物业公司项目物资管理制度

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第一节管理原则

一、为保证物资管理的规范和质量，根据勤俭持家，物尽其用的原则，严格控制管理好从物资的购入、保管、领用，特制定本管理制度。

二、加强财务物资管理，严防流失和铺张，严格财务审批制度，严格物资(用品)进、出记下，做到帐物相符。三、物资只限于内部管理服务使用，私人物品不得纳入此管理范围。

其次节物资选购

一、物资选购采取方案申报制度，每月由各部门提出物资选购方案，经部门负责人审核交财务部门统计后，经公司总经理审批后实施，暂时选购，也应举行方案申购。二、物资按应需选购，杜绝铺张和闲置，非公司统一选购普通各部门负责选购，办公用品及固定资产等有关物品统一由财务部按规定程序选购，专业物资选购需由专业使用部门人员伴随选购。

三、物资选购人员要常常了解市场信息，认识业务，购物时不允许个人私下交易吃回扣，普通购物价（在保证物资质量的前提下）应低于同类产品的市场零售价。

四、未经同意，不得私自选购物资，否则不赋予财务报销，选购时要严格按方案选购，严禁盲目选购。凡质量不合格或伪劣的产品，要准时办理退货、退款手续。五、购入物资后，应首先到行政人事部凭发票与物品，阅历收合格数量核对无误后，购物人在发票后签字，再办理领出手续。特别状况购入物品或物品已经使用上，无法验收的，必要发票后除购物人签字外，还须管部门负责人签字。

六、购物发票要符合财务报销要求，明确购物单位名称、物品名称、数量、单价等项内容的填写，不得擅自个人更改发票。

七、凡数量较大或金额较高的市场选购而使用财务支票的，购物人要妥当保管好支票，不允许遗失或漏填金额和密码。第三节物资保管

一、物资保管由综合管理部统一实施，其他部门的仓库、物资保管，应造册记下好，定期检查，把握物资库存状况。

二、保管人员必需仔细履行职责，提升责任心，加强服务意识，做好管好物资。准时建立健全物资记下帐册，做好物资进、出明细帐记下，做到帐物相符。三、库存物品要分类贴上标签，码放整齐，保持库房内通道畅通无阻。库房内要常常保持清洁、通风，不允许物品任意堆放，并做好库房的平安、守卫、防火、防盗工作。

四、仓库内严禁无关人员进入。离库前须关好门窗、电源。发觉问题准时报告，仔细处理。

五、每月举行一次盘点，保证物资不缺损、不遗失。六、各部门核定的财产(如桌、柜、椅、电脑、电话、宿舍用品、服务工具及其他办公用品等)应妥当保管和爱惜，并落实到人，因走失、责任事故损坏应酌情赔偿。暂时需借用物品，应展示借条，并规定借用期限，经领导同意方可借用。

七、对于摄影胶卷、计算机软盘、摄像带、录音磁带等物品应由专人领取和保管，综合管理部门要求建立明细帐，不允许用于私自挪用。

第四节物资的领取：一、领取物资，首先由个人填写《领料单》，写明用途、物品名称、规格、数量等内容，经部室主任签字后到行政人事部领取。

二、特别状况急需物品，可先由个人填写《领料单》，事后补齐上述手续。

三、领取物品时，双方清点物品和数量是否与《领料单》内容相符。四、资料发放人员应咨询清晰物资领用的使用范围、时光等状况，并建立物资领用台帐。

五、清洁、修理等工具、物品的领用应符合使用时光要求和原物抵换的方式举行。

六、常用消