油时，应保存好每次加油的小票，小票要保持连续性，月底按顺序粘贴在《车辆用油统计表》上。〔7〕驾驶员在油卡充值前，应统一根据车辆管理人员的口令，在某一统一的时间点记录本月车辆用油的实际数据，其中：①月初余额为油卡在上次充值前的余额。②本月充值为油卡上次充值的金额。③月末余额为油卡最后一次加油后的金额。④本月用油=月初余额+本月充值-月末余额+备用卡加油金额+现金加油。⑤起始公里数为上次记录数据时的车辆公里数。⑥中止公里数为本次记录数据时的车辆公里数。⑦中止公里时油箱所剩油量为本次记录数据时油箱的油量金额化。〔8〕一车一卡，一车一表，管理人员在申请充值时应将每辆车的《车辆用油统计表》上报财务审核。〔9〕车辆在使用备用卡加油时，应搜集好小票，并在小票反面注明加油车辆车牌号，交给车辆管理人员，车辆管理人员对每张备用卡须填《备用卡加油统计表》，连同《车辆用油统计表》一齐上报财务审核。〔10〕特别考前须知：《车辆用油统计表》中的现金加油与备用卡加油应详细记录日期与备用卡号。3、充值申请流程〔1〕车辆管理人员应实时理解车辆油卡的用油情况，在油卡金额接近500元时，及时申请油卡充值。〔2〕车辆管理人员在申请充值时，须做好《车辆用油统计表》工作，并保证将《车辆用油统计表》及时上报财务，财务在对油卡充值审核时要对上次充值的用油情况进展审核。〔3〕车辆油卡充值申请审核通过后，财务部将以支票或本票转交车辆管理人员，车辆管理人员应提供正确的公司名称，并指定专人领取，及时充值。〔4〕车辆油卡充值要求开具增值税票，车辆管理人员应在收到支票或本票后一周内将充值增值税票带回公司财务部。〔5〕车辆管理人员给油卡充值后，应将各车辆充值明细连同增值税票一齐带回公司财务部。四、车辆维修、保养管理1、职责〔1〕对维修效劳公司需有行政和部门经理及车辆管理人员共同考评和选择，使用哪家维修厂原那么上使用4s店的维修。车辆管理人员对维修工程进展审核。〔2〕车辆管理人员负责对维修质量进展验证，并保存相关的评定、维修质量、维修记录等资料。〔3〕驾驶人员负责定期检查车辆状况，并处理简单的车辆故障。〔4〕驾驶员负责及时发现、检查故障；并填写《车辆维修申请单》；确认保养维修合格；保存更换部件交公司验审；对维修质量进展及时反应。2、工作流程〔1〕日常检查、保养、维护①驾驶员须做好车辆出、收车检查，保持车辆内、外清洁。②行驶中注意车辆是否有异常声响。③经常检查各光滑点，发现缺油或油变质应立即补充或更换。④驾驶员每月底进展检查保养。⑤每月由驾驶人员对电瓶外表进展清洁，经常检查电瓶使用情况，保持电瓶周围枯燥清洁和有效工作才能。⑥每月由驾驶人员检查车辆消防设施。⑦车辆管理人员对车辆进展不定期抽查，发现问题及时处理，防止车辆造成机械事故及影响运输任务。⑧车辆日常补胎及小零件更换必须在正规的4s店进展，获得正规发票，不允许抵票报销。〔2〕定期保养①驾驶人员要严格按照车辆保养相关规定定时对车辆进展保养。车辆公里与保养工程标准见《保养标准表》。②保养维修必须在指定的维修厂进展，驾驶员不得自行选择修理厂。③驾驶员根据车辆运行里程数填写运行记录，经车辆管理人员核实后，由部门经理安排车辆保养时间。④驾驶员须办理完审批手续前方可对车辆进展保养、修理，不允许先斩后奏。⑤定期保养操作流程：驾驶员填写《车辆维修申请单》部门经理检查审批〔需要财务经理及部经理审批须审批〕--凭审批后的《车辆维修申请单》〔工程、金额〕通过报账中心借款对审批后的工程进维修维修过程中如需增加维修工程，由部门经理确认维修对维修车辆进展检查索取发票及维修清单会计人员对维修工程进展审核通过报账中心冲销借款。〔3〕故障排除①在行驶过程中发现故障，驾驶员应及时检查，查明原因并判断故障严重程度和对行驶平安的影响程度，主动设法排除故障。②如驾驶员无法排除故障，须估算费用并征得部门经理同意就近寻找修理厂处理，对故障严重程度及发生故障的原因应及时汇报，请示处理方案。③发生修理后必须将更换的部件交回公司验审。车辆管理人员对车辆突发修理原因进展鉴定、审核。④突发修理的操作流程：口头向领导进展维修申请获批准后进展维修〔不能到指定处修理时，选择就近的修理厂〕补填《车辆维修申请单》对维修质量进展反应和记录车辆管理人员鉴定、审核部门经理签字走报账中心报销。〔4〕保养、维修后的车辆须经车辆管理人员及驾驶员验收，合格前方可进展运输。3、特别事项〔1〕公司应指定有资质的专门车辆保养、修理点，便于修理、维修，可指定两至三个点。〔2〕公司为防止修理点配件价格过高，应根据修理点单独指定汽车配件供给点。〔3〕公司应根据修理点提供的保养及维修清单去指定的配件供给点购置所需配件，杜绝在同一个点既买配件又做维修。〔4〕车辆保养、维修不允许驾驶员用现金交易，驾驶员应在指定维修点修理后，由公司隔月统一支付。〔5〕新车在5000公里时都有一次免费保养，各新车驾驶员注意利用。五、车辆罚款及理赔管理1、车辆罚款管理〔1〕客运车载货罚款①此类罚款为公司方案内罚款，驾驶员应在送货过程中有意识的防止此类罚款的发生。当发生时，驾驶员态度应良好，争取少罚款或不罚款。②驾驶员应妥善保管开具的罚款单，经部门经理审核后，可用其它发票冲抵报销。〔2〕车辆停车罚款①驾驶员应熟知交通停车相关规定，将车辆停放在允许停车的地方。②该类罚款公司不允许发生，如有发生，应详细理解罚款原因，属于驾驶员出于个人利益而发生的乱停车罚款，公司不予报销。该类罚款在报销时应特别注意审核。2、车辆事故理赔管理〔1〕车辆事故理赔是基于车辆保险的意外保证，驾驶人员应在进步自身驾驶技能的同时，认真遵守交通法规，鉴于公司车辆之多，理赔业务之多，特制定此方法。〔2〕车辆在发生交通事故时应及时联络保险公司，由保险公司进展事故鉴定，出具鉴定报告。〔3〕驾驶员应及时到保险公司指定的修理点将车辆尽早修好，不要耽误正常工作，修理费先由驾驶员垫支或凭保险公司的事故受理单向公司借款支付。〔4〕保险公司在受理交通事故后，会将一联写有理赔号码的受理单交于驾驶员，此后保险公司系统会将该起事故的理赔号码发送至驾驶人员所留的手机上，驾驶人员应妥善保管。〔5〕驾驶人员应将正确无误的公司名称及银行帐号告知保险公司，在保险公司受理事故后应跟踪保险公司及时将理赔款汇之公司账号。〔6〕当公司已确定收到该笔理赔金额时，驾驶人员应凭载有理赔号的受理单或理赔号来财务部领款或办理冲账手续。〔7〕财务部应根据所报理赔号与银行到账凭证载明的号码与车牌号对应，确定相符前方可支付或冲账，否那么不予办理。风险提示：企业规章制度也可以成为企业用工管理的证据，是公司内部的“法律”，但是并非制定的任何规章制度都具有法律效力，只有依法制定的规章制度才具有法律效力。劳动争议纠纷案件中，工资支付凭证、社保记录、招工招聘登记表、报名表、考勤记录、开除、除名、辞退、解除劳动合同、减少劳动报酬以及计算劳动者工作年限等都由企业举证，所以企业制定和完善相关规章制度的时候，应该注意搜集和保存履行民主程序和公示程序的证据，以免在仲裁和诉讼时候出现举证不能的后果。企业奖惩管理制度范本为严明纪律，奖励先进，处分落后，调发动工积极性，进步工作效益和经济效益，特制订本制度，标准管理。一、总那么1、对员工的奖惩实行以精神鼓励和思想教育为主、经济奖惩为辅的原那么。2、本制度适于公司全体员工。3、董事会监察委员会和公司监察部负责监视本制度的贯彻施行。4、本制度未规定的，适用其他各项规章制度。二、奖励1、本公司设立好下奖励方法〔1〕大会表扬；〔2〕奖金奖励；〔3〕晋升提级。2、有以下变现的员工，应当给予奖励〔1〕遵纪守法，执行公司规章制度，思想进步，文明礼貌，团结互助，事迹突出；〔2〕一贯忠于职守、积极负责，廉洁奉公，全年无出现事故；〔3〕积极向公司提出合理化建议，为公司采纳；〔4〕全年无缺勤，积极做好本职工作；〔5〕维护公司利益，为公司争得荣誉，防止或挽救事故与经济损失有功；〔6〕节约资金，节省费用，事迹突出；〔7〕领导有方，带着员工良好完成各项任务；〔8〕坚持自学，不断进步业务程度，任职期内获得中专以上文凭或获得其他专业证书；〔9〕其他对公司作出奉献，董事会或总经理变为应当给予奖励的。员工有上述表现符合《晋升制度》规定的，给予晋升提级。三、奖励程序1、员工推荐、本人自荐或单位提名；2、监察委员会或监察部会同劳动人事部审核；3、董事会或总经理批准。其中，属董事会聘任的员工，其获奖由监察委员会审核，董事会批准；属总经理聘任的员工，其获奖由监察部审核，总经理批准。四、处分1、员工有以下行为之一，经批评教育不改的，视情节轻重，分别给予扣除一定时期的奖金、扣除局部工资、警告、记过、降级、辞退、开除等处分：〔1〕违背国家法规、法律、政策和公司规章制度，造成经济损失或不良影响的；〔2〕违背劳动法规，经常迟到、早退、旷工、消极怠工，没完成消费任务或工作任务的；〔3〕不服从工作安排和调动、指挥，或无理取闹，影响消费秩序、工作秩序的；〔4〕拒不执行董事会决议及总经理、经理或部门领导决定的，干扰工作的；〔5〕工作不负责，损坏设备、工具，浪费原材料、能，造成经济损失的；〔6〕玩忽职守，违章操作或违章指挥，造成事故或经济损失的；〔7〕滥用职权，违背财经纪律，挥霍浪费公司资财，损公肥私，造成经济损失的；〔8〕贪污、盗窃、行贿受贿、敲诈讹诈、赌博、流氓、斗殴，尚未到达刑事处分的；〔9〕泄露公司机密，把公司客户介绍给别人或向客索取回扣、介绍费的；〔10〕分布谣言，损害公司声誉的；〔11〕利用职权对员工打击报复或包庇员工违法乱纪行为的；〔12〕有其他违章违纪行为，董事会或总经理应予以处分的。员工有上述行为，情节严重，触犯刑律的，提交司法部门依法处理。2、员工有上述行为造成公司经济损失的，责任人除按上条规定承当应负的责任外，按以下规定赔偿公司损失：〔1〕造成经济损失5万元以下〔含5万元〕，责任人赔偿10%-50%；〔2〕造成经济损失5万元以上的，由监察部或监察委员会报总经理或董事会决定责任人应赔偿的金额。四、检举与处分1、各企业领导发现本企业员工犯有本制度规定的行为时，应及时向监察部或监察委员会报告；员工也可向上述部门检举、揭露任何人的违纪违章行为，要求处理。2、监察部或监察委员会接到报告、检举、揭露，应即报经总经理或董事会批准后进展调查处理。调查完毕，监察部或监察委员会提出《处理意见书》呈报总经理或董事会批准，交有关部门执行并通知受分人。3、给予员工行政处分和经济处分，应当慎重决定。必须弄清事实，获得证据，经过一定会议讨论，征求有关部门意见，并允许受处分人进展申辩。4、调查、审批员工处分的时间，从证实员工犯错误之日起，开除处分不得超过2个月，其他处分不得超过1个月。5、对员工进展处分，应书面通知本人，并记入档案。6、处分决定不服的，允许按监察制度规定提请复议；对复议决定不服的，允许向上级主管机关申诉。7、受处分的员工，在处分事项未了结之前，不得调离公司〔公司宣布辞退、开除的除外〕。8、受处分的员工，能改正错误，积极工作，在_______年内弥补经济损失或完成利润指标的，经所在单位提议或本人要求，监察部或监察委员会审核后呈报总经理或董事会批准，可酌情减轻或免除处分。企业日常管理制度范本为创造一个平安、舒适、安康的办公环境，确保公司进展有秩序的经营管理，现根据公司的实际情况，制定公司日常管理制度，作为对员工工作行为管理的标准性文件，各员工应自觉遵守维护。适用范围：适用于公司所有员工。一、考勤管理制度〔一〕出勤1、工作时间：每周工作______天。2、每天8小时，正常时间为上午______到______，下午上班时间为______到______。3、迟到、早退和旷工〔1〕上班时间开场至30分钟到班者，按迟到论处，超过30分钟以上者，按旷工半日论处。提早30分钟以内下班者按早退论处，提早30分钟以上下班者按旷工半天论处。〔2〕所有人员须先到公司打卡后，方能外出办理各项业务。特殊情况需事先经直接领导批准，事后补办登记手续，不办理批准登记手续者，按迟到或旷工处理。〔3〕员工外出办理业务前需登记外出原因及返回公司时间，否那么按早退或旷工处理。4、处分规定〔1〕迟到：扣罚当日工资20元；超过3次，双倍处分。〔2〕早退：扣罚当日工资20元；超过3次，双倍处分。〔3〕旷工：当月旷工1次，扣除全月岗位工资，并按公司有关规定处分；当月旷工2次及以上的视情况给予严肃处理。5、打卡：〔1〕员工每天上班、下班，午休出入均需打卡〔共计每日4次〕。员工应亲自打卡。〔2〕忘记打卡的员工，需要其把漏掉打卡的时间以出面形式递交直接领导给予补签。每月每名员工仅可有二次补签情况。〔二〕外出、出差、事假、病假、婚假、伤假和产假1、外出：因公外出，一个工作日内的公出需在前台登记，方便转接和留言。外出前需填写《外出申请单》并通过审批流程，提交行政部备案。时紧急外出，需告知相关主管，并在外出后2日内补填《外出申请单》。2、出差：一个工作日以上的公出为出差。出差前应填写《出差申请单》，并通过审批流程，表单提交公司行政部备案。3、事假：一个工作日以内的事假，需获得公司相关领导的批准。需事前填写《请假申请单》并通过审批流程，到行政部登记备案。如有紧急情况，不能事先请假，应在两小时以内通知本部门经理并在上班当日补办手续，否那么以旷工计。一个工作日以上的事假，同上述流程，并报总经理审批；同时应提早一周发起申请，事后补报视为旷工。4、病假：二个工作日以内〔含2天〕的病假，需凭三级以上医院的有效证明，填写《请假申请单》，由直接上级领导及主管副总审核批准。二个工作日以上的病假，需凭三级甲等以上医院有效证明，填写《请假申请单》，由直接上级领导初审，报总经理审批。5、婚假：员工需凭结婚证，提早30日申请，填写《请假申请单》，由直接上级领导审核，报总经理审批，提交行政部存档备案。婚假为3天；结婚双方不在一地的另外给予路程假；晚婚假为3+7天；婚假包括公休假和法定假；再婚的可享受法定婚假，不能享受晚婚假。6、丧假：员工直系亲属〔一代以内〕亡故，丧假3天〔如外地员工回原地办丧事可增加来回时间〕；员工旁系亲属亡故，丧假1天；丧假需填写《请假申请单》，由上级直接领导审批。7、产假：符合方案生育规定，女性分娩期间，可向所在部门申请3个月假期，如遇难产另加15天。休假前需填写《请假申请单》，由直接上级领导审核，报总经理审批同意后，报行政部备案。8、请假：任何类别的假期都需直接领上级导或级别以上的领导的事前批准，并到行政部登记备案。〔三〕加班管理细那么1、公司原那么上不提倡员工加班，假设员工因自身原因未能在合理规定的时间内完成公司安排的工作，应自觉加班完成。2、由于设计行业的特殊性，确实因工作需要被安排加班的员工，应由工程负责人根据工程进度情况合理安排加班。〔1〕加班者须填写加班证明单，加班时间以下班打卡为根据。由部门领导签字，按月统计备查〔合理时间内未完成工作任务而造成的加班无须填写加班证明单〕。〔2〕由公司领导安排的加班，加班费根据公司的相关规定计算加班费用。3、由于个人原因未完成工作或不听从安排而造成工程损失的，部门领导有权视情节轻重予以处分。〔四〕考勤统计1、员工日常考勤由经营管理部负责统计，各部门于次月3日前将本部门考勤情况整理上报，提交表单。2、每月考勤由行政部整理后，于次月5日前提交总经理审核。3、财务部按照由总经理审批后的考勤支付薪金。4、本制度自发布日期始执行。二、员工日常工作行为标准及办公现场管理标准1、出入会议室或上司办公室，主动敲门示意，进入房间随手关门。2、办公大厅、各独立办公室应保持安静，制止高声喧哗、打闹。3、不准用公司打私人或信息，不准占用公司议论与工作无关的事，除业务有关人员需上网外，其余正常上班时间不得利用公司电脑上网聊天、打游戏。4、个人外套、大衣应尽量悬挂于指定地点，请勿随意摆放。5、工作中不得擅自翻阅别人的文件、资料、报告等材料。工作时间内制止在办公区域内食用有气味的食品及零食。6、办公桌上应素雅、整齐、清洁，重要文件存放应注意保密，不得随意摆放。7、办公室墙面除了张贴必要的文件或图表外，应保证墙面清洁。8、办公座椅不能随意摆放，离座后要将座椅在桌前摆正。保证所属办公区域的设备设施完好，做到人走关停所有设备电。9、要节约用电，下班后及时关闭计算机；开启空调时按国家相关要求调整温度，人员长时间离创办公室时应关闭空调。10、办公室会议桌、沙发、茶几上不允许存放杂志和报纸。11、未经行政部同意，制止私自调换工作位置或挪开工作台、文件柜等办公家具、办公设备。12、工作时间内，非工作需要无关人员不得无故在别人办公室/财务室逗留。13、公共卫生由后勤安排清扫，整洁的办公环境。职员应在每天的工作时间开场前和工作时间完毕后做好个人工作区内的卫生保洁工作，保持物品整齐，桌面清洁、整齐。14、员工应自觉维护办公场所清洁卫生，制止在办公区域内、公司平台吸烟，严禁堆放杂物、随意丢弃废弃物，严禁随地吐痰、倾倒污水和茶渣，保持地面、门窗、办公家具、办公设备等清洁整齐。15、在使用机或复印机后，所产生的错误报告或废纸等，须及时处理，重要文件应予以粉碎，非重要文件应回收再利用。后的稿件，应立即拿走，制止堆放在机或复印机上。16、每位员工应保护公司的财产，如有损坏，照价维修或赔偿。公司发放的办公用品，员工须妥善保管，如有遗失，自行负责。办公用品的领取，登记应由专人负责并填写《出库单》〔办公用品的使用应本着实用，节约的原那么〕。17、复印机、打印机和机的管理与清洁及一般的维护由行政内勤负责。三、关于劝退与离任1、连续三个工作日无故缺勤，或未经批准休假者将被视为旷工。直接主管将亲自联络本人查明原因，并于满三天后的二天内交出"辞退处分报告"。2、在30天内未经批准缺勤总计6天〔48小时〕者被视为旷工，并予以辞退。3、员工不遵守公司的各项规章制度，工作不认真，不能完成安排的工作任务，对公司造成负面影响和损失，屡犯不改者，公司有权予以劝退。4、因各种原因需辞职者必须提早一个月呈交辞职报告，并在离任前把个人未完成的工作移交给其他在职人员，事先未说明而擅自离任者扣发工资和奖金。5、员工在离任之日起六个月内，未给公司带来不良后果和损失的，可以结清个人工资及奖金。员工假设在离任后对公司造成损失，视情节轻重做出相应金额的处分；情节严重且给公司带来重大的经济损失和不良后果，扣除所有奖金外还要追究其法律责任。企业合同管理制度范本第一章、总那么第一条、目的为标准公司经济合同的管理，防范与控制合同风险，有效维护公司的合法权益，制定本制度。第二条、适用范围本制度适用于公司对外签订、履行的建立民事权利义务关系的各类合同、协议等，包括买卖合同、借款合同、租赁合同、加工承揽合同、运输合同、资产转让合同、仓储合同、效劳合同等。第三条、公司总经理负责公司销售、采购合同及其他经济合同的审批。第四条、公司法律参谋室负责公司各类合同的管理工作，详细职责是：〔一〕负责除销售、采购合同以外，其他各类合同的会谈工作并根据公司法定代表人的受权签订合同。〔二〕负责制定销售、采购合同统一文本。〔三〕负责对合同专用章、合同统一文本、法人受权委托书的发放和管理。〔四〕负责各部门提交的各类合同的合法性、可行性审查。〔五〕负责经济合同纠纷的处理。〔六〕负责经济合同的档案管理。〔七〕负责本制度的监视执行。第二章、合同的签订第五条、合同的主体〔一〕订立合同的主体必须是公司，其他部门不得以部门名义擅自签订合同。〔二〕订立合同前，应当针对对方当事人的主体资格、资信才能、履约才能进展调查，不得与不能独立承当民事责任的组织签订合同，也不得与法人单位签订与该单位履约才能明显不相符的经济合同。〔三〕公司一般不与自然人签订经济合同，确有必要签订经济合同，应经公司总经理同意。第六条、合同的形式订立合同，除即时交割〔银货两讫〕的简单小额经济业务外，应当采用书面形式。“书面形式”是指合同书、补充协议、公文信件、数据电文〔包括电报、、____等〕，除情况紧急或条件限制外，公司一般要求采用正式的合同书形式。第三章、合同的内容规定第七条、当事人的名称、住所合同抬头、落款、公章以及对方当事人提供的资信情况载明的当事人的名称、住所应保持一致。第八条、合同标的合同标的应具有唯一性、准确性，买卖合同应详细约定规格、型号、商标、产地、等级等内容；效劳合同应约定详细的效劳内容及要求。对合同标的无法以文字描绘的应将图纸作为合同的附件。第九条、数量条款合同应采用国家标准的计量单位，一般应约定标的物数量，常年经销合同无法约定确切数量的应约定数量确实定方式〔如____、、送货单、发票等〕。第十条、质量条款有国家标准，部门行业标准或企业标准的，应约定所采用标准的代号；化工产品等可以用指标描绘的产品应约定主要指标要求〔标准已涵盖的除外〕；凭样品支付的应约定样品的产生方式及样品存放地点。第十一条、价款或报酬条款〔一〕价款或者报酬应在合同中明确，采用折扣形式的应约定合同的实际价款。〔二〕价款的支付方式如转账支票、汇票〔电汇、票汇〕信誉证、现金等应予以明确。〔三〕价款或报酬的支付期限应约定确切日期或约定在一定条件成就后多少日内支付。第十二条、履行期限、地点和方式〔一〕履行期限应详细明确定，无法约定详细时间的，应在合同中约定履行期间的方式。〔二〕合同履行地点应力争作对本方有利的约定，如买卖合同一般约定交货地点为本公司仓库或本公司的住所地；约定详细地名的应明确至市辖区或县一级。〔三〕买卖合同在合同中一般应约定交付的手续，即合同履行的标志，如运单、仓库保管员签单等。第十三条、合同的担保条款合同中对方事人要求提供担保或本方要求对方当事人提供担保的，应经总经理批准、法律参谋室审核后结合详细情况根据《担保法》的要求办理相关手续。第十四条、合同的解释条款第十五条、保密条款对技术类合同和其他涉及经营信息、技术信息的合同应约定保密承诺与违背保密承诺时的违约责任。第十六条、合同联络制度履行期限1年以上的重大经济合同应当约定合同双方联络制度。第十七条、违约责任根据《合同法》作适当约定，注意合同的公平性。第十八条、解决争议的方式解决争议的方式可选择协商、调解、仲裁或起诉，选择仲裁的应明确约定仲裁机构的名称，双方对仲裁机构不能达成一致意见的，可选择第三地仲裁机构。签订经济合同，除合同履行地在公司所在地外，签约时应力争合同纠纷由公司所在地人民法院管辖。第四章、签订合同的工作程序第十九条、签订合同前，业务人员或公司指定的其他会谈人员应按照本制度第五条对对方当事人的有关情况进展审查，并复印对方当事人的法人营业执照及其他行政答应证明留存。第二十条、销售、采购合同，由主办业务人员与对方当事人商谈后拟好合同条款，附合同会审表报总经理审批，由法律参谋室编写合同编号并加盖合同专用章，必要时，由总经理指定责任人员对合同进展合法性审查。第二十一条、除销售、采购合同以外的合同由总经理指定责任人员会同相关部门与对方当事人进展商谈，拟好合同条款，附合同会审表报总经理审批，由法律参谋室加盖合同专用章。第二十二条、法律、行政法规规定应当办理批准登记手续的合同，合同成立后由法律参谋室依法及时办理。第二十三条、合同正式签订后，合同文本除经办人自行保管外，应当随合同会审表交存公司法律参谋室一份备案。第五章、合同的变更、解除第二十四条、在合同履行期间由于客观原因需要变更或者解除合同的，须经双方协商，重新达成书面协议，新协议未达成前，原合同仍然有效。本方收到对方当事人要求解除或变更的通知书后，应当在规定的期限内作出书面答复。第二十五条、存在以下情形之一的，本方可以单方解除合同〔一〕因不可抗力致使不能实现合同目的。〔二〕在履行期限届满之前，对方明确表示或者以自己的行为说明不履行主要债务。〔三〕对方迟延履行主要债务，经催告后在合理期限内仍未履行。〔四〕对方迟延履行债务或其他违约行为致使不能实现合同目的。〔五〕法律规定的其他情形。第二十六条、变更或解除经济的，应当采用书面形式〔包括书信、电报〕。第二十七条、变更或解除经济合同的协议应按照合同签订程序报原审批人员批准。法律、行政法规规定变更合同应当办理批准登记等手续的，应依法及时办理。第六章、合同的履行第二十八条、公司应当按照合同约定全面履行自己的义务，并随时催促对方当事人及时履行其义务。第二十九条、在合同履行过程中，对本公司的履行情况应及时做好记录并经对方确认。履行销售合同交付货物时应由对方当事人签署一式二份的收货单，一份留存对方，一份交销售部门备查。向对方当事人交付增值税发票时应由对方当事人出具收条。履行采购合同付款时应由对方当事人出具收款收据或收条，公司原那么上只开具限制性抬头的转账支票，不允许以现金形式支付。第三十条、在履行合同过程中，经办人员假设发现并有确切证据证明对方当事人有以下情况之一的，应立即中止履行，并及时书面上报公司法律参谋室处理，并报总经理。〔一〕经营状况严重恶化。〔二〕转移财产，抽逃资金，以逃避债务。〔三〕丧失商业信誉。〔四〕有丧失或者可能丧失履行债务才能的其他情形。第三十一条、债权债务的定期确认和发生重大变动时确实认。〔一〕在常年合同特别是常年销售、采购合同履行过程中，经办人员应定期对账，确认双方债权债务。〔二〕在对方当事人发生兼〔合〕并、分立、改制或其他重大事项以及本公司或对方当事人的合同经办人员发生变动时，应及时对账，确认合同效力及双方债权债务。第七章、经济合同纠纷的调解、仲裁和诉讼第三十二条、合同双方在履行过程中发生纠纷时，应首先按照实事求是的原那么，平等协商解决。第三十三条、合同双方在一定期限〔一般为一个月〕内无法就纠纷的处理达成一致意思或对方当事人无意协商解决的，经办人员应及时书面报告部门经理和总经理，并拟定处理意见，报总经理决定。对方当事人涉嫌合同诈骗的，应立即报告公司法律参谋室和总经理。第三十四条、公司决定采用诉讼或仲裁处理的合同纠纷，以及对方当事人起诉的，相关部门应及时将合同的签订、履行、纠纷的产生及协商情况整理成书面材料连同有关证据报公司法律参谋室。第八章、合同的日常管理第三十五条、本公司实行二级合同管理，公司法律参谋室全面负责公司的合同管理；销售、采购部门的业务人员负责所在部门的合同管理。第三十六条、公司的合同专用章专人管理，公司财务部负责保管。公司的空白合同、受权委托书也由专人管理，业务人员不得随带合同专用章或已盖章的空白受权委托书、空白合同出差，特殊情况，由总经理批准。合同专用章、盖章的空白合同、受权委托书、已签订的合同等遗失的，应及时向当地公安机关报案，并登报声明。第三十七条、已签订的合同及送货回单，增值税发票收据以及业务往来、信函、对账单等资料，销售、采购部门的业务人员应自行保管好；重要资料应将原件交公司法律参谋室随合同保管。第三十八条、合同经办人员与本公司终止劳动关系前应把有关材料及空白合同、名片、委托书移交完毕，经公司法律参谋室和有关部门确认前方可办理有关手续。合同经办人员与本公司终止劳动关系或因其他原因发生变更的，公司法律参谋室应在情况发生后一周内书面告知各有关单位。第九章、合同审批管理第三十九条、下属公司、企业对外签订的经济合同，除按规定须上报公司审查批准者外，由公司、企业领导审批。第四十条、以下合同由总经理或其受权人审批：〔一〕标的超过100万元的。〔二〕预付定金或预付货款超过10万元的。〔三〕联营、合资、合作合同。〔四〕重大涉外合同。第四十一条、以下合同由董事长审批：〔一〕标的超过500万元的。〔二〕投资100万元以上的联营、合资、合作、涉外合同。第四十二条、合同标的超过公司资产1/3以上的合同由董事会审批。第四十三条、法律参谋室负责对以下合同进展审查：〔一〕董事会、总经理委托审查的合同。〔二〕内容复杂、较难掌握，各企业要求提供法律帮助的合同。第四十四条、法律参谋室主要负责审查合同条款、内容的合法性、严密性、可行性，提出意见供决策部门参考。经济合同审查的要点是：〔一〕合同的合法性。包括：当事人有无签订、履行该合同的权利才能和行为才能；合同内容是否符合国家法律、政策和本《制度》规定；当事人的意思表示是否真实、一致，权利、义务是否平等；订约程序是否符合法律规定。〔二〕合同的严密性。包括：合同应具备的条款是否齐全；当事人双方的权利、义务是否详细、明确；文字表述是否确切无误。〔三〕合同的可行性。包括：当事人双方特别是对方是否具备履行合同的才能、条件；预计获得的经济效益和可能承当的风险；合同非正常履行时可能受到的经济损失。〔四〕根据法律规定或实际需要，经济合同还应当或可以呈报上级主管机关见证、批准，或报工商行政管理部门鉴证，或请公证处公证。第四十五条、经济合同的审批程序如下：〔一〕申报。各企业的法人委托人在受权范围内对外签订合同，应事先填写“经济合同签约申报表”〔一式二份〕，报本企业的领导审查批准。〔凡先经领导口头同意签约的，签约后需补办手续〕需报总经理、董事长审批的，应由该企业领导签署意见，伴随合同初稿及有关资料、附件等，一并上报。〔二〕审核。对送审的经济合同，应按本《制度》规定的审批权