环境管理表格

年季度项目水、电消耗统计表单位：项项目施工部位施工面积（m2）水（t）电（kw）水检测量水累计量结算水量结算费用电检测量电累计量结算电量结算费用基础结构装修其它1其它2备注开工日期竣工日期3、按施工部位填填入表格ZT12-ISO14001-22填表人：易燃、易爆、有毒有害、油品及化学品管理清单编号物品名称贮存地点负责人备注ZT12-ISO14001-23易爆物品领用申请表单序号危爆品名称用途数量批准人领用人保管人ZT12-ISO14001-24检测设备维护记录单位：设备名称管理编号购买日期生产日期规格型号检校周期量程精度保管人或使用人人维护（修）记录录维护（修）日期期维护（修）项目目维护（修）人检验情况检验日期主要检验内容检校单位检校结果附注说明：ZT12-ISO14001-27紧急情况处理报告书责任单位责任人/时间发生地点发现人/时间发生原因：采取措施：效果：结论：ZT12-ISO14001-28监测、测量计划表序号监测项目监测周期监测地点监测方法执行标准监测结果监测者ZT12-ISO14001-29纠正和预防措施通知单单位：编号：（潜在）不符合合事实：签名：年月日原因分析：签名：年月日纠正和预防措施施（可加附附页）：签名：年月日验证结果：签名：年月日ZT12-ISO14001-30ISO14001体系运行检查记录单位：检查项目：检查：年月日存在问题：责任人：年月日纠正和预防措施施：责任人：年月日整改情况验证：：验证：年月日___________________________管理方案工序/活动/部位法律法规要求预算资金（元）目标指标主要措施步骤计划责任部门/负责责人计划备注开始日期完成日期1234567说明编制：审核：批准：审核文件汇总表序号名称数量（页）备注质量体系环境体系职业健康安全体体系1审核组长任命书书2审核计划3检查表4首次会议记录5首次会议签到表表6审核记录7不合格项报告8末次会议签到表表9末次会议记录10审核报告11受审核方业绩材材料12见证材料13文件收发登记表表1415161718合计审核组长：年月日集团有限公司质量、环境、职业安全健康管理体系审核组长任命书根据局年度审核计划，拟于年月日至月日进行质量、环境、职业健康安全管理体系内部审核。现任命__________为审核组长，负责本次内审，请接到此任命书后于月日到贯标办报到，协助做好内审工作。管理者代表：年月日ZT12-A01集团有限公司质量、环境、职业健康安全管理体系审核实施计划审核编号（）受审核方：审核目的：审核范围：审核依据：1.GB/T19001idtISO9001:2000；2.GB/T24001—1996idtISO14001:1996；3.GB/T28001—2001；4.国家、地方有关法律、法规及行业标准等；5.公司质量、环境和职业健康安全管理手册及程序文件。审核日期：______________________________________________________________审核组成员：职务姓名组别组长：组员：组员：组员：组员：______________________________________________________________受审核方代表签字:审核组长签字:年月日年月日ZT12-AO2集团有限公司质量、环境、职业安全健康管理体系审核实施计划日程安排日期/时间第组第组ZT12-AO3集团有限公司质量、环境、职业安全健康管理体系审核检查表受审核方审核编号审核范围检查表号审核内容质量管理体系：：依据标准GB/T190001iidtIISO900012000环境管理体系：：GB/T240001—19966idttISOO140001：19966职业健康安全管管理体系：：GB/T280001—20011参考文件：质量体系审核要要点：职业健康安全管管理体系审审核要点：：环境管理体系审审核要点：：受审核方负责人人陪同人审核员/日期ZT12-AO4审核组长：年月日集团有限公司质量、环境、职业安全健康管理体系审核记录受审核方：审核编号：ZT12-AO5集团有限公司不合格项报告受审核方（部门门）报告编号不合格事实：不符合□GB//T190001idtISOO90011：20000标准条款号□GB//T240001idtISOO140001：19966标准条款号□GB//T280001—20011标准条款号□质量管理理手册条款号□环境管理理手册条款号□职业健康康安全管理理手册条款款号□质量体系系程序文件件条款号□环境体系系程序文件件条款号□职业健康康安全管理理体系程序序文件条款号严重程度：□□严重□一般受审核方代表//日期：审核员/日期：不合格项的纠正正（预计完完成日期年月日）：负责人：：纠正措施：负责人：：验证结论纠正是否有效：：验证人员签字：：纠正措施是否有有效：ZT12-AO6集团有限公司质量、环境、职业健康安全管理体系审核报告编号（）受审核方方：审核组长长：年月月日第页共页审核目的：审核依据：审核范围：审核时间：年月日至年月日主要参加人员：：审核员：ZT12-AOO7第页共页审核综述ZT12-AOO8注：可加附页第页共页不合格项分布情情况要素编号要素名称4.2文件要求质量手册文件控制记录控制5.1管理承诺5.2以顾客为关注焦焦点5.3质量方针质量目标质量管理体系策策划职责、权限与沟沟通管理者代表内部沟通5.6管理评审6资源管理7.1产品实现的策划划与顾客有关的过过程与产品有关要求求的评审顾客沟通7.3设计和开发7.4采购生产和服务提供供的控制生产和服务提供供过程的确确认标识和可追溯性性顾客财产产品防护7.6监视和测量装置置的控制顾客满意内部审核过程的监视和测测量产品的监视和测测量8.3不合格品的控制制8.4数据分析持续改进纠正措施预防措施合计ZT12-AOO9注：A为一般不合格项项，B为严重不不合格项。例：5A为5个一般不合格项项。第页共页要素编号要素名称不合格项分布情情况4.2职业安全健康方方针对危险源辨识、风风险评价和和风险控制制的策划法规和其他要求求目标职业健康安全管管理方案结构和职责培训、意识和能能力协商和沟通文件和资料控制制运行控制应急准备和响应应4.5检查和纠正措施施绩效测量和监视视事故、事件、不不符合、纠纠正和预防防措施记录和记录管理理审核4.6管理评审合计ZT12-A110注：A为一般不合格项项，B为严重不不合格项。例：5A为5个一般不合格项项。要素编号要素名称不合格项分布情情况4.2环境方针环境因素法规和其他要求求目标和指标环境管理方案组织结构和职责责培训、意识和能能力信息交流文件控制运行控制应急准备和响应应4.5检查和纠正措施施监测和测量不符合、纠正与与预防措施施记录环境管理体系审审核4.6管理评审