生产过程监控记录

物料暂存监控记录编号：J-ZL1-020-00品名批号规格共1页第1页开始时间年月曰时结束时间年月曰时批量环境与开工前监控内容监控标准监控状况上批文件、余料。全部清走。是O否o工作服、个人卫生。洁净、整齐，符合规定。检查“工作服清洗记录”，清洗周期应符合规定。是。否。地面、门窗、墙壁、灯罩、电源开关外壳。无积粉、无污物、无异物。是。否。空调送、回风口。清洁干燥、无异物、无细粉痕迹、无油污。空调净化系统运转正常。是。否。物料名称。与批生产指令、放行单一致。是。否。工具、容器。清洁、干燥、无异物。是。否。缓冲暂存物料。进行外清后在缓冲室内自净时间符合规定标准。是。否。物料流转。凭限额领料单及放行单二人称量复核后交接。是。否。状态标志。正确，且明显易见。是。否。结束后本批余料、文件。全部清走。是o否o工具、容器。清洁，放置规定位置处。是。否o地面、门窗、墙壁、灯罩等。清洁。是o否o空调送、回风口。清洁。是o否o备注：操作间名称： 工艺员： QA检查员：称量工序监控记录

品名批号规格共1页第1页开工时间年月曰时结束时间年月曰时批量环境与开工前监控内容监控标准监控状况上批文件、生产状态标识、物料。全部清走。是。否。工作服、个人卫生。洁净、整齐，符合规定。检查“工作服清洗记录”，清洗周期应符合规定。是O否o地面、门窗、墙壁、灯罩、地漏、电源开关外壳。清洁，无积粉、无污物、无异物。是。否。空调送风口，净化系统。清洁干燥、无细粉痕迹、无异物。空调净化系统运转正常。是o否o电子秤。有周期检验合格证，并在有效期内；核对零点准确。是。否o原料、辅料。与批生产指令、放行单一致。是o否o工具、容器。清洁、干燥、无异物。是o否o称量原、辅料流转。凭周转单二人复核后交接。是o否o称量。物料名称、用量与主配方一致；二人复核、准确称量。是o否o生产状态标识。正确，且明显易见。是o否o结束后本批余料、状态标志、文件。全部清走。是o否o空调送风口、净化系统。清洁。是o否o工具、容器。清洁，放置规定位置处。是o否o地面、地漏、门窗、墙壁、灯罩等。清洁。是o否o备注：操作间名称： 工艺员： QA检查员：水解工序监控记录编号：J-ZL1-021-00品名批号规格共1页第1页开工时间 年月曰时结束时间 年月曰时批量环境与开工前监控内容监控标准监控状态上批文件、生产状态标识、余料。全 部 清 走。是O否O工作服、个人卫生。洁净、整齐，符合规定。检查“工作服清洗记录”，清洗周期应符合规定。是。否。地面、门窗、墙壁、灯罩、地漏、电源开关外壳。清洁，无积粉、无污物、无异物。是。否。设备及附属装置系统;空调送风口，净化系统。清洁干燥、无异物、细粉痕迹。设备“完好”状态标志有效，运转正常。与其它相邻洁净区压差应符合规定。是。否。待粉碎原、辅料。；待过筛原、辅料。。与批生产指令、放行单一致。是O否o工具、容器。清洁、干燥、无异物。是。否。水解过程待水解原、辅流转。。凭周转单二人复核后交接，。是。否。生产状态标识。正确，且明显易见。是。否。结束后本批余料、生产状态标识、文件。全部清走。是。否。设备及附属装置系统;空调送风口，净化系统。清洁。是。否。工具、容器。清洁，放置规定位置处。是。否。地面、门窗、墙壁、灯罩、地漏、电源开关外壳。清洁。是。否。备注：操作间名称： 工艺员： QA检查员：酯化工序监控记录编号：J-ZL1-023-00品名批号规格共1页第1页开工时间年月曰时结束时间年月曰时批量

环境与开工前监控内容监控标准监控状况上批文件、余料。全部清走。是。否。工作服、个人卫生。洁净、整齐，符合规定。检查“工作服清洗记录”，清洗周期应符合规定。是。否。地面、地漏、门窗、墙壁、灯罩、电源开关外壳。清洁，无积粉、无污物、无异物。是。否。设备及附属装置系统；空调送风口，净化系统。清洁干燥，细粉痕迹、油污；设备“完好”状态标志有效，运转正常。是。否。浆料。与批生产指令一致。是。否。工艺用水。符合纯化水标准。是。否。工具、容器。清洁、干燥、无异物。是。否。酯化过程凭周转单二人复核后交接。是。否。符合工艺要求标准。是。否。符合工艺要求，外观无异物，无污物。是O否O结束后本批余料、文件。全部清走。是。否。设备及附属装置系统；空调送风口，净化系统。清洁。是O否o工具、容器。清洁，放置规定位置处。是。否。地面、门窗、墙壁、灯罩、地漏等。清洁。是。否。备注：操作间名称： 工艺员： QA检查员：精制工序监控记录编号：J-ZL1-024-00品名批号规格共1页第1页开工时间年月曰时结束时间年月曰时批量环监控内容监控标准监控状况

境与开工前上批文件、生产状态标识、物料。全部清走。是。否。工作服、个人卫生。洁净、整齐，符合规定。检查“工作服清洗记录”，清洗周期符合规定。是。否。地面、门窗、墙壁、灯罩、地漏、电源开关外壳。清洁，无积粉、无污物、无异物。是。否。设备附属装置系统；空调送、回风口。清洁干燥、无异物、无细粉痕迹、无油污。设备“完好”状态标志有效，运转正常。是。否。原、辅料。与批生产指令、放行单一致，外观合格无异常情况。是。否。工具、容器。清洁、干燥、无异物。是O否o精制过程原、辅料流转。凭周转单二人复核后交接。是。否。物料品名、用量与主配方一致；时间与工艺要求一致。是。否。是。否。生产状态标识。正确，且明显易见。是。否。结束后本批余料、生产状态标识、文件。全部清走。是o否o设备附属装置系统；空调送、回风口。清洁。是。否o工具、容器。清洁，放置规定位置处。是o否o地面、门窗、墙壁、灯罩等。清洁。是o否o备注:操作间名称： 工艺员： QA检查员:整粒工序监控记录编号：J-ZL1-025-00品名批号规格共1页第1页开工时间年月曰时结束时间年月曰时批量环境与监控内容监控标准监控状况上批文件、生产状态标识、物料。全部清走。是o否o

工、—刖工作服、个人卫生。洁净、整齐，符合规定。检查“工作服清洗记录”，清洗周期符合规定。是。否。地面、门窗、墙壁、灯罩、地漏、电源开关外壳。清洁，无积粉、无污物、无异物。是。否。设备附属装置系统；空调送、回风口。清洁干燥、无异物、无细粉痕迹、无油污。设备"完好”状态标志有效，运转正常。是。否。原、辅料。与批生产指令、放行单一致，外观合格无异常情况。是O否o工具、容器。清洁、干燥、无异物。是。否。整粒过程原、辅料流转。凭周转单二人复核后交接。是o否o整粒。物料品名、用量与主配方一致；干、湿混合时间与工艺要求一致是o否o设备参数控制符合工艺规定。是o否o颗粒粒度。粒度均匀，