莲花寺水库工程项目部质量计划

庆阳市莲花寺水库工程项目部《质量计划》第页工程概况工程简介（1）工程概述述葫芦河为黄河支支支流北洛洛河右右岸的一一大支支流，发发源于于甘肃省省华池池县子午午岭紫紫坊畔，源源地地海拔高高程16800m，自西北北流流向东南南，流流经甘肃肃省华华池县，由由东东华池进进入合合水县境境内，在在太白镇镇瓦岗岗川口出出境进进入陕西西省，后后经陕西西省富富县、黄黄陵县县，于洛洛川县县交口河河附近近汇入北北洛河河。结合甘肃省庆阳阳阳市水资资源中中长期利利用规规划、庆庆阳市市水资源源综合合规划和和甘肃肃省庆阳阳市葫葫芦河流流域水水资源配配置规规划等，综综合合确定莲莲花寺寺水库建建设的的主要任任务是是生产生生活供供水。项项目建建成后，可可解解决合水水工业业集中区区、合合水西煤煤田、合合水县城城和驿驿马工业业园区区2020年的用水水需需求。莲花寺水库设计计计总库容容为698万m3，调节库库容350万m3，最大坝坝高25.55m，死水位11400m，正常蓄蓄水水位11477m，水库回回水7.055kkm，保证率96%时年供水水量848万m3。根据国家《防洪洪洪标准》（GB55002011-994）及《水水利利水电枢枢纽工工程等级级划分分及洪水水标准准》（SL22552-220000）的规定定，莲莲花寺水水库工工程属Ⅳ等工程。莲花寺水库枢纽纽纽建筑物物从河河床右侧侧到左左侧依次次为均均质土坝坝、表表孔泄洪洪闸、底底孔泄洪洪排沙沙闸、混混凝土土重力式式挡水水坝段等等建筑筑物组成成。（2）合同名称称及及合同编号号号合同名称：庆阳阳阳市莲花花寺水水库工程程合同编号：LHHHS-CC1--20115110（3）主要工程程量量：项目名称单位大坝土建工程混凝土坝段均质土坝段金属结构设备及及及安装工工程原型观测工程合计土方开挖m380813348144599980813石方开挖m32150218116338621502混凝土m35389550780311553895土方回填m38667486674钢筋t342831273013428垫层m3798919277977989笼石m319501950土工布M2105105反滤层m343284328堆石m330983098砌石m314907687221490锚杆根143143防渗帷幕灌浆造孔m845845防渗帷幕灌浆m705705固结灌浆造孔m33083308固结灌浆m21762176右坝肩强夯m22019520195铜片止水m116116橡胶止水m169169草皮m28611136572468611排水管m431431排水孔m419419钢管m6868钢结构安装t96.596.5液压启闭机台33计划工期计划开工日期222016年1月1日，计划划完完工日期2017年8月31日，总计计历历时20个月。主要施工内容莲花寺水库枢纽纽纽主体工工程项项目由均均质土土坝、混混凝土土重力式式挡水水坝、表表孔泄泄洪建筑筑物、底底孔泄洪洪排沙沙建筑物物等组组成。主要施工内容包包包括：（1）大坝基础础及及岸坡土石石石方开挖挖、支支护及排排水孔孔等；（2）导流明渠渠、上上游围堰堰设计、施施工工与维护护；（3）混凝土坝坝段段基础固结结结、帷幕幕灌浆浆；（4）混凝土坝坝段段浇筑；（5）均质土坝坝段段坝体填筑筑筑，包括括料场场开采、运运输输、填筑筑等；；（6）混凝土护护坡坡、坝顶防防防浪墙施施工等等；（7）闸门及启启闭闭机安装；；；（8）安全监测测设设备采购及及及安装；；参建单位业主单位：庆阳阳阳市水务务发展展有限公公司（庆庆阳市重重大水水利项目目建设设管理局局）设计单位：黄河河河勘测规规划设设计有限限公司司监理单位：河南南南华水工工程管管理有限限公司司施工单位：中国国国水电建建设集集团十五五工程程局有限限公司司工程分包情况本项目除基础处处处理、金金属结结构安装装、安安全监测测项目目为专业业分包包外，其其余均均为劳务务分包包。编制目的、适用用用范围及及编制制依据1、编制目的为向业主及监理理理提供必必要的的信任，对对本本项目工工程质质量策划划结果果有效实实施和和控制，确确保保工程质质量符符合设计/合同规定定要要求，实实现项项目质量量目标标，使质质量管管理体系系持续续有效的的运行行，达到到顾客客满意。2、适用范围本质量计划适用用用于中国国水电电十五局局庆阳阳市莲花花寺水水库工程程项目目的施工工质量量控制。3、编制依据（1）依据GBB//T1900001—2008《质量管管理理体系要要求》标标准（2）依据中国国水水电十五局局局Q/SHH..15—M—2012《质量管管理理手册》（3）依据中国国水水电十五局局局QEO//SSH.115—P—2012《质量程程序序文件》（4）合同文件件、施施工设计计文件（5）相关技术术标标准、规范范范规程及及相关关法律法法规质量目标及相关关关规范1、项目质量目目目标本工程质量目标标标：符合合国家家现行《工工程程施工质质量验验收规范范》合合格标准准。工工程质量量等级级达到合合格。量量化指标标：土土建工程程质量量全部合合格，单单元工程程优良良率达到85%以上；金金属属结构安安装及及各种设设备的的埋件安安装工工程质量量全部部合格，单单元元工程优优良率率达到90％以上。质质质量目标标分解解到各职职能部部门如下下：质量管理部：屡屡屡行本项项目质质量计划划中规规定的质质量职职责，建建立、健健全工区区质量量体系文文件，保保证质量量管理理体系的的有效效运行。工地试验室：屡屡屡行本项项目质质量计划划中规规定的质质量职职责，保保证单单元工程程合格格率100%，保证莲莲花花寺工程程整体体优良。提提出出产品实实现过过程，控控制完完整的证证实性性记录。工程管理部：屡屡屡行本项项目质质量计划划中规规定的质质量职职责，并并提供供相应的的、完完整的、实实施施控制的的证实实性记录录，以以保证整整体工工程优良良标准准的目标标，并并提供相相应的的、完整整的、实实施控制制的证证实性记记录。综合办公室：屡屡屡行本工工区质质量计划划中规规定的质质量职职责，并并提供供相应的的、完完整的、实实施施控制的的证实实性记录录。质量目标分解表表表见表12、主要技术标标标准、规范范规规程《建筑地基基础础础工程施施工质质量验收收规范范》（GB5002202—2002）；《水利水电工程程程施工组组织设设计规范范》（SL3003—2004）《建筑工程施工工工质量验验收统统一标准准》（GB5500300—2013）《水电水利基本本本建设工工程单单元工程程质量量等级评评定标标准第一一部分分：土建建工程程》（DL/TT51113..1—2005）《大体积混凝土土土施工规规范》（GB5004496--20009）《碾压式土石坝坝坝施工技技术规规范》（DL/TT51229—2013）《水工混凝土试试试验规程程》（SL22335—2006）《水利水电工程程程钻孔压压水试试验规程程》（SL331—2003）《水工建筑物水水水泥灌浆浆施工工技术规规范》（SL662—1994）《土坝坝体灌浆浆浆技术规规范》（SL56644-200144）《水电水利工程程程高压喷喷射灌灌浆技术术规范范》（DL/TT52000—2004）《水工混凝土施施施工规范范》（DL/TT51444—2015）《土工试验规程程程》（SL2337－1999）《堤防工程施工工工规范》（SL2660－2014）《混凝土结构工工工程施工工质量量验收规规范》（GB5500204—2015）《粉煤灰混凝土土土应用技技术规规程》（GB/TT5501446--20114）《水工混凝土试试试验规程程》（SL33552—2006）《水工建筑物滑滑滑动模板板施工工技术规规范》（SL332—2014）《水工建筑物抗抗抗冲磨防防空蚀蚀混凝土土技术术规范》（DL/TT52007—2005）《水工混凝土钢钢钢筋施工工规范范》（DL/TT51669—2013）《水电水利工程程程模板施施工规规范》（DL/TT51110—2013）《混凝土泵送施施施工技术术规程程》（JGJ//TT10—2011）《水利水电工程程程施工质质量检检验与评评定规规程》（SL17766-200077）表1质量目标分分解解表单位工程名称及编码分部工程名称及编码单元工程名称及及及编码质量指标单元工程合格率（%）单元工程优良率（%）莲花寺水库主体工程LHSSS-C11-001均质土坝段土石石石方工程程LHS-C101--011▲土石方开挖LLLHS-CC11-011-001-NN100＞85.0反滤层回填LHHHS-CC1--01--011-N100＞85.0坝基结合槽回填填填LHS--CC1-001--01--N100＞85.0坝体填筑LHSSS-C11-001-001--N100＞85.0均质土坝段护坡坡坡及排水水工程LHS-CC11-0102上游混凝土护坡坡坡LHS--CC1-001--02--N100＞85.0上游护坡垫层LLLHS--C11-011-002-NN100＞85.0下游腐殖土填筑筑筑LHS--CC1-001--02--N100＞85.0上坝步梯LHSSS-C11-001-002--N100＞85.0草皮护坡LHSSS-C11-001-002--N100＞85.0坝体排水LHSSS-C11-001-002--N100＞85.0坝脚排水棱体反反反滤层LHS--CC1-001--02--N100＞85.0坝脚排水棱体堆堆堆石LHS--CC1-001--02--N100＞85.0坝脚排水棱体砌砌砌石LHS--CC1-001--02--N100＞85.0莲花寺水库主体工程LHSSS-C11-001莲花寺水库主体工程LHSSS-C11-001均质土坝段基础础础处理及及防渗渗LHS--CC1-001--03高压摆喷防渗墙墙墙LHSS--C1--011-033-NN100＞85.0强夯处理LHSSS-C11-001-003--N100＞85.0混凝土重力坝工工工程LHS--CC1-001--04▲土石方开挖LLLHS-CC11-011-004-NN100＞85.0左坝肩防护LHHHS-CC1--01--044-N100＞85.0混凝土垫层LHHHS-CC1--01--044-N100＞85.0重力坝混凝土LLLHS--C11-011-004-NN100＞85.0砂砾石回填LHHHS-CC1--01--044-N100＞85.0引水钢管LHSSS-C11-001-004--N100＞85.0莲花寺水库主体体体工程LHS--CC1-001△泄洪排沙闸工工工程LHS--CC1-001--05▲土石方开挖LLLHS-CC11-011-005-NN100＞85.0混凝土垫层LHHHS-CC1--01--055-N100＞85.0碎石垫层LHSSS-C11-001-005--N100＞85.0砂砾料回填LHHHS-CC1--01--055-N100＞85.0★底孔泄洪闸底底底板混凝土土LHS--CC1-001--05--N100＞85.0底孔泄洪闸闸墩墩墩混凝土LHS--CC1-001--05--N100＞85.0底孔泄洪闸检修修修闸二期期混凝凝土LHS--CC1-001--05--N100＞85.0底孔泄洪闸工作作作闸二期期混凝凝土LHS--CC1-001--05--N100＞85.0★表孔泄洪闸底底底板混凝土土LHS--CC1-001--05--N100＞85.0表孔泄洪闸闸墩墩墩混凝土LHS--CC1-001--05--N100＞85.0表孔泄洪闸检修修修闸二期期混凝凝土LHS--CC1-001--05--N100＞85.0表孔泄洪闸工作作作闸二期期混凝凝土LHS--CC1-001--05--N100＞85.0混凝土挡墙LHHHS-CC1--01--055-N100＞85.0消力池底板排水水水LHS--CC1-001--05--N100＞85.0消力池底板及墙墙墙体混凝凝土LHS--CC1-001--05--N100＞85.0交通桥LHSC1--011-055-NN100＞85.0浆砌石LHSC1--011-055-NN100＞85.0莲花寺水库主体体体工程LHS--CC1-001△金属结构及机机机电设备安安装装工程LHS--CC1-001--06★底孔检修闸埋埋埋件安装LHS--CC1-001--06--N100＞90.0底孔检修闸门体体体安装LHS--CC1-001--06--N100＞90.0★表孔右侧检修修修闸埋件安安装装LHS--CC1-001--06--N100＞90.0表孔右侧检修闸闸闸门体安安装LHS--CC1-001--06--N100＞90.0★表孔左侧检修修修闸埋件安安装装LHS--CC1-001--06--N100＞90.0表孔左侧检修闸闸闸门体安安装LHS--CC1-001--06--N100＞90.0★底孔工作闸埋埋埋件安装LHS--CC1-001--06--N100＞90.0底孔工作闸门体体体安装LHS--CC1-001--06--N100＞90.0★表孔右侧工作作作闸埋件安安装装LHS--CC1-001--06--N100＞90.0表孔右侧工作闸闸闸门体安安装LHS--CC1-001--06--N100＞90.0★表孔左侧工作作作闸埋件安安装装LHS--CC1-001--06--N100＞90.0表孔左侧工作闸闸闸门体安安装LHS--CC1-001--06--N100＞90.0门机轨道安装LLLHS--C11-011-006-NN100＞90.0门机安装LHSSS-C11-001-006--N100＞90.0液压启闭机安装装装LHS--CC1-001--06--N100＞90.0莲花寺水库主体体体工程LHS--CC1-001莲花寺水库主体体体工程LHS--CC1-001灌浆工程LHSSS-C11-001-007固结灌浆LHSSS-C11-001-007--N100＞85.0帷幕灌浆LHSSS-C11-001-007--N100＞85.0安全监测工程LLLHS--C11-011-008多点位移计LHHHS-CC1--01--088-N100＞85.0渗压计LHSC1--011-088-NN100＞85.0坝顶LHS-CC11-0109防浪墙LHSC1--011-099-NN100＞85.0启闭机房LHSSS-C11-001-009--N100＞85.0闸阀房LHSC1--011-099-NN100＞85.0坝顶路底基层LLLHS--C11-011-009-NN100＞85.0坝顶路基层LHHHS-CC1--01--099-N100＞85.0坝顶路面层LHHHS-CC1--01--099-N100＞85.0四、项目质量管管管理组织织机构构质量管理组织结结结构框图图项目经理项目经理项目副经理安全总监项目总工项目副经理安全总监项目总工工程管理部质量安全部综合办公室工程管理部质量安全部综合办公室试验室试验室测量队测量队基础处理施工队混凝土施工一队土石方施工队混凝土施工二队基础处理施工队混凝土施工一队土石方施工队混凝土施工二队项目部质量职能能能分配见见表2表2章节条号标准要求项目经理常务副经理总工程师安全总监质量管理部工程管理部经营核算部综合办公室试验室安全环保部4、质量管管理体系系4．1总要求4．2文件要求求4.2.1总则4.2.2质量手册△△△△△△△△△4.2.3文件控制质量管理体系控制☆☆☆△▲△△△△技术文件控制☆△▲△△4.2.4记录控制质量体系运行记录☆▲△△△产品实现过程记录▲△△5、管理职职责5．1管理承诺☆☆☆△△△△△△5．2以顾客为关注焦焦焦点△△△△△△△5.3质量方针△△△△△△△△△△5.4策划☆△△△△△△△5.5职责权限与沟通通通☆△△△△△△△△5.6管理评审▲6、资源管管理6.1资源提供△▲6.2人力资源☆△△△▲△△6.3基础设施☆△△△▲6.4工作环境▲△△△△△7、产品实现7.1产品实现策划△△▲△△7.27.2.1与产品有关要求求求的确定定签约前签约中☆☆△▲△△△7.2.2与产品有关要求求求的评审审签约前签约中☆☆△△▲△△△7.2.3顾客沟通☆△△△△△△△7.37.3.1采购过程☆▲7.3.2采购信息☆▲7.3.3采购产品的验证证证☆▲△△7.47.4.1生产和服务提供的控制☆▲△7.4.2生产和服务提供过程的确认认认☆☆△▲△7.4.3标识和可追溯性性性▲△△△7.4.4顾客财产☆△▲7.4.5产品防护☆△△△▲7.6监视和测量设备备备控制☆△△▲8、测量分析与改进8.1总则△监程与测量8.2.1顾客满意☆△△△△△△△8.2.2内部审核/项目目目的质量量检查查☆☆▲△△△8.2.3过程的监视和测测测量△△▲△△△8.2.4产品的监视和测测测量☆△▲△△8.3不合格品控制☆▲▲△△△8.4数据分析☆▲△△△△8.5改进8.5.1持续改进☆☆☆▲△△△△8.5.2纠正措施☆▲△△△△8.5.3预防措施☆▲△△△△☆领导职责▲管管管理职责△实施职责责注：领导职责————保持与改改进进：负责责领导导及策划划本条条规定的的质量量活动，保保证证本计划划的规规定要求求能够够持续有有效的的实施和和质量量活动的的持续续改进。管理职责——归归归口管理理：负负责本条条规定定的质量量活动动的管理理，掌掌握质量量活动动的开展展情况况，对规规定及及要求实实施的的有效性性进行行检查监监督，并并综合分分析评评价相关关信息息，持续续改进进本计划划规定定的活动动要求求。实施职责——控控控制实施施：负负责对本本条规规定的与与本职职责有关关的质质量活动动进行行有效的的过程程控制，按按规规定要求求加以以实施，取取得得控制实实施的的证实资资料，分分析评价价有关关数据，制制定定纠正预预防措措施，不不断实实现质量量改进进。本表中未标明的的的职责，已已由由中国水水电建建设集团团十五五工程局局有限限公司各各职能能部门承承担。3、项目各类人人人员及职能能部部门职责责本项目部设项目目目经理一一名、常常务副经经理一一名、总总工一一名、安安全总总监一名名。职职能部门门有质质量安全全部、工工程管理理部、综综合办公公室、测测量队、试试验验室等，全全面面负责工工程管管理。下下设作作业队，负负责责工程具具体施施工。根根据质质量管理理组织织机构框框图，建建立岗位位责任任制和质质量监监督制度度，明明确分工工职责责，落实实施工工质量控控制责责任，各各行其其职。项目经理1)项目经理理理是公司司法人人在项目目上的的授权代代理,全面主持持项项目的质质量管管理工作作，负负责工程程质量量目标的的实现现，是本本项目目的质量量第一一责任人,代表公司司履履行与发发包人人合同及及分包包合同相相关的的责任。2）执行公司质质质量方针、质质量体系文件件；制定项目目质量目标并并贯彻实施。3）负责项目质质质量保体系系的的建立、完完善善和运行行。4）负责组织协协协调各类资资源源的使用用，保保证工程程质量量始终处处于受受控状态态。5）组织编制施施施工组织设设计计、质量量计划划、质量量阶段段预控计计划、质质量管理理文件件，并督督促落落实。6）参与重要项项项目、重要要部部位施工工的质质量验收,组织工程程的的最终竣竣工交交验工作作。7）负责质量奖奖奖罚制度的的执执行落实实。（2）项目总工工1）配合项目经经经理全面主主持持技术质质量管管理工作作，落落实、监监督质质量保证证体系系运行情情况；；贯彻执执行国国家、地地方有有关技术术规程程、施工工规范范、工艺艺标准准；主持持施工工组织设设计和和重大技技术方方案的研研讨、论论证、编编制、审审核、交交底工工作；主主持编编制项目目质量量计划并并监督督实施；；主持持创优工工作。2）组织相关部部部门和人员员与与公司、监监理理、设计计方等等就设计计、施施工方案案、技技术、测测量、试试验、质质量等等方面问问题进进行沟通通、协协商；组组织分分部工程程验收收和专项项工程程验收，参参与与竣工交交验工工作。3）全面主持科科科研开发及及课课题攻关关；对对新技术术、新新工艺、新新材材料在本本工程程中的应应用推推广进行行准入入审批及及施工工指导把把关。4）领导工程资资资料的管理理工工作，组组织编编制竣工工图、竣竣工资料料。（3）项目副经经理理1）负责协调各各各工程专业业、各各分包单单位在在施工生生产中中成品保保护、工工序交叉叉及相相配合工工作，负负责机械械调配配工作。2）具体领导与与与落实工程程质质量管理理工作作。3）负责安排施施施工质量问问题题的整改改落实实。4）参与施工质质质量问题、事事故的分析及及整改措施的的制定。5）参与分项工工工程样板的的验验收及样样板部部位的确确定。6）“一案三工工序”的监督、落落落实。（4）工程管理理部部：1）负责协助项项项目经理落落实实质量目目标的的实现，自自行行组织施施工项项目的施施工生生产管理理、协协调与质质量管管理工作作。2）执行项目施施施工组织设设计计及施工工方案案，并及及时反反馈管理理信息息。3）负责组织进进进行技术交交底底，且各各项交交底必须须以书书面形式式进行行，手续续齐全全。4）负责监督落落落实施工现现场场的成品品保护护工作。5）参与协助综综综合办公室室对对进场材材料的的构配件件的检检查、验验收及及保护。6）负责组织分分分项工程样样板板的验收收及样样板部位位的确确定。7）选择具有符符符合项目质质量量要求的的合格格分承包包商，制制定详细细的质质量保证证合同同条款，对对过过程质量量控制制水平不不符合合要求的的单位位进行处处罚，直直至取消消其施施工资格格，对对质量工工作优优异的分分包单单位进行行奖励励，促进进其质质量水平平进一一步提升升。8）参与材料分分分承包商的的选选择，进进行材材料、设设备的的采购、招招标标程序，合合同同签定及及执行行的具体体实施施。9）负责分包、材材材料、设设备的的招标工工作，通通过公开开投招招标，优优选材材料供应应商和和分包商商。并并严格履履行合合同，确确保资资金到位位、保保证工程程质量量达到如如期目目标。10）负责项目目质质量奖罚资资资金的管管理工工作。（5）质量安全全部部：1）协助经理、技技技术负责责人建建立质量量保证证体系，贯贯彻彻执行有有关规规范、标标准、法法令和各各项质质量管理理制度度，贯彻彻总承承包部的的质量量方针和和目标标，对施施工过过程实施施全过过程、全全方位位的监督督、检检查。2）监督、检查查查、推动质质量量保证体体系的的运行；；负责责各项质质量管管理体系系、办办法、措措施的的建立、完完善善、贯彻彻、修修订工作作，制制定质量量工作作规划，指指导导、协调调、监监督各质质量职职能部门门行使使质量管管理职职能；编编制质质量评比比和奖奖罚责任任制度度并负责责日常常管理。3）负责编制项项项目质量检检验验管理办办法，增增加施工工预控控能力和和过程程中的检检查，使使质量问问题消消除在萌萌芽之之中。参参与技技术方案案的编编制，加加强预预控和过过程中中的质量量控制制把关。编编制制质量目目标设设计和质质量目目标的分分解、落落实工作作，负负责质量量预防防和纠正正工作作。4）负责组织工工工序的交接接检检查工作作，参参与分部部工程程和各项项专业业工程的的验收收和最终终的竣竣工验收收工作作。5）负责质量记记记录等资料料的的收集、整整理理、发放放、存存档工作作；负负责工程程竣工工资料和和质量量保证资资料的的收集、管管理理工作。6）负责监督和和和指导分包包质质量体系系的有有效运行行，定定期组织织施工工班组管管理人人员进行行规范范和评定定标准准的学习习。结结合工程程实际际情况制制定质质量通病病预防防措施，负负责责工程的的隐、预预检，分分部分分项工程程质量量评定的的审核核和质量量评定定资料的的收集集工作。7）严格“一案案案三工序”的检查，组组组织施工工班组组做好工工序、分分项工程程的检检查验收收工作作。8）参与事故的的的调查和分分析析，根据据处理理方案监监督和和指导责责任单单位的整整改。9）具体负责项项项目质量检检查查验证与与监督督工作，协协调调好与发发包人人、监理理、施施工班组组的关关系，为为工程程顺利报报验创创造条件件。10）负责制定定过过程检验计计计划，定定期组组织工程程质量量分析会,并提出改改进进措施，监监督督整改情情况。11）负责对项项目目全体人员员员进行质质量意意识教育育，提提高全员员质量量意识，指指定定关键部部位的的质量要要求和和检验管管理点点。（6）综合办公公室室1）负责管理施施施工机械需需用用计划，要要注注明特殊殊工程程所需设设备；；2）参与组织的的的机械设备备进进场鉴定定；3）依据施工方方方案和机械械设设备使用用说明明书完成成施工工机械设设备作作业环境境的布布置，对对项目目部操作作人员员持证上上岗情情况进行行检查查；4）负责现场施施施工机械设设备备的巡视视和现现场机械械设备备突发故故障处处理并记记录。5）实施工程现现现场标准化化，对对材料设设备的的堆放安安置作作出科学学合理理的安排排，使使操作现现场的的工作环环境不不影响工工程施施工质量量。负负责外包包单位位或甲供供材料料设备产产品的的质量延延伸监监控和管管理。6）会同监理、设设设计、发发包人人代表检检查现现场机电电安装装工程质质量。7）选择符合工工工程质量要要求求的合格格物资资供应商商，并并监督其其质量量保证能能力；；监督各各分包包方进场场材料料的验证证、复复试，并并记录录存档。8）负责工程物物物资进场报报验验计划的的编制制和质量量保证证资料的的收集集工作。9）负责物资供供供应商的日日常常管理工工作，负负责工程程物资资的标识识、储储存管理理工作作、工程程物资资样品的的封样样管理工工作。10）做好对不不合合格品的处处处理工作作。（7）试验室1）全面主持技技技术质量管管理理工作，落落实实、监督督质量量保证体体系运运行情况况；贯贯彻执行行国家家、地方方有关关技术规规程、施施工规范范、工工艺标准准，贯贯彻本工工程的的质量方方针和和目标；；组织织编制质质量创创优计划划及质质量控制制方案案。2）制定严格的的的管理制度度和和措施，按按照照国家规规范和和标书的的要求求，严格格控制制现场的的施工工质量。3）对工程的施施施工质量负负有有检查监监督责责任，进进行工工程质量量的最最终控制制。参参与分部部工程程验收和和专项项工程验验收，参参与竣工工交验验工作；；4）对施工中使使使用的新技技术术、新工工艺、新新材料在在本工工程中应应用推推广时的的质量量标准和和质量量控制措措施进进行把关关和检检查；5)对现场施施施工过程程中质质量管理理进行行监督和和检查查，对整整个质质量管理理体系系中每个个人员员的质量量职责责履行进进行监监督；6)负责编写检检、试试验报告告，及时时准确确地将原原材料料和砂浆浆、锚锚杆、混混凝土土检测的的试验验结果或或委托托试验结结果提提供给业业主和和有关部部门。7)负责检验和和试试验设备的的的正确使使用以以及周期期校验验、维护护、保保养。（8）作业队1）接受项目部部部相关业务务部部门的工工作领领导，认认真落落实质量量保证证体系中中的相相关责任任，认认真完成成各项项施工任任务和和各自的的质量量分解目目标。2）认真执行各各各项质量管管理理制度、措措施施，对工工程进进行严格格的过过程控制制，实实行全面面质量量管理，保保证证工程质质量始始终处于于受控控状态。五、质量控制档档档案管理理1、质量文件控控控制执行中国水电十十十五局QEO//SSH·115--P-002--20112《文件控控制制程序》规规定定。详见见本项项目部Q/SHH··15--WWBⅢ-ZL--003-220112《文件管管理理规定》2、质量记录控控控制执行中国水电十十十五局QEO//SSH·115--P-002--20112《记录控控制制程序》规规定定。质量量记录录名称及及控制制/实施部门门见见下表。各各部部门的质质量记记录清单单统一一交质量量安全全部进行行汇总总、上报报，记记录的具具体内内容在各各部门门查阅。表3各类质质质量记录及及其其控制/实施部门门类别记录名称称控制/实施部门门一、质量体系运运运行记录录文件控制管理1收文记录各职能部门2文件会签、审批批批单各职能部门3受控文件发放范范范围审批批表各职能部门4受控文件发放记记记录各职能部门5受控文件清单各职能部门6文件借阅登记表表表各职能部门7作废文件销毁记记记录各职能部门8文件更改通知单单单各职能部门9文件更改申请审审审批表各职能部门10文件更改记录各职能部门11文件留用申请审审审批表各职能部门12文件归档登记表表表各职能部门13质量计划实施评评评价记录录质量安全部质量记录管理1质量记录清单质量安全部2质量记录借阅批批批准登记记表质量安全部3质量记录复制批批批准登记记表质量安全部4质量记录处置批批批准登记记表质量安全部培训1各部门/单位的的的培训申申请综合办/各部门门门2年度培训计划综合办公室3培训实施计划表表表综合办公室4培训实施结果记记记录表综合办公室5培训实施结果评评评价表综合办公室信息与数据分析析析1与供方、顾客交交交往过程程的信信息收集集、分分析记录录质安部、综合办办办、工管管部2对供方、顾客提提提供的材材料质质量指标标进行行统计分分析记记录质量安全部质量检查监督督督1季度检查、监督督督记录质量安全部2季度检查结果分分分析报告告质量安全部3不定期质量检查查查/监督记录录质量安全部与顾客沟通1顾客的要求质量安全部2顾客对施工质量量量的评价价记录录质量安全部二、产品质量记记记录采购采购1物资材料合格供供供方评价价表综合办公室2物资材料合格供供供方名册册表综合办公室3物资材料采购质质质量验证证记录录表质量安全部4材料抽检通知单单单综合办公室5材料抽检试验结结结果报告告试验室生产和服务提供供供的控制制及过过程确认认1图纸会审记录工程管理部2技术交底记录工程管理部3特殊工种作业人人人员的培培训记记录及上上岗证证综合办公室4业主/监理下达达的开开工令工程管理部5单元工程、分部部部工程验验收评评定表及及工序序三检表表质量安全部/试试试验室6施工日志工程管理部7施工机械设备清清清单及维维修保保养记录录综合办公室8各种过程检验试试试验报告告试验室9工程竣工内部验验验收记录录质量安全部10竣工图纸、资料料料移交清清单工程管理部11竣工工程移交清清清单工程管理部12保修期服务施工工工方案工程管理部13顾客满意度调查查查及评价价记录录质量安全部标识和可追溯性性性1物资材料检验结结结果反馈馈单试验室2砼浇筑开仓证试验室/质安部部部3工序验收记录试验室/质安部部部顾客财产1顾客财产清册记记记录综合办公室2顾客提供产品的的的不合格格品记记录综合办公室3顾客提供产品的的的维修保保养记记录综合办公室产品防护1入库记录综合办公室2出库记录综合办公室监视和测量装置置置1仪器设备清单试验室/测量队队队2设备周期检定记记记录试验室/测量队队队3设备验证记录（购购进）试验室/测量队队队不合格控制1不合格品评审记记记录试验室2不合格品处置报报报告质量安全部数据分析1统计技术实施计计计划试验室2采用统计技术成成成果分析析报告告试验室3统计技术应用效效效果报告告试验室产品实现过程的的的纠正、预预防防措施及及持续续改进1纠正措施计划质量安全部2预防措施计划质量安全部3纠正措施检查验验验证记录录质量安全部4预防措施实施效效效果评价价记录录质量安全部5持续改进记录质量安全部3、内部沟通为达到全员参与与与质量管管理体体系的运运作，促促进互相相了解解和信任任，项项目部规规定与与质量体体系运运行有关关的信信息，在在上下下级、平平级、各各部门之之间可可以以会会议、口口头通知知、文文件交流流、简简报刊物物等方方式进行行传递递。对形形成的的记录由由质量量管理部部进行行保存。⑴产品质量要求求求的内部沟沟通通经理/副经理//总工工组织质质量安全全部、工工程管理理部、综综合办确确定重重大方案案、措措施。由由工程程管理部部记录录，形成成会议议纪要、技技术术交底、图图纸纸会审、质质量量总结等等记录录。⑵重大设计变更更更重大设计变更由由由经理/副经理/总工与业业主主协商、解解决决。设计计变更更由项目目工程程管理部部设计计，监理理协调调、处理理，作作业队按按处置置结果施施工。⑶顾客满意度的的的沟通对业主、监理在在在文件、会会议议上的口口头表表扬、资资金奖奖励等信信息由由质量安安全部部收集、整整理理、备查查。⑷质量管理动态态态信息沟通通质量管理动态信信信息沟通通的方方式为：：在生生产会议议上各各部门总总结上上月生产产完成成情况，项项目目经理布布置下下月生产产任务务。由质质量安安全部、工工程程管理部部分别别介绍上上月的的施工质质量、进进度、安安全等等情况；；质量量安全部部负责责汇总各各部门门意见，对对存存在的问问题及及时找原原因、提提出解决决办法法；施工工作业业队及时时予以以改进。由由工工程管理理部将将施工纪纪要下下发各部部门及及作业队队并形形成记录录，记记录由工工程管管理部保保存。⑸新工艺、方法法法推广应用用及及新版标标准规规范信息息沟通通项目总工以授课课课方式讲讲解新新工艺、新新方方法的推推广应应用，由由工程程管理部部人员员在各职职能部部门之间间传递递新版标标准规规范。⑹质量管理体系系系有效性沟沟通通由质量安全部负负负责把内内审、外外审结果果和项项目质量量检查查结果以以文件件形式公公布或或在通讯讯上反反映，让让各职职能部门门、人人员及时时了解解质量管管理体体系运行行情况况六、资源管理及及及合同管管理1、资源提供为了实施、保持持持和持续续改进进质量管管理体体系及满满足顾顾客要求求，增增强顾客客满意意度，项项目部部各部门门提出出包括人人力资资源、基基础设设施、工工作环环境等资资源方方案，报报项目目经理批批准实实施，并并保存存记录。2、人力资源配配配置本项目人力资源源源由综合合办具具体实施,项目部根根据据工程进进展情情况，及及时向向公司人人力资资源部提提出人人力资源源配置置计划，由由公公司人力力资源源部负责责配置置、调整整。公公司人力力资源源部配置置、调调整有困困难时时，项目目经理理对本项项目的的人力资资源有有权决策策，负负责配置置、调调整及培培训，确确保影响响产品品质量的的人员员应是能能够胜胜任的。人人员员培训执执行局局QEO//SSH·115--P-110--20112《培训程程序序》。表4莲花寺水水库库主体工工程人人力资源源配置置表序号名称数量序号名称数量1教授级高级工程程程师110中级工72高级工程师111初级工83工程师512汽车司机204助理工程师813推土机司机25技术员514挖掘机司机86会计师115装载机司机107技师116电工48高级技师817电焊工209高级工318普工100合计2163、监视和测量量量装置的配配置置检试验设备由试试试验室提提供，测测量仪器器由项项理部提提供，设设备配制制见表表5。（1）施工测量量仪仪器由测量量量队控制制和管管理，仪仪器清清单详见见表5。表5施工测测测量仪器名称单位数量规格型号生产厂家全站仪台1R-202NEEE/R--2002N日本宾得水准仪台2DSZ2苏州一光水准标尺套15m钢卷尺把250m（2）检验和试试验验仪器设备备备由试验验室控控制管理理，检检验和试试验仪仪器设备备配置置见《检检验和和试验计计划》。（3）施工机械械设设备由作业业业队提出出方案案，项目目部配配置，机机械设设备配置置见表表6。表6机械设设设备配置表表序号设备名称规格、型号数量备注1液压反铲CAT3208台2推土机SD1002台3推土机TY2201台4平地机P1801台5装载机ZL505台6自卸汽车陕汽奥龙10辆7自卸汽车陕汽奥龙5辆8工程车时风2辆9洒水车湖北程力2辆10自行式凸块振动动动碾徐工YZ182台11自行式振动碾光光光面徐工YZ182台12手扶式振动碾1t光面2台13汽油振动夯板5台14手风钻YT2810台15砼喷射机HSP-52台16拌和机350L2台17注浆泵TBW－50///153台18灌浆泵BW-200405台19灌浆自动记录仪仪仪Z20036台20测斜仪KXP-15台21管子车床Φ250～Φ444005台22搅拌机0.4m3/ZZZJ-440005台23污水泵4LP80/555012台24砂浆搅拌机350L2台25混凝土泵HTB602台26拌合站HZS50-222F-1100002座27砼罐车BJ5252GGGJB--G225辆28软轴振捣器ZN-505台29软轴振捣器ZN-708台30平板振捣器ZB150-55505台31交流电焊机BX-500AAA9台32钢筋切断机GQ40A2台33钢筋弯曲机LGW-322台34钢筋调直机GT5-10///121台35电动葫芦0.5TON1台36木工平刨MJ50513台37万能木工圆锯MJ22513台38平面刨床MB10613台39液压钻机CM-3511台40柴油发电机50KW/PFFFD5001台41柴油发电机组200GF1台42卷扬机JJM-56台43滑车组10t6台44手拉葫芦5t12台45手拉葫芦3t6台46千斤顶QYL324台47千斤顶QYL1612台48半自动切割机CG1-302台49半自动焊机400A4台50直流电焊机ZX7-40000A4台51直流电焊机ZX7-80000A25台52埋弧自动焊机MZ-1000002台53塔吊QTZ602444154塔吊QTZ5010001（4）本项目施施工工需要的基基基础设施施及控控制部门门见表表7。表7基础设施施及及控制部部门序号基础设施控制部门工作内容1交通工具综合办公室计划安排、维护护护检查2施工机械设备综合办公室设备台帐、维护护护保养记记录3试验仪器试验室配置与工程检试试试验相适适应的的仪器设设备，对对仪器设设备进进行控制制4测量仪器测量队根据施工需要配配配置测量量设备备，并控控制5施工和检试验必必必须的技技术规规程和规规范工程管理部/质质质量安全全部规程规范清单及及及持件人人6计算机、扫描仪仪仪、传真真机、软软件、音音像设设施等综合办公室设备清单，并落落落实责任任部门门7交通车辆及通讯讯讯设施综合办公室根据施工需要配配配置交通通车辆辆及通讯讯设施施，建立立台帐帐，保存存维修修保养记记录8半成品仓库、场场场地工程管理部钢筋棚面积、数数数量标识识防护护9原材料、构配件件件仓库和和堆放放场地综合办公室仓库和场地面积积积清单、管管理理、标识识、防防护10临建房综合办公室建造施工需要的的的临建工工程、住住房、食食堂、仓仓库面积积等应应有的清清单11水电供应设施综合办公室水电供应设施配配配置清单单维修修保护记记录（5）工作环境境：：本项目必必必须管理理控制制的工作作环境境有高处处作业业、夜间间作业业、雨季季作业业、高温温作业业、防洪洪、渡渡汛等。由由质质量安全全部负负责制定定工作作环境控控制措措施，加加以实实施，并并留下下检查验验证记记录。4、合同履行与与与管理（1）凡不涉及及合合同条款的的的变更，均均不不属于合合同修修订的范范围。（2）执行局QQEEO/SHHH·155-PP-133-22012《与顾客客有有关的过过程控控制程序序》.（3）合同若有有修修订，经营营营管理部部按修修订后的的合同同条款执执行。并并按《中中水十十五局有有限公公司关于于产品品要求变变更评评审的规规定》进进行评审审。5、采购（1）执行局QQEEO/SHHH·155-PP-144-22012《采购程程序序》。工工程管管理部确确定对对采购的的要求求，综合合办公公室对采采购过过程管理理和控控制，试试验室室对采购购物资资进行必必要的的检验和和试验验，对合合格产产品综合合办公公室通知知仓库库发货，对对不不合格产产品由由综合办办公室室按《不不合格格品控制制程序序》进行行处置置。本项项目采采购的ＡＡ类物物资为：：钢筋筋、水泥泥、砂砂子、石石子、块块石、土土工布布、聚乙乙烯泡泡沫板、止止水水、电焊焊条等等，B类物资为为模模板、养养护剂剂等，C类物资为为设设备、配配件、油油料等。（2）人员采购购由由综合办负负负责管理理控制制。对本本项目目采购的的劳务务季节工工由综综合办登登记造造册，劳劳务分分包由工工程管管理部与与劳务务承包工工队签签订《工工程承承包协议议书》进进行控制制。七、生产和服务务务提供的的控制制和确认认生产和服务提供供供的控制制过程程包括施施工准准备过程程、施施工生产产过程程、竣工工验收收交付过过程、保保修服务务过程程。1、施工准备过过过程（1）熟悉合同同文文件经理、副经理、总总工要熟悉标标书及合同文文件，根据合合同要求及工工程特点进行行莲花寺水库库主体工程项项目的质量策策划。(2)设计文件件件审核工程管理部负责责责施工图图及设设计文件件的审审核，无无误后后按本项项目《文文件管理理规定定》Q/SHH··15--LLHS--ZLL-3--200012发放。（3）技术交底底由工程管理部组组组织，总总工主主持，有有关部部门及作作业队队参加，请请监监理/设计单位位进进行技术术交底底，全面面领会会设计意意图和和要求。工工程程管理部部作好好记录，并并层层层落实实技术术交底内内容。（4）质量管理理文文件的编制制制本项目质量管理理理文件编编制执执行《文文件管管理规定定》Q/SHH··15--LLHS--ZLL-3--20012（5）资源配置置见本项目《质量量量计划》第第六六节资源源管理理与合同同管理理。2、施工生产过过过程控制（1）工程开工工：：准备过程程程完成后后，于于2016年1月1日开工。（2）一般过程程控控制a、按施工组织织织设计确定定的的方法进进行施施工。b、严格按国家家家或部颁技技术术规范、规规程程和设计计图纸纸、文件件进行行施工。c、施工过程工工工序质量控控制制实行“三检制”。即班组组初初检、作作业队队复检、质质量量安全部部终检检，上道道工序序不合格格，不不得转入入下道道工序。d、认真填写施施施工日志。施施工日志由作作业队技术员员填写，工程程管理部归口口管理。(3)特殊过程程程关键工工序控控制除执行一般过程程程控制要要求外外，还应应符合合以下要要求：：特殊过程关键工工工序确认认：本项目特殊过程程程关键工工序为为高压喷喷射灌灌浆施工工，b.特殊过程及及关关键工序控控控制作业人员能力及及及资质鉴鉴定：：人员培培训、持持证上岗岗。原材料质量控制制制：材料料必须须检验、保保证证使用合合格的的原材料料。设备能力鉴定：：：所用设设备的的性能符符合要要求，生生产能能力需满满足施施工计划划要求求，检测测设备备应事先先进行行校验并并符合合规定要要求。施工方法：符合合合施工规规范和和设计要要求。依依据本项项目制制定的《高高压压喷射灌灌浆作作业指导导书》进进行施工工。施工环境：施工工工环境（如如湿湿度、温温度、天天气）必必须满满足规范范要求求。3、竣工验收交交交付过程工程竣工验收是是是指本工工程合合同规定定的项项目完成成后，工工程的最最终检检验及验验收。(1)验收依据据据工程竣工验收的的的依据是是工程程项目合合同书书及相应应的合合同变更更文件件、协议议书、项项目质量量计划划；已批批准的的设计文文件及及相应的的设计计变更和和修改改文件；；国家家及部颁颁现行行规范、《水水利水电建设设工程验收规规程》SL2233-20088；施工图纸纸和说明、设设备说明书等等。(2)验收准备备备a.成立立立竣工验验收小小组，经经理任任组长，副副经经理和总总工任任副组长长，成成员为质质量安安全部、工工程程管理部部、试试验室、测测量量队、作作业队队生产负负责人人。b.验收收收文件准准备：：由各部部门及及参与施施工的的单位安安排人人员收集集整理理资料。工工程程管理部部负责责撰写“工程施工工管管理工作作报告告”、“竣工项目目说说明”、“施工说明”和“竣工图的的绘绘制”。所有质质量量记录均均应装装订成册册，符符合归档档要求求。工程程管理理部对所所有竣竣工文件件资料料作最后后组卷卷，总工工审查查，经理理批准准，加盖盖公章章。(3)组织验收收收工程竣工验收小小小组配合合建设设管理单单位组组织竣工工验收收，验收收的内内容包括括：工工程项目目是否否按合同同要求求建设完完工，是是否达到到质量量目标，是是否否符合设设计图图纸要求求；提提交的竣竣工文文件、资资料是是否齐全全；竣竣工环境境清理理整治是是否结结束，工工程防防护措施施是否否落实等等。(4)工程交付付付交付的工程是指指指已按合合同设设计文件件已完完建的工工程；；质量符符合设设计要求求；施施工过程程中以以及试运运行期期间发现现的问问题已处处理完完毕；工工程已已具备移移交条条件。交交付工工作由项项目经经理安排排实施施，实施施后，保保留《竣竣工工工程移交交清单单》和《竣竣工工图纸、资资料料移交清清单》。4、工程验收投投投入使用后后保保修服务务过程程的控制制（1）按照工程程验验收会议的的的要求及及合同同规定，项项目目经理确确定保保修服务务项目目内容、范范围围及质量量工期期要求等等。并并落实施施工队队伍，确确定施施工方案案。施施工完成成后，请请业主/监理验收收，做做到顾客客满意意。（2）项目部要要将将保修服务务务项目、内内容容、质量量、工工期以及及施工工方案报报中国国水电十十五局局项目管管理部部备案，以以便便检查评评价。八、质量控制措措措施1、标识和可追追追溯性执行局QEO///SH··155-P--266-200122《标识和和可可追溯性性控制制程序》。采采购产品的标标识和可追溯溯性记录由综综合办公室部部负责，中间间产品和成品品的标识和可可追溯性记录录由工程管理理部负责，质质量安全部负负责产品检验验和试验状态态的标识。产产品的检验和和试验状态应应有以下几种种：1)待检；2)待定；3)合格；4)不合格；5)环境、安全全提示、警示示等。2、顾客财产与与与沟通本项目顾客提供供供的有用用于工工程实体体的产产品为：：图纸纸、设计计文件件、控制制网点点等。由由控制制部门与与顾客客之间办办理交交接手续续登记记造册（注注明明品名、类类别别、型号号、交交接时间间）并并按照《产产品品监视和和测量量控制程程序》进进行验证证。由工程管理部负负负责对顾顾客提提供财产产进行行保护和和维护护，防止止丢失失损坏；；工程程管理部部负责责控制网网点复复测和保保护，并并保存记记录。顾顾客财产产丢失失、损坏坏或不不适用时时，由由控制部部门与与顾客勾勾通加加以确认认和处处置，并并保存存记录。与顾客的沟通ａ.方式和内容容参加业主周例会会会的领导导向业业主单位位汇报报工程质质量、进进度、安安全情情况，收收集会会议上业业主方方对产品品满意意和不满满意的的信息。工程管理部负责责责领取业业主、监监理、设设计来来文、图图纸、设设计变更更等资资料及向向其报报送资料料；工工程管理理部负负责测量量资料料的报送送；须须各方共共同测测量的部部位，通通知监理理工程程师共同同测量量；试验验室负负责在单单元工工程开始始前通通知监理理人员员验收等等业务务；对不不安全全事故处处理及及社会治治安方方面协调调，由由综合办办公室室同甲方方联系系共同处处理解解决。b.对顾客满意意意度的分分析评评价执行行集团团公司《顾顾客客满意度度评价价程序》与顾客来往的各各各职能部部门负负责把采采集到到的顾客客满意意信息及及时传传达到质质量管管理部。质质量量管理部部负责责把收集集的顾顾客信息息每季季度进行行一次次汇总分分析，汇汇总分析析执行行《数据据分析析控制程程序》。对对对汇总分分析的的信息数数据作作统计和和评价价，结合合工程程实际，以以便便采取纠纠正和和预防措措施。纠纠正和预预防措措施执行行《纠纠正和预预防控控制程序序》。质量管理部必须须须形成以以下两两个记录录：《顾顾客满意意的汇汇总分析析报告告》、《顾顾客客满意度度评价价分析报报告》。3、产品防护工程管理部、综综综合办公公室根根据具体体物资资制定相相应的的防护程程序，工工程交付付前对对产品必必须采采取必要要的保保护措施施。4、监视和测量量量装置的控控制制本项目检、试验验验设备由由中国国水电十十五局局科研院院莲花花寺项目目工地地试验室室进行行控制，编编制制项目《检检/试验计划划》；；工程测测量放放线由质质量管管理部控控制，确确保监视视和测测量装置置处于于受控状状态，用用良好的的检测测设备为为施工工提供准准确的的数据，以以保保证施工工质量量。对自检设备由检检检测专业业人员员采用高高精度度检查低低精度度及检验验传递递性方法法，对对仪器设设备进进行规定定的周周期鉴定定，并并做出检检定记记录。测量设备每年在在在测绘局局进行行一次周周期检检验，检检测设设备在工工程使使用前按按规定定进行必必要的的调校，并并做做出调校校记录录。对检试验设备及及及测量仪仪器建建立台帐帐，按按其性能能经常常维护保保养，并并有维护护保养养记录。5、顾客满意度度度评价（1）执行局QQEEO/SHHH·155-PP-300-22012《顾客满满意意度评价价控制制程序》中中对对项目部部的规规定。（2）工程管理理部部、质量安安安全部、试试验验室、现现场技技术人员员在日日常工作作接触触中收集集业主主/监理提出出的的意见和和要求求（口头头上、例例会上、书书面面的文件件来往往中等），在在施工日志中中记录。（3）质量安全全部部、试验室室室在施工工期间间收集单单元工工程、分分部工工程、单单位工工程验收收过程程中业主/监理对质质量量满意度度的信信息。业业主或或监理作作出的的抱怨（指指令令单）及及时得得到处置置。（4）综合办公公室室对进入工工工程主体体的采采购物资资的采采购信息息进行行收集，包包括括顾客财财产的的信息。（5）质量安全全部部等各部门门门要经常常收集集顾客满满意度度方面的的信息息，将收收集到到的顾客客信息息加以分分析利利用，寻寻找差差距，发发现问问题，改改进质质量管理理体系系。6、内部审核///检查监督督6.1内审和外外外审项目部内部及外外外部审核核的部部门有：：质量量管理部部、工工程管理理部、经经营核算算部、安安全环保保部、工工地试验验室、综综合办公公室。接接受内审审及外外审的人人员有有：项目目经理理、总工工程师师、各职职能部部门负责责人、人人员要积积极配配合并接接受公公司内部部审核核及外部部审核核。由质质管理理部负责责此项项工作的的准备备和配合合实施施。对审审核判判定的不不合格格项制定定纠正正措施，落落实实纠正部部门、人人员，按按期纠纠正，将将纠正正结果报报项目目质量管管理部部。6.2质量检查查查制度为确保项目工程程程的施工工过程程处于受受控状状态，对对施工工中存在在的问问题及时时发现现，及时时纠正正并采取取预防防措施，使使工工程质量量达到到设计标标准，质质量得到到可靠靠保证，特特制制定本检检查制制度。1、主要检查内内内容1.1各类人员员员/部门职责责是是否落实实；1.2执行、操操操作情况况a.各部门是否否按按发放的质质质量计划划、施施工组织织设计计、作业业指导导书、施施工措措施等进进行规规范施工工；b.法规性规程程、规规范、技技术标准准的执执行情况况；c.三检制责任任是是否落实；；；d.单元工程质质量量评定结果果果、建筑筑物外外观质量量。1.3记录填写写写a.三检表填写写情情况；b.施工日志志记记录情况况；c.大中型机机机械运行行及保保养记录录；dd.文件、图图纸纸发放记记录等等。2、检查方法2.1现场检查查查；22.2查看施工工记记录；22.3询问了解解。3、织机构及频频频次由项目总工作质质质量检查查的总总体安排排，确确定参加加人员员，质量量管理理部负责责具体体组织和和实施施。周质质量检检查每周周一次次，月质质量检检查每月月一次次，并在在实际际施工中中进行行不定时时抽查查；半年年进行行一次质质量总总结。4、检查结果质量部对每次检检检查结果果进行行汇总分分析