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文档简介

载流程及说明件、低值易耗品)和非生产性物料(办公劳保用品)的供应计划、采购作业、物财务科财务科经济运行部采购部门使用部门仓库验收入库载购部门据此制定采购计划；8采购员根据采购计划具体安排采购作业，6采购物资回来后，由采购员、对方销售人员(或运输人员)以及仓库管理D部门根据销售发票和《材料入库单》做账务处理； N直接参与制定公司在既定会计期间内整体采购政策和预算安排，规划采购部内部具体业务的管理模式；N实施物资的采购、运输、仓储，相关的物资购存进度及结构规划、物N定期对原始信息数据进行分类汇总和其他形式的加工，充实基本数据N采购部内部设一名采购主管，采购员2—3名； N经济运行部是公司采购业务的归口管理部门；N负责建立健全采购信息数据库，收集、整理供应商和材料市场的基础载信息；N汇总、归集、建档、维护、更新所有采购业务的相关信息及文档，包括供应商档案、合同订单档案、材料市场价格信息库、招标采购工作档案等；N经济运行部内部设采购经理、招投标管理员、法律事务员各一名； A财务科： N定期获得和汇总相关票据和明细帐表，按照会计准则进行核算；N负责重点环节审核、票据审核；N定期与供应商进行对账； N仓库物料的收料、发料、退料、存储、清查、盘核、检验、销毁等实N实施物料编码、仓储货位编码、制单和单据传递、定期库存分析、相关帐表汇总和报告等信息监管，在单据管理和库存信息分析管理上与财务管理部形成工作接口；N仓库管理组内岗位包括仓库管理员、收料员、发料员、质检员。六、采购检验为规范采购材料入库前检验特制定本制度。生产基地负责编写、修改、完善本制度，并实施执行。综合财务部总监负责监查制度执行情况，并提出完善提议。综合财务部采购人员负责所购物料质量性价比最高或最佳。载中产品检验标准进行检标签入库前检验：发货标签内容：号数量(kg)/个地点收货单位姓名位码发货件数发货日期载否否是否是载采购合同变更流程说明表：行《采购合同》合同》款要制①②③④⑤⑥⑦⑧⑨责采购主管：作；指令，监督采购计划实施完成情况；行部审批；具体协调与供应商的合作关系，落实供应部与供应商的交易合作策略；收集供应商基本信息，参加供应商考核和评审。负责收集、汇总和上报供应市场行业信息，提出供应商规划建议。审定进货价格成本控制目标并指导具体推进措施；损溢的定期处理报告；商料工载作；

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