关于公司网购管理方案

.【网络采购流程】[草拟版]编制：财务部审核：批准：拟订日期：2018年03月14日..网络采购管理流程（建议）第一章总则第一条目的精品文档放心下载络采购的，必须从网上采购。为充分利用网络优势，规范网络采购管谢谢阅读理，以及时快速采购到质优价廉的物资，有效的降低采购成本，提高感谢阅读企业竞争力，完成公司既定经济目标，制定本管理办法。第二条原则一、遵守国家法律、法规原则。二、公开、公平选择供应商原则。三、充分询价，广开渠道原则。四、快速及时，保质保量原则。第三条名词释义一、网购：是指以网络媒体和网络技术为载体，通过大型、正规

二、网购平台：指基于互联网，为促成买卖双发交易而建立的平

台。如淘宝、阿里巴巴、京东商城、天猫直营店、苏宁易购等。

确定购买后将链接发送给网购专员。负责办理预支款、验收物资、报

销等方面的工作。感谢阅读第四条适用范围本办法适用于所有通过网络能够采购到的物品。第二章网络采购范围办公用品、耗材、固定资产、五金、工具、劳保等

U墨盒、硒鼓等打复印物品；洗涤剂、檀香等清洁用品。

二、办公用品。如：签字笔、计算器、电池、订书机、直尺、垃感谢阅读..圾桶、剪刀等日常办公用品等物品。三、固定资产。如电脑、办公家具、打印机、复印机、电视机、感谢阅读水壶等。四、五金工具、电气、劳保等。如轴承、内丝等五金，老虎钳、精品文档放心下载螺丝刀、扳手等工具，电气配件，线手套、肥皂、口罩等劳保用品等谢谢阅读物品。谢谢阅读物品。第三章组织分工第一条采购实施公司供应部负责公司需网络采购物资的网络精品文档放心下载采购及采购账号管理。第二条支付管理精品文档放心下载号管理。第三条监督考核公司财务部、综合部负责对网络采购进行监督考核。第四章网络采购流程第一条账号管理由公司财务部负责在网络购物平台上以企业实名申请注册一个精品文档放心下载买家账号，制定专门银行账户开通网上银行支付，办理企业网银精品文档放心下载USBKEY，在付款时使用。谢谢阅读并报公司财务部备案。第二条申购审批申购单应注明物料名称、规格、数量、及注意事项，经审批后统一交

网购专员（或申购员）进行网络查询，实施采购。急需物品经常务副

仍比本地供应商报价高的的物品在采购计划单上签字注明转给负责

本地采购的采购员，由本地采购员负责采购。谢谢阅读第三条网络采购实施一、询价比选..感谢阅读价比选，具体原则如下：（一）网购物资1、网购物资（尤其有质保期的商品）必须注明生产日期。感谢阅读2、网购物资的供货方式、费用、时间；3、网购物资应提供合法、有效的发票。（二）网购供应商1、网络采购时选择信誉度在五钻（五星）以上、评分在4.8分感谢阅读以上的网络电商；2感谢阅读3、做好网络供应商价格的信息统计工作，建立健全网络供应商谢谢阅读数据库。网络采购时应优先在已建立的供应商信息库中挑选供应商，精品文档放心下载以提高采购效率，保证采购质量。二、采购实施感谢阅读采购账号通过网络平台发起采购。精品文档放心下载借款审批。（三）借款审批完成后，网购专员进行正式购买，并在付款中选

司实名买家账号”进行付款。谢谢阅读（五）购买物资到货后，网购专员验货无误后签字。然后在所购

谢谢阅读（六）完成网络采购后，按照公司货物验收、入库、报销等流程

完成整个操作流程手续。谢谢阅读（七）因商品质量问题退换货时，网购专员必须在验货时确定，

感谢阅读..谢谢阅读第四条网络采购合同一、网络采购中如采购金额在5万元以上或成套采购件数在10精品文档放心下载感谢阅读应商签订购销合同。二、双方在网络上进行沟通联系，商定好一切细节，以传真、电精品文档放心下载精品文档放心下载须保存聊天记录，作为以后合同条款谈判的证据。第五条发票及付款一、在网络采购中，尽可能要求货到付款。感谢阅读精品文档放心下载第六条长期服务谢谢阅读络采购需售后服务物资时，应于供应商签订合同，明确责任。感谢阅读第七条报销冲账精品文档放心下载报销流程进行审批报销、冲账；采购前，临时预借的物资款，必须经谢谢阅读领导签字批准方可借款；物资采购完毕，需及时报销手续冲销借款，感谢阅读超过2谢谢阅读发工资。第五章激励与处罚第一条处罚一、供应部在每月27日前将本月<<网络采购统计表>>、交至财

务部，否则罚款200元。精品文档放心下载谢谢阅读购总金额的三、对于采购账号上的积分、返利供应部要严格管理。

第二条激励谢谢阅读..率、执行情况等进行综合考虑，评选出网购专项奖励。第六章购物申请单谢谢阅读单》为准，不接受口头指令或口述。二、申请部门需在购置日期前15谢谢阅读申请人部门申请日期申请